Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Для пользователей программы "1C: Бухгалтерия"
Количество пользователей программы "1С: Бухгалтерия" превысило 200 000, у многих возникают те или иные вопросы по программе. Фирма "1С" уже два года ведет в Финансовой газете специальную рубрику "1С: Клуб пользователей", где приводит ответы на наиболее интересные или часто встречающиеся вопросы. Учитывая всс возрастающее количество пользователей в Воронеже, фирма "Москва-Сервис", являющаяся Учебным центром "1С", решила организовать такую же рубрику, где будет отвечать на вопросы пользователей, на страницах бюллетеня "Содействие". Вопросы можно задавать по телефону 74-90-29 с 9 до 20 часов.
А пока мы предлагаем Вашему вниманию несколько типичных вопросов и ответов.
Мы работаем в "1С: Бухгалтерии" Проф. 6.0 для Windows. За полгода работы у нас в журнале операций скопилось большое количество различных документов, и не раз возникала необходимость распечатать полный список документов одного типа, например, реестр только платежных поручений или расходных кассовых ордеров и т.д. Можно ли в программе изготовить реестр документов одного типа? Если можно, то, пожалуйста, объясните, как это сделать.
В программе "1С:Бухгалтерия" можно изготовить реестр любых документов, хранящихся в журнале операций. Для этого в меню "Отчетность" существует специальный пункт, который называется "Отчеты по журналу операций" и позволяет делать любые выборки из журнала операций. Давайте на примере реестра платежных поручений посмотрим, как можно изготовить реестр любых документов. Войдем в режим "Отчеты по журналу операций" и, нажав на клавишу "Ins", добавим строку для вызова нового отчета, который назовем "Реестр платежных поручений" -- это наименование запишем в графу "Наименование". Перейдя нажатием на клавишу "Enter" в графу "Содержание", напишем (обязательно в кавычках!) краткое наименование документа "Платежное поручение". Переключимся в окно "Журнал операций", найдем любое платежное поручение, щелкнем мышью на его наименовании и запомним его с помощью кнопки "Копировать в буфер". Теперь вернемся в окно отчетов по журналу операций и с помощью кнопки "Вставить из буфера" поместим эту строку текста (Пл.П) в графу "Содержание". Останется только добавить кавычки ("Пл.П") и закончить строку нажатием на "Еnter".
После этого в последующем, чтобы изготовить реестр платежных поручений, достаточно будет в "Отчетах по журналу операций" выбрать курсором соответствующую строку, затем нажать на кнопку "Сформировать документ" и в появившемся запросе более тонкой настройки отчета задать период, за который нужно сформировать реестр, и опять нажать на кнопку "Сформировать". Реестр появится наэкране, и его можно будет распечатать или сохранить в архиве.
Аналогичным образом можно изготовить реестр любых других документов.
Мы являемся пользователями программы "1С:Бухгалтерия" 6.0 для Windows. Последнее время стали часто меняться реквизиты нашего предприятия, которые мы указываем в платежных поручениях. И каждый раз приходится вносить изменения в форму платежного поручения. Нам было бы удобнее заносить реквизиты, например, в константы, а не в форму платежного поручения. Можно ли это сделать?
Конечно, можно. В типовой настройке программы "1С:Бухгалтерия" предусмотрено, что реквизиты организации-плательщика записываются непосредственно в форму документа "Платежное поручение", поскольку в большинстве случаев эту информацию можно считать постоянной, в то время как реквизиты организаций-получателей средств заполняются автоматически по данным справочника организаций при формировании платежных поручений. Если вы хотите записать реквизиты в константы, то придется внести небольшие изменения в форму документа "Платежное поручение", для того чтобы реквизиты автоматически указывались в платежных поручениях.
По аналогии с тем, как в графах документа "Платежное поручение" указываются реквизиты организации -- получателя платежа, необходимо в графах для реквизитов плательщика указать номера констант, в которых будут храниться реквизиты вашей организации. Предположим, что наименование организации-плательщика -- это константы с номерами 201 и 202, реквизиты банка плательщика -- К203, К204, номер счета плательщика средств, номер корреспондентского счета банка и БИК -- константы К205, К206,К207,соответственно. Тогда в графах, относящихся к плательщику средств, следует в квадратных скобках указать соответствующие константы. Теперь при изменении реквизитов вашего предприятия нужно будет поправить соответствующие константы.
Можно поступить и по-другому. Занести вашу организацию в список организаций, предположим, под номером 5, указав в параметрах субконто необходимые реквизиты так же, как указываются реквизиты получателей средств. В этом случае в графах, относящихся к плательщику средств, следует в квадратных скобках указать соответствующие ссылки на параметры субконто.
