Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
ООО "СЭМНП"
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
г. Усинск Республики Коми
2008 г.
СОДЕРЖАНИЕ
|
[1] [2] 2. Система менеджмента качества. Общие требования
[3] [3.1] Система управления качеством
[4] [4.1] 4.1. Организация [4.1.1] 4.1.2. Ресурсы и персонал для проверок. [4.2] 4.2. Область применения [4.3] 4.3. Определения [4.4] 4.4. Общие положения [4.5] 4.5. Реализация требований системы менеджмента качества в части организации и общего руководства работами по обеспечению качества [4.5.1] 4.5.1. Формирование и реализация политики организации в области качества [4.5.2] 4.5.2. Планирование по обеспечению качества работ [4.5.3] 4.5.3. Взаимодействие с Заказчиком, соисполнителями и поставщиками комплектующих изделий и материалов [4.5.4] 4.5.4. Контроль и анализ договоров [4.5.5] 4.5.5. Информационное обеспечение работ по качеству [4.5.6] 4.5.6. Управление несоответствиями, подготовка и реализация корректирующих и предупреждающих мероприятий [4.5.7] 4.5.7. Учет и анализ затрат на обеспечение качества [4.5.8] 4.5.8. Документация системы менеджмента качества, управление документацией, анализ эффективности установленных процедур [4.5.9] 4.5.9. Подготовка персонала [4.5.10] 4.5.10. Внутренние проверки СМК и аудиторские проверки СМК предприятий-соисполнителей [4.5.11] 4.5.11. Моральное и материальное стимулирование работ по обеспечению и повышению качества [4.5.12] 4.5.12. Реализация требований системы менеджмента качества в части обеспечения качества проектной и конструкторской документации [4.5.13] 4.5.13. Анализ технических возможностей и путей реализации требований Заказчика по проведению работ [4.5.14] 4.5.14. Определение принципиальных, технических схем и решений по выполнению работ ТТЗ (ТЗ) [4.5.15] 4.5.15. Технико-экономический анализ возможных вариантов выполнения работ, проведение сметных расчетов [4.5.16] 4.5.16. Формирование требований к материальным ресурсам, необходимым для производства работ [4.5.17] 4.5.17. Реализация требований систем менеджмента качества в процессе производства работ [4.5.18] 4.5.18. Технологическое обеспечение качества [4.5.19] 4.5.19. Метрологическое обеспечение качества [4.5.20] 4.5.20. Обеспечение качества в процессе материально-технического снабжения [4.5.21] 4.5.21. Контроль качества материальных ресурсов [4.5.22] 4.5.22. Обеспечение качества при хранении и транспортировке материалов, оборудования и КИ [4.5.23] 4.5.23. Обеспечение качества работ на объектах [4.5.24] 4.5.24. Предъявление (сдача) объекта Заказчику [4.5.25] 4.5.25. Обеспечение качества при эксплуатации и техническом обслуживании объектов [4.5.26] 4.5.26. Обеспечение качества технического надзора после проведения работ: [4.5.27] 4.5.27. Обеспечение безопасности проведения работ и охраны окружающей среды [4.5.28] 4.5.28. Нормативное обеспечение реализации требований системы менеджмента качества [5] 5. Управление документацией [5.0.0.1] Стандарты организации к разделу 5: [6] 6. Управление записями [6.0.0.1] Стандарты организации к разделу 6: [7] 7. Обязательства руководства [8] 8. Ориентация на потребителя [8.0.0.1] Стандарты организации к разделу 8:
[9]
[10] [10.0.0.1] Стандарты организации к разделу 10: [11] 11. Планирование создания и развития системы менеджмента качества [11.0.0.1] Стандарты организации к разделу 11: [12] 12. Ответственность и полномочия [12.0.0.1] Стандарты организации к разделу 12:
[13] [13.0.0.1] Стандарты организации к разделу 13: [14] 14. Внутренний обмен информацией [14.0.0.1] Стандарты организации к разделу 14: [15] 15. Анализ со стороны руководства [15.0.0.1] Стандарты организации к разделу 15: [16] 16. Входные данные для анализа (со стороны руководства) [16.0.0.1] Стандарты организации к разделу 16: [17] 17. Выходные данные со стороны руководства [17.0.0.1] Стандарты организации к разделу 17:
[18] [18.0.0.1] Стандарты организации к разделу 18: [19] 19. Человеческие ресурсы [19.0.0.1] Стандарты организации к разделу 19: [20] 20. Компетентность, осведомленность и подготовка персонала [20.0.1] 20.5. Обучение рабочих [20.0.1.1] Стандарт организации к разделу 20: [21] 21. Инфраструктура [21.0.0.1] Стандарты организации к разделу 21: [22] 22. Производственная среда [23] 23. Планирование процессов жизненного цикла продукции [23.0.0.1] Стандарты организации к разделу 23: [24] 24. Определение требований, относящихся к продукции [24.0.0.1] Стандарты организации к разделу 24: [25] 25. Анализ требований, относящихся к продукции [25.0.0.1] Стандарты организации к разделу 25: [26] 26. Связь с потребителем [26.0.0.1] Стандарты организации к разделу 26: [27] 27. Планирование проектирования и разработки [27.0.0.1] Стандарты организации к разделу 27: [28] 28. Входные данные для проектирования и разработки [28.0.0.1] Стандарты организации к разделу 28: [29] 29. Выходные данные для проектирования и разработки [29.0.0.1] Стандарты организации к разделу 29: [30] 30. Анализ проекта и разработки [30.0.0.1] Стандарты организации к разделу 30: [31] 31. Верификация проекта и разработки [31.0.0.1] Стандарты организации к разделу 31: [32] 32. Валидация проекта и разработки [32.0.0.1] Стандарты организации к разделу 32: [33] 33. Управление изменениями проекта и разработки [33.0.0.1] Стандарты организации к разделу 33: [34] 34. Процесс закупок [34.0.0.1] Стандарты организации к разделу 34: [35] 35. Информация по закупкам [35.0.0.1] Стандарты организации к разделу 35: [36] 36. Верификация закупленной продукции [36.1] Проверка закупленной продукции [36.1.0.1] Стандарты организации к разделу 36: [37] 37. Управление производством и обслуживанием [37.0.0.1] Стандарты организации к разделу 37: [38] 38. Валидация процессов производства и обслуживания [38.0.0.1] Стандарты организации к разделу 38: [39] 39. Индентификация и прослеживаемость [39.0.0.1] Стандарты организации к разделу 39: [40] 40. Собственность потребителей [40.0.0.1] Стандарты организации к разделу 40: [41] 41. Сохранение соответствия продукции [41.0.0.1] Стандарт организации к разделу 41: [42] 42. Управление устройствами для мониторинга и измерений [42.0.0.1] Стандарты организации к разделу 42: [43] 43. Измерение, анализ и улучшение [43.1] 43.1 Общие положения [43.2] 43.2. Входной контроль и испытания [43.3] 43.3. Производственный (операционный и приёмочный) контроль и испытания в процессе работ [43.4] 43.4. Окончательный контроль и испытания [43.5] 43.5. Протокол контроля и испытания [43.5.0.1] Стандарты организации к разделу 43: [44] 44. Удовлетворенность потребителей [44.0.0.1] Стандарты организации к разделу 44: [45] 45. Внутренние аудиты [45.0.0.1] Стандарт организации к разделу 45: [46] 46. Мониторинг и измерение качества процессов [46.0.0.1] Стандарты организации к разделу 46: [47] 47. Мониторинг и измерение качества продукции [48] 48. Управление несоответствующей продукцией [48.0.0.1] Стандарты организации к разделу 48: [49] 49. Анализ данных [49.0.1] 49.1. Результаты контроля качества используют для: [49.0.1.1] Стандарты организации к разделу 49: [50] 50. Постоянное улучшение [50.0.0.1] Стандарты организации к разделу 50: [51] 51. Корректирующие действия [51.0.0.1] Стандарты организации к разделу 51: [52] 52. Предупреждающие действия [52.1] Общие положения [52.1.0.1] Стандарты организации к разделу 52: [53] 53. Описание производственных процессов в ООО "СЭМНП" [53.1] Содержание [53.2] Процессы, которые функционируют в ООО "СЭМНП" в рамках СМК организации, представлены ниже: [53.3] Основные ''входы'' процессов: [53.4] Основные "выходы" процессов: [53.5] 1. Идентификация процесса "Руководство предприятием" [53.6] 2. Описания «входов» процесса [53.7] 3. Описание «выходов» процесса [53.8] 4. Ресурсы процесса [53.9] 5. Управление процессом [53.10] 7. Приложения [53.11] 1. Идентификация процесса "Взаимодействие с потребителем" [53.12] 2. Описания «входов» процесса [53.13] 3. Описание «выходов» процесса [53.14] 4. Ресурсы процесса [53.15] 5. Управление процессом [53.16] 6. Постоянное улучшение [53.17] 7. Приложения [53.18] 1. Идентификация процесса "Производство продукции" [53.19] 2. Описания «входов» процесса [53.20] 3. Описание «выходов» процесса [53.21] 4. Ресурсы процесса [53.22] 5. Управление процессом [53.23] 6. Приложения: [53.24] 1. Идентификация процесса "Осуществление перевозок" [53.25] 2. Описания «входов» процесса [53.26] 3. Описание «выходов» процесса [53.27] 4. Ресурсы процесса [53.28] 5. Управление процессом [53.29] 6. Постоянное улучшение [53.30] 1. Идентификация процесса «Управление финансами» [53.31] 2. Описания «входов» процесса [53.32] 3. Описание «выходов» процесса [53.33] 4. Ресурсы процесса [53.34] 5. Управление процессом [53.35] 6. Постоянное улучшение [53.36] 7. Приложения [53.37] 2. Описания «входов» процесса [53.38] 3. Описание «выходов» процесса [53.39] 4. Ресурсы процесса [53.40] 5. Управление процессом [53.41] 6. Постоянное улучшение [53.42] 7. Приложения [53.43] 1. Идентификация процесса "Управление персоналом" [53.44] 2. Описания «входов» процесса [53.45] 3. Описание «выходов» процесса [53.46] 4. Ресурсы процесса [53.47] 5. Управление процессом [53.48] 6. Постоянное улучшение [53.49] 7. Приложения [53.50] 1. Идентификация процесса "Ремонт автотранспорта" [53.51] 2. Описания «входов» процесса [53.52] 3. Описание «выходов» процесса [53.53] 4. Ресурсы процесса [53.54] 5. Управление процессом [53.55] 6. Постоянное улучшение [53.56] 7. Приложения [53.57] 1. Идентификация процесса "Обслуживание зданий и сооружений " [53.58] 2. Описания «входов» процесса [53.59] 3. Описание «выходов» процесса [53.60] 4. Ресурсы процесса [53.61] 5. Управление процессом [53.62] 6. Постоянное улучшение |
В В Е Д Е Н И Е
ООО "СЭМНП" создано в октябре 1997 года для выполнения строительно-монтажных работ, в том числе осуществления функций генерального подрядчика.
Нормативные документы, действующие при выполнении данных работ, требуют внедрения и сертификации системы менеджмента качества.
Внедрение, сертификация и анализ работы системы менеджмента качества - это ос нова для достижения и поддержания высокого уровня качества выполняе мых работ.
Непрерывный процесс обеспечения качества создает разработка и выполнение проектных перспективных, текущих и оперативных планов по качеству, в которых предусматривается совершенствование имеющихся технологических процессов и методик выполнения работ, корректировка действующих и разработка новых нормативных документов системы менеджмента качества при выпол нении работ и оказании услуг на новых объектах.
Документирование и анализ несоответствий, материальное и мораль ное стимулирование за обеспечение и повышение качества позволяет по высить ответственность и заинтересованность руководителей, специалис тов и исполнителей в высоком качестве выполняемых работ.
ООО "СЭМНП"
***************************************************************************
ПРИКАЗ №
|
г. Усинск Республики Коми |
6 февраля 2008 года |
О разработке, внедрении и сертификации
в ООО "СЭМНП"
системы менеджмента качества на основе
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001
В целях обеспечения конкурентоспособности работ ООО "СЭМНП"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать рабочую группу из специалистов организации по разработке и внедрению системы менеджмента качества на основе стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
2. Обязанности ответственного представителя руководства ООО "СЭМНП" по системе менеджмента качества возлагаю на себя.
3. Образовать службу качества ООО "СЭМНП". Утвердить Положение о службе качества. Назначить руководителем службы качества - Начальника производственно-экономического отдела - Начальника службы качества А.Г. Галицкого - и утвердить его должностную инструкцию.
4. Образовать Совет по качеству ООО "СЭМНП" для регулярного рассмотрения всех вопросов по реализации проекта системы менеджмента качества в составе:
Начальнику производственно-экономического отдела - Начальнику службы качества разработать и согласовать с перечисленными руководителями Положение о Совете по качеству.
5. Возложить функции представителей по вопросам системы менеджмента качества в подразделениях на сотрудников в соответствии с перечнем. Дополнить должностные инструкции представителей по вопросам системы менеджмента качества в подразделениях соответствующими полномочиями.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
|
Директор |
В.В. Калида |
Структурная схема организации
1.1. Настоящий стандарт устанавливает цели и задачи системы менеджмента качества (СМК) в ООО "СЭМНП", основные принципы построения СМК, основные требования к функционированию, проверке и оценке состо яния СМК, организации работ по обеспечению качества в процессе выполнения строительно-монтажных работ, в том числе осуществления функций генерального подрядчика.
1.2. Стандарт разработан с учетом требований международных стан дартов ИСО серии 9000, ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования», строительных норм и правил, а также опыта построения и функционирования СМК в организациях.
1.3. Стандарт применяется для создания, обеспечения функционирова ния, совершенствования СМК организации и при проведении работ по подготовке СМК к сертификации.
1.4. Стандарт является основополагающим документом СМК и обязате лен для всех подразделений и сотрудников организации, осуществляю щих организацию, обеспечение и проведение работ, а также вре менных трудовых коллективов (ВТК), работающих по договору подряда (трудовому соглашению).
1.5. Сотрудники при выполнении работ руководствуются требования ми нормативно-технической документации, действующей на предприя тии, и несут ответственность за качество выполненных работ, оговоренных в положениях трудового соглашения и должностных инструкциях.
1.6. Предприятие отвечает перед Заказчиком за качество работ субподрядчиков, работающих по договору подряда с предприятием.
1.7. Предприятие привлекает к работе субподрядчиков, обеспечивающих качество работ, соответствующее системе менеджмента качества организации.
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
|
• ГОСТ Р 40.003-2005 |
Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001–2001 (ИСО 9001:2000) |
|
• CНиП 10.01-94 |
Система нормативных документов в строительстве. Основные положения; |
|
• СНиП 12-03-2001 |
Техника безопасности в строительстве; |
|
• СНиП 3.01.04-87 |
«Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; |
|
• ГОСТ Р ИСО 9001-2001 |
Системы менеджмента качества. Требования. |
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины и определения, используемые в стандарте, соответствуют ГОСТ 15467-79, ГОСТ Р ИСО 9000-2001 и ГОСТ Р 40.003-2005.
2.1. СМК создается и внедряется на предприятии как средство, обеспечивающее реализацию политики в области качества.
Основной целью внедрения в ООО "СЭМНП" СМК является достижение и поддержание уровня качества работ, удовлетворяющего требова ниям заказчиков и эксплуатирующих организаций (ЭО), соответствующе го требованиям нормативных документов и улучшающего экономичес кое положение организации.
Для достижения поставленной цели предприятие должно использовать все организационные, технические и экономические факторы, влияющие на качество проводимых работ.
2.2. Основными задачами СМК, направленными на достижение цели, явля ются:
• обеспечение требуемого уровня и контроль качества при подготовке и проведении СМК;
• определение потребности и формирование обязательств по предостав лению работ, с учетом требований заказчи ков и эксплуатирующих организаций, оптимальных затрат на каче ство;
• предупреждение появления любых несоответствий выполняемых ра бот заданным требованиям в процессе всего цикла их осуществления;
• снижение затрат, связанных с неудовлетворительными комплектующи ми изделиями, сырьем и материалами, доработками, производствен ными потерями, безопасностью эксплуатации объектов, гарантийны ми обязательствами;
• увеличение прибыли, расширение рынка предоставления услуг;
• рациональное использование трудовых и финансовых ресурсов.
2.3. Основными принципами функционирования СМК являются следующие:
• согласование и взаимоувязка организационной структуры СМК и организационной структуры организации, единство управления производственной деятельностью;
• четкое распределение ответственности и полномочий по каждому виду деятельности, влияющей на обеспечение качества работ;
• ответственность руководства организации за определение политики в области качества, организацию и общее руководство работами по обес печению качества работ;
• комплексный учет всех факторов и условий, влияющих на качество работ и системный подход к организации процессов управления по всем уровням от руководства организации до отдельных исполнителей работ на всех стадиях планирования, подготовки, проведения и оценки работ;
• приоритетность работ по обеспечению качества и определение затрат на их проведение с учетом экономической целесообразности;
• документальное оформление процедур обеспечения и управления ка чеством проводимых работ;
• обеспечение понимания всех требований СМК и эффективности ее фун кционирования на предприятии.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Перечень нормативных документов СМК организации
Документально оформленная Система менеджмента качества ООО "СЭМНП" состоит из трёх уровней:
- 1. РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Содержит общие принципы и философию обеспечения качества в ООО "СЭМНП".
- 2. СВОД СТАНДАРТОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Состоит из стандартов организации, детально описывающих всю деятельность, влияющую на качество работ.
Стандарты чётко определяют:
цель деятельности;
персонал, занятый её выполнением;
ответственность и задачи;
время деятельности, проверяемые параметры и способы регистрации данных.
- 3. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОЛОЖЕНИЯ, ИНСТРУКЦИИ
Состоит из инструкций, форм, правил, положений, планов, содержащих подробную информацию, документацию, касающуюся деятельности, влияющей на качество.
Документы этого уровня находятся в подразделениях. Распространение, хранение и обновление документации Системы менеджмента качества постоянно управляется и контролируется работниками службы качества.
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "СЭМНП"
___________ В.В. Калида
«_____» __________2008 г.
ООО "СЭМНП"
Руководство по качеству
Первое издание
Приказом по ООО "СЭМНП"
от_____________ №_________
срок введения стандарта установлен с «______»____________2008 г.
4.1.1. Общее описание организации.
Организационно-функциональная схема управления ООО "СЭМНП" приведена на рис. 1.1.
Деятельность подразделений ООО "СЭМНП", влияющая на качество выполненных работ, а также их взаимодействие друг с другом, описаны в стандартах организации (далее – СТО).
Ответственность внутри ООО "СЭМНП" разделяется на четыре уровня:
- Руководство ООО "СЭМНП" определяет политику организации в области качества, осуществляет анализ эффективности действующей системы менеджмента качества, утверждает мероприятия по устранению недостатков, осуществляет общее руководство организацией работ и обеспечения квалифицированными кадрами, качественными материалами, оборудованием, созданием безопасных и благоприятных условий труда.
- Руководство организации отвечает за качество работы своей организации; гарантирует, что квалификация и опыт подчинённых ему работников позволяют выполнять работу на должном уровне; гарантирует, что принятые правила выполнения работ исполняются каждым работником; отвечает за своевременное ознакомление работников с правилами выполнения работ; обеспечивает в случае необходимости корректировку правил выполнения работ в рамках своей организации; проводит мероприятия, направленные на предупреждение появления несоответствующей продукции; несет ответственность за качество работ и услуг, выполняемых субподрядными организациями по договорам.
- Главный инженер: планирует, организует и осуществляет оперативный контроль за осуществлением порученного ему проекта; координирует работу предприятий, привлекаемых к исполнению контракта, а также субподрядных организаций, выполняющих работы на объекте, и поставщиков оборудования и материалов; отвечает за сроки и качество выполнения работ в соответствии с контрактом с заказчиком.
- Непосредственные исполнители: в установленный срок и с заданным качеством должны выполнять порученную им работу в строгом соответствии с требованиями Руководства по качеству и стандартов организации.
Выполнение проверок регулируется стандартами организации и инструкциями.
Проверки (включая инспекции, испытания и контроль на всех этапах проводимых работ, анализы и внутренние проверки системы менеджмента качества) осуществляются назначенным подготовленным персоналом, не имеющим служебной и личной заинтересованности в проверяемом участке.
4.1.3. Представителем от руководства, ответственным за обеспечение работ по качеству назначен Директор.
4.1.4. Директор является лицом, ответственным за внедрение системы управления качеством работ организации, и имеет полномочия на разработку, контроль за внедрением и совершенствованием системы менеджмента качества организации в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСO 9001-2001. Он также отвечает за планирование и проведение внутренних проверок системы менеджмента качества.
4.2.1. Руководство содержит описание реализации требований Системы менеджмента качества (СМК) организации (задачи, направления и содержание работ по обеспечению качества, распределение обязанностей и ответственности исполнителей) при подготовке и проведении работ на объектах заказчика.
4.2.2. Руководство предназначено для всех подразделений и сотрудников организации, участвующих в организации, обеспечении и проведении указан ных работ, и действует, но совместно с комплексом нормативных документов Системы менеджмента качества организации (Приложение А, справочное).
Термины, применяемые в настоящем руководстве, соответствуют тер минам, применяемым в нормативных документах системы менеджмента качества организации.
4.4.1. Задачи настоящего руководства - обеспечение качества работ, проводимых предприятием на объектах Заказчика.
4.4.2. Качество работ обеспечивается реализацией требований, установленных системой менеджмента качества организации к общей организации работ по обеспечению качества и к работам по обеспечению качества, непосред ственно в процессе производства работ.
4.5.1.1. Политика организации в области качества является частью общей политики предприятия, направленной на наиболее полное удовлетворение требований потребителей с целью обеспечения жизнеспособности и развития предприятия. Политика организации в области качества формируется руководством организации и оформляется в виде самостоятельного документа (см. п.9 настоящего Руководства).
4.5.1.2. Инструментом реализации политики организации в области каче ства является Система менеджмента качества организации, регламентированная комп лексом действующих нормативных документов (Приложение А) и соот ветствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ Р 40.003-2005.
4.5.1.3. Основная задача руководства организации по обеспечению реа лизации политики в области качества заключается в создании на пред приятии морально-психологического климата, технических, экономи ческих и организационных условий, обеспечивающих каждому работ нику организации возможность реализации своих профессиональных способностей в области качества.
4.5.1.4 Ответственность за формирование и реализацию политики организации в области качества несет Директор организации.
4.5.1.5 Распределение обязанностей, прав и ответственности на предпри ятии при выполнении работ по обеспечению качества определяется стандартом организации СТО СМК.001.08. «Руководство по качеству», положениями о подразделениях и должностными ин струкциями работников организации.
Организация и выполнение работ по обеспечению качества осуществ ляется на основе стандартов организации, руководства по качеству, целе вых программ, положений о подразделениях, должностных инструкций сотрудников, технологических инструкций и монтажно-технологических карт на технологические процессы.
СМК функционирует одновременно со всеми остальными видами дея тельности на всех этапах работ.
С целью более эффективного применения принципов обеспечения ка чества, каждое подразделение организации рассматривается как самосто ятельный поставщик результатов своего труда, обязанный обеспечить ка чество производимой продукции (работ, услуг).
4.5.1.6. Структура организации и количество подразделений определяют ся производственной необходимостью. Директор ежегод но анализирует структуру организации, устанавливает ее соответствие задачам организации, реальному объему согласованных работ и ведет работу по ее совершенствованию.
4.5.1.7. Ресурсы и персонал, необходимые для реализации политики организации в области качества и обеспечения функционирования СМК, вы деляются руководством организации в соответствии с намеченными программами.
4.5.1.8. Руководство работами по разработке, внедрению, обеспечению функционирования и совершенствованию СМК, оценке и контролю ее эффективности и соответствия установленным требованиям, коорди нацию и методическое руководство работами по качеству осуществля ет Начальник производственно-экономического отдела - Начальник службы качества организации.
4.5.1.9. Ответственность за обеспечение производства необходимыми ма териально-техническими ресурсами, комплектующими изделиями, оборудованием, средствами измерения и контроля, анализ возможностей поставщиков, контроль и анализ договоров поставки возложена на Инженера по комплектации.
4.5.1.10. Организация и проведение обучения, подготовки работников организации по вопросам обеспечения качества продукции (работ, услуг) возложены на Главного инженера.
4.5.1.11. Ответственность за подготовку производства и обеспечение каче ства работ непосредственно на объектах Заказчика несут Главный инженер, Начальники участков, прорабы.
4.5.1.12. Начальники участков, прорабы обеспечивают безаварийную и правильную эк сплуатацию станочного, технологического, автотранспортного обору дования и технологической оснастки, а также организацию и аттеста цию рабочих мест.
4.5.1.13. Ответственный по качеству в производственной группе организу ет контроль качества производственной среды и в случае ее несоответ ствия установленным требованиям информирует об этом Начальника производственно-экономического отдела - Начальника службы качества.
4.5.1.14. Ответственность, полномочия и взаимодействие всего персонала (руководящего, выполняющего и проверяющего работу) определены в положениях о подразделениях и в должностных инструкциях работни ков.
4.5.1.15. Все технические, экономические, организационные, социальные и личностные факторы, влияющие на качество производимой продук ции (работ, услуг), находятся под контролем руководителей подразделений и служб, что отражено в положениях о подразделениях и в должностных инструкциях руководителей.
4.5.1.16. Положения о подразделениях и должностные инструкции разра батывают в соответствии с РД 105.12.010-89 «Должностные инструкции (положения) руководителя, специалиста и служащего объединения, организации. Содержание, оформление, порядок разработки и введе ние в действие». Ответственность за соблюдением требований этого документа возложена на Директора.
4.5.2.1. Планирование по обеспечению качества работ проводится в соответ ствии с СТО СМК.001.08. «Руководство по качеству».
4.5.2.2. Задачи по обеспечению качества продукции (работ, услуг), в соответствии с политикой организации в области качества, уточняются и конкретизируются на ближайший период времени в «Плане технического развития организации» и в «Программе совершенствования СМК», в кото рых предусматривают внедрение прогрессивных технологических процессов, современных методов контроля качества, снижение уровня бра ка, повышение производительности труда.
Ответственность за содержание и выполнение планов технического раз вития организации и программ совершенствования СМК несет Главный инженер организации.
4.5.2.3. Руководители подразделений организации ежегодно ставят перед своими коллективами цели и задачи по обеспечению качества, исходя из политики организации в области качества, Программы совершен ствования СМК и Плана технического развития организации.
Достигнутые результаты учитываются в соответствии с СТО СМК.018.08 «Система бездефектного труда. Моральное и материальное стимулирование за высококачественный труд».
4.5.3.1. Взаимодействие с Заказчиком, соисполнителями и поставщиками комплектующих изделий, материалов и оборудования осуществляется на основе СТО СМК.001.08 «Руководство по качеству», СТО СМК.014.08 «Закупки», а также договоров и контрактов на выполнение работ, поставку оборудо вания и материалов.
4.5.3.2. Информацию о требованиях заказчиков к качеству продукции (ра бот, услуг) организации обеспечивают:
• строительно-монтажные участки;
• служба качества организации.
4.5.3.3. Заместитель директора по коммерческим вопросам ежеквартально представ ляет руководству справку об изучении спроса на работы (услуги), выполняемые предприятием, и его продукцию:
• о динамике цен на продукцию (работы, услуги) организации;
• о предложениях по заключению договоров и контрактов, участию в тендерах;
• о требованиях заказчиков к качеству продукции (работ, услуг) организации.
4.5.3.4. Инженер по комплектации ежеквартально представляет руковод ству организации отчет о реализации потребностей организации в ма териалах, комплектующих изделиях, оборудовании, технологической оснастке.
4.5.3.5. Руководитель службы качества на заседании Совета по качеству ежеквартально докладывает руководству организации обо всех несоответствиях, возникших за отчетный период на объектах в процессе выполнения работ, о претензиях заказчиков к каче ству выполняемых предприятием работ.
4.5.4.1. Контроль и анализ договоров проводится в соответствии с СТО СМК.001.08 «Руководство по качеству» и СТО СМК.012.08 «Анализ контрактов».
4.5.4.2. Контроль и анализ договоров на поставку материалов, оборудова ния, КИ и технологической оснастки осуществляет Инженер по комплектации.
