Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Курсовая работа по дисциплине
«Технология разработки стандартов и нормативных документов»
по теме
«Технология разработки стандарта организации по управлению документацией»
Содержание
|
Стр. |
|
|
Введение…………………………………………………………………………. |
3 |
|
1 Состав системы документации организации……………….………………... |
4 |
|
1.1 Документация СМК………………………………………………………... |
5-7 |
|
1.2 Внешняя документация организации……………………………………... |
8-11 |
|
1.2.1 Состав внешней документации……………………………………… |
12 |
|
1.2.2 Управление внешней документацией………………………………. |
|
|
1.3 Внутренняя документация организации………………………………….. |
|
|
1.3.1 Состав внутренней документации…………………………………... |
|
|
1.3.2 Управление внутренней документацией……………………………. |
|
|
2. Заключение |
|
|
Список использованной литературы |
|
|
Приложение |
Введение
Не вызывает сомнения тот факт, что вопросы управления документацией в организациях актуальны на сегодняшний день. Стандартизация в области управления документацией позволяет более эффективно организовать работу с документами в сфере управленческой деятельности. Самостоятельным направлением совершенствования управления документацией является международная стандартизация.
В ряде стран основным нормативным документом, регламентирующим работу с документами, является национальный стандарт по управлению деловой документацией, эквивалентный международному стандарту ИСО 154891:2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами».
Тема моей курсовой работы – технология разработки стандарта организации по управлению документацией.
Цель работы – изучить сущность стандартизации в области управления документацией, понять процедуру управления документами.
1 Состав системы документации организации
Документы – это материальные объекты, при работе с которыми необходимо
выполнять следующие действия:
- создание и оформление документов,
- организация их движения и обработки,
- систематизация и хранение документов.
Совокупность всех действий при работе с документами называют делопроизводством или документационным обеспечением управленческой деятельности
Управление документами в организации включает [2]:
а) принятие политики и стандартов в сфере управления документами;
б) распределение ответственности и полномочий по управлению документам;
в) установление и распространение процедур и руководящих указаний
г) предоставление ряда услуг, относящихся к управлению документами и
использованию документов
д) проектирование, внедрение и администрирование специализированных систем для управления документами
е) интегрирование управления документами в системы и процессы деловой
деятельности.
Документы позволяют организациям:
−осуществлять свою деятельность упорядоченно, эффективно и подотчетно;
−предоставлять услуги последовательно и беспристрастно;
−обеспечивать и документировать формирование политики и принятие управленческих решений;
−обеспечивать согласованность, непрерывность и производительность деловой и управленческой деятельности;
−повышать эффективность деятельности всей организации;
−обеспечивать бесперебойность деятельности в случае чрезвычайных ситуаций;
−соблюдать требования законодательства и регулирующей среды, в том числе в области архивной, аудиторской и надзорной деятельности;
−обеспечивать защиту и поддержку в судебных делах, включая управление рисками, связанными с наличием или отсутствием документальных доказательств, содержащих сведения о деятельности организации;
−защищать интересы организации и права сотрудников, а также всех заинтересованных сторон;
−обеспечивать и документировать текущие и будущие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, деятельность по развитию, разработки и достижения, а также исторические исследования;
− предоставлять документированные доказательства деловой, личной и общественной деятельности;
−обеспечивать деловое, персональное и социальное своеобразие;
−сохранять корпоративную, индивидуальную память, память общества
Управление документацией похоже на уход за вещами. У некоторых одежда валяется кучками на полу, у некоторых аккуратно сложена в шкафу на определенных полках. Неряха теряет в личной жизни свое время, а в бизнесе - деньги и время фирмы. Отсутствие необходимой документации или неправильное её использование приводят к ошибкам и потерям в работе организации. Существуют различные типы и виды документации, я попробую в простой форме рассказать о них.
1.1 Документы системы менеджмента качества организации
В организациях действует иерархическая система документации, которая изображена на рисунке 1.
Документами руководящего и стратегического уровня являются:
- политика (ПК) и цели руководства организации в области качества;
- руководство по качеству (РК);
- стандарты организации (обязательные документированные процедуры стандарта ИСО 9001:2000);
- документированные процедуры (ДП) верхнего уровня и спецификации процессов (положения о видах деятельности организации);
- план стратегического развития организации.