В нашем примере 1 --номер вида субконто "Организации" в типовой настройке программы; 5 --код субконто (номер строки с названием вашей организации) в списке организаций; цифры после точки (от 1 до 7) -- номера параметров.
Начинающие пользователи часто не решаются вносить изменения в существующую настройку документа из опасений что-либо испортить. Рекомендуем: перед тем, как вносить изменения в настройку документа, предварительно сделать копию его структуры и формы, изменив название документа и имя исходного файла копии документа, чтобы отличать их от оригинала. С копией документа можно смело экспериментировать.
Как в программе "1С: Бухгалтерия" 6.0 для Windows сформировать пустой бланк автоматически заполняемого налогового расчета?
Чтобы сформировать пустой бланк, необходимо предварительно в режиме "Отчетность" "Расчет итогов" установить период, за который будет формироваться отчет, (рабочий квартал) более ранний, чем даты первых проводок в журнале операций.
Например, входящие сальдо были введены в марте 1996 года (1 кв. 1996 г.), значит нужно установить период основного расчета, равный 4 кварталу 1995 г. В нижней части окна "Расчет итогов" появится сообщение: "Итоги будут выводиться за 4 кв. 1995 г". Следует выйти из режима без пересчета итогов, нажав кнопку "ОК".
Если после этого сформировать оборотно-саль-довую ведомость, то остатки на начало этого периода (4 кв. 1995 г) и обороты за этот период должны отсутствовать.
После этого в режиме "Отчетность" "Произвольные отчеты" сформируйте необходимый отчет, например "Налог на прибыль", нажав кнопку "Сформировать". Перед вами откроется бланк отчета. Выберите в меню "Действия" пункт "Сохранить" и подтвердите предложенные программой (или укажите другие) наименование бланка и имя файла, в котором будет храниться бланк отчета, щелкнув мышью кнопку "Выполнить". Тем самым вы сохраните бланк отчета в архиве документов.
В меню "Сервис", пункт "Архив документов" найдите строку с наименованием бланка и откройте его с помощью кнопки "Открыть". Осталось исправить дату отчета (так как в бланк отчета автоматически вставилась дата, установленная в "Расчете итогов") и сохранить внесенные исправления.
Теперь чистый бланк отчета всегда будет храниться в архиве документов, и его можно распечатывать и редактировать здесь же или, предварительно скопировав в другой файл,нажав кнопку "Копировать" и изменив предложенное программой имя файла, в котором будет храниться бланк отчета.
После того, как в "Архиве документов" будут сохранены все необходимые бланки, в режиме "Отчетность" "Расчет итогов" следует установить текущий рабочий квартал. Итоги пересчитывать не нужно.
Как осуществить в программе "1 С: Бухгалтерия" переоценку нескольких основных средств в одном документе по коэффициенту переоценки или по рыночной стоимости по выбору?
Для этого в документе по переоценке должна присутствовать табличная часть. В ней нужно предусмотреть графу "Основное средство", а также графы "Коэффициент переоценки" и "Рыночная стоимость". Из двух последних граф при формировании документа следует заполнять одну графу (по выбору), а в части документа, ответственного за формирование проводок, следует описать два алгоритма формирования проводок и поставить условия их выполнения в зависимость от заполнения граф табличной части документа --по коэффициенту или по стоимости.
В нашей организации большое количество основных средств, часть из которых была приобретена очень давно, поэтому сейчас, в связи с переоценкой, они попадают в разряд МБП. Можно ли в программе "1 С: Бухгалтерия" осуществить их автоматический перевод из основных средств в МБП?
Да, в "1С: Бухгалтерии" можно провести автоматический перевод группы основных средств в разряд МБП. Для этого мы рекомендуем создать новый документ. Графами табличной части этого документа будут: 1 -- номер, 2 --
основное средство (суб-конто), 3 -- его количество на текущий момент (вычисляется как СКД01:{/2}Н -- сальдо на конец периода дебетовое по счету 01 в натуральном выражении), 4 -- стоимость основного средства (вычисляется как СКД01:{/2} -- сальдо на конец периода дебетовое по счету 01), 5 --МБП (субконто). В части документа, ответственной за формирование проводок, следует организовать цикл по выбору строк и описать две проводки: по переводу основного средства со счета 01 на счет 12 и по списанию недоначисленного износа (если он есть).
При работе с документом в табличной части необходимо выбрать из предложенного программой списка основное средство, которое нужно перевести в разряд МБП (при этом его стоимость и количество в графах 3 и 4 будут вычислены автоматически), а затем будет предложен список МБП, в который нужно внести название этого основного средства (теперь уже МБП). При записи документа в журнал операций "1C: Бухгалтерии" будут сгенерированы необходимые проводки.