4.5.4.3. Для обеспечения качества приобретаемых изделий и материалов предприятием осуществляется:
• оценка возможностей поставщиков удовлетворять требования к каче ству изделий и материалов, заложенные в проектно-конструкторской документации;
• включение в договора поставки специальных требований по обеспе чению качества продукции (технических и других требований, требований к методам проверки и подтверждения качества), требований о наличии сертификатов на закупаемую продукцию и систему менеджмента каче ства поставщиков;
• выполнение определенного порядка приема и входного контроля продукции;
• организация надлежащего учета, транспортировки и хранения продукции.
4.5.4.4. Инженер по комплектации, не реже одного раза в полугодие, докладывает на Совете по качеству результаты анализа договоров с поставщиками, отклонения от требований, заложенных в договорах, и принятых мерах. На основании решений Совета по качеству, пересматривается реестр поставщиков, из него исклю чаются поставщики, не обеспечивающие требуемое качество по ставляемых изделий и материалов или не выполняющие условия договора поставки.
4.5.4.5. Договора, заключаемые предприятием на выполнение работ, контролируются и анализируются ежемесячно на соответствие требованиям заказчиков Начальником производственно-экономического отдела.
По результатам контроля и анализа исполнения договоров, при необхо димости, корректируются действия подразделений, участвующих в выпол нении работ, в обеспечении выполнения сроков исполнения работ, сроков поставки, заложенных в договора особых условий Заказчика. Результаты контроля и анализа договоров докладываются Директору организации.
4.5.5.1. Организация информационного обеспечения работ по качеству на предприятии возложена на Директора и ведется в соответствии с СТО СМК.001.08 «Руководство по качеству», СТО СМК.003.08 «Управление документацией» и СТО СМК.008.08 «Обеспечение качества проектной, конструкторской и технологи ческой документации и нормоконтроль документации».
4.5.5.2. Документация, устанавливающая требования к качеству прово димых работ, приобретается, учитывается, хранится и корректируется в соответствии с порядком, предусмотренным:
• ЕСКД - для конструкторской документации;
• ЕСТД - для технологической документации;
• ГСС - для стандартов организации;
• СТО - для положений о подразделениях и должностных инструкций.
4.5.5.3. Начальник производственно-экономического отдела - Начальник службы качества систематически контролирует осуществление порядка обеспечения подразделений необходимой нормативно-технической документацией и доведения ее до непосредственных исполнителей работ.
4.5.5.4. Приобретение, внесение изменений по поступающим извещениям, учет, хранение и выдача в подразделения документации возложены на ответственного по качеству, назначенного приказом по предприятию.
4.5.5.5. Служба качества организации ежегодно переиздает «Перечень дей ствующей НТД» и «Перечень руководящих документов» и вносит в них изменения в течение года (по мере их появления).
4.5.6.1. Управление несоответствиями, подготовка и реализация коррек тирующих и предупреждающих мероприятий по обеспечению каче ства на предприятии проводятся в соответствии со стандартами организации СТО СМК.001.08 «Руководство по качеству» и СТО СМК.006.08 «Конт роль качества проводимых работ. Управление несоответствующей продукцией».
4.5.6.2. Формирование и реализация корректирующих и предупреждаю щих мероприятий осуществляется на всех стадиях производства работ, по результатам контроля и оценки качества выполняемых работ и направлены на выявление и устранение несоответствий и причин их появления.
4.5.6.3. Информацию о выявленных или возможных несоответствиях и их причинах представляют:
• Начальники участков, прорабы - в составе информации о состоянии объектов, исполнении договоров и ходе работ, несоответствия требованиям тех нологии производства работ;
• внешние или внутренние аудиторы - по результатам проведения проверок качества выполняемых работ в подразделениях;
• представители авторского надзора - по результатам проверки выполне ния требований проектно-конструкторской документации;
• ответственные руководители работ и Начальники участков, прорабы - несоответствия, выявленные на отдельных этапах или операциях в ходе работ и пре тензии заказчиков.
4.5.6.4. Сотрудники службы качества организации осуществляют сбор и обработку по ступившей информации и предложений по предупреждению несоответ ствий, повышению качества проводимых работ, по совершенствованию технологии, проводят анализ и обобщение информации, готовят предло жения для руководства организации и заседаний Совета по качеству.
4.5.6.5. Руководство организации рассматривает «узкие места» в реше нии организационных, технических, технологических, экономических вопросов и принимают решения. Служба качества организации контролирует ход выполнения решений Совета по качеству и руко водства организации. Результаты контроля докладываются на очередном заседании Совета по качеству.
4.5.6.6. Подготовка и реализация отдельных корректирующих и предуп реждающих мероприятий осуществляется как руководителями всех уровней, так и отдельными исполнителями (инженерами, внутренними аудиторами).
4.5.7.1. Учет и анализ затрат на обеспечение качества возложен на Глав ного бухгалтера организации и осуществляется в соответствии с СТО СМК.001.08. «Руководство по качеству» и установ ленным порядком ведения бухгалтерской отчетности.
4.5.7.2. В процессе учета и анализа затрат на обеспечение качества вы полняемых работ учитывают как внутренние, так и внешние затраты.
В числе внутренних затрат подлежат учету затраты на маркетинг, под готовку производства, устранений несоответствий, приобретение НТД, приобретение и поверку средств измерений.
В число внешних затрат включают затраты на возмещение ущерба за казчикам, устранение последствий использования некачественных изде лий и материалов, полученных от поставщиков.
4.5.7.3. Контроль за учетом и анализом затрат осуществляет Директор организации. Результаты анализа затрат на обеспечение ка чества используются для оценки эффективности СМК и направлены на ее совершенствование.
4.5.8.1. Документация СМК организации представляет собой комплекс нор мативных документов и состоит из стандартов (национальных, от раслевых, организации), руководящих документов, положений, мето дик, инструкций, технических условий, строительных норм и правил.
4.5.8.2. Нормативная документация СМК распространяется на всю деятель ность организации (продукцию, технологические процессы и на про цессы организации, управления и проведения работ).
4.5.8.3. Для поддержания в рабочем состоянии нормативной документа ции на предприятии осуществляются следующие процедуры:
• разработка нормативных документов (НД);
• внедрение НД;
• контроль за соблюдением НД;
• проверка действующих НД на соответствие современным требова ниям;
• проведение извещений об изменениях в НД;
• учет, хранение и обращение НД.
Указанные процедуры выполняются в соответствии с СТО СМК.003.08 «Управление документацией».
4.5.8.4. Организация работ по разработке и управлению документацией СМК возложена на службу качества. Ответственным является Начальник производственно-экономического отдела - Начальник службы качества организации.
4.5.9.1. Задача организации обучения, подготовки и переподготовки пер сонала, выполняющего работы, непосредственно влияющие на каче ство работ (продукции, услуг), на предприятии возложена на Главного инженера.
Система подготовки и повышения квалификации персонала включает:
• определение потребности в подготовке кадров;
• организацию подготовки кадров по специальностям (специализации);
• регистрацию сведений о подготовке и повышения квалификации пер сонала;
• работу с вновь принятым персоналом, включая обучение по вопро сам обеспечения качества;
• аттестацию персонала.
4.5.10.1. Внутренние проверки СМК организации и аудиторские проверки СМК предприятий-соисполнителей проводятся в соответствии с СТО СМК.005.08 «Внутренние аудиты». Ответственным за организа цию и проведение этих работ является Начальник производственно-экономического отдела - Начальник службы качества.
4.5.10.2. Проверка СМК и ее элементов осуществляется с целью оценки полноты выполнения установленных требований для обеспечения эффективного функционирования СМК и реализации политики организации в области качества. Проверки СМК осуществляются путем проведения плановых и опера тивных проверок.
4.5.10.3. Для проведения плановых проверок Директор организации ежегодно утверждает план их проведения. При этом в плане предусматри вается ежемесячно проводить проверку одного из элементов СМК.
Ана лиз эффективности СМК в целом по предприятию не реже одного раза в год и в структурных подразделениях не реже одного раза в полугодие проводит Главный инженер. По результатам анализа в случае необхо димости разрабатываются изменения и дополнения к документам СМК.
4.5.10.4. Результаты анализа эффективности СМК и ее элементов (направле ний работ) документируются службой качества и обсуждаются на заседании Совета по качеству. При необходимости принимаются решения по кор ректировке процессов и документации СМК.
4.5.10.5. Оперативная проверка проводится с целью своевременной и опе ративной оценки полноты и эффективности выполнения установлен ных требований по тем элементам СМК, которые не обеспечивают дости жение поставленных задач.
4.5.11.1. Моральное и материальное стимулирование работ по обеспече нию и повышению качества на предприятии осуществляется в соответ ствии с СТО СМК.018.08 «Система бездефектного труда. Моральное и материальное стимулирование за высококачественный труд». При этом производится оцен ка труда отдельных специалистов и производственных коллективов (подразделений) организации.
4.5.11.2. Качество труда коллективов оценивается в соответствии с дей ствующими положениями, должностными инструкциями и СТО. Качество выполняемой работы оценивается степенью соответствия ее ре зультатов требованиям проектной, технической и нормативной документации.
4.5.12.1. Для обеспечения качества проектной и конструкторской документа ции в соответствующих службах организации проводятся мероприятия:
• анализ технических возможностей и путей реализации требований За казчика по проведению работ;
• определение принципиальных схем и решений по выполнению работ, сметные расчеты, технико-экономический анализ возможных ва риантов выполнения требований Заказчика;
• формирование требований к материальным ресурсам;
• разработку программных документов по обеспечению качества;
• анализ качества программно-математического обеспечения;
• отработку КД на технологичность;
• анализ и предупреждение возможных отказов в работе систем.
4.5.12.2. За качество технической документации отвечает Главный инженер.
4.5.13.1. При проведении анализа технических возможностей и путей реа лизации требований Заказчика для выработки и принятия решений по обеспечению качества работ, проводят:
• определение условий эксплуатации систем с целью обеспечения их безаварийной работы, безопасности обслуживающего персонала и охраны окружающей среды;
• анализ возможностей организации в части поставки или изготовле ния отдельных видов оборудования, КИ и др. изделий;
• сравнительный анализ вариантов разрабатываемых систем, узлов, блоков, выбор оптимальных вариантов, удовлетворяющих требова ниям ТЗ Заказчика;
• выбор соисполнителей и поставщиков;
• разработку предварительных мероприятий по обеспечению качества выполняемых работ и предупреждению появления несоответствий;
• проработку технологического и метрологического обеспечения про изводства работ.
4.5.13.2. Ответственность за выполнение работ, указанных в п. 4.5.13.1., несет Начальник производственно-экономического отдела - Начальник службы качества организации.
4.5.14.1. Выбор технических решений по построению схем, соответствую щих ТТЗ (ТЗ), основывается на анализе требований к качеству работ, экономическом анализе возможных вариантов обеспечения каче ства, анализе организационно-технических решений по обеспечению подготовки и проведения работ, анализе возможностей использо вания наиболее надежной элементной базы и, в целом, оценке необхо димых объемов испытаний, анализе ремонтопригодности и взаимоза меняемости изделий при эксплуатации, анализе возможностей приме нения типовых решений.
4.5.15.1. Технико-экономический анализ возможных вариантов выполне ния работ, проведение сметных расчетов осуществляют экономические службы организации. При этом используется действующая нормативная база, опыт выполнения ана логичных работ.
4.5.15.2. По результатам расчетов проводится оптимизация вариантов, оптимальный вариант представляется Заказчику на утверждение в виде сметы на монтаж и приобретение оборудования и материалов.
После утверждения Заказчиком сметных расчетов определяются организации - поставщики и организации - соисполнители.
4.5.15.3. Ответственность за технико-экономическое обоснование выбран ного варианта выполнения работ несет Начальник производственно-экономического отдела.
4.5.16.1. Формирование требований к материальным ресурсам для произ водства работ, осуществляется производственно-экономическим отделом на основе требований, указанных в проектной документации.
4.5.16.2. В процессе формирования требований производится:
• оценка и выбор предприятий-поставщиков, способных создать и по ставить изделия и материалы с требуемым качеством;
• выбор предприятий-соисполнителей;
• заключение договоров с включением в них требований по качеству поставляемых изделий и требований к качеству выполняемых работ.
4.5.16.3. Разработку программных документов по обеспечению качества, на дежности и безопасности работ, а также анализ этих документов, проводит служба качества в соответствии с СТО СМК.001.08 «Руководство по качеству» и СТО СМК.008.08 «Обеспечение качества проектной, конструк торской и технологической документации и нормоконтроль документации».
4.5.17.1. Обеспечение качества в процессе производства работ осуществ ляется в соответствии с СТО СМК.001.08 «Руководство по качеству» и СТО СМК.006.08 «Контроль качества проводимых ра бот. Управление несоответствующей продукцией».
4.5.17.2. Ответственность за обеспечение качества в процессе производства работ несут Главный инженер и руководители участков организации.
4.5.17.3. Качество технического освидетельствования объекта предстоящих работ обеспечивается проведением:
• сбора и анализа информации о фактическом состоянии объекта;
• изучение проектной и технической документации на объект;
• своевременной подготовки производства работ;
• анализа требований Заказчика к проведению работ;
• оформления в установленном порядке взаимоотношений с Заказчи ком, поставщиками и соисполнителями;
• анализа договоров и включением в них соответствующих требований.
4.5.18.1. Технологическое обеспечение качества работ осуществля ется как на стадии подготовки производства, так и в процессе выполне ния вышеуказанных работ.
4.5.18.2. На стадии подготовки производства работ технологическое обеспече ние качества осуществляется качественной проработкой проектно-конструкторской документации.
На стадии подготовки к выполнению работ проводят:
• проверку документации на технологичность;
• выбор технологической оснастки и инструмента;
• разработку чертежей на недостающую оснастку;
• разработку или приобретение недостающих монтажно-технологических карт или технологических инструкций;
• разработку ведомостей поставки материальных ресурсов;
• выбор методов и средств контроля технологических процессов.
4.5.18.3. Технологическое обеспечение качества в процессе выполнения работ, осуществляется точным соблюдением технологии произ водства работ, разработанной на основании проектов и нормативных документов.
4.5.19.1. Ответственность за метрологическое обеспечение качества работ возложена на Главного инженера организации.
4.5.19.2. Метрологическое обеспечение качества работ включает:
• участие метрологов в разработке технологической документации, установлении мест контроля, точности измерений и выборе средств из мерений (СИ);
• документальное оформление результатов измерений;
• периодическую проверку и поверку СИ;
• хранение и эксплуатацию СИ в установленном порядке;
• взаимодействие со службами метрологии предприятий-поставщиков и предприятий-соисполнителей;
• взаимодействие по вопросам метрологического обеспечения с За казчиком и ЭО.
4.5.19.3. Главный инженер ведет учет прошедших поверку и аттестацию СИ в соответствии с утвержденным планом поверок.
4.5.19.4. Данные о наличии контрольно-измерительного и испытательного оборудования, применяемого при производстве работ, по требованию заказчиков представляет Начальник производственно-экономического отдела - Начальник службы качества.
4.5.20.1. За качество материально-технического снабжения (МТС) на пред приятии отвечает Инженер по комплектации, который формирует и реализует в работе систему обеспечения качества МТС.
Система обеспечения качества МТС включает:
• порядок планирования закупок материальных ресурсов;
• порядок оформления заявок на поставку, предусматривающий тре бования к наличию сертификатов, ТУ, чертежей, технических описа ний и др. документации;
• наличие и ведение Реестра поставщиков изделий с указанием выпол нения требований к качеству поставляемой продукции;
• порядок оформления договоров поставки с обязательным указанием требований к качеству поставляемой продукции;
• организацию и проведение входного контроля изделия и материалов;
• наличие и соблюдение установленного порядка хранения, учета, вы дачи и транспортировки изделий и материалов.
4.5.20.2. Инженер по комплектации, совместно с Директором, не реже одного раза в полугодие:
• анализируют важнейшие договора на поставку изделий и материалов в части их соответствия требованиям к качеству изделий и материа лов;
• разрабатывают мероприятия по совершенствованию работы с поставщиками, уточняют Реестр поставщиков;
• разрабатывают, при необходимости, мероприятия по совершенство ванию методов и объемов входного контроля.
4.5.21.1. Для обеспечения качества приобретаемых материальных ресур сов проводятся следующие мероприятия:
• включение в договора на поставку всех видов материально-техничес ких ресурсов (МТР) требований к качеству продукции;
• проверка наличия и анализ документов по качеству поставляемой продукции;
• организация и составление планов входного контроля;
• оформление установленных документов при выявлении несоответ ствий поставляемых МТР;
• проверка маркировки поступающей продукции;
• проверка продукции на организациих-поставщиках (при необходи мости).
4.5.21.2. При выявлении на входном контроле отступлений от установлен ных требований продукция бракуется и на нее в установленном поряд ке составляют рекламационные документы.
Рекламационные документы подлежат учету, обобщению и ана лизу.
4.5.21.3. Анализ отказов оборудования, отступлений от КД и ТД и др. несо ответствия, выявленные в процессе входного контроля, монтажа и на ладки, эксплуатации проводится службой качества. Результаты анализа докладываются руководству организации.
4.5.21.4. Несоответствующие изделия, оборудование и материалы под лежат регистрации, маркировке, изоляции от годных, исследованию в части дальнейшего использования, возврату поставщику или ути лизации.
4.5.22.1. Ответственность за организацию хранения и транспортировки ма териалов, оборудования и КИ на предприятии возложена на Инженера по комплектации, Начальников участков, прорабов.
Ответственность за исполнение установленных процедур хранения и транспортировки материалов, оборудования и КИ несут руководите ли подразделений в соответствии с положениями о подразделениях и должностными инструкциями.
4.5.22.2. Организация хранения, упаковки, поставки изделий на объекты входит в систему технологической подготовки производства работ и включает:
• разработку и наличие на складах документированных процедур в виде инструкций, схем укладки, погрузки, строповки, правил хранения, учета, упаковки и выдачи изделий;
• наличие площадей для погрузки-разгрузки, стеллажей, подъемно-транспортного оборудования;
• установление персональной ответственности исполнителей;
• обеспечение управления несоответствующими изделиями и материалами.
4.5.23.1. Обеспечение качества при выполнении работ осуществляется в соответствии с СТО СМК.006.08 «Контроль качества прово димых работ. Управление несоответствующей продукцией».
4.5.23.2. Ответственность за обеспечение качества выполняемых работ несут Главный инженер организации и руководители участков.
4.5.23.3. Обеспечение качества работ осуществляется на всех этапах производства работ:
• при проведении организационной подготовки производства;
• при проведении работ.
4.5.23.4. Качество работ в процессе организационной подготовки производства обеспечивается:
• своевременным заключением договоров (на проведение работ, на поставки МТР, на выполнение работ соисполнителями);
• контролем и анализом выполнения договоров;
• своевременным получением полного комплекта проектно-конструкторской и технологической документации требуемого качества;
• качественной проработкой вопросов подготовки производства (раз работка планов подготовки производства, ведомостей поставки, смет ной документации);
• своевременным материально-техническим обеспечением работ (ресурсами необходимого качества).
4.5.23.5. Качество при проведении работ обеспечивается:
• строгим соблюдением технологической дисциплины (точного соот ветствия технологического процесса производства работ, требованиям техноло гической документации);
• комплектованием производственных бригад ИТР и рабочими соответствующей квалификации;
• четкими знаниями исполнителей требований технологических инст рукций, монтажно-технологических карт, др. нормативной документации по видам выполняемых работ;
• применением соответствующей технологической оснастки, инстру мента и материалов;
• организацией контроля соблюдения технологических процессов.
4.5.23.6. Качество на этапах работ обеспечивается:
• наличием соответствующего контрольного, измерительного и испытательного оборудования;
• наличием программ и методик контроля и испытаний;
• строгим соблюдением технологической дисциплины.
4.5.24.1. Порядок сдачи смонтированных объектов Заказчику определен СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» и СТО СМК.010.08 «Порядок сдачи строительно-монтажных работ».
4.5.24.2. Ответственность за сдачу выполненных работ Заказчику возло жена на Главного инженера и Начальников участков, прорабов.
4.5.24.3. Для предъявления объекта к сдаче Заказчику требуется наличие:
• комплекта актов и протоколов контрольных измерений и испытаний оборудования и инженерных сетей;
• положительных результатов входного контроля покупных КИ;
• комплекта исполнительной документации на выполненные работы.
4.5.24.4. Приемка объекта в эксплуатацию производится комиссией, назначенной Заказчиком. Приемка объекта оформляется актом установленной формы.
4.5.25.1. Обеспечение качества при эксплуатации и техническом обслу живании объектов проводится в соответствии с СТО СМК.001.08 «Руководство по качеству» и СТО СМК.006.08 «Конт роль качества проводимых работ. Управление несоответствующей продукцией».
4.5.25.2. Ответственность за соблюдение требований системы качества при эксплуатации и техническом обслуживании объектов возложена на Директора организации.
4.5.25.3. Обеспечение качества при эксплуатации и техническом обслу живании объектов включает:
• разработку технологии и порядка технического обслуживания;
• сбор и учет замечаний и предложений Заказчика (потребителей) о качестве и сведений об отказах;
• подготовку специалистов по технической эксплуатации оборудова ния и систем;
• обеспечение потребителя ЗИП и эксплуатационными материалами;
• разработку и согласование порядка гарантийного обслуживания объектов.
4.5.26.1. Технический (гарантийный) надзор предприятие осуществляет по системам и объектам в соответствии с заключенными договорами на технический (гарантийный) надзор.
4.5.26.2. Для обеспечения качества технического (гарантийного) надзора специалисты организации проводят следующие мероприятия:
• составляют перечень выполняемых работ со сроками исполнения (план-график работ);
• создают на складах организации запас МТР, необходимых для прове дения работ по техническому (гарантийному) надзору;
• создают специализированные подразделения по тематике работ, под лежащих выполнению по техническому (гарантийному) надзору.
4.5.27.1. Безопасность при производстве работ на объектах Заказчи ка обеспечивается:
• строгим соблюдением технологической дисциплины;
• выполнением требований по безопасности, установленных НД;
• выполнением требований действующих на предприятии и на объек тах инструкций и правил по безопасности, производственной санита рии, пожарной безопасности.
4.5.27.2. Охрана окружающей среды обеспечивается применением ма териалов, соответствующих требованиям экологической безопаснос ти, и выполнением требований правил и норм по охране окружаю щей среды.
4.5.27.3. Ответственность за организацию безопасных методов производ ства работ и выполнение правил и норм по охране окружающей среды со стороны работников организации, выполняющих работы на объекте Заказчика, несет назначенный приказом ответственный руководитель работ на объекте.
4.5.28.1. Направления работ по реализации требования системы менеджмента качества организации и нормативные документы, устанавливающие порядок, процедуры и методы выполнения этих требований, представлены в Приложении А.
В ООО "СЭМНП" действуют следующие виды документов по планированию и осуществлению деятельности, выполняемой организацией:
- документы высшего уровня системы менеджмента качества (Руководство по качеству и Свод стандартов организации).
Эти документы описывают систему обеспечения качества ООО "СЭМНП" (см. раздел 2) и контролируются Начальником производственно-экономического отдела - Начальником службы качества. Изменения и дополнения утверждаются Директором. Контроль за ведением документации осуществляется посредством проведения внутренних проверок.
- инструкции (Должностные и рабочие инструкции по направлениям деятельности, положения, процедуры проверок, методики, планы).
Этот вид документов служит дополнением к документам высшего уровня системы менеджмента качества. Инструкции разрабатываются, контролируются и хранятся в отделах ООО "СЭМНП". Руководители отделов ответственны за пересмотр инструкций и их обновление. Правильность оформления документов проверяется во время внутренних проверок.
- предконтрактная документация проекта.
Документация на объект, поступающая от заказчика в виде основных технических и экономических решений, условий и требований, и достаточная для принятия решения об участии ООО "СЭМНП" в тендерах.
Эту документацию используют для подготовки заявки на подряд. Главный инженер назначает руководителя работ, который ведет обработку документации. Переговоры с потенциальными субподрядчиками и заказчиком до принятия окончательного решения ведёт Главный инженер в соответствии со стандартом организации. К этой работе привлекают главного бухгалтера и работников производственно-экономического отдела.
- проектно-сметная документация объекта.
Этот вид документов поступает в ООО "СЭМНП" от заказчика или проектной организации. Входной контроль, регистрацию, утверждение и выдачу в производство работ субподрядным организациям, осуществляет руководитель работ с привлечением работников производственно-экономического отдела.
Руководитель работ отвечает за внесение изменений и своевременное обновление документации.
Держатели документации отвечают за её правильное оформление.
- технологическая документация объекта.
Это вид документов разрабатывают, как правило, с целью своевременного и полного определения потребности в материально-технических ресурсах и рабочей силе для исполнения контракта. Документы предназначены для отделов, для заключения контракта с субподрядными организациями и для оперативного контроля за исполнением контракта. Разработчиками названных документов являются работники производственно-экономического отдела под руководством Главного инженера.
Прохождение технологической документации контролирует Главный инженер в соответствии со стандартом организации.
Держатели документации отвечают за её правильное ведение.
- исполнительная документация проекта.
В состав этой документации входят документы поставщиков оборудования и материалов (паспорта, сертификаты), документы по технической готовности объектов работ (исполнительные чертежи, акты испытаний, журналы работ и др.), результаты контроля качества.
Руководитель работ контролирует прохождение исполнительной документации в процессе осуществления контракта до сдачи объекта заказчику в соответствии со стандартом организации.
- нормативная документация: технические регламенты, национальные стандарты, технические условия, строительные нормы и правила, документы органов государственного надзора.
Учёт всех имеющихся документов этой категории в ООО "СЭМНП" ведётся Службой качества.
Приказом назначается работник, отвечающий за хранение этих документов и внесение в них всех дополнений и изменений.
5.1. Комплекс документации СМК организации включает следующие основные группы документов:
• политику в области качества;
• основополагающий стандарт по СМК СТО СМК.001.08 «Руководство по качеству»;
• Стандарты организации и другие нормативные документы, регламентирующие организацию, порядок и методы выполнения работ по обеспечению, управлению и повышению качества на всех стадиях работ;
• программные и плановые документы по качеству;
• положения и инструкции, определяющие требования к работе исполнителей;
• учетную документацию о качестве проводимых работ и процессах их подготовки, планирования, контроля и анализа.
5.2. СМК обеспечивает выполнение следующих процедур по поддержанию в рабочем состоянии документации СМК:
• разработку, оформление и утверждение документации и извещений об изменении документации;
• учет и хранение документации и извещений об изменении документации;
• обеспечение необходимой документацией исполнителей и рабочих мест, а также своевременное изъятие отмененной и устаревшей документации;
• контроль соблюдения требований документации СМК;
• своевременное внесение изменений во все рабочие экземпляры документации;
• поддержание современного научно-технического уровня докумен тации.
Порядок проведения работ по управлению документацией СМК регламентирован СТО СМК.003.08 «Управление документацией».
5.3. Реализацию перечисленных работ по ведению документации СМК и технической документации обеспечивает служба каче ства.
Стандарты организации к разделу 5:
- СТО СМК.002.08 „Порядок разработки стандартов”;
- СТО СМК.003.08 «Управление документацией»;
- СТО СМК.007.08 „Анализ со стороны руководства, корректирующие и предупреждающие действия ”;
- СТО СМК.011.08 „Порядок заключения контракта с субподрядчиком ”;
- СТО СМК.020.08 „Порядок хранения и изменения документации ”;
- СТО СМК.021.08 „Входной контроль проектно-сметной документации ”;
- СТО СМК.022.08 „Контроль исполнительной документации строительно-монтажных работ ”.
Документированные процедуры стандартов организации и производственные инструкции ООО "СЭМНП" определяют перечень, содержание, порядок оформления, маршруты прохождения, порядок регистрации и хранения документов, удостоверяющих качество поставок оборудования, материалов и непосредственно работ, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и контрактов (договоров) с заказчиками.
Указанные выше документы, как правило, в составе исполнительной документации руководитель работ передаёт заказчику, а описи переданной исполнительной документации хранят в производственно-экономическом отделе.
6.1. Вся информация о выполненных работах и услугах передается в службу качества, где ведется накопительный учет.
Руководитель работ сообщает следующую информацию о выполненных работах и услугах:
а) номер заказа (договора), по которому произведена оплата продукции;
б) наименование или другой точный опознавательный признак, количе ство, ассортимент, тип, класс, сорт продукции, вид приемки;
в) примененные документы технических требований, технические усло вия, чертежи, требования к технологическому процессу, инструкции по контролю и другие соответствующие технические данные;
г) место, порядок выполнения работ, поставленные комплектующие изделия и материалы, порядок приемки выполненных работ, документы, подтверж дающие приемку продукции;
д) сроки выполнения работ (изготовления продукции);
е) персональный состав бригады, выпустившей продукцию (выполнив шую работу).