Рисунок 1 Иерархическая система документации СМК
Документы руководящего и стратегического уровня дают ответы на следующие вопросы: какие цели в области качества ставит перед собой руководство; какие задачи при этом надо решить и каким образом управляется деятельность для достижения поставленных целей.
Документами тактического и оперативного уровня являются:
- документированные процедуры на уровне подразделений (положения о различных видах деятельности подразделений);
- методические инструкции;
- рабочие инструкции;
- перспективные планы развития подразделений организации;
- индивидуальные планы работы.
Создание и применение документированных процедур на всех уровнях управления организации позволяет:
- распределять полномочия и ответственность;
- устанавливать порядок и взаимодействия должностных лиц и подразделений;
- осуществлять управление материальными ресурсами и материальными потоками при выполнении процессов.
Документы тактического и оперативного уровня дают ответы на вопросы: кто, где и в каком порядке, на основании каких документов-требований, при взаимодействии с кем, в течение какого времени выполняет требования системы менеджмента качества, как это документируется в рамках реализации политики и целей в области качества.
Записи – это документированная информация, представляющая объективное
доказательство о проделанной работе или достигнутых результатах в отношении степени выполнения требований к качеству продукции или эффективности функционирования конкретных элементов СМК.
К первичным записям, подтверждающим качество, относятся следующие документы:
- протоколы обучения и повышения квалификации персонала;
- акты состояния зданий, помещений, оборудования и рабочих мест;
- описи дел (постоянного хранения, по личному составу);
- справки, докладные записки;
- перечни оборудования, средств измерения, испытаний и контроля, номенклатура дел и т.п.;
- регистрационные журналы, книги, карточки, книги учёта;
- списки сотрудников;
- личные карточки;
- записи о выполнении планов, графиков, смет.
Результаты анализа первичных записей включают:
- годовые статистические отчёты о наличии, учёте, текучести и распределении кадров;
- отчёты об анкетировании персонала;
- отчёты о деятельности организации;
- отчёты о деятельности состава;
- отчёты о выполнении планов, графиков и смет.
Принятие решений по улучшению процессов:
- протоколы совещаний;
-контракты.
Документы по подтверждению качества (записи) дают ответы на следующие вопросы:
- как документировать фактическое выполнение работ в установленных формах;
- чем подтверждается факт выполнения работ в соответствии с требованиями СМК;
- с каким качеством выполнены работы.
Например, процедура управления записями по качеству описана в стандарте организации СТО-СМК-01.01-2007 «Управление записями». [1]
1.2 Внешние нормативные документы организации
Внешние документы содержат установленные на международном, региональном и/или государственном уровнях требования (нормы) к продукции, процессам ее производства, методам ее испытаний (контроля, измерений, анализа), производственной среде, обеспечению безопасности труда и охраны окружающей среды и др. Требования внешних нормативных документов организация должна неукоснительно выполнять.
1.2.1 Состав внешних нормативных документов
Состав внешних нормативных документов:
- международные стандарты;
- региональные стандарты
-технические регламенты
-национальные стандарты РФ
-нормативные документы Госстроя, Минтруда, Минприроды России
-документы органов государственного надзора.
Лицензионные документы:
- сертификаты и аттестаты аккредитации;
- лицензии на выполнение различных видов деятельности;
Правовые документы:
- Законы Российской Федерации;
- нормативные документы по вопросам планирования, финансирования и оплаты труда.
.
1.2.2 Управление внешней документацией организации
Основные этапы управления внешней документацией организации:
- поступление документов в организацию;
- учет и регистрация документов;
- определение контрольных экземпляров документов;
- размножение и рассылка документов;
- ознакомление персонала с поступившими документами;
- исполнение поступающей документации;
- хранение документов.
Характеристика каждого этапа:
Поступление документов в организацию. Вся документация, направленная в организацию из других организаций, поступает в общий отдел. Курьер общего отдела ежедневно получает корреспонденцию, к которому прикреплена организация. При приёме корреспонденции проверяется цельность конвертов, другой упаковки и правильность адреса. Ошибочно доставленная корреспонденция пересылается отправителю. На конвертах, поступающих в организацию, проставляется штамп, в который заносится дата поступления корреспонденции в организацию. При обнаружении повреждения, отсутствия документа или приложения к нему, а так же несоответствия номера, указанного на конверте, номеру вложенного документа составляется акт в двух экземплярах, один из которых прилагается к полученному документу, а другой направляется исполнителю. Конверты от поступившей корреспонденции сохраняются и прилагаются к документам в следующих случаях:
- если адрес отправителя указан только на конверте;
- если дата документа и дата его отправки согласно почтовому штемпелю имеют большие расхождения во времени;
- если конверт необходим в качестве документа для оплаты расходов по получению корреспонденции.