6.2. При проведении работ на объектах, где ранее выполнялись работы, руководитель работ обязан выяснить состояние и претензии эксплуатиру ющей организации к работам и услугам, выполненным предприятием, вне зависи мости от даты выпуска. После возвращения на предприятие он обязан сообщить полученные данные в службу качества для учета.
6.3. Служба качества ведет учет рекламационных документов на работы и услуги, выполненные предприятием. К таким документам относятся рек ламационные акты, сообщения о неисправностях, акты удовлетворения рекламаций, акты исследования и другие документы, связанные с уста новлением характера и причин неисправностей.
Форма журнала учета полученных рекламаций приведена в Приложе нии № 2 к СТО СМК.004.08 и соответствует форме Р6-82 по ГОСТ В 22027-82.
6.4. Данные по отказам и рекламациям с указанием конкретных причин, видов отказов и рекомендациями по их предупреждению ежемесячно обоб щаются в службе качества и докладываются её руководителем на Совете по качеству.
6.5. Вся информация о качестве продукции субподрядчиков и поставщиков передается Инженеру по комплектации, который ведет ее накопитель ный учет. Руководитель работ сообщает следующую информацию о качестве продукции субподрядчиков и поставщиков:
а) точное наименование организации - субподрядчика (поставщика), его почтовые и банковские реквизиты, фамилии и координаты руководства;
б) наличие документов, подтверждающих внедрение на предприятии-поставщике (субподрядчике) соответствующей системы менеджмента качества;
в) данные о качестве продукции (работ, услуг) организации-поставщика (субпод рядчика) и эффективности действия системы менеджмента качества, представляемые поставщиком (субподрядчиком);
г) добросовестность ранее выполненных аналогичных поставок (работ);
д) наименование или другой точный опознавательный признак, количество, ассортимент, тип, класс, сорт продукции, вид приемки;
е) применяемые документы технических требований, технические усло вия, чертежи, требования к технологическому процессу, инструкции по контролю и другие соответствующие технические данные, включая требования к утверждению или квалификации продукции, процеду рам, технологическому оборудованию и персоналу;
ж) наличие претензий по качеству поставленной продукции (выполнен ных работ).
6.6. После проведения входного контроля закупленной продукции, применения ее в продукции организации, результаты испытаний фиксируют ся в службе качества.
Стандарты организации к разделу 6:
- СТО СМК.014.08 «Закупки»;
- СТО СМК. 015.08 «Управление продукцией поставляемой заказчиком»;
- СТО СМК.009.08 «Требование к входному контролю, хранению и транспортировке материалов, комплектующих изделий и инструментов»;
- СТО СМК.004.08 «Управление записями»;
7.1. Руководство и ответственность за работы по разработке, внедре нию, обеспечению функционирования и совершенствованию СМК, оцен ке и контролю ее эффективности и соответствия установленным требо ваниям, координацию и методическое руководство работами по каче ству осуществляет Начальник производственно-экономического отдела - Начальник службы качества организации. Директор назначен от ветственным представителем руководства (ОПР) по качеству и лицен зионной работе и обеспечивает развитие СМК ресурсами.
7.2. Для решения проблемных вопросов обеспечения и управления качеством при руководстве организации, действует коллегиальный орган организации – Совет по качеству, который выполняет функ ции, закрепленные за ним в положении о Совете по качеству ПП СМК.024.08.
Мы исходим из того, что:
Стандарты организации к разделу 8:
- СТО СМК.005.08 «Внутренние аудиты»
- СТО СМК.007.08 «Анализ со стороны руководства, корректирующие и предупреждающие действия»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "СЭМНП"
___________ В.В. Калида
«_____» __________2008 г.
Система управления качеством
ООО "СЭМНП"
Политика в области качества
Первое издание
Приказом по ООО "СЭМНП"
от_______________________ №_________
срок введения стандарта установлен с «______»____________ 2008 г.
Политикой Руководства в области качества является стремление быть лидером в сфере своей деятельности, желание создания репутации надежного партнера, имеющего специалистов высокой квалификации для безупречного выполнения требований заказчиков по всему спектру работ и услуг, поддержание организации, способной адекватно и эффективно планировать работу в соответствии с установленными требованиями.
Руководство также стремится достигнуть и увеличить доверие к ООО "СЭМНП" со стороны заказчиков, а также партнеров и субподрядчиков путем разъяснения этой политики и применяемой системы менеджмента качества.
Поэтому руководство контролирует систему менеджмента качества, основанную на стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и изложенную в руководстве по качеству и своде стандартов организации, частью которого является этот документ.
Для достижения своих целей мы руководствуемся следующими принципами:
полностью удовлетворять требования заказчиков;
нести персональную ответственность за качество выполняемых работ на своем рабочем месте;
в своей деятельности использовать свой накопленный опыт, учитывая зарубежные новейшие разработки и обеспечивая соблюдение стандартов;
постоянно уделять внимание повышению квалификации работников;
проводить постоянную работу в поисках и разработках лучших: материалов, технологий, проектов;
- планировать и осуществлять работы в полном соответствии со строительными нормами и правилами и оговоренными требованиями Заказчика;
- контролировать и поддерживать эффективную организацию и систему менеджмента качества, способные удовлетворять согласованным требованиям Заказчика при оптимальной цене издержек. Одним из ключевых элементов является то, что каждый работник или подразделение, включённое в процесс, чувствует ответственность и действует для удовлетворения этих требований.
Мы непрерывно работаем над совершенствованием организационной структуры организации (включая обучение персонала), позволяющей ООО "СЭМНП" эффективно действовать для претворения проекта или идей Заказчика в жизнь.
Мы добиваемся, чтобы все действия выполнялись на законных основаниях, в соответствии с законодательством по охране труда и окружающей среды, государственными правилами безопасности и условий труда и т.д.
Мы создаём рабочую атмосферу, в которой поощряются усилия квалифицированных и компетентных работников, направленные на улучшение эффективности и создание хороших служебных отношений для достижения вышеизложенных целей.
Мы добиваемся, чтобы каждый новый работник был ознакомлен и участвовал в достижении вышеизложенных целей.
Мы стремимся к тому, чтобы каждый партнёр, субподрядчик, поставщик и т.д. был ознакомлен с этими целями и, если требуется, поддерживал их.
Для достижения поставленных целей принимаются и будут приниматься все меры, независимо от времени и затрат, которые на это потребуются. Каждый работник ООО "СЭМНП" обязан работать в строгом соответствии с Руководством по Качеству и стандартами организации. Все руководители ООО "СЭМНП" (в соответствии с положениями этого Руководства) должны гарантировать, что в их подразделениях соблюдаются требования руководства по качеству, стандартов организации и рабочих инструкций.
Настоящее руководство распространяется на все виды деятельности, осуществляемые ООО "СЭМНП".
Для выполнения поставленных задач политики в области качества назначен Начальник производственно-экономического отдела - Начальник службы качества, действующий от имени руководства и в постоянном контакте с ним.
Начальник производственно-экономического отдела - Начальник службы качества подчиняется в области качества непосредственно Директору.
Совершенствование системы менеджмента качества осуществляется Директором.
|
Директор ООО "СЭМНП" |
В.В. Калида |
г. Усинск Республики Коми _________________ 2008 год.
10.1. Основными задачами службы качества являются:
Стандарты организации к разделу 10:
- СТО СМК.001.08 «Руководство по качеству»
- СТО СМК.006.08 «Контроль качества проводимых работ. Управление несоответствующей продукцией»
11.1. Планирование и организацию работ по созданию, внедрению, совершенствованию СМК на предприятии, а также контролю за ее функционированием, осуществляет служба качества.
11.2. Планирование работ по обеспечению качества на предприятии осуществляется в виде программ качества, годовых планов обеспечения качества, планов организационно-технических мероприятий по ка честву, плана технического перевооружения и социального развития организации.
Плановые документы по качеству делятся на перспективные, текущие и оперативные.
11.3. Программа качества является перспективным документом, разрабатывается для всех видов проводимых предприятием работ при освоении новых объектов и содержит мероприятия по:
• ознакомлению с требованиями КД, ТД и др. документацией к прово димым работам на объекте;
• подготовке необходимых кадров;
• техническому оснащению выполнения работ. Ответственным за разработку программы качества является ОПР по качеству и лицензион ной работе.
11.4. Годовой план обеспечения качества является текущим плановым документом и содержит все работы программы качества и плана техни ческого перевооружения и социального развития организации, плани руемые к выполнению в течение конкретного года.
Годовой план обеспечения качества составляется по предложениям Начальников участков, прорабов, представителей Заказчика на объектах, рекоменда ций эксплуатирующих организаций.
Ответственным за разработку годового плана обеспечения качества является ОПР по качеству и лицензионной работе.
11.5. Планы организационно-технических мероприятий по качеству являются оперативными планами и составляются по результатам всех ви дов контроля и испытаний качества объектов и технологических этапов работ.
Ответственными за составление планов организационно-технических
мероприятий по качеству на объектах являются руководители работ на объектах. Утверждает планы организационно-технических ме роприятий по качеству Главный инженер после согласования со службой качества.
11.6. План технического перевооружения и социального развития организации является перспективным документом и включает разделы по внедрению нового оборудования, инструментов, систем измерения и контроля, методов обеспечения качества, подготовки и обучения кад ров, социального обеспечения сотрудников организации и др.
В разработке плана технического перевооружения и социального развития организации принимают участие Начальники участков, прорабы.
Ответственным за разработку плана является Директор.
11.7. Все программные и плановые документы по качеству работ дол жны быть взаимосвязаны по срокам, включать контрольные точки, обеспечивающие возможность оценки выполнения требований к качеству работ, и, при необходимости, перечень соответствующих этим точкам отчетных документов.
11.8. Порядок разработки, контроля и анализа выполнения программ ных и плановых документов по качеству и реализации результатов кон троля установлены соответствующими нормативными документами организации.
Стандарты организации к разделу 11:
- СТО СМК.005.08 «Внутренние аудиты».
- СТО СМК.006.08 «Контроль качества проводимых работ. Управление несоответствующей документацией».
- СТО СМК 017.08 «Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием».
- СТО СМК.007.08 «Анализ со стороны руководства. Корректирующие и предупреждающие действия».
12.1. Непосредственное руководство работами по обеспечению качества при проведении работ осуществляют Директор, Главный инженер, Начальники участков, прорабы.
Контракты (договора) на работы ООО "СЭМНП" могут офор мляться по двум схемам взаимодействия между Заказчиком и Исполните лем:
• Схема взаимодействия по прямым контрактам;
• Схема взаимодействия через посредника (Генподрядчика).
12.2 Схема взаимодействия по прямым контрактам.
• производственно-экономический отдел получает основание для заключения контракта (письмо, телеграмма, техническое решение и т.д.);
• производственно-экономический отдел получает решение руководства организации о согласии выполнения данной работы (резолюция Директора на соответствующем документе);
• производственно-экономический отдел на стадии заключения контракта производит анализ исходных данных, полученных от Заказчика, определяет состав участников выполнения работ, производит ознакомление специалистов с требованиями контракта на предмет рассмотрения их однозначного понимания и оценки возможности точного выполнения поставленных задач. При необходимости, проводится обсуждение с Заказчиком тре бований, которые нуждаются в уточнении, с оформлением Протокола, по которому устанавливаются условия по выполнению требований кон тракта.
• производственно-экономический отдел обрабатывает данные, вводит их в компьютер по единой утвержденной форме, позволяющей производить дальнейшую обработку информации.
12.3. Схема взаимодействия через посредника.
При этой схеме требования к заявке аналогичны, за исключением наличия дополнительных условий:
• производственно-экономический отдел получает протокол распределения средств между Ген подрядчиком и субподрядчиками, утвержденный руководителем организации-генподрядчика.
• производственно-экономический отдел получает контракт или заменяющий его документ между генподрядчиком и заказчиком, при этом круг лиц, имеющих доступ к данному документу, определяется руководителем организации.
12.4. Условия привлечения контрагентов к выполнению контрактных работ.
• наличие договора с контрагентом, утвержденного Директором.
• наличие соответствующих лицензий, разрешений у контрагента.
• наличие технического задания на заказываемые работы, утвержденного Директором организации.
12.5. Другие схемы.
При необходимости использования в деятельности ООО "СЭМНП" других договорных схем, устанавливается следующий порядок:
• производственно-экономический отдел выдает описание предлагаемой схемы и технико-эконо мическое обоснование ее целесообразности в каждом конкретном слу чае;
• представленные документы рассматриваются службой качества.
При положительном заключении, новая договорная схема утверждает ся Директором и по ней оформляется конкретный договор.
12.6. Главный инженер распределяет работу на проект контракта и по срочности ее исполнения.
12.7. На основании имеющихся данных производственно-экономический отдел оформляет проект контракта (договора) в комплекте необходимом для данного вида контрак та (договора).
12.8. Оформленному контракту (договору) присваивается номер.
12.9. Оформленный контракт визируется у Начальника производственно-экономического отдела, Главного инженера, Заместителя директора по коммерческим вопросам, Главного бухгалтера и подписывается Директором.
12.10. После заключения контракта, до сведения всех исполнителей работ по контракту доводятся окончательные требования контракта для неукосни тельного их выполнения.
12.11. Служба качества периодически проводит анализ контракта для обеспе чения правильности отражения требований контракта и разрешения воп росов отклонения от требований контрактов.
12.12. Все отклонения от требований контракта и дополнения к нему оформ ляются двусторонними протоколами.
12.13. Производственно-экономический отдел организует систему доведения до всех работ ников ООО "СЭМНП", а также сторонних организаций, сведений об изменениях контракта, влияющих на результат работы исполнителей.
12.14. Начальник производственно-экономического отдела - Начальник службы качества организует и контролирует оформление, хранение и учет всех документов, касающихся изменений требований контракта.
12.15. После заключения контракта (договора) ставится на контроль своевре менность выполнения позиций календарного плана, оформление актов о выполненной работе, прохождение их до получения от Заказчика, поступ ление авансовых платежей и платежей по этапам календарного плана.
12.16. После выполнения ООО "СЭМНП" всех обязательств перед Заказчиком, контролирующими организациями и окончательного расче та за выполненные работы, контракт (договор) считается закрытым и сда ется в архив.
12.17. После обобщения расходов, произведенных при выполнении контрак та, Главный бухгалтер производит анализ финан сово-хозяйственной деятельности.
Стандарты организации к разделу 12:
- СТО СМК.001.08 «Руководство по качеству».
- СТО СМК.012.08 «Анализ контрактов».
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "СЭМНП"
____________ В.В. Калида
«_____» __________2008 г.
Матрица распределения ответственности
по элементам контроля качества
|
п/п |
Название элемента |
Директор |
Главный инженер |
Начальник отдела юридической и кадровой работы |
Заместитель директора по коммерческим вопросам |
Начальник производственно-экономического отдела |
Главный бухгалтер |
Инженер по комплектации |
Начальники участков, прорабы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Ответственность руководства |
Р |
Р |
ОИ |
ОИ |
ОИ |
Р |
СИ |
ОИ |
|
2. |
Система менеджмента качества |
Р |
Р |
СИ |
Р |
ОИ |
СИ |
СИ |
СИ |
|
3. |
Менеджмент ресурсов |
Р |
Р |
ОИ |
Р |
Р |
СИ |
СИ |
СИ |
|
4. |
Процессы жизненного цикла |
Р |
ОИ |
Р |
Р |
ОИ |
СИ |
ОИ |
|
|
5. |
Измерения, анализ, улучшение |
Р |
Р |
ОИ |
ОИ |
ОИ |
СИ |
СИ |
ОИ |
Обозначения: Р - руководитель, ОИ - ответственный исполнитель, СИ – соисполнитель
|
Главный инженер |
|
13.1. Ответственный представитель руководства по качеству и лицензионной работе, обязанности которого исполняет Директор, обеспечивает работу по разработке, внедрению и поддержанию на современном научно-тех ническом уровне СМК организации, нормативных документов СМК и не посредственно осуществляет:
• методическое руководство составлением планов и организацией ра бот по разработке, переработке НД СМК;
• разработку учебных программ по обеспечению и управлению качеством;
• методическое руководство по проведению входного контроля мате риалов и ПКИ, контроля состояния применяемого оборудования, специальной оснастки и специальных приспособлений, обеспечение работ типо выми программами контроля и технической документацией (ТД);
• организацию проведения входного контроля материалов и комплек тующих изделий и контроль правильности их применения;
• организацию работ по контролю и анализу состояния применяемых средств измерений, контроля и оборудования;
• представляет отчеты Совету по качеству ООО "СЭМНП" о функци онировании СМК с анализом ее работы и предложениями по улучше нию СМК.
Стандарты организации к разделу 13:
- СТО СМК.001.08 - «Руководство по качеству».
- СТО СМК.007.08 - «Анализ со стороны руководства, корректирующие и предупреждающие действия».
14.1. Информационное обеспечение предназначено для своевремен ного обеспечения руководства организации и исполнителей информа цией, необходимой и достаточной для подготовки, обоснования и при нятия правильных решений по управлению качеством на всех уровнях управления и стадиях выполнения работ.
14.2. Информационное обеспечение направлено на решение следую щих основных задач:
• изучение рынка и определение потребности в услугах, удовлетворяющих заказчика;
• анализ и использование информации о научно-технических дости жениях;
• выявление и устранение всех несоответствий и их причин в процессе выполнения работ;
• подтверждение достижения требуемого уровня качества выполнен ных работ и стабильности функционирования СМК и ее подсистем;
• анализ и оценку затрат на обеспечение качества.
14.3. Для обеспечения работ по качеству необходимо предусматривать наличие на предприятии массивов всех видов информации, которая и формируется в соответствии с СТО СМК.003.08 «Управление документацией»
Внешняя информация формируется вне организации и поступает на предприятие в соответствии с заключенными договорами или по запросу и включает информацию, характеризующую:
• научно-технические достижения;
• состояние рынка услуг аналогичного профиля;
• состояние объектов предстоящих работ;
• предполагаемых поставщиков и их возможности по поставке изделий, работ требуемого качества.
Внутренняя информация формируется на предприятии или на объек тах работ, выполняемых предприятием, и содержит сведения, характеризу ющие:
• состояние качества подготовки и выполнения работ подразделения ми организации;
• выявление и устранение несоответствий на всех этапах проводимых работ;
• состояние функционирования СМК и ее элементов;
• выполнение планов работ и мероприятий по обеспечению качества;
• состояние выполнения договоров;
• затраты на обеспечение качества;
• состояние документации СМК;
• качество труда коллективов и исполнителей, моральное и материаль ное стимулирование работ по обеспечению качества;
• персонал организации и потребности в подготовке персонала, выполняющего работы, непосредственно влияющие на качество.
14.4. На предприятии определены ответственные за отдельные виды информации, а именно:
• Начальники участков, прорабы и Главный инженер организации - за информа цию о состоянии объектов предстоящих работ и состоянии выполне ния договоров на проведение работ;
• Инженер по комплектации - за информацию о поставщиках ПКИ, материаль ных ресурсов и их возможностях, состоянии выполнения договоров с поставщиками ПКИ;
• Главный бухгалтер - за информацию о затратах на качество;
• Начальники участков, прорабы - за информацию о состоянии качества подготов ки и выполнения работ, выявлении и устранении несоответствий на всех этапах проводимых работ, качестве труда членов бригад, мораль ном и материальном стимулировании работ по обеспечению качества.
14.5. Организация и осуществление сбора, накопления, анализа и пере дачи всех видов информации определена в СТО СМК.003.08, СТО СМК.004.08 и договорах на выполнение работ.
Стандарты организации к разделу 14:
- СТО СМК.003.08 «Управление документацией»;
- СТО СМК.004.08 «Управление записями».
Периодически (каждые 6 месяцев) руководство осуществляет анализ системы менеджмента качества, её действенности и эффективности. Этот анализ проводится на основании внутренних проверок системы менеджмента качества, претензий Заказчиков, отчётов об эффективности работ. Результаты анализа системы менеджмента качества обсуждаются на заседаниях Совета по качеству, намечаются меры по улучшению действия системы. Директор отвечает за ведение и хранение протоколов Совета по качеству.
Стандарты организации к разделу 15:
- СТО СМК.007.08 «Анализ со стороны руководства, корректирующие и предупреждающие действия».
- СТО СМК.002.08 «Порядок разработки стандартов».
- СТО СМК.006.08 «Контроль качества проводимых работ. Управление несоответствующей продукцией».
16.1. С целью определения влияния качества проводимых работ на эко номическое положение организации, осуществления экономического обеспечения и управления качеством необходимо проводить учет и анализ затрат на качество, в т.ч.:
а) внутренних затрат на:
• выполнение работ, связанных с маркетингом, исследованиями рынка услуг;
• выполнение работ, связанных с обеспечением качества при подго товке проведения работ;
• устранение выявленных в процессе подготовки и проведения работ отказов, дефектов, несоответствий;
• все виды контроля (включая повторный контроль) и испытания;
• предупреждение повторения отказов и несоответствий;
• поддержание необходимой культуры производства;
• подготовку персонала, выполняющего работы, непосредственно влияющие на качество;
б) внешних затрат на:
• предоставление заказчику доказательств эффективности СМК и ее соответствия установленным требованиям;
• возмещение ущерба заказчику, штрафы;
• устранение последствий применения некачественных изделий и материалов, полученных от поставщиков.
16.2. Для учета и анализа затрат на обеспечение качества на предприятии проводится:
• учет и сбор первичной информации по составляющим затратам на качество всех проводимых работ;
• обобщение, анализ затрат на качество, сравнение их с соответствую щими затратами за предыдущий период;
• оформление результатов анализа;
• проведение работ по оптимизации затрат на качество по каждому виду выполняемых работ и по предприятию в целом.
16.3. Ответственным за организацию работ по учету, анализу затрат на качество является Главный бухгалтер организации.
16.4. Фактическое определение затрат на качество базируется на бух галтерском учете и действующей системе информации.
16.5. Руководство организации постоянно осуществляет контроль и ана лиз затрат на качество с целью:
• оценки эффективности СМК и работ по обеспечению качества;
• определения и корректировки задач организации и исполнителей в области качества;
• определение необходимости и обоснования новых методов обеспечения качества;
• сокращение затрат на последующий период, улучшения экономического положения организации.
Стандарты организации к разделу 16:
- СТО СМК.004.08 «Управление записями».
- СТО СМК.012.08 «Анализ контрактов».
17.1. Руководитель проекта проводит анализ состояния работ по результатам проверки исполнения приказа на реализацию контракта, соблюдения условий контрактов на субподряд и с учётом текущих оперативных распоряжений руководства.
17.2. Руководитель проекта составляет по произвольной форме протокол анализа состояния работ и включает в него оперативные распоряжения исполнителям. Протокол утверждает Главный инженер. Руководитель проекта доводит распоряжения до исполнителей и контролирует их реализацию.
17.3. Периодичность анализа состояния работ определяет Главный инженер и регулирует её по мере производственной необходимости.
Объём и периодичность информации, представляемой на недельные оперативные совещания, устанавливает Главный инженер.
17.4. Регистрация и хранение протоколов до завершения реализации и гарантийного срока контракта поручается руководителю проекта.
Стандарты организации к разделу 17:
- СТО СМК.010.08 «Порядок сдачи строительно-монтажных работ».
|
Проверяемые характеристики |
Основные составляющие обеспечения работ |
|
Организационное обеспечение |
• Наличие ответственного за работу • Выполнение обязанностей ответственного по закрепленной работе • Полнота охвата всех необходимых видов работ (функций) исполнителями • Соблюдение порядка и сроков выполнения всех работ (выполнение требований НД, своевремен ность выполнения), наличие системы оператив ного регулирования и контроля за ходом выпол нения работ, • Согласованность и координация с другими видами работ • Разграничение прав и обязанностей между исполнителями по закрепленным работам • Наличие системы материального и морального стимулирования |
|
Методическое обеспечение |
• Применение наиболее современных, эффектив ных методов (приемов): - выполнения работ; - контроля, анализа, планирования и т.д. • Полнота и последовательность этапов работы, наличие связи между ними • Взаимосвязь этапов работ и показателей, характеризующих конечные результаты (цели) их выполнения • Соблюдение требований нормативных докумен тов, типовых методик и инструктивно-методи ческих материалов • Использование современных методов |
|
Технико-технологическое обеспечение |
• Соответствие избранных методов (процедур, приемов) и средств осуществления работы имеющемуся составу исполнителей, информа ционной базе, ресурсу времени. • Соответствие фактической процедурной последовательности выполнения работ принятой технологической схеме • Рациональное сочетание в работе процедур, выполняемых человеком и средствами оргтехни ки • Соблюдение требований НД при оформлении документов. Бездефектность, безошибочность оформления результатов, документов. • Реализация планово-договорных документов (смещение сроков исполнения) |
|
Ресурсное обеспечение: 1.Кадрами 2.Материально-техническое |
• Полнота кадрового обеспечения (численность определенных категорий к объему работ, струк тура по должностям, специальностям) • Качественный уровень работников (уровень квалификации, возрастная структура) |
|
Полнота материально-технического обеспече ния: • КИ, материалами и др. • Технологической оснасткой, инструментами, средствами измерений • Энергетическими и другими видами ресурсов • Служебными помещениями, рабочими • Средствами связи, оргтехникой, в т.ч. компью терной, канцтоварами • Качество средств материально технического обеспечения средств труда, показатели качества материальных ресурсов, используемых при выполнении данной работы. |
|
|
3. Ресурс времени |
Достаточность времени, выделенного на проведе ние всей работы, ее этапов (связано с кадровым обеспечением) |
|
4. Финансовое обеспечение |
Полнота обеспечения: • фондом зарплаты, выделяемого на проведение работы, или отношение фонда зарплаты к числу работников, занятых в данной работе (сравнение с аналогичными показателями других бригад, действующих нормативов) • премиальным фондом • фондом командировочных расходов • фондом материального поощрения из прибыли |
|
5. Информационное обеспечение |
• Полнота и достаточность информации для проведения работы • Источники информации • Своевременность получения информации |
Стандарты организации к разделу 18:
- СТО СМК.016.08 «Подготовка кадров».
- СТО СМК.019.08 «Управление проектом и контроль качества строительно-монтажных работ».
19.1. Планирование профессионального обучения работников проводит ся на основе реальной потребности организации в специалистах и рабочих различной квалификации по соответствующим профессиям с учетом пер спективного развития и требований производства. При этом должно обеспечиваться формирование необходимой профессионально квалификационной структуры работников, постоянное расширение и обновление научно-технических и экономических знаний работников, непрерывный рост их профессионального мастерства.
19.2. Главный инженер, на основании заявок подразделений, с учетом проектов планов повышения квалифика ции в учебных заведениях, разрабатывает годовые планы подготовки, пе реподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих, специалистов и руководителей организации. Планы утверждаются руководителем организации.
19.3. Главный инженер осуществляет организационную и учебно-методическую работу по реализации годовых планов, составляет и представляет руководителю организации отчет о выполнении планов подготовки, переподготовки и повышения квалифи кации сотрудников.
19.4. Начальник отдела юридической и кадровой работы ведет обобщаю щий учет данных об обучении работников организации.
19.5. Начальник отдела юридической и кадровой работы делает отметку об обучении в личном деле сотрудника на основании сведений, полученных от подразделений.
Стандарты организации к разделу 19:
- СТО СМК.016.08 «Подготовка кадров. Основные положения».
- СТО СМК.018.08 «Система бездефектного труда. Моральное и материальное стимулирование за высококачественный труд».
При приёме на работу оценивается квалификация сотрудника. Все вновь принятые работники проходят инструктаж и информируются о правилах и условиях работы, а также об ответственности за действия, влияющие на снижения качества продукции.
Все сотрудники, чья работа непосредственно влияет на качество продукции, проходят необходимое обучение и должны иметь квалификацию, позволяющую им работать самостоятельно. Квалификация подтверждается аттестационной комиссией ООО "СЭМНП".
Определение необходимости обучения, повышения квалификации и проверки знаний производится руководителями служб и отделов, составляющих годовые планы. Организация обучения осуществляется по специальной программе. Обучение проводится под наблюдением и при участии Главного инженера. Результаты проверок знаний, квалификационных экзаменов и прохождение обучения регистрируются в специальном журнале.
Общее руководство подготовкой и повышением квалификации кадров осуществляет Главный инженер.