Учет и регистрация внешней документации. Идентификация внешних документов осуществляется по классификатору. На всех входящих документах в правом нижнем свободном от текста поле первой страницы документа проставляется регистрационный штамп организации с указанием входящего порядкового номера и даты поступления документа. Документы, адресованные в структурные подразделения, направляются общим отделом для исполнения в эти подразделения. Зарегистрированные документы передаются руководству организации рассмотрение в день их поступления. После рассмотрения руководитель ставит на документе свою резолюцию, в которую входит: фамилия исполнителя (исполнителей), содержание поручения, срок исполнения, подпись и дата.
Определение контрольных экземпляров документов. После рассмотрения руководством документы передаются в общий отдел. Подлинник входящего документа является контрольным экземпляром и остаётся в общем отделе. На копиях документов в правом нижнем углу проставляется штамп «Учтенный экземпляр». Доступ к контрольным экземплярам имеют руководитель и документовед соответствующего структурного подразделения.
Размножение и рассылка документов.
Если документ направляется нескольким исполнителям, то такие документы копируются в количестве экземпляров, соответствующем количеству исполнителей, указанному в резолюции, и передаются в соответствующие структурные подразделения для исполнения. Копирование документов внешнего происхождения производится общим отделом и лабораторией технической поддержки пользователей по заявке общего отдела организации.
Ознакомление персонала с поступившими документами.
Сотрудник организации, который получил входящие документы на исполнение,
должен немедленно (в день получения) ознакомиться с их содержание, выделяя документ, требующие срочного исполнения. Если документ направляется нескольким исполнителям, то лицо, указанное в резолюции первым, является ответственным исполнителем, который должен ознакомить с документом всех других исполнителей в день поступления документа и организовать в указанный срок его исполнение.
Исполнение поступающей документации.
Документы, поступающие в организацию, исполняются в течение тридцати календарных дней после поступления. Контроль исполнения требований документа осуществляется общим отделом организации. Обязанности сотрудников при исполнении поступающей документации и порядок передачи документов из одного подразделения в другое установлены «Инструкцией по делопроизводству»
Хранение внешней документации.
После решения поставленных в документе вопросов исполнитель внизу первой
страницы документа должен сделать отметку об исполнении документа и направлении его в дело, с указанием соответствующего номера в номенклатуре дел подразделения. Порядок оформления, составления описей, оперативного хранения и передачи дел в архив установлены «Инструкцией по делопроизводству». Ответственным за хранение контрольных экземпляров документов является документовед соответствующего структурного подразделения
1.3 Внутренняя документация организации
В соответствии с требованиями внешних нормативных документов организация разрабатывает свои внутренние нормативные и технические документы. Согласно ГОСТ Р 51141-98 [2] «Внутренний документ: официальный документ, не выходящий за пределы подготовившей его организации».
1.3.1 Состав внутренней документации
Состав внутренней документации подразделяется на:
- Организационно-правовые,
- Распорядительные,
- Информационно-справочные,
- Финансово-бухгалтерские документы;
- Документация по трудовым отношениям,
- Личные документы.
Рассмотрим состав каждого вида документации.
Организационно-правовые документы являются правовой основой деятельности организации и содержат положения, основанные на нормах административного права и обязательные для исполнения. К ним относятся:
а) устав;
б) учредительный договор;
в) Положение об организации;
г) Положение о структурном подразделении;
д) Штатное расписание;
е) Правила внутреннего трудового распорядка;
ж) Должностная инструкция и проч.
Распорядительные документы – это документы, в которых фиксируются решения административных и организационных вопросов деятельности организации. Это такие документы, как:
а) Приказ,
б) Распоряжение,
в) Указание,
г) Решение,
д) Постановление.
Информационно-справочные документы сообщают сведения, побуждающие принимать определенные решения, т. е. инициируют управленческие решения, позволяют выбрать тот или иной способ управленческого воздействия. К ним относятся:
а) Служебная записка,
б) Докладная записка,
в) Объяснительная записка,
г) Предложение,
д) Заявление,
е) Протокол,
ж) Акт,
з) Справка,
и) Заключение и прочие.
Финансово-бухгалтерские документы – документы, необходимые для ведения бухгалтерского учета и составления налоговой, бухгалтерской и статистической отчетностей. Перечень финансово- бухгалтерских документов:
а) главная книга,
б) годовые отчеты,
в) бухгалтерские балансы,
г) счета прибылей и убытков,
д) акты ревизий, инвентаризаций,
е) первичные документы,
ж) кассовые книги и прочие.
Документация по трудовым отношениям связана с отношениями между работодателем и работниками:
а) приказы по личному составу,
б) трудовые контракты,
в) личные дела,
г) личные карточки формы Т-2,
д) лицевые счета по заработной плате,
е) трудовые книжки,
ж) графики отпусков и прочие.
Личные документы относятся к физическим лицам:
а) резюме;
б) автобиографии;
в) расписки;
г) личные доверенности и некоторые другие документы.
1.3.2 Управление внутренней документацией.
Основные этапы управления внутренней документацией:
- определение потребности в разработке документа;
- планирование разработки;
- разработка, оформление и обозначение документов;
- определение статуса документов;
- проверка;
- утверждение, введение в действие;
- регистрация и учёт;
- размножение и распределение;
- хранение;
- анализ, актуализация, внесение изменений, переутверждение ;
- отмена;
- изъятие, утилизация;
- архивирование.
Блок-схема управления внутренней документацией приведена в Приложении.
Основными документами системы менеджмента качества организации являются:
- руководство по качеству (РК);
- спецификации процессов (СП);
- стандарты организации (СТО);
- документированный процедуры (ДП) и положения о видах деятельности;
- рабочие инструкции (РИ);
- должностные инструкции (ДИ);
- формы (Ф).
Оформление документов системы качества включает в себя:
- заполнение колонтитулов документа (при необходимости);
- разработку текста документа;
- графическое описание процедур (при необходимости) с использованием символьных обозначений
Реквизиты внутренних документов системы менеджмента качества:
Документы системы качества РК, СП, СТО, ДП, РИ, ДИ – оформляются в соответствии со своими электронными шаблонами
Распределение полномочий подразделений и должностных лиц по управлению документацией приведено в таблице 1 и 2.
Таблица 1 - Распределение полномочий по управлению документацией
|
Отдел, должностное лицо |
Полномочия |
|
Общий отдел (начальник обще- го отдела) |
- рассылку актуальных документов и изъятие старых документов, подтверждение через акты сдачи-приемки; - архивирование документации. |
|
Руководители подразделений |
Каждый руководитель ответственен за: - адаптацию существующей документации изменяющимся требованиям совместно; - разработку новой документации СМК для своей области совместно с ответственным представителем руководства по качеству; - внесение изменение в документацию своей области; - рассылку актуализированной документации в пределах своей области ответственности; - изъятие старых документов; - возвращение старых документов в общий отдел; информирование и соответствующее обучение всего персонала, к которому относятся изменения. |
|
Все сотрудники |
Все сотрудники ответственны за: - применение исключительно актуализированной документации СК; - применение только оригиналов разрешенных документов и не должны копировать их, так как эти копии не будут актуализироваться. |
Таблица 2 – Стадии управления и матрица распределения ответственности и полномочий
при управлении документами
|
Стадии управления |
Должностные лица |
|||
|
РК |
СП |
ДП, РИ |
ДИ, ПСП |
|
|
1. Определение потребности в документе |
Генеральный директор |
Руководители процессов |
Руководители процессов |
Генеральный директор, Руководители процессов, Руководители подразделений |
|
2. Планирование разработки |
Заместитель директора |
Руководители процессов |
Руководители процессов |
Генеральный директор, Руководители процессов, Руководители подразделений |
|
3. Разработка, оформление |
Заместитель директора |
Руководители процессов |
Руководители процессов |
Генеральный директор, Руководители процессов, Руководители подразделений |
|
4. Проверка |
Генеральный директор |
Заместитель директора |
Заместитель директора |
Руководители подразделений, Начальник юридического управления |