20.1. Профессиональное обучение сотрудников проводится в целях расши рения и углубления технических, экономических, правовых, социально-психологических, экологических знаний, по международной системе менеджмента качества продукции (ИСО 9001-2001), совершенствования мастерства рабочих, служа щих, специалистов и руководителей.
20.2. Профессиональное обучение должно быть мобильным, гибким, оперативно реагирующим на непрерывно изменяющиеся потребности организации в квалифицированных кадрах.
20.3. Профессиональное обучение в системе повышения квалификации и переподготовки должно носить непрерывный характер и проводиться в течение всей трудовой деятельности. Его непрерывность обеспечивается видами обучения, изложенными в настоящем стандарте.
20.4. Обучение руководителей, специалистов и служащих
Обучение руководителей, специалистов и служащих включает в себя повышение их квалификации и переподготовку.
К повышению квалификации относится любое обучение, направлен ное на совершенствование и развитие знаний, умений и навыков конкрет ного вида деятельности или повышения уровня знаний по вопросам трудо вого, гражданского законодательства, макроэкономики, маркетинга.
Под переподготовкой понимается получение сотрудниками специаль ного образования с целью обеспечения организации кадрами с необходи мыми профессиями.
Устанавливаются следующие виды обучения руководителей, специа листов и служащих:
• систематическое, самостоятельное обучение сотрудников (самообразование);
• обучение на производственно-экономических семинарах организации;
• обучение в институтах повышения квалификации и других учебных заведениях;
• стажировка на других организациих;
• переподготовка - получение новой специальности или квалификации.
Систематическое, самостоятельное обучение сотрудников (самообразование) осуществляется по индивидуальному плану.
Самообразование осуществляется путем самостоятельного изучения специальной научно-технической, юридической, экономической и другой литературы.
Самообразованием является также осуществление педагогической деятельности в различных формах производственно-экономического обу чения на предприятии.
Контроль за повышением уровня знаний и квалификации сотрудника осуществляется его непосредственным руководителем.
Обучение на производственно-экономических семинарах организации является основной формой производственно-экономической учебы руководителей, специалистов, служащих организации.
Производственно-экономические семинары организуются для ком плексного изучения вопросов качества, прогрессивной техники и техноло гии, гражданского и трудового законодательства, экономики и других вопросов, направленных на решение конкретных производственных и эко номических задач, совершенствование деятельности подразделения, в ко тором работают слушатели.
Обучение на производственно-экономических семинарах проводит ся по программам, разрабатываемыми специалистами организации или привлеченными организациями.
Комплектование учебных групп для семинаров осуществляется из числа руководителей, специалистов и служащих с учетом личных интересов работников и характера их трудовой деятельности, или общих по уровню управления (высшее звено, руководители подразделений, руководители работ, инженерный состав).
Занятия проводятся, как правило, с частичным отрывом от работы в специально выделенных для этого помещениях.
Обучение на производственно-экономических семинарах заканчива ется зачетом по тематике семинара или собеседованием.
Основной задачей обучения в институтах повышения квалифика ции (ИПК) является повышение уровня образования руководителей, спе циалистов в области управления производством и персоналом, в воп росах сертификации продукции, управления качеством, внедрения но вых технологий и в других проблемах по профилю их трудовой деятель ности. Продолжительность обучения определяется учебными программами, разрабатываемыми ИПК и составляют, как правило, 1-4 недели с полным отрывом от производства.
Периодичность направления на обучение в ИПК руководителей, спе циалистов и служащих исходит из потребности организации и определяет ся руководством организации.
Стажировка на других организациих проводится в целях освоения лучшего опыта, приобретения практических и организаторских навыков для выполнения обязанностей на занимаемой или более высокой должности.
Прохождение стажировки на других организациих осуществляется по индивидуальным заданиям, разрабатываемым руководством организации.
Продолжительность стажировки устанавливает руководитель организации по согласованию с руководством фирмы, организации, где она про водится.
По итогам стажировки работник предоставляет отчет своему непос редственному руководителю по месту основной работы.
Переподготовка руководителей, специалистов и служащих ставит сво ей задачей получение новой специальности или квалификации без измене ния образовательного ценза слушателей.
Переподготовка осуществляется в учебных заведениях по программам, установленным этими учебными заведениями.
Длительность обучения при переподготовке устанавливается в зависи мости от программы обучения и составляет от нескольких недель до шести месяцев с отрывом от работы или 2-3 года при вечерней форме обучения. Обучение ведется на основании договоров организации с учебными заве дениями.
20.5.1 Система профессиональной подготовки персонала по рабочим про фессиям предусматривает:
• подготовку новых рабочих из лиц, не имеющих специальности (началь ное, профессиональное обучение);
• переподготовку (переобучение) рабочих;
• обучение рабочих вторым (смежным) профессиям;
• повышение квалификации рабочих.
Подготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям и повы шение квалификации рабочих осуществляется как с отрывом, так и без отрыва от производства.
Периодичность и последовательность прохождения рабочими различ ных видов и форм обучения устанавливается с учетом производственной необходимости и личных интересов рабочего в соответствии с планами подготовки персонала на год.
20.5.2. Подготовка новых рабочих на производстве – это первоначальное, профессиональное обучение лиц, принятых на предприятие и ранее не имев ших профессии.
Подготовка новых рабочих осуществляется по профессиям, необходи мых предприятию.
Сроки обучения при подготовке новых рабочих устанавливаются до шести месяцев, а по отдельным сложным профессиям – до 12 меся цев.
20.5.3. Переподготовка (переобучение) рабочих организуется с целью осво ения новых профессий высвобождаемыми рабочими, а также, с учетом потребностей организации, лицами, изъявившими желание сменить про фессию.
Переподготовка (переобучение) рабочих может осуществляться с от рывом и без отрыва от работы.
При переподготовке (переобучении) рабочих со средним и высшим образованием для получения рабочей профессии срок обучения может быть сокращен без ущерба для практического обучения.
20.5.4. Обучение рабочих вторым (смежным) профессиям - это обучение лиц, уже имеющих профессию, с целью получения новой профессии с начальным или более высоким уровнем квалификации.
Обучение рабочих вторым (смежным) профессиям организуется для расширения их профессионального профиля, подготовке к работе в условиях применения прогрессивных форм организации труда.
После завершения обучения создается комиссия, проводится при своение разряда по новой профессии, который заносится в трудовую книжку.
20.5.5. Повышение квалификации рабочих – это обучение, направленное на последовательное совершенствование их профессиональных знаний, умений и навыков, рост мастерства по имеющимся профессиям, изучения вопросов качества и экономики для получения более высоких тарифных разрядов в соответствии с требованиями производства.
Продолжительность обучения зависит от целей и задач обучения, сложности изучаемого материала, уровня квалификации обучаемых.
Стандарт организации к разделу 20:
- СТО СМК.016.08 «Подготовка кадров. Основные положения».
Для достижения соответствия работ и услуг установленным требованиям в организации создана инфраструктура, которая включает:
- здания, производственные помещения и связанные с ними объекты;
- оборудование, необходимое для процессов выпуска продукции (выполнения работ): оборудование, машины, спецоборудование, инструменты, средства малой механизации, оснастка, вычислительная и множительная техника, программное обеспечение и т.п.;
- вспомогательные службы: транспорт, связь и др.
Все помещения организации оснащены системой жизнеобеспечения (водопровод, электричество, тепло, вентиляция, противопожарные средства и т.п.). Организация имеет соответствующие службы обеспечения постоянства инфраструктуры для выполнения установленных требований. Контроль за осуществлением работ ведет Директор.
Главный инженер предприятия несет ответственность за принятие решений и разработку планов действий в случае возникновения непредвиденных чрезвычайных ситуаций (отказ основного оборудования, срывы в работе коммунальных служб, нехватка рабочей силы и т.п.). Решения должны приниматься с учетом интересов потребителей продукции.
Начальники участков, прорабы обеспечивают безаварийную и правильную эк сплуатацию станочного, технологического, автотранспортного обору дования и технологической оснастки, а также организацию и аттеста цию рабочих мест.
Стандарты организации к разделу 21:
- СТО СМК.001.08 «Руководство по качеству»
- СТО СМК.013.08 «Обслуживание и регламентные работы».
ООО "СЭМНП" предоставило и поддерживает в должном состоянии рабочую среду, необходимую для достижения соответствия продукции, работ и услуг требованиям Заказчика.
Основные факторы, относящиеся к производственной среде:
- правила обеспечения безопасности;
- средства индивидуальной защиты;
- эргономические факторы;
- расположение рабочих мест;
- температура, влажность, освещенность, загрязненность, шум, вибрация, радиация и т.п.;
- невещественные факторы: методы повышения творческой отдачи и заинтересованности сотрудников организации, программы стимулирования персонала, морально-психологический климат в коллективе.
Документирование требований к производственной среде осуществлено в технологических регламентах, планах производства работ и документах системы менеджмента качества.
В ООО "СЭМНП" соблюдаются правила безопасности, на рабочих местах обеспечиваются нормативные требования по уровням шума, температуры, влажности освещенности и чистоте.
Постоянно улучшается техническая оснащенность рабочих мест сотрудников, поддерживаются такие условия работы, которые в большей мере могут реализовать творческий потенциал специалистов.
Управление рабочей средой осуществляется путем издания приказов и распоряжений по предприятию. Контроль за соблюдением чистоты производственных помещений, а также определение необходимости проведения ремонта осуществляет Главный инженер.
Качество работ планируется и достигается за счёт:
1. Выполнения работ в соответствии с требованиями заказчика, строительных норм и правил, СанПинов, правил органов Государственного надзора, национальных стандартов, технических условий, проектов производства работ, инструкций и других нормативных документов, действующих на предприятии.
2. Выполнения процесса в управляемых условиях, что включает в себя:
Для каждого индивидуального объекта, в соответствии со стандартом организации и проектом производства работ, определяют последовательность и сроки выполнения работ.
Проведение предварительной квалификации претендентов, проектной организации, поставщиков материалов и оборудования, а также субподрядных организаций, как и установление долгосрочных деловых контактов с организациями, располагающими квалификационными кадрами, производственной и контрольно-измерительной техникой и способами качественно исполнить работы, обеспечивает выбор участников работ, соответствующих требованиям заказчика по срокам и качеству выполнения работ.
Подготовка сотрудников ООО "СЭМНП", контролирующих качество работ, ведётся в соответствии с требованиями стандартов организации.
23.1. При подготовке контракта, руководитель работ анализирует предла гаемые работы, техническую возможность их выполнения, и предусмат ривает в тексте контракта (через производственно-экономический отдел):
• порядок, сроки исполнителя доставки к пункту эксплуатации расход ных материалов, технической документации;
• порядок обеспечения материальными ресурсами, технологической оснасткой, инструментом и средствами измерений для проведения обслу живания оборудования, регламентных работ;
• порядок охраны материальных ценностей;
• место проживания специалистов организации и порядок доставки их на место проведения работ.
23.2. Техническое задание на проведение обслуживания оборудования или участия в проведении регламентных работ должно быть согласовано руко водителем организации, утверждено Заказчиком и является неотъемлемой частью контракта.
23.3. После заключения контракта на проведение обслуживания оборудо вания или участия в регламентных работах, руководитель работ обязан проанализировать «Техническое задание» и направить Инженеру по комплектации заявку на материалы, оснастку, комплектующие, инстру менты, измерительную аппаратуру, техническую документацию, специ алистов;
Техническая группа должна организовать:
• приобретение заказанного имущества необходимого качества и количества (если указанным имуществом не обеспечивает Заказчик) в соответствии с СТО СМК.014.08 и передачу руководителю работ;
• провести поверку средств измерений в соответствии с СТО СМК.017.08 «Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием»;
• подготовить заявленный комплект документов, обращая особое внимание на проведение всех коррекций;
• подобрать необходимое количество специалистов нужной квалифи кации, включая ответственного по качеству участка, провести, при необходимости, обучение, аттестацию. При необходимости провес ти работу по заключению контракта с субподрядчиком на проведение части запланированных работ в соответствии с СТО СМК.014.08 «Закупки»;
• организовать отправку на место проведения работ материалов, комплектующих, инструмента, измерительной аппаратуры, техничес кой документации.
23.4. Проведение обслуживания оборудования и регламентные работы.
23.4.1. Руководитель работ на месте проведения обслуживания оборудо вания и регламентных работ, должен, в соответствии с контрактом, орга низовать работы силами специалистов организации и субподрядчи ков.
23.4.2. Обслуживание или регламентные работы проводятся в строгом со ответствии с требованиями «Технического задания на проведение об служивания оборудования», «Инструкций по эксплуатации», «Про граммы регламентных работ» и другой эксплуатационной документа ции (ЭД).
Обслуживание и регламентные работы необходимо проводить учтен ными, проверенными средствами измерения и с помощью аттестованно го оборудования и оснастки. Учет средств измерений ведет руководитель работ или, назначенный им, специалист организации.
23.4.3. Выполненные работы предъявляются руководителем работ и ответ ственным по качеству участка представителям заказчика, эксплуатирую щей организации. В случае полного соответствия параметров оборудо вания требованиям ЭД, ответственный по качеству участка осуществляет соответствующую запись в формуляр оборудования о проведении тех нического обслуживания, регламентных работ.
В случае несоответствия параметров оборудования требованиям ЭД, составляется акт о несоответствии, подписываемый руководителем ра бот, представителем эксплуатирующей организации и ответственным по качеству производственной группы. Составляется техническое решение о ремонте или замене непригодного оборудования.
23.4.4. После сдачи работ представителям заказчика или эксплуатирующей организации, руководитель работ составляет акт о проведении обслужива ния оборудования, регламентных работ, утверждаемый руководителем эксплуатирующей организации.
В акте должны быть отражены: перечень проведенных работ, израсхо дованные материалы, потребовавшаяся трудоемкость.
Стандарты организации к разделу 23:
- СТО СМК.009.08 «Требования к входному контролю, хранению и транспортировке материалов, комплектующих изделий и инструментов».
- СТО СМК.014.08 «Закупки».
- СТО СМК.021.08 «Входной контроль ПСД».
24.1. Планирование качества является функцией управляющего персонала организации, а именно – его руководителей и руководителей его отделов и служб.
24.2. Планирование качества на предприятии осуществляется путем разработки программы качества, которая должна включать:
24.3. Разработка мероприятий по качеству осуществляется на основе:
24.4. Программа качества оформляется в виде ежегодного «Плана организационно-технических мероприятий по повышению эффективности производства и качества продукции», который утверждается Директором организации.
24.5. Планирование производственных операций является составной частью общего процесса планирования качества. Производственные операции должны быть подробно определены в рабочих (технологических) инструкциях, которые должны отражать конкретные требования к персоналу, оборудованию, оснастке и приспособлениям, материалам, средствам измерений, выполняемым технологическим операциям и производственной среде. Инструкции должны содержать критерии удовлетворительного выполнения конкретной работы в виде цифровых данных, фотографий или образцов-эталонов.
Стандарты организации к разделу 24:
- СТО СМК.001.08 «Руководство по качеству».
25.1. Вся информация о выполненных работах и услугах передается в службу качества, где ведется накопительный учет.
Руководитель работ сообщает следующую информацию о выполненных работах и услугах:
а) номер заказа (договора), по которому произведена оплата продукции;
б) наименование или другой точный опознавательный признак, количе ство, вид приемки;
в) примененные документы технических требований, технические усло вия, чертежи, требования к технологическому процессу, инструкции по контролю и другие соответствующие технические данные;
г) место, порядок выполнения работ, поставленные комплектующие изделия и материалы, порядок приемки выполненных работ, документы, подтверж дающие приемку продукции;
д) сроки выполнения работ (изготовления продукции);
е) персональный состав бригады, выпустившей продукцию (выполнив шей работу).
25.2. При проведении работ на объектах, где ранее выполнялись работы, руководитель работ обязан выяснить состояние и претензии эксплуатиру ющей организации к работам и услугам, выполненным предприятием, вне зависи мости от даты выпуска. После возвращения на предприятие, он обязан сообщить полученные данные в службу качества для учета.
25.3. Начальник производственно-экономического отдела - Начальник службы качества ведет учет рекламационных документов на работы и услуги, выполненные предприятием. К таким документам относятся рекламационные акты, сообщения о неисправностях, акты удовлетворения рекламаций, акты исследования и другие документы, связанные с уста новлением характера и причин неисправностей.
Форма журнала учета полученных рекламаций соответствует форме Р6-82 по ГОСТ В 22027-82.
25.4. Данные по отказам и рекламациям с указанием конкретных причин, видов отказов и рекомендациями по их предупреждению ежемесячно обоб щаются в службе качества и докладываются её руководителем на заседании Совета по качеству.
Стандарты организации к разделу 25:
- СТО СМК.004.08 «Управление записями».
- СТО СМК.010.08 «Порядок сдачи строительно-монтажных работ».
26.1. При проведении анализа технических возможностей и путей реа лизации требований Заказчика, для выработки и принятия решений по обеспечению работ проводят:
• определение условий эксплуатации систем, с целью обеспечения их безаварийной работы, безопасности обслуживающего персонала и охраны окружающей среды;
• анализ возможностей организации в части поставки или изготовле ния отдельных видов оборудования, КИ и др. изделий;
• сравнительный анализ вариантов разрабатываемых систем, узлов, блоков, выбор оптимальных вариантов, удовлетворяющих требова ниям ТЗ Заказчика;
• выбор соисполнителей и поставщиков;
• разработку предварительных мероприятий по обеспечению качества выполняемых работ и предупреждению появления несоответствий;
•проработку технологического и метрологического обеспечения про изводства работ.
26.2. Ответственность за выполнение работ, указанных в п. 26.1, несет Главный инженер организации.
Стандарты организации к разделу 26:
- СТО СМК.015.08 «Управление продукцией, поставляемой заказчиком».
- СТО СМК.022.08 «Контроль исполнительной документации строительно-монтажных работ».
В составе мероприятий к приказу на исполнение контракта с заказчиком, руководитель работ разрабатывает план-график, в котором указаны все действия, персонал, ответственные лица и сроки по разработке задания на проектирование, выбору проектной организации, заключению договора на проектные работы, разработку проектно-сметной документации и согласованию её с заказчиком.
Главный инженер координирует работу и осуществляет связь между проектной организацией, с одной стороны, и заказчиком, с другой стороны, докладывает о ходе проектирования на совещаниях по объекту строительства и, в случае необходимости, координирует план.
Стандарты организации к разделу 27:
- СТО СМК.021.08 «Входной контроль проектно-сметной документации»
- СТО СМК.020.08 «Порядок хранения и изменения документации»
- СТО СМК.008.08 «Обеспечение качества проектной, конструкторской и технологической документации и нормоконтроль документации».
Входные проектные данные (технико-экономическое обоснование, нормативная база для проектирования, специфические требования заказчика) должны быть задокументированы и оценены на приемлемость и адекватность.
Любые неясности, несоответствия и противоречия в требованиях должны быть разрешены с заказчиком.
Входные проектные данные, представляемые ООО "СЭМНП" проектным организациям, должны быть чётко изложенными и содержащими всю необходимую информацию.
Стандарты организации к разделу 28:
- СТО СМК.021.08 «Входной контроль проектно-сметной документации».
Проверку проектно-сметной документации, поступающей от заказчика или проектной организации, осуществляет Начальник производственно-экономического отдела. В случае необходимости, к проверке может быть привлечена специализированная по тематике проектная организация.
Проектно-сметную документацию проверяют следующим образом:
- на соответствие заданию на проектирование и требованиям контракта;
- на соответствие чертежей требованиям единой системы проектно-конструкторской документации;
- выполнением альтернативных расчётов;
- сравнение с существующими проектами.
Проектно-сметную документацию, утвержденную заказчиком и Главным инженером, передают в работу.
Стандарты организации к разделу 29:
- СТО СМК.008.08 «Обеспечение качества проектной, конструкторской и технологической документации и нормоконтроль документации».
30.1. Анализ и контроль проектной (конструкторской) документации осуществляется с целью обеспечения ее соответствия заданным требованиям и включает:
• проведение внутренних (поэтапных) проверок;
• экспертизу проектной, рабочей технологической документации;
• контроль отработки проектной документации.
В процессе внутренних (поэтапных) проверок проводят контроль:
• применение современных схемных и КТР в разрабатываемых конструк циях;
• соответствия технических характеристик и достаточности технических требований, заложенных в чертежах на элементы конструкций, требова ниям ТТЗ (ТЗ);
• соблюдения требований действующих НТД;
• применения материальных ресурсов;
• соблюдения требований технологии изготовления, сборки (монтажа) и испытаний;
• соблюдения метрологических требований.
Экспертиза проектной и технологической документации направлена на создание уверенности в выполнении работ с характеристиками, соответствующими заданным в ТТЗ (ТЗ). Контроль отработки проектной документации включает оценку:
• полноты и своевременности устранения замечаний и недостатков, выявленных в процессе внутренних (поэтапных) проверок и при проведении экспертизы документации;
• соблюдения установленных требований в процессе присвоения литерности документации;
• полноты своевременности и согласованности проводимых доработок;
• проектной документации, разрабатываемой соисполнителями;
• влияние проводимых доработок проектной документации на возможность достижения характеристик, установленных в ТТЗ (ТЗ);
• полноты комплектации проектной документации для передачи в производство.
При этом должны учитываться данные контроля за соблюдением требований проектной документации, требований технологии, контроля за до работкой проектной документации и реализацией мероприятий по выявлению и предупреждению несоответствий.
По результатам контроля проектной (конструкторской) документации, при необходимости, должны вноситься соответствующие изменения в документацию для обеспечения выполнения требований ТТЗ (ТЗ).
Данные контроля документации и всех внесенных изменений должны регистрироваться и подвергаться анализу.
30.2. На предприятии установлен порядок подготовки и передачи проектной (конструкторской) документации в производство, предусматривающий:
• подготовку полного комплекта документации;
• процедуру проверки правильности оформления и комплектности документации;
• процедуру сдачи-приемки документации.
Стандарты организации к разделу 30:
- СТО СМК.007.08 «Анализ со стороны руководства, корректирующие и предупреждающие действия».
31.1. Производственные нормативы предназначены для определения затрат труда, заработной платы, а также расхода материалов, потребности в ма шинах и механизмах, СТО и средствах измерений на единицу работ по отдельным их процессам, видам или конструктивным элементам. Произ водственные нормативы используются для расчета потребности в ресур сах и технико-экономических показателей на этапах текущей (оператив ной) подготовки производства и в качестве исходных данных при разработ ке плановых и сметных нормативов. Производственные нормативы вклю чают:
• единые нормы и расценки (ЕНиРы);
• ведомственные нормы и расценки (ВНиРы);
• типовые нормы и расценки (ТНиРы);
• местные нормы и расценки (МНиРы);
• удельные нормы расхода материалов при выполнении работ;
• укрупненные нормы расхода материалов, учтенных ценой монтажа, затрат труда, заработной платы рабочих, нормативы потребности в машинах, СТО и средствах измерений, определяемые нормативными картами (НК)
31.2. Нормативно-справочная документация включает:
• монтажно-технологические карты (МТК);
• ограничительные перечни на материалы, разрешенные к применению на предприятии;
• справочное пособие при подготовке производства;
• перечень технологической документации, разрешенной к применению на предприятии.
Стандарты организации к разделу 31:
- СТО СМК.001.08 «Руководство по качеству».
- СТО СМК.022.08 «Контроль исполнительной документации строительно-монтажных работ».
По проектно-сметной документации и условиям контракта с заказчиком, производственно-экономический отдел разрабатывает технологическую документацию, необходимую для исполнения контракта (исполнения услуг), включая:
1. Заказные спецификации на оборудование и материалы;
2. Ведомости объёмов работ (услуг);
3. Графики поставок оборудования и материалов;
4. Ведомости требуемых строительных машин и механизмов, инвентаря, приспособлений и инструмента, включая контрольно-измерительный инструмент, временных и инвентарных зданий и сооружений.
6. Проекты работ, технологические записки и инструкции на выполнение работ, планы контроля качества.
7. Графики потребности в рабочей силе.
Разработка технологической документации, перечисленной в пункте 6, может быть поручена проектной организации.
Технологическая документация должна быть проверена руководителем работ, согласована с заказчиком и утверждена Главным инженером.
Стандарты организации к разделу 32:
- СТО СМК.008.08 «Обеспечение качества проектной, конструкторской и технологической документации и нормоконтроль документации».
- СТО СМК.021.08 «Входной контроль качества проектно-сметной документации (ПСД)».
Все изменения в проектно-сметную документацию вносят в соответствии со стандартами организации.
Изменения могут быть вызваны:
- изменениями в законодательстве Российской Федерации, внесением изменений в нормативные документы в области строительно-монтажных работ, в том числе осуществления функций генерального подрядчика (включая ГОСТы, СНиПы, СанПины, отраслевые нормативные документы и др.);
- требованиями заказчика или органов государственного надзора во время или после утверждения документации;
- решениями руководства организации, Совета по качеству, полученными в результате анализа работы системы менеджмента качества в организации;
- результатами маркетинговых исследований, изучения деятельности конкурирующих организаций, результатами обмена опытом на профессиональных конференциях, семинарах и др., направленными на постоянное улучшение выпускаемой продукции.
Стандарты организации к разделу 33:
- СТО СМК.020.08 «Порядок хранения и изменения документации».
Комплектацию оборудования, конструкций и материалов выполняет Инженер по комплектации.
Закупочные цены на материалы и оборудование утверждает Главный инженер/ Директор.
Заказные спецификации и графики поставок составляет Инженер по комплектации под контролем руководителя работ или работника, курирующего проект.
Доставка изделий и материалов на объект или склад обеспечивается поставщиком или силами ООО "СЭМНП", что определено договором или заявкой.
До размещения заказов на поставку материалов и оборудования проводят предварительную квалификацию поставщиков. Оценка поставщиков проводится по результатам предыдущих поставок, согласно имеющимся документам, хранящимся в архиве Инженера по комплектации ООО "СЭМНП". Оценка качества поставляемых материалов и конструкций и выбор поставщика производится под контролем Главного инженера.
Стандарты организации к разделу 34:
- СТО СМК.014.08 «Закупки».
35.1. Вся информация о качестве продукции субподрядчиков и поставщиков передается Инженеру по комплектации, который ведет ее накопительный учет. Руководитель работ сообщает следующую информацию о качестве продукции субподрядчиков и поставщиков:
а) точное наименование организации - субподрядчика (поставщика), его почтовые и банковские реквизиты, фамилии и координаты руководства;
б) наличие документов, подтверждающих внедрение на предприятии-поставщике (субподрядчике) соответствующей системы менеджмента качества;
в) данные о качестве продукции на предприятии-поставщике (субпод рядчике) и эффективности действия системы менеджмента качества, представляемые поставщиком (субподрядчиком);
г) добросовестность выполнения ранее выполненных аналогичных поставок (работ);
д) наименование или другой точный опознавательный признак, количество, ассортимент, тип, класс, сорт продукции, вид приемки;
е) применяемые документы технических требований, технические усло вия, чертежи, требования к технологическому процессу, инструкции по контролю и другие соответствующие технические данные, включая требования к утверждению или квалификации продукции, процеду рам, технологическому оборудованию и персоналу;
ж) наличие претензий на качество поставленной продукции (выполнен ные работы), необходимых для организации.
После проведения входного контроля закупленной продукции, применения ее в продукции организации, результаты испытаний фиксируют ся в службе качества.
Стандарты организации к разделу 35:
- СТО СМК.004.08 «Управление записями».
Закупочными документами в ООО "СЭМНП" являются заказные спецификации на оборудование и материалы и графики поставок, которые разрабатывают на основании согласованной с заказчиком проектно-сметной документации и условий контракта с заказчиком.
Заказные спецификации, разработанные в составе технологической документации, должны содержать точное описание заказываемой продукции, включая:
- наименование, ГОСТ или Технические условия;
- тип, класс, сорт или другую точную идентификацию;
- технические характеристики продукции;
- чертежи.
Проверку закупленной продукции осуществляют в соответствии со стандартами организации по следующим направлениям:
- в процессе изготовления и отгрузки путём организации инспекционных проверок качества;
- при проведении входного контроля качества на объекте;
- при проведении операционного и приёмочного контроля качества работ;
- при проведении инспекционного контроля качества работ на объекте.
Проверка продукции не заменяет собственные процедуры контроля качества продукции со стороны поставщика и не исключает возможности последующего отказа от некачественной продукции.
Ответственным за планирование, организацию и проведение этих работ является Начальник производственно-экономического отдела - Начальник службы качества.
Заказчику, с которым ООО "СЭМНП" заключает контракт, предоставляется право проверки закупленной продукции на всех стадиях изготовления и производства работ на объекте.
Стандарты организации к разделу 36:
- СТО СМК.015.08 «Управление продукцией поставляемой заказчиком».
- СТО СМК.001.08 «Руководство по качеству».
В соответствии с условиями контракта с заказчиком ООО "СЭМНП" производит техническое обследование конструкции с выдачей заключения о возможной их дальнейшей эксплуатации и рекомендаций по ремонту и реконструкции.
Согласно выданному заключению выполняется комплекс рекомендуемых видов работ и, при желании заказчика, вывод объекта на проектную мощность.
В зависимости от вида обслуживания назначается работник, ответственный за его выполнение.
Стандарты организации к разделу 37:
- СТО СМК.013.08 «Обслуживание и регламентные работы».
38.1. Оперативное управление качеством на предприятии осуществляют руководители и специалисты всех структурных подразделений в соответствии со своими должностными инструкциями.
В должностных инструкциях должны быть указаны:
- обязанности в отношении качества;
- полномочия по каждому виду деятельности, влияющему на качество;
- способы управления и координации различных видов деятельности;
- способы приема и передачи информации, относящейся к системе менеджмента качества.
Текущий контроль за выполнением мероприятий программы качества осуществляется ответственными исполнителями. Ежеквартально, в установленный срок, руководитель подразделения составляет отчет о выполнении запланированных мероприятий и направляет его Начальнику производственно-экономического отдела - Начальнику службы качества, который производит обобщение и анализ представленных данных, и представляет эти сведения на совещаниях Совета по качеству.
38.2. Действия по управлению оборудованием и техническое обслуживание.
Все производственное оборудование и контрольно-измерительные приборы для технологических процессов должны проверяться на соответствие номиналам и технологическую точность.
38.3. Контроль за технологической точностью заключается в проверке:
- правильности использования технологического оборудования а также его состояния в процессе эксплуатации;
- соответствия квалификации исполнителей заданным технологическим операциям.
38.4. Исправность оборудования и его точность проверяется методами и в сроки, указанные в техническом паспорте для каждой отдельной единицы в момент сдачи его в эксплуатацию после ремонта или монтажа. Правильность настройки оборудования проверяется в каждом конкретном случае Начальниками участков, прорабами перед началом производства тех или иных видов работ.
38.5. Приемка–сдача оборудования в эксплуатацию должна производиться и оформляться специальным актом.
38.6. В целях предупреждения несоответствия, необходимо своевременно проверять исправность рабочего контрольного измерительного инструмента и приборов, а также своевременно представлять их на государственную поверку. Графики поверок разрабатываются службой Главного инженера и согласовываются с лабораторией Госнадзора.
38.7. В случае, когда в результате неисправности оборудования, несоответствия оснастки и приспособлений, отклонений от данной технологии или по другим техническим причинам продукция изготавливается дефектная, работники службы, осуществляющей контроль качества продукции, обязаны остановить дальнейшее изготовление ее с незамедлительным извещением об этом руководителя подразделения, а исполнители несут ответственность за дальнейший выпуск бракованной продукции.
38.8. В периоды между эксплуатацией, оборудование должно быть защищено и сохранено соответствующим образом, а также подвергаться проверке или повторной калибровке через необходимые интервалы времени для его соответствия номиналам и точности.
Стандарты организации к разделу 38:
- СТО СМК.013.08 «Обслуживание и регламентные работы».
- СТО СМК.017.08 «Управление контрольно-измерительным и испытательным оборудованием».
Идентификация и прослеживаемость оборудования, материалов, применяемых в процессе производства работ и при поставках, заложены в технических условиях и строительных нормах и правилах на изготовление, поставку, монтаж и сдачу их в эксплуатацию. Документированные процедуры входного контроля качества продукции и прохождения технологической и исполнительной документации, подтверждающие идентичность применяемой продукции, заложены в стандартах организации.
Идентификация и прослеживаемость продукции на всех стадиях работ вплоть до передачи продукции заказчику контролируется руководителем работ.
Стандарты организации к разделу 39:
- СТО СМК.022.08 «Контроль исполнительной документации строительно-монтажных работ».
- СТО СМК.013.08 «Обслуживание и регламентные работы».
- СТО СМК.006.08 «Контроль качества проводимых работ. Управление несоответствующей продукцией».
Управление проверкой, хранением и техническим обслуживанием продукции, поставляемой заказчиком (потребителем) и предназначенной для выполнения строительства объекта, оказания услуг, определены стандартами организации.
Продукция, поставляемая заказчиком (потребителем) подвергается входному контролю качества и актируется с указанием количества, маркировки и возможных дефектов.
Руководство по эксплуатации оборудования прилагается к общей документации проекта.
ООО "СЭМНП" информирует заказчика обо всех потерях, повреждениях или дефектах поставленной им продукции, направляет акт о приемке продукции.
Проверка ООО "СЭМНП" не освобождает заказчика от ответственности за поставку некачественной продукции.
Стандарты организации к разделу 40:
- СТО СМК.022.08 «Контроль исполнительной документации строительно-монтажных работ».
- СТО СМК.014.08 «Закупки».
В процессе выполнения работ, ООО "СЭМНП" организует грузовые перевозки оборудования и материалов автомобильным, железнодорожным и морским транспортом (в отдельных случаях - воздушным).
При этом, ООО "СЭМНП" руководствуется ведомственными нормативными документами Российской Федерации.
Документированные процедуры стандартов организации определяют требования к планированию и осуществлению погрузочно-разгрузочных работ, хранению, упаковке, консервации и поставке оборудования к материалам, отвечающим условиям контракта с заказчиком.
Ответственность за организацию и осуществление грузовых перевозок несут работники ООО "СЭМНП", в должностные инструкции которых входит выполнение указанного вида работ, или работники, назначенные приказом Директора.
Стандарт организации к разделу 41:
- СТО СМК.009.08 «Требования к входному контролю, хранению и транспортировке материалов, комплектующих изделий и инструментов».
В процессе выполнения работ, в соответствии с требованиями нормативных документов и контракта с заказчиком, производят следующие виды измерений:
- измерения при приемке фундаментов под электрические агрегаты, оборудование;
- измерения в ходе строительства отклонений от геометрических размеров и проектной формы конструкций;
- измерения строящихся конструктивных элементов в плане и по высоте;
- измерения при определении качества противокоррозионных, огнезащитных и сварочных работ;
- измерение физико-химических показателей материалов при испытаниях в строительных лабораториях.
- электрические измерения в соответствие с методическими указаниями и ПЭУ.
Выбор метода, средств и точек измерений определяются нормативными документами на ведение работ.
В целях подтверждения соответствия объектов работ требованиям нормативных документов и контракта с заказчиком, в ООО "СЭМНП" разработаны и поддерживаются в рабочем состоянии документированные процедуры проведения контроля качества работ с использованием контрольного, измерительного и испытательного оборудования - планы и процедуры входного, операционного и приёмочного контроля работ.
При выборе субподрядных организаций для выполнения работ, руководители работ, в соответствии с требованиями стандартов организации, проверяют способность субподрядчиков гарантировать надёжность. При этом устанавливают оснащённость исполнителей строительными лабораториями, а также контрольно-измерительным оборудованием, используемым в условиях строительной площадки. Комплект средств измерений и квалификация персонала должны обеспечивать заданную строительными нормами и правилами точность измерений.
Руководитель работ, специалисты на объекте при осуществлении производственного и инспекционного контроля качества согласно планам контроля должны наряду с проведением измерений удостовериться в том, что применяемое оборудование поверено в установленном ФАТРиМом порядке.
Ответственным за метрологическое обеспечение в ООО "СЭМНП" является Главный инженер.
Проведение измерений и контроль на объекте осуществляют закрепленные приказом за объектом линейные ИТР, при участии руководителя работ и работников производственно-экономического отдела.
Регистрация о поверке контрольного, измерительного и испытательного оборудования заносится в технический паспорт поверяемого оборудования и журнал производства работ.
Результаты проведённых измерений регистрируют в исполнительной документации, контроль за прохождением которой вплоть до передачи заказчику осуществляет руководитель работ.
Стандарты организации к разделу 42:
- СТО СМК.015.08 «Управление продукцией, поставляемой заказчиком».
- СТО СМК.017.08 «Управление контрольно-измерительным и испытательным оборудованием».
Система контроля качества работ в ООО "СЭМНП" основана на требованиях нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, а также на контрактных условиях заказчика.
Изложенная в стандартах организации система контроля качества охватывает выполнение работ, сдачу объекта заказчику.
Необходимые виды контроля, испытаний и протоколов подробно изложены в документированных процедурах стандартов организации.
В процессе исполнения проекта проводят входной контроль:
- проектно-сметной документации;
- оборудования, материалов и конструкций поставки;
- оборудования и материалов поставки субподрядчика;
- оборудования и материалов поставки заказчика.
Руководитель работ планирует и осуществляет проведение входного контроля качества оборудования и материалов на объекте и проектно-сметной документации по мере её поступления в соответствии с требованиями и в порядке, предусмотренном стандартом организации.
По решению Главного инженера, входному контролю может предшествовать инспекционный контроль оборудования, материалов, проводимый на заводах-изготовителях уполномоченными представителями ООО "СЭМНП".
Главный инженер ООО "СЭМНП" обеспечивает включение в контракты с субподрядными организациями условий о контроле качества работ, обслуживания по формам, предусмотренным в стандартах организации.
Эти планы определяют объём контроля, методы его проведения, критерии оценки соответствия, средства измерения и порядок регистрации результатов контроля.
Руководитель работ, представитель ООО "СЭМНП" на объекте осуществляет оперативный контроль за выполнением указанных планов субподрядчиками.
При этом, субподрядчик обязан назначить производителя работ, ответственного за проведение контроля, в соответствии с планом и требованиями нормативной документации и контракта.
При завершении работ на объекте, его передают заказчику на условиях, оговоренных контрактом. Как правило, обязательства ООО "СЭМНП" ограничиваются обеспечением технической готовности объекта или, дополнительно, участием в проведении комплексного опробования оборудования.
Ответственными за проведение окончательных контроля и испытаний со стороны ООО "СЭМНП", являются Главный инженер и руководитель работ.
Объём и методы контроля, основанные на требованиях нормативных документов, определяются условиями контракта с заказчиком.
В соответствии с требованиями стандартов организации и производственных инструкций, оформленные по установленной в нормативной документации и контракте форме, результаты всех видов контроля и испытаний передаются в виде исполнительной документации заказчику.
Опись передаваемой исполнительной документации заверяется заказчиком и хранится в архиве ООО "СЭМНП".
Стандарты организации к разделу 43:
- СТО СМК.021.08 «Входной контроль проектно-сметной документации».
- СТО СМК.022.08 «Контроль исполнительной документации строительно-монтажных работ».
- СТО СМК.019.08 «Управление проектом и контроль качества строительно-монтажных работ».
44.1. Взаимодействие с заказчиком, ЭО, поставщиками материальных ресурсов и субподрядными организациями в процессе совместных работ по обеспечению качества, отражаются в договорах на выполне ние работ и поставку материальных ресурсов. Взаимодействие с Заказчиком, его представительством (ПЗ) необ ходимо устанавливать исходя из его прерогативы:
• определения номенклатуры и объема работ, подлежащих контролю ПЗ;
• определения перечня технологических этапов работ, подлежащих приемке ПЗ или при участии ПЗ.
44.2. При установлении требований к порядку взаимодействия с ЭО необходимо предусматривать:
• предоставление ЭО и ее представителям информации о выполнении задач по обеспечению качества работ на всех этапах их проведения;
• проведение совместного анализа выявленных несоответствий и проблем, контроль за их устранением.
44.3. При взаимодействии с поставщиками материальных ресурсов и субподрядными организациями необходимо предусматривать:
• оценку технических и организационных возможностей поставщиков по обеспечению качества поставляемых изделий и материалов, работ;
• документирование технических и организационных требований на поставку изделий и материалов, работ в т.ч. с указанием необходимых норм, стан дартов, инструкций, положений, и т.д.;
• наличие информации о качестве поставляемых изделий и материалов, работ;
• проведение проверки поставляемых изделий и материалов, работ в соответ ствии с установленными требованиями к изделиям, порядку и мето дам проверки, оформление результатов проверки в соответствии с СТО СМК.009.08;
• проведение рекламационных работ в соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ В 15.703-78);
44.4. Ответственными за взаимодействие с ПЗ и ЭО являются Начальники участков, прорабы.
Ответственным за взаимодействие с поставщиками материальных ре сурсов и субподрядчиками является Главный инженер.
Стандарты организации к разделу 44:
- СТО СМК.001.08 «Руководство по качеству».
Внутренние проверки системы менеджмента качества проводятся для одной или нескольких следующих задач:
• для получения достоверности обеспечения качества – установление соответствия элементов системы менеджмента качества требованиям международных и национальных стандартов и действующей на предприятии нормативной документации;
• определение технической возможности и эффективности действий, средств и методов системы менеджмента качества проверяемого подразделения с точки зрения выполнения целей организации, поставленных в области качества;
• предоставление аудитору возможности дать рекомендации по улучшению системы менеджмента качества по ООО "СЭМНП";
• предоставление будущим заказчикам работ доказательств возможностей организации и его подразделений в области обеспечения качества в виде отчетов о внутренних аудитах и последующих корректирующих мероприятиях;
• оценка системы менеджмента качества, выдача рекомендаций и замечаний, как основания для проведения предупреждающих или корректирующих мероприятий по обеспечению качества;
• для осуществления управляющего воздействия на развитие и совершенствование системы менеджмента качества в ООО "СЭМНП" в целом.
Внутренний аудит проводится:
• перед проведением внешнего аудита с целью осуществления сертификации системы менеджмента качества или перед проведением инспекционного контроля;
• перед заказом и для первоначальной оценки подразделений организации, предшествующей заключению контракта (договора) на выполнение работ;
• в рамках конкретных договорных взаимоотношений, чтобы удостовериться в том, что элементы системы менеджмента качества, входящие в контракт, постоянно удовлетворяют поставленным требованиям и полностью функционируют;
• для повышения качества работ;
• при необходимости изменений системы менеджмента качества в организационных структурах.
Внутренние аудиты проводятся в соответствии с планом, разработанным Начальником производственно-экономического отдела - Начальником службы качества, и утвержденным Директором.
Планирование внутренних аудитов осуществляется на основе деятельности подразделений в системе менеджмента качества.
Проверка производится аудиторами по качеству. Аудиторы назначаются приказом Директора из числа специалистов, прошедших специальное обучение и имеющих квалификацию для проведения проверок систем менеджмента качества, и не имеющих служебных и других интересов на проверяемых участках.
Внутренний аудит начинается с проверки и оценки нормативной документации системы обеспечения качества, охватывающей деятельность подразделений в объеме проверяемой области:
• проверяется документальное описание методов выполнения требований системы обеспечения качества данного подразделения;
• проверяемое подразделение (при необходимости) до начала проведения аудита представляет аудиторам для предварительного анализа документы (положение о подразделении, должностные и рабочие инструкции, документы об исполнении утвержденных стандартов, акты и отчеты последних аудитов и т.д.).
По результатам проверки составляется отчёт, содержание которого доводится до сведения должностных лиц, обязанностью которых является проведение мероприятий по исправлению недостатков, выявленных в процессе проверки.
Информацию о результатах аудита и принятых корректирующих мерах направляют Начальнику производственно-экономического отдела - Начальнику службы качества ООО "СЭМНП". Результаты анализа внутренних проверок качества, подготовленные Начальником производственно-экономического отдела - Начальником службы качества, рассматриваются на заседании Совета по качеству, на котором принимают решения, касающиеся актуализации и повышения эффективности функционирования Системы управления качеством.
Стандарт организации к разделу 45:
- СТО СМК.005.08 «Внутренние аудиты».
Стандарты организации предусматривают проведение мониторинга и испытаний при контроле качества на всех стадиях работ - от заключения контракта до передачи законченного объекта.
Объём мониторинга и испытаний, заложенных в стандарты организации, определяется требованиями нормативных документов в строительстве и условиями контракта с заказчиком.
Руководитель работ, обеспечивает проведение мониторинга и испытаний в заданных планом процедурой контроля объёмах и последовательности и сдаёт заказчику после полного завершения и удовлетворительных результатов проверок и испытаний.
Стандарты организации к разделу 46:
- СТО СМК.022.08 «Контроль исполнительной документации строительно-монтажных работ».
- СТО СМК.013.08 «Обслуживание и регламентные работы».
47.1. Контроль качества объекта осуществляется с целью установления со ответствия технических параметров объекта требованиям технических ус ловий (ТУ), формуляра (ФО), инструкций по эксплуатации (ИЭ).
47.2. Контроль качества обслуживаемого объекта включает:
• проверку работником (монтажником, наладчиком и др.) результатов сво его труда, посредством осмотра, проведения измерений, испытаний;
• проверку и приемку руководителем работ результатов труда работни ков после завершения им этапа работы;
• проведение контрольных измерений технических параметров объекта;
• проверку результатов работы бригады представителем Заказчика организации и (или) представителем ПГ по завершению каждого вида работ;
47.3. Контроль качества проводится с использованием средств (измерений и др.), имеющих отметку о пригодности их к применению. Контроль качества объектов осуществляется по методикам, ИЭ и другим НД, содержащим:
• методы и средства проведения измерений;
• критерии приемки результатов измерений;
• способы регистрации результатов измерений и документального офор мления решений о соответствии параметров объекта установленным требованиям.
47.4. Дефекты, выявленные работником (руководителем работ) регистриру ются, устанавливается причина, определяются и реализуются мероприя тия по устранению причины.
Каждый случай выявленного дефекта регистрируется в журнале по фор ме, представленной в приложении №2 СТО СМК.004.08, и рассматривается на заседаниях Совета по качеству.
Если причина дефекта незначительна и мероприятия по ее устране нию проведены оперативно и без дополнительных затрат, допускается данный случай не регистрировать.
47.5. В случае, если работник не может выявить или установить причину дефекта, он немедленно приостанавливает работу и ставит в известность руководителя работ, при необходимости руководство организации.
47.6. В случае, если выявление и устранение причины дефекта приводит к длительной приостановке заданных работ и требует проведение дополни тельного объема работ (затрат), проводятся исследования, по окончании которых оформляется «Акт исследования дефекта» по установленной форме (Приложение №3 СТО СМК.006.08).
47.7. По завершению предусмотренных планово-договорными документа ми работ, руководитель работ на объекте совместно с предста вителем Заказчика и (или) представителем (ПГ) проводит предваритель ные контрольные измерения технических параметров объекта с целью про верки их на соответствия требованиям ТУ (ТФ, ИЭ).
Проведение контрольных измерений проводится в соответствии с ИЭ.
Положительные результаты предварительного контроля качества объек та документально оформляются протоколом по произвольной форме.
В случае получения отрицательного результата, руководитель работ на объекте исследует причину, разрабатывает мероприятия по доработке, организует и проводит доработку и представляет на объект для повторных контрольных измерений.
47.8. После получения положительных результатов по контрольным измере ниям, объект предъявляется руководителем работ на объекте на приемо сдаточные испытания представителю Заказчика.
Приемо-сдаточные испытания проводятся по методикам, программам, утвержденным Заказчиком.
Порядок проведения приемо-сдаточных испытаний обслуживаемых объектов установлен в СТО СМК.010.08 «Порядок сда чи строительно-монтажных работ».
Руководитель работ обеспечивает регистрацию всех несоответствий, как обнаруженных при входном контроле качества материалов и оборудования, так и выявленных в процессе выполнения работ в журналах производства работ и контролирует их устранение.
При этом, в случае поступления на объект оборудования и материалов с отклонением от технических условий, ООО "СЭМНП" или субподрядчик, выполнявшие поставку, заменяют забракованную продукцию на соответствующую установленным требованиям.
Вопрос ремонта или использования несоответствующей продукции в других целях решает Главный инженер, с оформлением соответствующих документов.
При отклонениях от требований строительных норм и правил, условий контракта с заказчиком при производстве работ, брак устраняется предприятием без продления сроков производства работ. Главный инженер останавливает производство дальнейших работ до устранения обнаруженного брака.
После устранения брака проводят повторную проверку и испытания согласно требованиям плана контроля качества.
В случае обнаружения брака у субподрядчика, Главный инженер поручает работнику производственно-экономического отдела, курирующему проект, оформление претензии на предъявление штрафных санкций или на разрыв с ним договорных отношений.
Основанием для предъявления штрафных санкций, разрыва договорных отношений являются акты освидетельствования выполненных субподрядчиком работ с результатами проверок и испытаний.
48.1. При выявлении в процессе проведения проверок или испытаний несо ответствия техническим требованиям, проводится анализ причин характе ра обнаруженного дефекта.
При этом может быть проведено:
а) изготавливается другая продукция (работа переделывается), с целью удовлетворения установленных требований;
б) принимается решение (разрешение на отклонение от НД) по ис пользованию несоответствующей продукцией (с ремонтом или без него);
в) продукция переводится в другую категорию (сорт) для использова ния в других целях;
г) продукция отбраковывается и утилизируется.
48.2. При обнаружении несоответствия техническим требованиям и опре делении возможности устранения дефекта, переделывается работа или вы пускается другая продукция, с целью полного соответствия требованиям НД без увеличения стоимости работ.
48.3. Если анализ показал возможность использовать дефектную продук цию, то на ее использование оформляется техническое решение.
48.4. К учетной документации относят:
• журнал регистрации результатов контроля качества работ;
• журнал учета дефектов объекта;
• акт исследования дефекта;
• протокол контрольных измерений технических параметров объекта.
48.5. В журнале «Регистрации результатов контроля качества работы» должна отражаться следующая информация:
• наименование обслуживаемого объекта;
• контролируемые виды работы;
• результаты контроля и выявленные несоответствия, отступления;
• причины несоответствия, при необходимости, с указанием виновных;
• принятые меры по устранению причин несоответствий.
48.6. В журнале учета дефектов объекта должна отражаться следующая ин формация:
• наименование дефектной составной части объекта;
• краткое описание дефекта и условия выявления дефекта (отклонения от нормальных условий);
• причина дефекта и виновные;
• принятые меры.
48.7. Ответственным за ведение журналов, является руководитель работ на объекте.
Записи в журналах производят проверяющие лица - представитель ру ководства организации, представитель заказчика, которые обеспечивают до стоверность и полноту о выявленных недостатках, несоответствиях.
Стандарты организации к разделу 48:
- СТО СМК.006.08 «Контроль качества проводимых работ. Управление несоответствующей продукцией».
- СТО СМК.007.08 «Анализ со стороны руководства, корректирующие и предупреждающие действия».
• оперативного управления качеством проводимых работ и устранения причин выявленных несоответствий процесса, дефектов объекта;
• выработки предложений по стимулированию качества труда бригад и отдельных работников;
• разработка новых методов и средств управления и поддержания качества объектов;
• повышения эффективности работ по обеспечению качества;
• разработка и реализации предложений по совершенствованию СМК организации, в т.ч. НД по СМК.
Начальники участков, прорабы или руководитель работ на объекте анализируют информацию о дефектах и несоответствиях, выявленных в процессе вы полнения работ на объекте, и разрабатывают мероприятия по предупреж дению их появления на аналогичных объектах.
49.2. Служба качества организации осуществляет сбор и обработку информации по результатам контроля качества проводимых бригадами работ и качеству объектов, предложений по предупреждению появлений несоответствий, повышению качества проводимых работ, по совершенствованию отдельных элементов СМК, обобщает и представляет эти предложения руко водству организации для рассмотрения и принятия решений, а также конт ролирует ход выполнения мероприятий по предупреждению несоответ ствий процессов, дефектов, совершенствованию СМК и ее элементов.
Результаты контроля периодически рассматриваются на заседании Совета по качеству.
Стандарты организации к разделу 49:
- СТО СМК.007.08 «Анализ со стороны руководства, корректирующие и предупреждающие действия».
- СТО СМК.004.08 «Управление записями».
Организация постоянно повышает результативность системы менеджмента качества посредством использования Политики и Цели в области качества, результатов аудита, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также анализа со стороны руководства.
Стандарты организации к разделу 50:
- СТО СМК.009.08 «Требования к входному контролю, хранению и транспортировке материалов, комплектующих изделий и инструментов».
- СТО СМК.001.08 «Руководство по качеству».
51.1. В СМК на всех уровнях управления, обеспечивается подготовка и реализация корректирующих и предупреждающих мероприятий, начи ная с определения проблем в области обеспечения качества работ, и заканчивая принятием мер по их устранению или предотвращению (све дению к минимуму) случаев повторного возникновения.
51.2. Формирование и реализация предупреждающих мероприятий дол жны осуществляться, начиная с ранних стадий определения объемов и планирования работ, с целью предупреждения появления несоответствий в процессе выполнения работ и (или) своевременного принятия мер по их устранению (сведению к минимуму), и включать, в общем случае:
• определение «узких мест» в решении организационных, технологи ческих и экспериментальных вопросов, составления перечня крити ческих элементов, технологических процедур;
• разработку и реализацию мероприятий по предупреждению появле ния несоответствий при выполнении работ для реализации их на пос ледующих стадиях;
• разработку и реализацию мероприятий (решений), обеспечивающих безопасность проводимых работ на объекте и защиту окружающей среды.
51.3. Формирование и реализация корректирующих мероприятий должны осуществляться с момента выполнения процессов контроля и оценки качества проводимых работ, с целью устранения выявленных несоот ветствий и причин их появления, и включать, в общем случае:
• анализ соответствия качества работ установленным требованиям на всех этапах их проведения;
• анализ процессов обеспечения, управления и повышения качества;
• оценку функционирования и соответствия СМК;
• анализ деятельности организации по обеспечению качества и корректировку политики в области качества;
• исследование причин несоответствий и определение возможностей их устранения;
• разработку и реализацию мероприятий по устранению выявленных несоответствий и их причин.
51.4. Подготовка и принятие решений по реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий осуществляется как отдельными исполнителями (инженером-наладчиком, монтажником, и др.), руководителями всех уровней организации, так и коллегиальным органом управления – Советом по качеству.
51.5. На предприятии регламентирован порядок, предусматривающий:
• проведение мероприятий по выявлению, идентификации, изолиро ванию, обследованию и утилизации несоответствующих комплекту ющих изделий и материальных ресурсов;
• разработку и реализацию корректирующих и предупреждающих мероприятий;
• проведение регулярной проверки и оценки эффективности реализу емых корректирующих и предупреждающих мероприятий;
• регистрацию изменений, являющихся результатом корректирующих и предупреждающих мероприятий;
• доведение информации о принятых действиях до сведения руковод ства организации.
Стандарты организации к разделу 51:
- СТО СМК.007.08 «Анализ со стороны руководства, корректирующие и предупреждающие действия».
В ООО "СЭМНП" поддерживаются в рабочем состоянии документированные процедуры по осуществлению корректирующих и предупреждающих действий.
Указанные действия предпринимаются с целью устранения причин фактических или потенциальных несоответствий или дефектов.
Предупреждающие действия проводятся в ООО "СЭМНП" с целью предотвращения потенциальных несоответствий системы управления качеством требованиям контрактов с заказчиками, субподрядчиками и поставщиками продукции, а также требованиям строительных норм и правил.
Источниками информации для разработки и проведения предупреждающих действий являются:
• результаты проверок качества сырья и материалов, операционного контроля работ.
• отзывы заказчиков, отчеты об обслуживании и т.п.
На основе имеющейся информации разрабатывается план мероприятий, содержащий наименование конкретных работ, сроки исполнения, ответственных исполнителей. План мероприятий утверждается руководителем организации (организации).
Проверка эффективности плана предупреждающих действий производится в том же порядке, что и для плана корректирующих действий.