|
5 Утверждение, ввод в действие |
Генеральный директор |
Руководители процессов |
Руководители процессов |
Руководители подразделений |
|
6. регистрация, учет |
Заместитель директора, начальник общего отдела |
Руководители процессов |
Руководители процессов |
Отдел кадров, начальник общего отдела |
|
7. Размножение, распределение |
Начальник общего отдела |
Начальник общего отдела, руководители процессов |
Начальник общего отдела, руководители процессов |
Отдел кадров, начальник общего отдела |
|
Продолжение таблицы 2 |
||||
|
8.Хранение: -место хранения |
Начальник общего отдела, Руководители подразделений, Зам. Директора, Должностные лица |
Руководители подразделений, Зам. Директора, Должностные лица |
Руководители подразделений, Зам. Директора, Должностные лица |
Отдел кадров |
|
-сроки хранения |
До переиздания |
До переиздания |
До переиздания |
До переиздания |
|
9. Анализ, актуализация, внесение изменений, переутверждение |
Замес. директора |
Руководители процессов |
Руководители процессов |
Руководители подразделений |
|
10. Отмена |
Генеральный директор |
Руководители процессов |
Руководители процессов |
Руководители подразделений |
|
11. Изъятие, утилизация |
Начальник общего отдела |
Руководители процессов Начальник общего отдела |
Руководители процессов Начальник общего отдела |
Начальник отдела кадров,начальник общего отдела |
|
12. Архивирование :-место хранения |
архив |
архив |
Архив |
На усмотрение руководителей подразделений |
|
-сроки хранения, лет |
3 |
3 |
3 |
На усмотрение руководителей подразделений |
2. Заключение
Управление документацией - один из аспектов управления качеством, который вызывает ненависть и раздражение у сотрудников и руководителей подразделений. Причины такой неприязни вполне понятны – бумаг много, за ними надо следить, тратить кучу времени на написание, контроль использования и бумаги являются целью в любой проверке работы подразделения или сотрудника.
Документация нужна самим работникам для правильной координации своей работы. Документация – это управленческий инструмент, она нужна руководителям, если они лично не контролируют выполнение работы подчиненными. Документация нужна, когда мы хотим координировать нашу работу. Правило большого пальца – опрос нескольких сотрудников, как они делают определенную работу. Если объяснения отличаются – нужно писать инструкцию или регламент, точно описывающий выполнение этой работы.
В соответствии с СМК-СТО-01.05-2007 «Стандарт организации система менеджмента качества. Управление документами» [1] стандарт организации устанавливает единые формы, правила обозначения, оформления, разработки, проверки, актуализации, утверждения, учета, хранения и рассылки документов системы менеджмента качества, правил описания процессов, порядка управления документами системы менеджмента качества, принятыми в организации. Требования данного документа обязательны для всех подразделений, должностных лиц и сотрудников организации.
Литература
1. Полховская, Ю.П. Адлер, И.Г. Назарова и др. Еще раз о процессном подходе и системе менеджмента качества организации // Стандарты и качество. - 2007. - № 5.
2. Рамперсад Х. Общее управление качеством. М.: «Олимп-бизнес». — 2010.
3. Сажин П.Б. Процессный подход в управлении строительной фирмой. — СПб.: МИПКИ. — 2008.
4. Джеймс Р. Эванс. Управление качеством: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации». — М.: ЮНИТИ-ДАНА. — 2012.
Приложение
Графическое описание процесса управления документацией
Подпроцесс 1. Разработка
Нет Нет
Да
Нет
Да
Подпроцесс 2 Нет
Внедрение и применение
Да
Подпроцесс 3. Актуа-
лизация
Нет
Да
Нет
Да
Подпроцесс 4.
Хранение и изъятие
РК
И
Спецификации процессов,ДП верхнего уровня
ДП на уровне подразделения
Документы по планированию
Записи по качеству
Организационно-правовые и методические документы
Правовые, нормативные и технические документы
Уровень Е
Уровень Д
Уровень Г
Уровень В
Уровень Б
Уровень А
Уровень Ж
Начало
Несоответствия, выявленные при проверке СМК, план. Программа качества. Требования СМК, перечень процессов,нуждающихся в документировании. План переработки документов.
Определение потребности в разработке документа.