Стандарты организации к разделу 52:
СТО СМК.007.08 «Анализ со стороны руководства, корректирующие и предупреждающие действия».
|
[1] [2] 2. Система менеджмента качества. Общие требования
[3] [3.1] Система управления качеством
[4] [4.1] 4.1. Организация [4.1.1] 4.1.2. Ресурсы и персонал для проверок. [4.2] 4.2. Область применения [4.3] 4.3. Определения [4.4] 4.4. Общие положения [4.5] 4.5. Реализация требований системы менеджмента качества в части организации и общего руководства работами по обеспечению качества [4.5.1] 4.5.1. Формирование и реализация политики организации в области качества [4.5.2] 4.5.2. Планирование по обеспечению качества работ [4.5.3] 4.5.3. Взаимодействие с Заказчиком, соисполнителями и поставщиками комплектующих изделий и материалов [4.5.4] 4.5.4. Контроль и анализ договоров [4.5.5] 4.5.5. Информационное обеспечение работ по качеству [4.5.6] 4.5.6. Управление несоответствиями, подготовка и реализация корректирующих и предупреждающих мероприятий [4.5.7] 4.5.7. Учет и анализ затрат на обеспечение качества [4.5.8] 4.5.8. Документация системы менеджмента качества, управление документацией, анализ эффективности установленных процедур [4.5.9] 4.5.9. Подготовка персонала [4.5.10] 4.5.10. Внутренние проверки СМК и аудиторские проверки СМК предприятий-соисполнителей [4.5.11] 4.5.11. Моральное и материальное стимулирование работ по обеспечению и повышению качества [4.5.12] 4.5.12. Реализация требований системы менеджмента качества в части обеспечения качества проектной и конструкторской документации [4.5.13] 4.5.13. Анализ технических возможностей и путей реализации требований Заказчика по проведению работ [4.5.14] 4.5.14. Определение принципиальных, технических схем и решений по выполнению работ ТТЗ (ТЗ) [4.5.15] 4.5.15. Технико-экономический анализ возможных вариантов выполнения работ, проведение сметных расчетов [4.5.16] 4.5.16. Формирование требований к материальным ресурсам, необходимым для производства работ [4.5.17] 4.5.17. Реализация требований систем менеджмента качества в процессе производства работ [4.5.18] 4.5.18. Технологическое обеспечение качества [4.5.19] 4.5.19. Метрологическое обеспечение качества [4.5.20] 4.5.20. Обеспечение качества в процессе материально-технического снабжения [4.5.21] 4.5.21. Контроль качества материальных ресурсов [4.5.22] 4.5.22. Обеспечение качества при хранении и транспортировке материалов, оборудования и КИ [4.5.23] 4.5.23. Обеспечение качества работ на объектах [4.5.24] 4.5.24. Предъявление (сдача) объекта Заказчику [4.5.25] 4.5.25. Обеспечение качества при эксплуатации и техническом обслуживании объектов [4.5.26] 4.5.26. Обеспечение качества технического надзора после проведения работ: [4.5.27] 4.5.27. Обеспечение безопасности проведения работ и охраны окружающей среды [4.5.28] 4.5.28. Нормативное обеспечение реализации требований системы менеджмента качества [5] 5. Управление документацией [5.0.0.1] Стандарты организации к разделу 5: [6] 6. Управление записями [6.0.0.1] Стандарты организации к разделу 6: [7] 7. Обязательства руководства [8] 8. Ориентация на потребителя [8.0.0.1] Стандарты организации к разделу 8:
[9]
[10] [10.0.0.1] Стандарты организации к разделу 10: [11] 11. Планирование создания и развития системы менеджмента качества [11.0.0.1] Стандарты организации к разделу 11: [12] 12. Ответственность и полномочия [12.0.0.1] Стандарты организации к разделу 12:
[13] [13.0.0.1] Стандарты организации к разделу 13: [14] 14. Внутренний обмен информацией [14.0.0.1] Стандарты организации к разделу 14: [15] 15. Анализ со стороны руководства [15.0.0.1] Стандарты организации к разделу 15: [16] 16. Входные данные для анализа (со стороны руководства) [16.0.0.1] Стандарты организации к разделу 16: [17] 17. Выходные данные со стороны руководства [17.0.0.1] Стандарты организации к разделу 17:
[18] [18.0.0.1] Стандарты организации к разделу 18: [19] 19. Человеческие ресурсы [19.0.0.1] Стандарты организации к разделу 19: [20] 20. Компетентность, осведомленность и подготовка персонала [20.0.1] 20.5. Обучение рабочих [20.0.1.1] Стандарт организации к разделу 20: [21] 21. Инфраструктура [21.0.0.1] Стандарты организации к разделу 21: [22] 22. Производственная среда [23] 23. Планирование процессов жизненного цикла продукции [23.0.0.1] Стандарты организации к разделу 23: [24] 24. Определение требований, относящихся к продукции [24.0.0.1] Стандарты организации к разделу 24: [25] 25. Анализ требований, относящихся к продукции [25.0.0.1] Стандарты организации к разделу 25: [26] 26. Связь с потребителем [26.0.0.1] Стандарты организации к разделу 26: [27] 27. Планирование проектирования и разработки [27.0.0.1] Стандарты организации к разделу 27: [28] 28. Входные данные для проектирования и разработки [28.0.0.1] Стандарты организации к разделу 28: [29] 29. Выходные данные для проектирования и разработки [29.0.0.1] Стандарты организации к разделу 29: [30] 30. Анализ проекта и разработки [30.0.0.1] Стандарты организации к разделу 30: [31] 31. Верификация проекта и разработки [31.0.0.1] Стандарты организации к разделу 31: [32] 32. Валидация проекта и разработки [32.0.0.1] Стандарты организации к разделу 32: [33] 33. Управление изменениями проекта и разработки [33.0.0.1] Стандарты организации к разделу 33: [34] 34. Процесс закупок [34.0.0.1] Стандарты организации к разделу 34: [35] 35. Информация по закупкам [35.0.0.1] Стандарты организации к разделу 35: [36] 36. Верификация закупленной продукции [36.1] Проверка закупленной продукции [36.1.0.1] Стандарты организации к разделу 36: [37] 37. Управление производством и обслуживанием [37.0.0.1] Стандарты организации к разделу 37: [38] 38. Валидация процессов производства и обслуживания [38.0.0.1] Стандарты организации к разделу 38: [39] 39. Индентификация и прослеживаемость [39.0.0.1] Стандарты организации к разделу 39: [40] 40. Собственность потребителей [40.0.0.1] Стандарты организации к разделу 40: [41] 41. Сохранение соответствия продукции [41.0.0.1] Стандарт организации к разделу 41: [42] 42. Управление устройствами для мониторинга и измерений [42.0.0.1] Стандарты организации к разделу 42: [43] 43. Измерение, анализ и улучшение [43.1] 43.1 Общие положения [43.2] 43.2. Входной контроль и испытания [43.3] 43.3. Производственный (операционный и приёмочный) контроль и испытания в процессе работ [43.4] 43.4. Окончательный контроль и испытания [43.5] 43.5. Протокол контроля и испытания [43.5.0.1] Стандарты организации к разделу 43: [44] 44. Удовлетворенность потребителей [44.0.0.1] Стандарты организации к разделу 44: [45] 45. Внутренние аудиты [45.0.0.1] Стандарт организации к разделу 45: [46] 46. Мониторинг и измерение качества процессов [46.0.0.1] Стандарты организации к разделу 46: [47] 47. Мониторинг и измерение качества продукции [48] 48. Управление несоответствующей продукцией [48.0.0.1] Стандарты организации к разделу 48: [49] 49. Анализ данных [49.0.1] 49.1. Результаты контроля качества используют для: [49.0.1.1] Стандарты организации к разделу 49: [50] 50. Постоянное улучшение [50.0.0.1] Стандарты организации к разделу 50: [51] 51. Корректирующие действия [51.0.0.1] Стандарты организации к разделу 51: [52] 52. Предупреждающие действия [52.1] Общие положения [52.1.0.1] Стандарты организации к разделу 52: [53] 53. Описание производственных процессов в ООО "СЭМНП" [53.1] Содержание [53.2] Процессы, которые функционируют в ООО "СЭМНП" в рамках СМК организации, представлены ниже: [53.3] Основные ''входы'' процессов: [53.4] Основные "выходы" процессов: [53.5] 1. Идентификация процесса "Руководство предприятием" [53.6] 2. Описания «входов» процесса [53.7] 3. Описание «выходов» процесса [53.8] 4. Ресурсы процесса [53.9] 5. Управление процессом [53.10] 7. Приложения [53.11] 1. Идентификация процесса "Взаимодействие с потребителем" [53.12] 2. Описания «входов» процесса [53.13] 3. Описание «выходов» процесса [53.14] 4. Ресурсы процесса [53.15] 5. Управление процессом [53.16] 6. Постоянное улучшение [53.17] 7. Приложения [53.18] 1. Идентификация процесса "Производство продукции" [53.19] 2. Описания «входов» процесса [53.20] 3. Описание «выходов» процесса [53.21] 4. Ресурсы процесса [53.22] 5. Управление процессом [53.23] 6. Приложения: [53.24] 1. Идентификация процесса "Осуществление перевозок" [53.25] 2. Описания «входов» процесса [53.26] 3. Описание «выходов» процесса [53.27] 4. Ресурсы процесса [53.28] 5. Управление процессом [53.29] 6. Постоянное улучшение [53.30] 1. Идентификация процесса «Управление финансами» [53.31] 2. Описания «входов» процесса [53.32] 3. Описание «выходов» процесса [53.33] 4. Ресурсы процесса [53.34] 5. Управление процессом [53.35] 6. Постоянное улучшение [53.36] 7. Приложения [53.37] 2. Описания «входов» процесса [53.38] 3. Описание «выходов» процесса [53.39] 4. Ресурсы процесса [53.40] 5. Управление процессом [53.41] 6. Постоянное улучшение [53.42] 7. Приложения [53.43] 1. Идентификация процесса "Управление персоналом" [53.44] 2. Описания «входов» процесса [53.45] 3. Описание «выходов» процесса [53.46] 4. Ресурсы процесса [53.47] 5. Управление процессом [53.48] 6. Постоянное улучшение [53.49] 7. Приложения [53.50] 1. Идентификация процесса "Ремонт автотранспорта" [53.51] 2. Описания «входов» процесса [53.52] 3. Описание «выходов» процесса [53.53] 4. Ресурсы процесса [53.54] 5. Управление процессом [53.55] 6. Постоянное улучшение [53.56] 7. Приложения [53.57] 1. Идентификация процесса "Обслуживание зданий и сооружений " [53.58] 2. Описания «входов» процесса [53.59] 3. Описание «выходов» процесса [53.60] 4. Ресурсы процесса [53.61] 5. Управление процессом [53.62] 6. Постоянное улучшение |
Глава 1. Описание взаимодействия процессов
• Руководство предприятием;
• Взаимодействие с потребителем;
• Производство продукции;
• Осуществление перевозок;
• Группа ресурсных процессов "Управление ресурсами" включает:
- Управление финансами;
- Осуществление закупок;
- Управление персоналом;
- Ремонт автотранспорта;
- Обслуживание зданий и сооружений.
По процессу "Руководство предприятием":
• Документы процесса, поступающие на рассмотрение.
По процессу "Взаимодействие с потребителем":
• Заявка;
• Заявка на автотранспорт.
По процессу "Осуществление перевозок":
• Ресурсы;
• Зарегистрированная заявка на автотранспорт.
По группе ресурсных процессов "Управление ресурсами":
• Требования на ресурсы - общее наименование "входа", характеризующего потребность в ресурсах процессов организации.
По процессу "Руководство предприятием" :
• Документы процесса, прошедшие рассмотрение.
По процессу "Взаимодействие с потребителем":
• Документы процесса, прошедшие рассмотрение.
• Заказ;
• Требование на ресурсы.
• Заказ на автотранспорт.
По процессу "Осуществление перевозок":
• Услуги по перевозке;
• Документы процесса, прошедшие рассмотрение.
• Требование на ресурсы.
По группе ресурсных процессов "Управление ресурсами":
• Ресурсы;
• Ресурсы обеспечения;
• План работы участка;
• Документы процесса, прошедшие рассмотрение.
Модель взаимодействия процессов организации
Глава 2. Описания процессов
Раздел 1. Описание процесса "Руководство предприятием"
Владелец процесса
Директор
Исполнители процесса
Перечень исполнителей процесса:
• Директор;
• Секретарь-делопроизводитель.
Процесс "Руководство предприятием" заключается в осуществлении управления процессами, которые функционируют в организации.
Управление несоответствующей продукцией
При выявлении несоответствующих установленным требованиям документов, поступающих в настоящий процесс, эти документы возвращаются для доработки его исполнителю по процессу - источнику документа, поданного на рассмотрение.
Перечень "входов" процесса:
Документы процесса, поступающие на рассмотрение.
"Документы процесса, поступающие на рассмотрение" - это общее наименование для документов по процессам организации, которые требуют рассмотрения Директора.
Ответственный исполнитель
Директор
"Документы процесса, поступающие на рассмотрение" идентифицируются специальными средствами, определенными в процессах организации.
Процесс — поставщик
Данный "вход" является общим для всех процессов организации, поэтому описан вход, который применим ко всем документам, поступающим к Директору.
Требования к «входу»
"Документы процесса, поступающие на рассмотрение", должны отвечать требованиям, которые предусмотрены для соответствующего документа по процессу СМК.
Поступающие распорядительные документы должны содержать перечень обязательных реквизитов.
Поступающие служебные документы должны содержать перечень обязательных реквизитов.
Верификация «входа»
Верификация "Документов процесса, поступающих на рассмотрение" осуществляется Директором, путем проверки наличия необходимых реквизитов.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Записи не ведутся, т.к. несоответствующие документы возвращаются должностному лицу, несущему ответственность за поступление данного вида документа по процессу СМК.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с потребителем может проводиться при личном контакте, по телефону, а также посредством служебной переписки.
Перечень "выходов" процесса:
"Документы процесса, прошедшие рассмотрение".
Наименование «выхода»
«Документы процессов, прошедшие рассмотрение» - это общее наименование для документов по процессам организации, которые были рассмотрены Директором.
Идентификация «выхода»
"Документы процессов, прошедшие рассмотрение" идентифицируются специальными средствами, определенными в процессах организации.
Ответственный исполнитель
Директор
Процесс - потребитель
Данный "выход" является общим для всех процессов организации, поэтому описан выход, который применим ко всем документам, которые рассмотрены Директором.
Требования к «выходу»
"Документы процессов, прошедшие рассмотрение" должны отвечать требованиям, которые предусмотрены для соответствующего документа по процессу СМК, иметь необходимые реквизиты.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с потребителем может проводиться при личном контакте, по телефону, а также посредством служебной переписки.
Верификация «выхода»
Верификация "Документов процессов, прошедших рассмотрение" осуществляется Директором путем ее визирования или заполнения реквизита "Подпись".
Корректирующие действия
При необходимости, внесение изменений осуществляется путем зачеркивания шариковой ручкой синего цвета в Заказе и последующего визирования каждого внесенного изменения ответственным исполнителем по процессу.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия "Документов процессов, прошедших рассмотрение" требуемому является наличие резолюции, визы или подписи Директора на них.
Процедура управления этими свидетельствами определена в соответствующей документации по процессам СМК организации.
Планирование ресурсов:
Планирование ресурсов осуществляется посредством проведения расчетов потребностей организации в материалах, персонале и производственных мощностях, настоящие основываются на целях, зафиксированных в Политике в области качества организации, и подлежат пересмотру при ее изменении. Необходимые расчеты проводятся ответственными руководителями структурных подразделений, ответственных за эти объекты, и поступают на вход настоящего процесса.
Расчеты служат основой для формирования планов потребностей в материалах, персонале и производственных мощностях. Планы потребностей в материалах, персонале и производственных мощностях являются выходами настоящего процесса.
Человеческие ресурсы
Требуемая компетентность персонала, необходимого для осуществления процесса, определена в должностных инструкциях исполнителей процесса и документах СМК.
Инфраструктура
Рабочие места располагаются в офисном помещении в соответствии с требованиями соответствующих СНиПов. Организация рабочих места осуществляется в соответствии с требованиями соответствующих СанПиНов.
Службы обеспечения: телефонная и факсимильная связь.
Производственная среда
Необходимы нормальные условия производственной среды для обеспечения протекания настоящего процесса, которые определены в соответствующей внешней нормативной документации.
Цели процесса
Целью настоящего процесса является повышение рентабельности деятельности и увеличение объемов продаж в соответствии с Политикой в области качества.
Анализ данных
Проводится ежемесячно Директором посредством подготовки отчета об анализе данных по форме Приложения 7.2.1.:
• Рентабельность деятельности;
• Объем продаж.
Записи результативности процесса
Управление записями
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой "Управление записями".
Постоянное улучшение
Проведение каждые три месяца Директором накопительного анализа форм приложения 7.2.1.
Решающим правилом принятия решения является:
• фиксация роста более 5% - необходимости проведения действий по улучшению нет;
• фиксация снижения роста - необходима выработка путей по улучшению процесса.
Внесение изменений
Необходимость внесения изменений в процесс возникает в случае:
• простота достижения роста - необходима выработка предупреждающих действий;
• пересмотр политики в области качества.
7.1. Модель процесса "Руководство предприятием ".
7.2. Формы регистрации записей процесса:
7.2.1. Форма отчета об анализе данных по процессу "Руководство предприятием".
Приложение 7.1.
Приложение 7.2.1.
Форма отчета об анализе данных по процессу
«Руководство предприятием»
Отчет об анализе данных по процессу «Руководство предприятием»
Таблица 1
|
Плановая рентабельность |
Фактическая рентабельность |
% |
Таблица 2
|
Плановый объем продаж |
Фактический объем продаж |
% |
|
Директор |
В.В. Калида |
Раздел 2. Описание процесса "Взаимодействие с потребителем"
Владелец процесса
Директор
Исполнители процесса.
Перечень исполнителей процесса:
• Директор;
• Главный инженер;
• Секретарь-делопроизводитель.
Краткое описание процесса.
Процесс взаимодействия с потребителем заключается в проведении действий, позволяющих определить и провести анализ требований, установленных потребителем в заявке на продукцию организации, а также определить способность их выполнения организацией.
Управление несоответствующей продукцией.
Несоответствующая продукция в данном процессе не выявляется.
Перечень "входов" процесса:
• Заявка;
• Заявка на автотранспорт.
2.1. Наименование «входа»
"Заявка"
Ответственный исполнитель
Директор
Идентификация «входа»
Заявка идентифицируется записью в "Журнале регистрации заказов на изготовление продукции" с присвоением индивидуального порядкового номера по журналу .
Процесс — поставщик
"Потребитель"
Требования к «входу»
Заявка должна содержать условное обозначение, не позволяющее двусмысленно трактовать заказываемую продукцию. Условное обозначение должно соответствовать ТУ или внешней нормативной документации.
Также, в случае необходимости, должен быть приложен в качестве неотъемлемой части Заявки чертеж заказываемой продукции. Чертеж должен соответствовать требованиям внешней нормативной документации к типу заказываемой продукции.
Заявка, поступающая в устном виде, должна содержать перечень обязательных реквизитов.
Верификация «входа»
Верификация Заявки, поступившей в устном виде, осуществляется Секретарем-делопроизводителем при оформлении Заявки путем прочтения содержания Заявки потребителю и получения его согласия с прочитанным текстом.
Верификация Заявки, поступившей в письменном виде, осуществляется Директором путем ее визирования.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия Заявки требуемому является наличие визы Директора на ней.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с потребителем может проводиться по телефону, а также посредством факсимильной переписки.
Изменение Заявки осуществляется только по инициативе потребителя путем оформления новой Заявки и аннулирования Заявки, подвергшейся изменению.
2.2. Наименование «входа»
"Заявка на автотранспорт"
Ответственный исполнитель
Секретарь-делопроизводитель
Идентификация «входа»
«Заявка на автотранспорт» должна однозначно определять возможность осуществления транспортировки готовой продукции согласно и внешней нормативной и правовой документацией.
«Заявка на автотранспорт» должна иметь перечень обязательных реквизитов по «Журналу регистрации заявок на автотранспорт».
Процесс - поставщик
"Потребитель"
Требования к «входу»
"Заявка на автотранспорт" идентифицируется датой, наименованием организации заявителя, адресом доставки машины, датой прибытия машины. "Заявка на автотранспорт" должна иметь перечень обязательных реквизитов по "Журналу регистрации заявок на автотранспорт ".
Верификация «входа»
Верификация осуществляется исполнителем при оформлении «заявка на автотранспорт» в «Журнале регистрации заявок на автотранспорт».
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия является надлежащим образом оформленная запись в "Журнале регистрации заявок на автотранспорт".
Связь с поставщиком
Взаимодействие с потребителем может проводиться по телефону, личном контакте, а также посредством факсимильной переписки.
Изменение "Заявка на автотранспорт" осуществляется только по инициативе потребителя путем оформления новой "Заявки на автотранспорт" и аннулирования Заявки, подвергшейся изменению.
"Заявка на автотранспорт" является "выходом" настоящего процесса и направляется в процесс "Осуществление перевозок".
• Заказ;
• Расчет материалов;
• Документы процесса, требующие рассмотрения (описаны в процессе "Руководство предприятием");
• Путевой лист;
• Зарегистрированная заявка на автотранспорт (описана выше).
3.1. Наименование «выхода»
"Заказ"
Идентификация «выхода»
Заказ идентифицируется регистрацией соответствующего решения в "Журнале регистрации заказов на изготовление продукции".
Ответственный исполнитель
Директор
Процесс – потребитель
Процессы:
• Осуществление закупок.
• Управление финансами.
Требования к «выходу»
Условное обозначение заказываемой продукции, должно соответствовать ТУ и внешней нормативной документации.
Заказ должен быть проанализирован Директором с точки зрения:
- определения требований к заказываемой продукции со стороны потребителя;
- согласования требований Заказа с потребителем, отличающихся от ранее сформулированных;
- способности организации выполнять требования потребителя и иные установленные требования Заказа.
В случае изменения требований, содержащихся в Заказе, соответствующие изменения должны быть проанализированы с точки зрения, изложенной выше, и доведены до ответственных исполнителей по процессам.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессами организации: производство продукции, осуществление закупок, управление финансами осуществляется по телефону, а также личным контактом при ознакомлении с Заказом.
Верификация «выхода»
Потребители процесса при ознакомлении в «Журнале регистрации заказов» проверяют соответствие содержания Заявки и Заказа.
Корректирующие действия
При необходимости внесение изменений осуществляется путем зачеркивания шариковой ручкой синего цвета в Заказе и последующего визирования каждого внесенного изменения ответственным исполнителем.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия Заказа требуемому, является наличие записи и виз исполнителей в «Журнале регистрации заказов» в качестве письменного подтверждения факта ознакомления.
"Журнал регистрации заказов на изготовление продукции" и Заказы должны храниться в архиве Секретаря-делопроизводителя в специально отведенном месте. При этом оригиналы заказов помещаются в папку с аналогичным журналу наименованием, где они располагаются в хронологическом порядке.
Заказ копируется Секретарем-делопроизводителем в количестве соответствующем количеству исполнителей по Заказу, определенных Директором.
Заказ подлежит рассылке должностным лицам, отмеченным в реквизите "резолюция".
Заказ хранится в течение срока эксплуатации заказанной продукции в архиве Секретаря-делопроизводителя.
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой "Управление записями".
3.2. Наименование «выхода»
"Расчет материалов"
Идентификация «выхода»
Расчет материалов идентифицируется номером Заказа в «Журнале регистрации заказов» при первичном поступлении Заказа.
Ответственный исполнитель
Главный инженер
Процесс - потребитель
"Управление финансами"
Требования к «выходу»
При получении Заказа на продукцию, для которой был произведен расчет материалов, повторный расчет не осуществляется.
Условное обозначение заказываемого сырья, материалов и покупных изделий, а также ТУ или ГОСТ на них, а также количество, должно соответствовать техническим условиям организации и внешней нормативной документации. Расчет заказываемого сырья, материалов и покупных изделий осуществляется в соответствии с нормами, приведенными в «Краткий справочник инженера- технолога».
Расчет материалов содержит перечень обязательных реквизитов: наименование используемого материала, его условное обозначение, а также ТУ или ГОСТ на него, количество и перевод в требуемые расчетные единицы измерения.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с «Управлением финансами» может проводиться посредством служебной переписки, личных контактов.
Верификация «выхода»
Верификация осуществляется при визировании Главным инженером результатов расчета материалов, сформированных определенным образом расчетов, правильного указания реквизитов.
Корректирующие действия
Процедура корректирующих действий в случае выявления несоответствующей продукции, предполагает действия, установленные в документированной процедуре «Корректирующие действия».
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия является виза Главного инженера.
"Расчет материалов" создается в одном экземпляре и направляется главному бухгалтеру.
3.3. Наименование «выхода»
"Путевой лист"
Ответственный исполнитель
Секретарь-делопроизводитель
Идентификация «выхода»
"Путевой лист" идентифицируется датой и предполагаемым маршрутом, маркой автомобиля.
Процесс — потребитель
Осуществление перевозок
Требования к «выходу»
Заполнение надлежащим образом требуемых реквизитов путевого листа.
Перечень обязательных реквизитов содержится в унифицированных формах № 4 - С и № 4 - П (по необходимости применяются одна или другая формы) .
Связь с Потребителем
Связь производится личным контактом при передаче Секретарю-делопроизводителю путевых листов.
Верификация «выхода»
Верификация проводится Секретарем-делопроизводителем при заполнении формы.
Корректирующие действия
Корректирующие действия производятся в соответствии с документированной процедурой "Корректирующие действия"
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Подпись Секретаря-делопроизводителя в "путевом листе".
Путевой лист создается в одном экземпляре и направляется в процесс "Осуществление перевозок".
Планирование ресурсов
Планирование ресурсов осуществляется путем ежегодного пересмотра штатного расписания по результатам аттестации руководящего персонала организации.
Человеческие ресурсы
Требуемая компетентность персонала, необходимого для осуществления процесса, определена в должностных инструкциях исполнителей процесса и документах СМК.
Инфраструктура
Рабочие места располагаются в офисном помещении, в соответствии с требованиями соответствующих СНиПов. Организация рабочих места осуществляется в соответствии с требованиями соответствующих СанПиНов.
Службы обеспечения: телефонная и факсимильная связь.
Производственная среда
Необходимы нормальные условия производственной среды для обеспечения протекания настоящего процесса, которые определены в соответствующей внешней нормативной документации.
Цели процесса
Целью настоящего процесса является обеспечение плановой загрузки производства в соответствии с Политикой в области качества.
Анализ данных
Проводится ежемесячно Директором, посредством подготовки отчета об анализе данных по форме приложения 7.3.1.:
• загрузка производства;
• обработка заявок.
Записи результативности процесса:
Формы приложения 7.3.1.
Управление записями:
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой "Управление записями".
Постоянное улучшение
Проведение каждые три месяца Директором накопительного анализа форм приложения 7.3.1.
Решающими для принятия решения является:
• фиксация роста более 5% - необходимости проведения действий по улучшению нет;
• фиксация снижения роста – необходима выработка путей по улучшению процесса.
Внесение изменений
Необходимость внесения изменений в процесс возникает в случае:
• простота достижения роста — необходима выработка предупреждающих действий;
• пересмотр политики в области качества.
7.1. Модель процесса "Взаимодействие с потребителем"
7.2. Блок-схема деятельности по процессу "Взаимодействие с потребителем"
7.3. Формы регистрации записей процесса:
7.3.1. Форма отчета об анализе данных по процессу "Взаимодействие с потребителем".
Приложение 7.1.
Приложение 7.2.
Блок-схема деятельности по процессу
«Взаимодействие с потребителем»
Приложение 7.3.1.
Форма отчета об анализе данных по процессу
«Взаимодействие с потребителем»
Отчет об анализе данных по процессу
«Взаимодействие с потребителем»
Таблица 1
|
Плановая загрузка |
Фактическая загрузка |
% |
Таблица 2
|
Поступление заявок от потребителей |
Передано в производство заказов |
% |
|
Директор |
В.В. Калида |
Раздел 3. Описание процесса "Производство продукции (работ и услуг)"
Владелец процесса
Главный инженер
Исполнители процесса
• Главный инженер
• Начальник производственно-экономического отдела
• Инженер по комплектации
• Бригада
• Заведующий складом
Краткое описание процесса
Процесс "Производство продукции" заключается в приемке сырья, материалов, покупных изделий и полуфабрикатов, их хранения и передаче в производство, с последующим изготовлением готовой продукции, ее проверке и дальнейшем хранении.
Управление несоответствующей продукцией
Несоответствующая продукция, которая возникает в настоящем процессе, управляется в соответствии с документированной процедурой "Управление несоответствующей продукцией".
Перечень "входов" процесса:
• Накладная поставщика;
• Сертификат соответствия на продукцию;
• Выписка из банка;
• Ведомость учета остатков материалов на складе;
• Требование - накладная;
• Требование на топливо;
• Сырье, материалы и покупные изделия, полуфабрикаты;
2.1. Наименование «входа»
"Выписка из банка"
Ответственный исполнитель
Главный инженер
Идентификация «входа»
"Выписка из банка" идентифицируется номером счета, выставленного в адрес потребителя по зарегистрированному заказу.
Процесс - поставщик
"Управление финансами"
Требования к «входу»
"Выписка из банка" должна содержать подтверждение однозначности поступления денежных средств от Потребителя по зарегистрированному заказу.
"Выписка из банка" представляет собой форму с данными в виде, принятом у поставщика банковских услуг.
Верификация «входа»
Верификация осуществляется Главным инженером путем сличения счета, выставленного в адрес потребителя, по зарегистрированному заказу, и содержащегося в документе "Выписка из банка".
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Распечатка, выполненная техническими средствами в виде принятом у поставщика банковских услуг.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом "Управление финансами" осуществляется посредством личного контакта или служебной переписки.
2.2. Наименование «входа»
" Ведомость учета остатков материалов на складе "
Ответственный исполнитель
Инженер по комплектации
Идентификация «входа»
"Ведомость учета остатков материалов на складе" идентифицируется периодом составления, а также наименованием продукции, ее условным обозначением и количеством, хранящимся на складе.
Процесс - поставщик
"Управление финансами"
Требования к «входу»
"Ведомость учета остатков материалов на складе" должна содержать однозначное подтверждение наличия необходимого количества на складе сырья, материалов, покупных изделий и полуфабрикатов требуемых технических характеристик для выполнения зарегистрированного заказа.
Верификация «входа»
Верификация осуществляется Главным инженером, путем сличения "Ведомости учета остатков материалов на складе" и документа "Расчет материалов".
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Внесение требуемых данных в форму, содержащуюся в персональном компьютере в виде файла, выполненного в табличном редакторе.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом "Управление финансами" осуществляется посредством личного контакта или служебной переписки.
2.3. Наименование «входа»
"Накладная поставщика на закупаемую продукцию"
Ответственный исполнитель
Заведующий складом
Идентификация «входа»
"Накладная поставщика на закупаемую продукцию" идентифицируется наименованием продукции, номером ТУ, ГОСТ, а также номером счета, оплаченного организацией за поставляемую продукцию.
Процесс - поставщик
"Осуществление закупок"
Требования к «входу»
"Накладная поставщика на закупаемую продукцию" должна соответствовать требованиям внешней нормативной документации к настоящему документу. "Накладная поставщика на закупаемую продукцию" должна иметь надлежащим образом заполненные необходимые реквизиты.
По поступлению этого документа, Заведующим складом выписывается приходный ордер и карточка складского учета материалов (в случае первичного поступления продукции). При этом для запасных частей и расходных материалов, Заведующим складом осуществляется регистрация их прихода еще и в "Журнале регистрации запасных частей".
Форма приходного ордера содержит перечень обязательных реквизитов по типовой межотраслевой форме № М - 4.
Форма карточки складского учета содержит перечень обязательных реквизитов по типовой межотраслевой форме № М - 17.
Форма "Журнала регистрации запасных частей", содержит перечень обязательных реквизитов.
Приходный ордер является "выходом" настоящего процесса и направляется в процесс "Управление финансами".
Карточка складского учета хранится в архиве Заведующего складом в период определенный для хранения бухгалтерской документации.
Верификация «входа»
Верификация "Накладная поставщика на закупаемую продукцию" осуществляется Заведующим складом путем сличения текста (наименование продукции, ГОСТ, ТУ) на документе и маркировке закупаемой продукции.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия "Накладная поставщика на закупаемую продукцию" требуемому является заполнение реквизита "Принял".
Накладная является выходом настоящего процесса и передается в процесс "Управление финансами".
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом "Осуществление закупок" проводится посредством личного контакта при приеме закупаемой продукции и передаче соответствующих документов.
2.4. Наименование «входа»
«Сертификат соответствия на продукцию»
Ответственный исполнитель
Инженер по комплектации
Идентификация «входа»
"Сертификат соответствия на закупаемую продукцию» идентифицируется наименованием продукции, номером ТУ, ГОСТ.
Процесс — поставщик
"Осуществление закупок"
Требования к «входу»
«Сертификат соответствия на закупаемую продукцию» должен соответствовать требованиям внешней нормативной документации к настоящему документу.
Наличие оригинальной печати поставщика на сертификате соответствия на закупаемую продукцию.
«Сертификат соответствия на закупаемую продукцию» должен иметь надлежащим образом заполненные необходимые реквизиты.
Верификация «входа»
Верификация «сертификата соответствия на закупаемую продукцию» осуществляется Главным инженером путем сличения текста (наименование продукции, ГОСТ, ТУ) на сертификате соответствия и маркировке закупаемой продукции.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Ведение записей не требуется.
«Сертификат соответствия на закупаемую продукцию» храниться в одном экземпляре у Главного инженера, в течение всего срока эксплуатации готовой продукции организации.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом "Осуществление закупок" проводится посредством личного контакта при приеме закупаемой продукции и передаче соответствующих документов.
2.5. Наименование «входа»
"Сырье, материалы, покупные изделия и полуфабрикаты"
Ответственный исполнитель
Главный инженер
Идентификация «входа»
Сырье, материалы, покупные изделия и полуфабрикаты идентифицируются биркой, клеймом, паспортом или этикеткой, однозначно определяющей их.
Процесс - поставщик
"Осуществление закупок"
Требования к «входу»
Сырье, материалы, покупные изделия и полуфабрикаты должны содержать маркировку с условным обозначением не позволяющее двусмысленно трактовать закупаемую продукцию. Сырье, материалы и покупные изделия должны соответствовать приведённым в ТУ и внешней нормативной документации.
Верификация «входа»
Верификация сырья, материалов, покупных изделий и полуфабрикатов осуществляется Главным инженером, путем проверки соответствия содержания сертификата соответствия на закупаемую продукцию требованиям, изложенным в ТУ и внешней нормативной документации.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия сырья, материалов, покупных изделий и полуфабрикатов требуемому является наличие визы Главного инженера на накладной.
Поступающая продукция, требуемая для настоящего процесса, в нем и перерабатывается. Задания ответственным исполнителям фиксируются руководителем производства в "Журнале изготовления продукции".
"Запасные части и расходные материалы" являются "выходом" настоящего процесса и направляется в процесс "Ремонт автотранспорта".
"Материалы для обслуживания" являются "выход" настоящего процесса и направляется в процесс "Обслуживание зданий и сооружений".
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом "Осуществление закупок" проводится посредством личного контакта при приеме закупаемой продукции и передаче соответствующих документов.
2.6. Наименование «входа»
"Требование - накладная"
Ответственный исполнитель
Заведующий складом
Идентификация «входа»
"Требование - накладная" идентифицируется технически правильным наименованием продукции, а также номером по журналу регистрации требований - накладных.
Процесс - поставщик
Настоящий "вход" является общим для процессов организации:
- Собственно "Производство продукции";
- "Обслуживание зданий и сооружений";
- "Ремонт автотранспорта".
Требования к «входу»
"Требование - накладная" должна иметь надлежащим образом заполненные необходимые реквизиты, а также визы "Через кого" - руководителя структурного подразделения организации и "Разрешил" – Директора и Главного бухгалтера.
По поступлению этого документа Заведующему складом, все требования - накладные регистрируются в "Журнале регистрации требований - накладных".
Форма "Журнала регистрации требований – и накладных" содержит перечень обязательных реквизитов.
Форма требования - накладной содержит перечень обязательных реквизитов по типовой межотраслевой форме № М - 11.
Верификация «входа»
Верификация "Требования - накладной" осуществляется Заведующим складом при его приеме.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия требуемому является заполнение дополнительного реквизита "Отпустил".
"Требование - накладная" создается в двух экземплярах и является "выходом" настоящего процесса и направляется в процесс "Управление финансами".
Один экземпляр "Требования - накладной" и "Журнала регистрации требований- накладных" хранятся в архиве Заведующего складом в период, определенный для хранения бухгалтерской документации.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом "Осуществление закупок" проводится посредством личного контакта при приеме закупаемой продукции и передаче соответствующих документов.
2.7. Наименование «входа»
"Требование на топливо"
Ответственный исполнитель
Заведующий складом
Идентификация «входа»
"Требование на топливо" идентифицируется технически правильным наименованием топлива, датой предъявления требования, маркой машины и Ф.И.О. водителя.
Процесс - поставщик
"Осуществление перевозок"
Требования к «входу»
"Требование на топливо" должно иметь надлежащим образом заполненные необходимые реквизиты. Форма "Требования на топливо" содержит перечень обязательных реквизитов.
Верификация «входа»
Верификация "Требования на топливо" осуществляется Заведующим складом при его приеме.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия требуемому является заполнение дополнительного реквизита формы "Подпись".
"Требование на топливо" создается в одном экземпляре и является "выходом" настоящего процесса и направляется в процесс "Управление финансами". Оно хранится в архиве Заведующего складом в период определенный для хранения бухгалтерской документации.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом "Осуществление закупок" проводится посредством личного контакта при приеме закупаемой продукции и передаче соответствующих документов.
Перечень "выходов" процесса:
• Заявка на автотранспорт;
• Документы процесса, требующие рассмотрения (описан в процессе "Руководство предприятием");
• Готовая продукция;
• Сопроводительная документация на готовую продукцию;
• Полуфабрикаты;
• Заявка для закупки;
• Табель учета рабочего времени;
• Сопроводительная документация по закупке со склада;
• Требование - накладная;
• Товарно-транспортная накладная;
• Наряд на работу.
3.1. Наименование «выхода»
«Заявка для закупки»
Идентификация «выхода»
Заявка для закупки идентифицируется реквизитом "Наименование вида документа" - служебная записка с указанием наименование, количества, а также ТУ, ГОСТ на них и реквизитом "Резолюция" – Директора.
Ответственный исполнитель
Инженер по комплектации
Процесс - потребитель
"Осуществление закупок"
Требования к «выходу»
"Заявка для закупки" должна содержать наименование условное обозначение, не позволяющее двусмысленно трактовать предполагаемую к закупке продукцию, дату исполнения, количество.
Условное обозначение и наименование заказываемого сырья, материалов и покупных изделий, а также ТУ или ГОСТ на них должно соответствовать ТУ и внешней нормативной документации.
"Заявка для закупки" должна иметь перечень обязательных реквизитов.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессом "Осуществление закупок" может проводиться посредством служебной переписки, личных контактов.
Верификация «выхода»
Верификация заявки осуществляется исполнителем при ее оформлении.
Корректирующие действия.
Процедура корректирующих действий в случае выявления несоответствующей продукции предполагает следующие действия установленные в документированной процедуре "Порядок корректирующих действий".
Записи, подтверждающие соответствие «выход» требуемому
Свидетельством соответствия заявки для закупки является наличие визы исполнителя на заявке на материалы.
Заявка для закупки создается в одном экземпляре.
Заявка для закупки хранится у исполнителя в течение срока ее выполнения и в дальнейшем подлежит уничтожению.
3.2. Наименование «выхода»
" Заявка на автотранспорт"
Идентификация «выхода»
"Заявка на автотранспорт" идентифицируется записью в "Журнале регистрации заявок на автотранспорт " на определенную дату с указанием предполагаемой к перевозке закупаемой продукции.
Ответственный исполнитель
Инженер по комплектации
Процесс - потребитель
Взаимодействие с потребителем
Требования к «выходу»
Заявка на автотранспорт должна однозначно определять возможность осуществления транспортировки готовой продукции согласно ТУ и внешней нормативной и правовой документацией.
Заявка на автотранспорт должна иметь перечень обязательных реквизитов по "Журналу регистрации заявок на автотранспорт ".
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессом "Осуществление грузоперевозок" может проводиться посредством служебной переписки, личных контактов.
Верификация «выхода»
Верификация осуществляется исполнителем при оформлении заявки в "Журнале регистрации заявок на автотранспорт ".
Корректирующие действия
Процедура корректирующих действий в случае выявления несоответствующей продукции предполагает следующие действия установленные в документированной процедуре "Порядок корректирующих действий".
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия является запись в "Журнале регистрации заявок на автотранспорт".
"Журнал регистрации заявок на автотранспорт" храниться у Секретаря-делопроизводителя.
"Журнал регистрации заявок на автотранспорт" управляется в соответствии с документированной процедурой "Управление записями".
3.3. Наименование «выхода»
"Наряд на работу".
Идентификация «выхода»
Идентифицируется наименованием и датой составления.
Ответственный исполнитель
Инженер по комплектации
Процесс - потребитель
"Управление финансами"
Требования к «выходу»
Надлежащим образом заполненные реквизиты документа.
Форма наряда на работу имеет перечень обязательных реквизитов.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессами организации осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соответствующего документа.
Верификация «выхода»
Анализ документа Инженером по комплектации.
Корректирующие действия
Переоформление документа Инженером по комплектации.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Подпись Инженера по комплектации.
Наряд на работу создается в одном экземпляре и передается в процесс "Управление финансами".
3.4. Наименование «выхода»
" Готовая продукция "
Идентификация «выхода»
Готовая продукция идентифицируется условным обозначением в соответствии с ТУ.
Ответственный исполнитель
Главный инженер
Процесс - потребитель
Потребитель
Требования к «выходу»
Готовая продукция должна соответствовать ТУ и требованиям внешней нормативной документации.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с потребителем может проводиться посредством служебной переписки, личных контактов или контактов по телефонной связи.
Верификация «выхода»
Верификация проводится путем проведения приемо-сдаточных испытаний службой технического контроля, в лице Главного инженера, в объеме, установленном ТУ, а также проведением периодических испытаний и, по мере необходимости, проведения типовых испытаний службой технического контроля.
Корректирующие действия
Процедура корректирующих действий, в случае выявления несоответствующей продукции, предполагает следующие действия установленные в документированной процедуре "Корректирующие действия".
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия является виза Главного инженера в "Журнале выполненных работ и качества".
"Журнал выполненных работ и качества" хранится у Начальника производственно-экономического отдела - Начальника службы качества в течение всего срока эксплуатации готовой продукции организации.
"Журнал выполненных работ и качества" управляется в соответствии с документированной процедурой "Управление записями".
3.5. Наименование «выхода»
"Сопроводительные документы на готовую продукцию" включают:
1. Паспорт на готовую продукцию;
2. Копия сертификата соответствия на готовую продукцию.
3. Товарно-транспортная накладная.
Идентификация «выхода»
Сопроводительные документы на готовую продукцию идентифицируется наименованием продукции, ее условным обозначением, номером ТУ, ГОСТ.
Ответственный исполнитель
Главный инженер (за пункты 1 и 2)
Заведующий складом (за пункт 3)
Процесс - потребитель:
Потребитель
Для "Товарно-транспортной накладной" еще и "Управление финансами"
Требования к «выходу»
Сопроводительные документы на закупаемую продукцию должны соответствовать требованиям внешней нормативной документации к настоящему документу.
"Товарно-транспортная накладная" должна иметь надлежащим образом заполненные реквизиты и быть зарегистрированной в "Журнале регистрации накладных".
Связь с Потребителем
Взаимодействие с потребителем может проводиться посредством служебной переписки, личных контактов или по телефонной связи.
Верификация «выхода»
Верификация проводится при отгрузке путем проверки Главным инженером соответствия сопроводительных документов зарегистрированному заказу.
Корректирующие действия
Процедура корректирующих действий, в случае выявления несоответствующей продукции, предполагает следующие действия, установленные в документированной процедуре "Порядок корректирующих действий".
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия является надлежащим образом оформленный паспорт.
Заполненный реквизит "Товарно-транспортной накладной" "Сдал".
Паспорт, сертификат соответствия на готовую продукцию передаются Главным инженером потребителю.
Копии паспортов на отгруженную готовую продукцию хранятся в архиве Главного инженера.
Сопроводительными документами готовой продукции управляют в соответствии с документированной процедурой "Управление записями".
3.6. Наименование «выхода»
"Табель учета рабочего времени"
Ответственный исполнитель
Начальник отдела юридической и кадровой работы
Идентификация «выхода»
Идентифицируется наименованием и датой составления.
Процесс - потребитель
«Управление персоналом»
Требования к «выходу»
Надлежащим образом заполненные реквизиты документа.
Форма табеля имеет перечень обязательных реквизитов.
Связь с потребителем
Начальник отдела юридической и кадровой работы устно при подаче табеля учета рабочего времени.
Табель учета рабочего времени создается в одном экземпляре и передается в процесс "Управление персоналом".
Верификация «выхода»
Анализ табеля Начальником отдела юридической и кадровой работы.
Корректирующие действия
Уточнение данных и возможно переоформление табеля.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому.
Подпись Начальника отдела юридической и кадровой работы.
3.7. Наименование «выхода» «Полуфабрикаты»
Ответственный исполнитель
Главный инженер
Идентификация «выхода»
"Полуфабрикаты" идентифицируются биркой, клеймом или этикеткой однозначно определяющей их.
Процесс - потребитель
"Осуществление закупок"
Требования к «выходу»
"Полуфабрикаты" должны соответствовать ТУ и внешней нормативной документации в части, которая относится к продукции организации.
Связь с потребителем
Взаимодействие с процессом "Осуществление закупок" проводится посредством личного контакта, при приеме полуфабрикатов и передаче соответствующих документов, а также по телефону.
Верификации
Верификация «Полуфабрикатов» осуществляется путем проведения проверки технической службой в лице Главного инженера.
Корректирующие действия
Корректирующие действия осуществляются в соответствии с документированной процедурой "Корректирующие действия".
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Заполнение реквизита "Проверил" в "Журнале выполненных работ и качества".
3.8. Наименование «выхода»
"Акт на списание материалов''
Идентификация «выхода»
Идентифицируется наименованием и периодом, на который осуществляется составление и датой составления.
Ответственный исполнитель
Заведующий складом
Процесс - потребитель
"Управление финансами"
Требования к «выходу»
Надлежащим образом заполненные реквизиты документа.
Форма «Акта на списание материалов» имеет перечень обязательных реквизитов.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессами организации осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соответствующего документа.
Верификация «выхода»
Анализ документа Заведующим складом.
Корректирующие действия
Допустимые действия для бухгалтерских документов.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Подпись Заведующего складом.
Акт создается в одном экземпляре и передается в процесс "Управление финансами".
Планирование ресурсов.
Планирование ресурсов осуществляется посредством проведения расчетов Главным инженером, потребностей организации в сырье, материалах и покупных изделиях, персонале, а также производственных мощностях. Главный инженер доводит до сведения руководства организации требования о выделении финансовых средств для обеспечения вышеизложенных действий. Необходимые расчеты проводятся Главным инженером в рамках его ответственности за деятельность и имеющихся у него полномочий.
Человеческие ресурсы.
Требуемая компетентность персонала, необходимого для осуществления процесса, определена в должностных и рабочих инструкциях, инструкциях по ТБ участников процесса, технологических картах, а также обязательных документах СМК.
Инфраструктура
Требования к необходимой инфраструктуре регламентированы в технологическом процессе.
Производственная среда
Требования к необходимой производственной среде регламентированы в технологическом процессе.
Цели процесса
Целью настоящего процесса является повышение на 10% эффективности производства при одновременном обеспечении производства продукции в соответствии с требованиями технических условий, требований установленных потребителями в запланированные сроки.
Анализ данных
Анализ данных проводится ежемесячно Главным инженером посредством подготовки отчета по форме приложения 6.2.1:
• производительность;
• расход ресурсов (время, материалы и т.п.).
Записи результативности процесса
Управление записями:
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой "Управление записями".
6.1.Модель процесса «Производство продукции».
6.2.Формы регистрации записей процесса:
6.2.1. Форма отчета об анализе данных по процессу «Производство продукции».
Приложение 6.1.
Приложение 6.2.1.
Форма отчета об анализе данных по процессу
«Производство продукции»
Таблица 1
|
Плановая производительность |
Фактическая производительность |
% |
Таблица 2
|
Плановый расход ресурсов |
Фактический расход ресурсов |
% |
|
Главный инженер |
|
Раздел 4. Описание процесса "Осуществление перевозок"
Владелец процесса
Начальник транспортного отдела
Исполнители процесса
Перечень исполнителей процесса:
• Начальник транспортного отдела;
• Водители.
Краткое описание процесса:
• распределение автомашин;
• технический осмотр автомашин; медицинский осмотр водителей;
• выписка накладной;
• регистрация рейсов в журнале;
• снятие данных со спидометра; составление графиков ремонта а/м;
• осуществление перевозок.
Управление несоответствующей продукцией
Несоответствующая продукция управляется в соответствии с документированной процедурой "Управление несоответствующей продукцией".
Перечень "входов" процесса:
• Путевой лист;
• Товарно-транспортная накладная на готовую продукцию.
2.1. Наименование «входа»
" Путевой лист "
Ответственный исполнитель
Начальник транспортного отдела
Идентификация «входа»
Наименование документа: путевой лист формы № 4-С, № 4-П, дата, марка автомашины.
Процесс - поставщик
"Взаимодействие с потребителем"
Требования к «входу»
Заполнение граф путевого листа унифицированной формы № 4-С и № 4-П.
Верификация «входа»
Анализ содержания путевого листа формы № 4-С и № 4-П Начальником транспортного отдела.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Подпись Начальника транспортного отдела.
Связь с поставщиком
Связь производиться при получении документа путем личного контакта.
2.2. Наименование «входа»
"Товарно-транспортная накладная на готовую продукцию".
Ответственный исполнитель
Водитель
Идентификация «входа»
"Товарно-транспортная накладная на готовую продукцию" идентифицируется наименованием продукции, номером ТУ, а также номером и датой составления.
Процесс — поставщик
"Производство продукции"
Требования к «входу»
"Товарно-транспортная накладная на готовую продукцию" должна соответствовать требованиям внешней нормативной документации к настоящему документу.
"Товарно-транспортная накладная на готовую продукцию" должна иметь надлежащим образом заполненные необходимые реквизиты.
Верификация «входа»
Верификация "Товарно-транспортной накладной на готовую продукцию" осуществляется водителем при погрузке, путем сличения текста (наименование продукции, ГОСТ, ТУ) на документе и маркировке, предполагаемой к перевозке продукции.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия "Товарно-транспортной накладной на готовую продукцию" требуемому, является заполнение реквизита "Сдал" Заведующим складом.
Оформленная «Товарно-транспортная накладная на готовую продукцию» является "выходом" настоящего процесса и передаются в процесс "Управление финансами".
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом "Осуществление закупок" проводится посредством личного контакта при приеме закупаемой продукции и передаче соответствующих документов.
Перечень "выходов" процесса:
• Оформленный путевой лист;
• График ТО;
• Оформленная «Товарно-транспортная накладная на готовую продукцию»;
• Заявка на ремонт;
• Отчет транспортного отдела по расходу бензина;
• Табель учета рабочего времени;
• Требование на топливо;
• Заявка для закупки (общий "выход" для процессов организации описан в процессе "Осуществление закупок");
• Услуга по перевозке.
3.1. Наименование «выхода»
"Оформленный путевой лист "
Ответственный исполнитель
Водитель
Идентификация «выхода»
Заполненные реквизиты путевого листа формы №4-С, №4-П.
Процесс – потребитель
"Управление финансами»
Требования к «выходу»
Заполнение всех позиций путевого листа формы № 4-С или № 4-П .
Связь с Потребителем
При передаче Секретарю-делопроизводителю путевых листов
Верификация «выхода»
Анализ заполненной формы путевого листа Начальником транспортного отдела.
Корректирующие действия
Информирование по телефону потребителя, выяснение причин несоответствующей продукции у водителя, Начальника транспортного отдела и/или Секретаря-делопроизводителя.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Регистрация водителем данных спидометра на путевом листке.
Регистрация данных (согласно графам журнала) и виза Начальника транспортного отдела в журнале "Регистрация автотранспорта".
3.2. Наименование «выхода»
"График технического обслуживания автотранспорта организации"
Ответственный исполнитель
Начальник транспортного отдела
Идентификация «выхода»
Наименование документа, месяц и год выполнения работ
Процесс - потребитель
"Ремонт автотранспорта"
Требования к «выходу»
Полное заполнение всех позиций документа.
Связь с Потребителем
Устно при передаче документа Начальнику транспортного отдела.
Верификация «выхода»
Анализ графика Начальником транспортного отдела.
Корректирующие действия
Переоформление "Графика ТО".
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Виза на графике Начальника транспортного отдела
3.3. Наименование «выхода»
"Накладная на готовую продукцию"
Ответственный исполнитель
Водитель
Идентификация «выхода»
Номером накладной, датой выписки накладной, наименованием организации, для которой осуществляется перевозка готовой продукции.
Процесс - потребитель
"Управление финансами"
Требования к «выходу»
Заполнение всех позиций по накладной, печать.
Связь с Потребителем
Водитель при отгрузке продукции визирует, либо на накладную ставится штамп потребителя.
Верификация «выхода»
Анализ накладной водителем.
Корректирующие действия
В случае, если накладная не верно оформлена (нет штампа) со стороны заказчика, водитель связывается с потребителем для выяснения.
Записи, подтверждающие проведение корректирующих действий не ведутся, так как подтверждением их является виза/штамп со стороны потребителя.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Штамп и/или подпись на накладной потребителя
Подпись на накладной Заведующего складом.
3.4. Наименование «выхода»
"Отчет транспортного отдела по расходу бензина"
Ответственный исполнитель
Начальник транспортного отдела
Идентификация «выхода»
Наименование документа, период отчета.
Процесс - потребитель
"Управление финансами"
Требования к «выходу»
Заполнение всех позиций документа.
Связь с Потребителем
Начальник транспортного отдела при предъявлении документа главному бухгалтеру.
Верификация «выхода»
Анализ документа Начальником транспортного отдела.
Действия
Переоформление документа Начальником транспортного отдела.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Виза Начальника транспортного отдела.
3.5. Наименование «выхода»
"Заявка на ремонт"
Ответственные исполнители
Начальник транспортного отдела и водитель
Идентификация «выхода»
Наименование и марка машины, данные о пробеге.
Процесс - потребитель
"Ремонт автотранспорта''
Требования к «выходу»
Точное указание следующих параметров:
• государственный номер машины (три цифры);
• вид необходимых ремонтных работ.
Связь с Потребителем
Водитель и Начальник транспортного отдела устно при подаче заявки.
Верификация «выхода»
Анализ заказа Начальником транспортного отдела и водителем.
Корректирующие действия
Уточнение заказа и, возможно, его переоформление.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Записи не ведутся, так как заявка подается устно.
3.6. Наименование «выхода»
"Табель учета рабочего времени"
Ответственные исполнители
Начальник транспортного отдела
Идентификация «выхода»
Наименование документа, месяц и год отчета.
Процесс - потребитель
''Управление персоналом "
Требования к «выходу»
Точное указание требуемых параметров в документе.
Связь с Потребителем
Начальник транспортного отдела путем личного контакта при передаче табеля учета рабочего времени.
Верификация «выхода»
Анализ табеля Начальником транспортного отдела.
Корректирующие действия
Уточнение данных и возможно переоформление табеля
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Виза Начальника транспортного отдела.
3.7. Наименование «выхода»
«Требование на топливо»
Идентификация «выхода»
"Требование на топливо" идентифицируется датой и условным обозначением запрашиваемого топлива, его количеством, а также маркой и государственным регистрационным номером автомобиля, Ф.И.О. водителя.
Ответственный исполнитель
Водитель
Процесс - потребитель
"Производство продукции"
Требования к «выходу»
Условное обозначение заказываемого сырья, материалов и покупных изделий, а также ТУ (ГОСТ) на них, количество должно соответствовать требованиям "Заявки на автотранспорт".
Требование на топливо должна иметь перечень обязательных реквизитов.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессом "Производство продукции" может проводиться посредством личных контактов.
Верификация «выхода»
Верификация требования на топливо осуществляется водителем при осуществлении записи "требования на топливо".
Корректирующие действия
Процедура корректирующих действий, в случае выявления несоответствующей продукции, предполагает следующие действия, установленные в документированной процедуре "Корректирующие действия".
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия заявки на материал является наличие подписи водителя на "требования на топливо".
"Требование на топливо" существует в одном экземпляре.
"Требование на топливо" храниться в архиве Заведующего складом.
"Требование на топливо" управляется в соответствии с документированной процедурой "Управление записями".
3.8. Наименование «выхода»
"Услуги по перевозке"
Идентификация «выхода»
"Услуги по перевозке" идентифицируется в "Товарно-транспортной накладной" записью в графе "Наименование" - "Доставка".
Ответственный исполнитель
Водитель
Процесс - потребитель
Потребитель
Требования к «выходу»
"Услуги по перевозке" должны соответствовать ТУ, в части относящейся к транспортировке готовой продукции, а также требованиям соответствующей внешней нормативной документации.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с потребителем может проводиться посредством личных контактов или контактов по телефонной связи.