Генеральный директор;ответственный руководитель по качеству Т=1 дн (трудоемкость)
Приказ
Перечень работ, ответственные,исполнители сроки, трудоемкость
Планирование разработки ответственный руководитель по качеству,ответственный исполнитель- разработчик Т= 1 дн
Приказ
План разработки
К проекту прикладывается график согласования
Разработка документа
Ответственный исполнитель- разработчик.Группа разработчиков Т=3-22 дн
Проекты документа
План разработки. Требования документов СМК И НД.
1
2
Проверка соответствия документа входным документам
Проект документа
Согласование документа
Ответственный исполнитель- разработчик, руководители заинтересованных подразделений Т=2 дн
Замечания
Согласован?
Проект документа с устраненными замечаниями
Экспертиза документа на соотв. Требованиям документов СМК
руководитель по качеству, комиссия по качеству, зам. Директора Т=7-14 дн
Проекты документа, доп. документы
Согласован?
Замечания
Проект с устраненными замечаниями
4
3
Утверждение
Генеральный директор, ответственный представитель руководства по качеству Т= 0,5 дн
Проект документа
Замечания
Утвержденный документ
Утвержден?
Регистрация
Начальник общего отдела
Т= 0,5 дн
Утвержденный документ
Зарегистрированный документ, запись в журнале о регистрации
Издание
Начальник общего отдела
Т= 5 дн
Зарегистрированный документ
Тираж документа
Тираж документа
Учет тиража
Начальник общего отдела
Т= 0,5 дн
5,5
Тираж документа, внесенный в перечень
Лист регистрации рассылки
Рассылка
Начальник общего отдела, документовед подразделения
Т=1 дн
Тираж документа, внесенный в перечень
5
Протокол обучения; подписи в листе ознакомления
Обучение
Ответственный исполнитель- разработчик, руководитель подразделения Т= 1дн
Программа обучения, документ
Предложения по доработке
Применение
документовед подразделения, персонал подразделения Т= по необходимости
Документ
Внутренний
аудит
Отчет об аудите, протоколы о несоответствии
Программа аудита; план аудита
План КД и ПД
протоколы о несоответствии
Разработка корректирующих и предупреждающих действий
Руководитель подразделения, исполнители Т=1 дн
6
Проект изменения документа с устраненными замечаниями
План КД и ПД
Разработка изменения документа
ответственный руководитель по качеству,зам. Начальника,начальник подразделения Т= 0,5 дн
Согласование изменения документа
Ответственный исполнитель- разработчик, руководители заинтересованных подразделений Т=2 дн
Замечания
Проект изменения документа с устраненными замечаниями, требования НД и документов СК
Проект документа с устраненными замечаниями
Согл-но?
Проект документа с устраненными замечаниями, доп. документы
Экспертиза изменения документа на соотв. требованиям документов СМК
руководитель по качеству, комиссия по качеству, юрид. управление Т=0,5 дн
Замечания
Соответствует?
Изменение документа
7
Документ с изменением
Изменеие документа
Внесение изменения
Документовед
Т= 0,5 дн
Документ с изменением
Зарегистрированное изменение документа
Регистрация
Зам. Директора, начальник общего отдела Т= 0,5 дн
Издание
Начальник общего отдела
Т= 2 дн
Тираж изменения документа
Зарегистрированное изменение документа
Учтенный тираж изменения документа
Учет
Начальник общего отдела
Т= 0,5 дн
Тираж изменения документа
Регистрация в журнале рассылки
Учтенный тираж изменения документа
Рассылка
Начальник общего отдела
Т= 1 дн
Программа обучения, изменения документа
Протокол обучения
Обучение
Ответственный исполнитель- разработчик, руководитель подразделения Т= 1дн
8
Предложения по доработке
Проект приказа, изменение документа
Применение
персонал подразделения
Т= по необходимости
Требования о поддерживании условий хранения
Регистрация в журнале
Хранение
Начальник общего отдела
Т=0,5 дн
Документ, служебная записка
Изъятие из обращения
Зам . директора, начальник общего отдела, руководитель подразделения Т= 0,5 дн
Регистрация в журнале
Решение об изъятии
Протоколы несоответствий
Программа аудита
Контроль изъятия
Главный аудитор
Внутренние аудиторы
Т= 0,5 дн
Акт об аннулировании, регистрация
Распоряжение об аннулировании
Аннулирование
Ответственный представитель руководства по качеству, начальник общего отдела, зам. Директора, ген. Директор
Т= 0,5 дн
Конец