Верификация «выхода»
Верификация проводится Начальником транспортного отдела, путем проверки точности исполнения требований ТУ, в части, относящейся к транспортировке готовой продукции, а также требованиям соответствующей внешней нормативной документации.
Корректирующие действия
Процедура корректирующих действий, в случае выявления несоответствующей продукции, предполагает следующие действия, установленные в документированной процедуре "Корректирующие действия".
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия является виза Начальника транспортного отдела в журнале "Регистрация автотранспорта".
Журнал "Регистрация автотранспорта" хранится у Начальника транспортного отдела, в течение всего срока эксплуатации готовой продукции.
Журнал "Регистрация автотранспорта" управляется в соответствии с документированной процедурой "Управление записями".
Планирование ресурсов
Планирование необходимого количества а/м и водителей осуществляется посредством данных об увеличении/уменьшении производственных мощностей, на основе данных за предыдущие показатели (организация заранее предусматривает необходимость в дополнительном персонале, его компетентности и т.д.).
Человеческие ресурсы
Требования к категории водителей определяются в ПДД.
Требования к квалификации и компетенции Заведующего складом, Секретаря-делопроизводителя и Начальника транспортного отдела определены в должностной инструкции.
Водители периодически проходят медицинский осмотр и допускаются к работе только при наличии разрешения на основании справки о состоянии здоровья. Ежедневно перед выпуском на линию, медработник проводит осмотр водителей с регистрацией данных осмотра в журнале "предрейсового осмотра водителей".
Инфраструктура
Для обеспечения выполнения данного процесса определены следующие средства труда:
- автотранспорт;
- телефон;
Автотранспорт проходит периодическое техническое обслуживание согласно графику ТО. Ежедневно, перед выпуском в рейс, автотранспорт на предмет технического состояния осматривает Начальник транспортного отдела. Данные технического осмотра регистрируются в журнале "Регистрация технического осмотра а/м" и путевом листке Начальником транспортного отдела.
Производственная среда
Необходимы нормальные условия производственной среды для осуществления грузоперевозок.
Цели процесса
Целью настоящего процесса является планирование грузоперевозок строго с объемом производимой продукцией и заявок на грузоперевозки.
Анализ данных
Анализ данных проводится Главным инженером, Директором ежемесячно, на основе данных о сроках доставки продукции.
1) Анализ выполненных работ по перевозке грузов: количество выполненных работ, своевременность выполнения, срок выполнения.
2) Анализ проводят Директор и Главный инженер ежемесячно по отчетам (по путевым листам), предоставляемых Начальником транспортного отдела.
3) Алгоритм оценки эффективности процесса: сравнение поданных заявок на грузоперевозки, со сроком их выполнения, наличием автомашин, анализ технического состояния автопарка организации.
Записи результативности процесса
Приказы, распоряжения.
Управление записями
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управление записями».
Постоянное улучшение
Проведение периодического анализа, на основе данных о сроках и качестве доставок груза. В случае если наблюдается:
- невыполнение заявок;
- простой машин;
- нехватка машин для выполнения заявок;
- претензии от потребителя;
осуществляется пересмотр процесса, и может вноситься изменения в описание процесса, документацию СМК и политику в области качества.
Внесение изменений
Порядок внесения изменений осуществляется согласно документированной процедуре "Управление документацией".
7. Приложения
7.1. Модель процесса "Осуществление перевозок".
Приложение 7.1.
Раздел 5. Описание процесса “Управление финансами”
Владелец процесса
Главный бухгалтер
Исполнители процесса
- Главный бухгалтер;
- Старший бухгалтер;
- Бухгалтер – диспетчер;
- Бухгалтер – кассир;
- Бухгалтер – расчетчик.
Краткое описание процесса
Процесс «Управление финансами» заключается в осуществлении учета и обеспечения функционирования деятельности процессов организации.
Управление несоответствующей продукцией
Несоответствующая продукция, которая возникает в настоящем процессе, управляется в соответствии с требованиями к ведению бухгалтерской документации.
Перечень «входов» процесса:
• Акт сдачи – приемки работ;
• Смета выполненных работ;
• Наряд на работу;
• Оформленный путевой лист;
• Оформленная товарно-транспортная накладная;
• Отчет транспортного отдела по расходу бензина;
• Оформленная сопроводительная документация по закупке;
• Счет к оплате;
• Сопроводительная документация по закупке со склада;
• Требование – накладная;
• Акт списания материалов
• Выписка из банка;
• Оформленный табель рабочего времени;
• Требование на топливо;
• Зарегистрированный больничный лист.
2.1. Наименование «входа»
«Выписка из банка»
Ответственный исполнитель
Бухгалтер – кассир
Идентификация «входа»
«Выписка из банка» идентифицируется номером счета, выставленного в адрес потребителя по зарегистрированному заказу.
Процесс – поставщик
«Поставщик банковских услуг»
Требования к «входу»
«Выписка из банка» представляет собой форму с данными в виде, принятом у поставщика банковских услуг.
Верификация «входа»
Верификация осуществляется при получении.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Распечатка, выполненная техническими средствами в виде, принятом у поставщика банковских услуг.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с «Поставщиком банковских услуг» осуществляется посредством личного контакта или служебной переписки.
2.2. Наименование «входа»
«Оформленный табель учета рабочего времени»
Ответственный исполнитель
Бухгалтер – расчетчик
Идентификация «входа»
Наименование документа с указанием подразделения и месяца
Процесс — поставщик
«Управление персоналом»
Требования к «входу»
Надлежащим образом заполненные все реквизиты настоящего документа.
Верификация «входа»
Верификация производится при приеме документа.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Надлежащим образом оформленный табель учета рабочего времени.
Связь с поставщиком
Информирование Начальника отдела юридической и кадровой работы о несоответствиях в заполненной форме
2.3. Наименование «входа»
«Счет к оплате»
Ответственный исполнитель
Бухгалтер – кассир
Идентификация «входа»
Счет к оплате идентифицируется индивидуальным наличием визы Директора, а также визу процесс – потребителя предполагаемой к закупке продукции.
Процесс – поставщик
«Осуществление закупок»
Требования к «входу»
«Счет к оплате» должен иметь заполненные необходимые реквизиты.
Верификация «входа»
Верификация «счета к оплате» осуществляется бухгалтером – кассиром при получении.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Надлежащим образом оформленный счет к оплате.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом «Осуществление закупок» проводится при личном контакте.
2.4. Наименование «входа»
«Оформленный больничный лист»
Ответственный исполнитель
Бухгалтер – расчетчик
Идентификация «входа»
Лист нетрудоспособности должен иметь обязательный перечень реквизитов по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ №206 от 19.10.94.
Процесс – поставщик
«Управление персоналом»
Требования к «входу»
Требования к содержанию и заполнению листка нетрудоспособности определены и содержатся в приказе Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ № 206 от 19.10.94.
Верификация «входа»
Анализ и проверка листка нетрудоспособности на соответствие содержания, предъявляемым к нему требованиям.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия является запись в соответствующем журнале, ведение которого необходимо по требованиям осуществления бухгалтерского учета.
«Оформленный больничный лист» хранится в течении периода, определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.
Связь с поставщиком
Возврат Начальнику отдела юридической и кадровой работы «Оформленного больничного листа», в случае выявления несоответствия заполнения реквизитов, требуемому.
2.5. Наименование «входа»
Оформленная «Товарно-транспортная накладная»
Ответственный исполнитель
Старший бухгалтер
Идентификация «входа»
Оформленная «Товарно-транспортная накладная» идентифицируется номером и датой составления.
Процесс – поставщик
«Осуществление перевозок»
Требования к «входу»
Оформленная «Товарно-транспортная накладная» должна соответствовать требованиям внешней нормативной документации к настоящему документу.
«Оформленная товарно-транспортная накладная» должна иметь, надлежащим образом заполненные, необходимые реквизиты.
Верификация «входа»
Верификация оформленной «Товарно-транспортной накладной» осуществляется старшим бухгалтером при приеме документа
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия является запись в соответствующем журнале, ведение которого необходимо по требованиям осуществления бухгалтерского учета.
Оформленная «Товарно-транспортная накладная» хранится в течение периода, определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом «Осуществление перевозок» проводится, посредством личного контакта, при приеме соответствующих документов.
2.6. Наименование «входа»
«Товарно-транспортная накладная (на отпуск)»
Ответственный исполнитель
Старший бухгалтер
Идентификация «входа»
«Товарно-транспортная накладная (на отпуск)» идентифицируется номером и датой составления.
Процесс – поставщик
«Осуществление закупок»
Требования к «входу»
«Товарно-транспортная накладная (на отпуск)» должна соответствовать требованиям внешней нормативной документации к настоящему документу. «Товарно-транспортная накладная (на отпуск)» должна иметь надлежащим образом заполненные необходимые реквизиты.
Верификация «входа»
Верификация «Товарно-транспортная накладная (на отпуск)» осуществляется старшим бухгалтером при приеме документа.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия является запись в соответствующем журнале, ведение которого необходимо по требованиям осуществления бухгалтерского учета.
«Товарно-транспортная накладная (на отпуск)» хранится в течение периода определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом «Осуществление закупок» проводится посредством личного контакта при приеме соответствующих документов.
2.7. Наименование «входа»
«Сопроводительная документация по закупке со склада» включает:
• Накладную поставщика;
• Приходный ордер.
Ответственный исполнитель
Старший бухгалтер
Идентификация «входа»
«Сопроводительная документация по закупке со склада» идентифицируется номером и датой составления.
Процесс – поставщик
«Осуществление закупок»
Требования к «входу»
«Сопроводительная документация по закупке со склада» должна соответствовать требованиям внешней нормативной документации к настоящему документу.
«Сопроводительная документация по закупке со склада» должна иметь надлежащим образом заполненные необходимые реквизиты.
Форма приходного ордера должна соответствовать типовой межотраслевой форме № М – 4.
Верификация «входа»
Верификация «Сопроводительной документации по закупке со склада» осуществляется старшим бухгалтером при приеме документации.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия является запись в соответствующем журнале, ведение которого необходимо по требованиям осуществления бухгалтерского учета.
«Сопроводительная документация по закупке со склада» хранится в течение периода, определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом «Осуществление закупок» проводится посредством личного контакта при приеме соответствующих документов, либо по телефону.
2.8. Наименование «входа»
«Оформленная сопроводительная документация по закупке» включает следующие документы:
• Корешок доверенности (в случае необходимости);
• Авансовый отчет (в случае необходимости).
Ответственный исполнитель
Бухгалтер – кассир
Идентификация «входа»
«Оформленная сопроводительная документация по закупке» идентифицируются индивидуальными номерами документов.
Процесс – поставщик
«Осуществление закупок»
Требования к «входу»
«Документы, необходимые для закупки» должны иметь, надлежащим образом оформленные, требуемые реквизиты и, по мере необходимости, быть в требуемом количестве (т.е. для обеспечения возможности произвести закупку либо по безналичному расчету, либо за наличный расчет).
Форма доверенности должна соответствовать типовой межотраслевой форме №М-2
Форма авансового отчета должна соответствовать требуемой унифицированной форме.
Верификация «входа»
Верификация документов осуществляется при их приемке.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия являются надлежащим образом оформленные документы.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом «Осуществление закупок» проводится посредством личного контакта при получении соответствующих документов, а также по телефону.
2.9. Наименование «входа»
«Требование – накладная»
Ответственный исполнитель
Старший бухгалтер
Идентификация «входа»
«Требование – накладная» идентифицируется технически правильным наименованием продукции, а также номером.
Процесс — поставщик
«Осуществление закупок»
Требования к «входу»
«Требование – накладная» должна иметь, надлежащим образом заполненные необходимые реквизиты, а также визы «Через кого» — руководитель структурного подразделения организации и «Разрешил» – Директора и главного бухгалтера.
Форма требования – накладной содержит перечень обязательных реквизитов по типовой межотраслевой форме № М - 11.
Верификация «входа»
Верификация «Требования – накладной» осуществляется старшим бухгалтером при его приеме.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия является запись в соответствующем журнале, ведение которого необходимо по требованиям осуществления бухгалтерского учета.
«Требование - накладная» храниться в течение периода определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом «Осуществление закупок» проводится посредством личного контакта при приеме соответствующих документов.
2.10. Наименование «входа»
«Требование на топливо»
Ответственный исполнитель
Старший бухгалтер
Идентификация «входа»
«Требование на топливо» идентифицируется технически правильным наименованием топлива, датой предъявления требования, маркой машины и Ф.И.О. водителя.
Процесс — поставщик
«Осуществление закупок»
Требования к «входу»
«Требование на топливо» должно иметь, надлежащим образом заполненные, необходимые реквизиты.
Форма «Требования на топливо» содержит перечень обязательных реквизитов установленного вида по процессу — поставщику.
Верификация «входа»
Верификация «Требования на топливо» осуществляется старшим бухгалтером при его приеме.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия требуемому является надлежащим образом заполненная форма.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом «Осуществление закупок» проводится посредством личного контакта при передаче соответствующих документов.
2.11. Наименование «входа»
« Оформленный путевой лист»
Ответственный исполнитель
Бухгалтер – диспетчер
Идентификация «входа»
Наименование документа: путевой лист формы № 4-С, № 4-П, дата, марка автомашины.
Процесс — поставщик
«Осуществление перевозок»
Требования к «входу»
Надлежащие заполнение реквизитов путевого листа унифицированной формы № 4-С и № 4-П.
Верификация «входа»
Верификация осуществляется при приемке документа бухгалтером – диспетчером.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Подпись Начальника транспортного отдела.
Свидетельством соответствия является запись в соответствующем журнале, ведение которого необходимо по требованиям осуществления бухгалтерского учета.
«Оформленный путевой лист» хранится в течение периода, определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом – поставщиком проводится посредством личного контакта при передаче соответствующих документов.
2.12. Наименование «входа»
«Наряд на работу»
Ответственный исполнитель
Бухгалтер – расчетчик
Идентификация «входа»
Наименование документа: путевой лист формы № 4-С, № 4-П, дата, марка автомашины.
Процесс – поставщик
«Ремонт автотранспорта»
Требования к «входу»
Надлежащим образом заполненные реквизиты документа.
Форма наряда на работу имеет перечень обязательных реквизитов установленной формы по процессу – поставщику.
Верификация «входа»
Верификация осуществляется при приемке документа бухгалтером — расчетчиком.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Заполненный наряд на работу.
Свидетельством соответствия является запись в соответствующем журнале, ведение которого необходимо по требованиям осуществления бухгалтерского учета.
«Наряд на работу» хранится в течениие периода, определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом – поставщиком проводится посредством личного контакта при передаче соответствующих документов.
2.13. Наименование «входа»
«Смета выполнения работ».
Ответственный исполнитель
Старший бухгалтер
Идентификация «входа»
Наименование документа «Смета выполнения работ» и датой составления.
Процесс – поставщик
«Ремонт автотранспорта»
Требования к «входу»
Надлежащим образом заполненные реквизиты документа.
Форма сметы выполнения работ имеет перечень обязательных реквизитов установленной формы по процессу — поставщику.
Верификация «входа»
Верификация осуществляется при приемке документа старшим бухгалтером.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Заполненная смета выполненных работ.
Свидетельством соответствия является запись в соответствующем журнале, ведение которого необходимо по требованиям осуществления бухгалтерского учета.
«Смета выполненных работ» хранится в течение периода, определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом – поставщиком проводиться посредством личного контакта при передаче соответствующих документов.
2.14. Наименование «входа»
«Акт сдачи – приема работ».
Ответственный исполнитель
Старший бухгалтер
Идентификация «входа»
Наименованием документа «Акт сдачи – приема работ» и датой его составления.
Процесс – поставщик
«Ремонт автотранспорта», «Обслуживание зданий и сооружений»
Требования к «входу»
Надлежащим образом заполненные реквизиты документа.
Форма акта сдачи – приема работ имеет перечень обязательных реквизитов установленной формы по процессу – поставщику.
Верификация «входа»
Верификация осуществляется при приемке документа старшим бухгалтером.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Заполненный акт сдачи – приема работ.
Свидетельством соответствия является запись в соответствующем журнале, ведение которого необходимо по требованиям осуществления бухгалтерского учета.
«Акт сдачи – приема работ « хранится в течение периода, определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом – поставщиком проводится посредством личного контакта при передаче соответствующих документов.
2.15. Наименование «входа»
«Акт на списание материалов»
Ответственный исполнитель
Старший бухгалтер
Идентификация «входа»
Идентифицируется наименованием и периодом, на который осуществляется составление, и датой составления.
Процесс – поставщик
«Ремонт автотранспорта»
Требования к «входу»
Надлежащим образом заполненные реквизиты документа.
Форма акта на списание материалов имеет перечень обязательных реквизитов установленной формы по процессу – поставщику.
Верификация «входа»
Верификация осуществляется при приемке документа старшим бухгалтером.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Заполненный акт на списание материалов.
Свидетельством соответствия является запись в соответствующем журнале, ведение которого необходимо по требованиям осуществления бухгалтерского учета.
«Акт на списание материалов» хранится в течение периода, определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом – поставщиком проводится посредством личного контакта при передаче соответствующих документов.
2.16. Наименование «входа»
«Отчет транспортного отдела по расходу бензина»
Ответственный исполнитель
Старший бухгалтер
Идентификация «входа»
Идентифицируется наименованием и периодом, на который осуществляется составление и датой составления.
Процесс – поставщик
«Производство продукции»
Требования к «входу»
Надлежащим образом заполненные реквизиты документа.
Форма «Отчета транспортного отдела по расходу бензина» имеет перечень обязательных реквизитов установленной формы по процессу – поставщику.
Верификация «входа»
Верификация осуществляется при приемке документа старшим бухгалтером.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Заполненный «Отчет транспортного отдела по расходу бензина».
Свидетельством соответствия является запись в соответствующем журнале, ведение которого необходимо по требованиям осуществления бухгалтерского учета.
«Отчет транспортного отдела по расходу бензина» хранится в течение периода, определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом – поставщиком проводится посредством личного контакта при передаче соответствующих документов.
Перечень «выходов» процесса:
• Документы процесса, требующие рассмотрения (описание в процессе «Руководство предприятием»);
• Документы, необходимые для закупки;
• План работы участков;
• Счет;
• Финансовые документы;
• Выписка из банка;
• Ведомость учета остатков материалов на складе;
• Платежное поручение.
3.1. Наименование «выхода»
«Счет»
Идентификация «выхода»
«Счет» идентифицируется наличием соответствующих резолюций на бланке счета, а также индивидуальным номером и наименованием поставщика и датой его приема, а также технически правильным наименованием продукции, номером ТУ, ГОСТ.
Ответственный исполнитель
Старший бухгалтер
Процесс – потребитель
«Потребитель»
Требования к «выходу»
«Счет» должен иметь требуемые реквизиты к настоящему документу, предъявляемые соответствующей внешней нормативной документацией.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с «Потребителем» осуществляется по телефону, передачей факсимильных сообщений, а также личным контактом при передаче соответствующего документа.
Верификация «выхода»
Верификация «счета» осуществляется главным бухгалтером.
Корректирующие действия
Корректирующие действия осуществляются в рамках, которые определены для настоящего документа требованиями ведения бухгалтерской документации.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия «счета» требуемому, является наличие подписи главного бухгалтера.
Свидетельством соответствия является запись в соответствующем журнале, ведение которого необходимо по требованиям осуществления бухгалтерского учета.
«Счет» существует в одном экземпляре.
«Счет» хранится в течение периода, определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управление записями».
3.2 Наименование «выхода»
«Документы, необходимые для закупки» включают следующие документы:
• Доверенность (в случае необходимости);
• Копия или оригинал платежного поручения (в случае необходимости);
• Расходно-кассовый ордер (в случае необходимости).
Идентификация «выхода»
Документы необходимые для закупки идентифицируются индивидуальными номерами документов Ф.И.О. Подотчетного лица.
Ответственный исполнитель
Бухгалтер – кассир
Процесс – потребитель
«Осуществление закупок»
Требования к «выходу»
«Документы необходимые для закупки» должны иметь, надлежащим образом оформленные, требуемые реквизиты и, по мере необходимости, быть в требуемом количестве, т.е. для обеспечения возможности произвести закупку либо по безналичному расчету, либо за наличный расчет.
Форма доверенности должна соответствовать типовой межотраслевой форме № М-2.
Форма расходно-кассового ордера должна соответствовать унифицированной форме № КО-2.
Форма платежного поручения должна соответствовать форме (Код формы по ОКУД 0401060), при этом платежное поручение должно иметь надлежащим образом оформленный реквизит «отметка банка».
Доверенность должна быть зарегистрирована в «Журнале регистрации доверенностей».
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессом «Осуществление закупок» осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соответствующего документа.
Верификация «выхода»
Верификация «Документы, необходимые для закупки» осуществляется бухгалтером-кассиром.
Корректирующие действия
Корректирующие действия осуществляются в рамках, которые определены для настоящего документа требованиями ведения бухгалтерской документации.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия является запись в «Журнале регистрации доверенностей».
«Журнал регистрации доверенностей» хранится в течение периода определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управление записями».
3.3. Наименование «выхода»
«Платежное поручение»
Идентификация «выхода»
Платежное поручение идентифицируется индивидуальным номером, датой составления, а также счетом, по которому предполагается проведение платежа.
Ответственный исполнитель
Бухгалтер – кассир
Процесс – потребитель
«Поставщик банковских услуг»
Требования к «выходу»
Платежное поручение должно иметь, надлежащим образом оформленные, обязательные реквизиты. Форма платежного поручения должна соответствовать форме (Код формы по ОКУД 0401060).
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессом «Поставщик банковских услуг» осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соответствующего документа.
Верификация «выхода»
Верификация «Платежного поручения» осуществляется главным бухгалтером при визировании.
Корректирующие действия
Корректирующие действия осуществляются в рамках, которые определены для настоящего документа требованиями ведения бухгалтерской документации.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия является запись в соответствующем журнале, ведение которого необходимо по требованиям осуществления бухгалтерского учета.
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управление записями».
3.4. Наименование «выхода»
«Выписка из банка»
Идентификация «выхода»
«Выписка из банка» идентифицируется номером расчетного счета организации и периодом составления.
Ответственный исполнитель
Бухгалтер – кассир
Процесс – потребитель
«Производство продукции»
Требования к «выходу»
«Выписка из банка» должна содержать подтверждение однозначности поступления денежных средств от потребителя по зарегистрированному заказу.
«Выписка из банка» представляет собой форму с данными в виде, принятом у поставщика банковских услуг.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессом «Производство продукции» осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соответствующей информации.
Верификация «выхода»
Верификация «Выписки из банка» осуществляется бухгалтером–кассиром при получении.
Корректирующие действия
Корректирующие действия осуществляются в рамках, которые определены для настоящего документа требованиями ведения бухгалтерской документации.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Распечатка, выполненная техническими средствами в виде, принятом у поставщика банковских услуг.
Свидетельством соответствия является запись в соответствующем журнале, ведение которого необходимо по требованиям осуществления бухгалтерского учета.
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управление записями».
3.5. Наименование «выхода»
«Ведомость учета остатков материалов на складе»
Идентификация «выхода»
Ведомость учета остатков материалов идентифицируется датой ее составления.
Ответственный исполнитель
Старший бухгалтер
Процесс — потребитель
«Производство продукции»
Требования к «выходу»
«Ведомость учета остатков материалов на складе» должна содержать однозначное подтверждение наличия необходимого количества на складе: сырья, материалов, покупных изделий и полуфабрикатов требуемых технических характеристик для выполнения зарегистрированного заказа.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессом «Производство продукции» осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соответствующей информации.
Верификация «выхода»
Верификация «Ведомости» осуществляется главным бухгалтером при передаче документации.
Корректирующие действия
Корректирующие действия осуществляются в рамках, которые определены для настоящего документа требованиями ведения бухгалтерской документации.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия является запись в соответствующем журнале, ведение которого необходимо по требованиям осуществления бухгалтерского учета.
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управление записями».
3.6. Наименование «выхода»
«Финансовые документы» включает следующие документы:
• Накладная на готовую продукцию;
• Счет – фактуры на готовую продукцию.
Ответственный исполнитель
Старший бухгалтер
Идентификация «выхода»
Номером документов, датой выписки документов, наименованием организации, для которой отгружается готовая продукция.
Процесс – потребитель
«Потребитель»
Требования к «выходу»
Заполнение всех требуемых реквизитов, печать.
Связь с Потребителем
При передаче готовой продукции.
Верификация «выхода»
Осуществляется главным бухгалтером при визировании.
Корректирующие действия
Корректирующие действия осуществляются в рамках, которые определены для настоящего документа требованиями ведения бухгалтерской документации.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Подпись главного бухгалтера на документах, печать. Свидетельством соответствия является запись в соответствующем журнале, ведение которого необходимо по требованиям осуществления бухгалтерского учета.
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управление записями».
3.7. Наименование «выхода»
«План работы участка»
Ответственный исполнитель
Главный бухгалтер
Идентификация «выхода»
Наименованием документа, а также периодом его составления документов.
Процесс – потребитель
«Производство продукции»
Требования к «выходу»
По Форме «План работы участка»
Связь с Потребителем
При личном контакте документа.
Верификация «выхода»
Осуществляется главным бухгалтером при визировании.
Корректирующие действия
Корректирующие действия осуществляются в соответствии с документированной процедурой «Корректирующие действия».
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Виза главного бухгалтера.
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управление записями».
Планирование ресурсов
Планирование ресурсов осуществляется посредством проведения расчетов главным бухгалтером потребностей организации в персонале. Главный бухгалтер доводит до сведения руководства организации требования о выделении финансовых средств, для обеспечения вышеизложенных действий. Необходимые расчеты проводятся главным бухгалтером в рамках его ответственности за деятельность, и имеющихся у него полномочий.
Человеческие ресурсы
Требуемая компетентность персонала, необходимого для осуществления процесса, определена в должностных инструкциях, инструкциях по ТБ участников процесса, а также обязательных документах СМК.
Инфраструктура
Рабочие места располагаются в офисном помещении в соответствии с требованиями соответствующих СниПов. Организация рабочих мест осуществляется в соответствии с требованиями соответствующих СанПиНов.
Службы обеспечения: телефонная и факсимильная связь.
Производственная среда
Необходимы нормальные условия производственной среды для обеспечения протекания настоящего процесса, которые определены в соответствующей внешней нормативной документации.
Цели процесса
Целью настоящего процесса является бесперебойное поддержание деятельности процессов организации при плановой загрузке производства в соответствии с Политикой в области качества.
Анализ данных
Анализ данных проводится ежемесячно главным бухгалтером, посредством подготовки отчета по форме приложения 7.2.1:
• расход ресурсов (время, материалы и т.п.).
Записи результативности процесса:
Формы приложения 7.2.1.
Управление записями
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется, в соответствии с документированной процедурой «Управление записями».
Проведение каждые три месяца Главным бухгалтером накопительного анализа форм приложения 7.2.1.
Решающим правилом принятия решения является:
• фиксация роста более 3% - необходимости проведения действий по улучшению нет;
• фиксация снижения - необходима выработка путей по улучшению процесса.
Внесение изменений;
Необходимость внесения изменений в процесс возникает в случае:
• простота достижения роста — необходима выработка предупреждающих действий;
• пересмотр политики в области качества.
7.1. Модель процесса "Управление финансами".
7.2. Формы отчетов об анализе данных по процессу:
7.2.1. Форма отчета об анализе данных по процессу "Управление финансами''.
Приложение 7.1.
Приложение 7.2.1.
Форма отчета об анализе данных по процессу
«Управление финансами»
Отчет об анализе данных по процессу «Управление финансами»
Таблица 1
|
Плановый расход ресурсов |
Фактический расход ресурсов |
% |
Главный бухгалтер
Раздел 6. Описание процесса "Осуществление закупок"
1. Идентификация процесса "Осуществление закупок "
Владелец процесса
Инженер по комплектации
Исполнители процесса
Перечень исполнителей процесса:
• Инженер по комплектации
• Секретарь-делопроизводитель
Краткое описание процесса
Процесс "Осуществление закупок" заключается в проведении действий, позволяющих проводить оценку и выбор поставщиков на основании их способности поставлять продукцию, которая соответствует, установленным организацией, требованиям к закупаемой продукции.
Управление несоответствующей продукцией
Несоответствующая продукция управляется в соответствии с документированной процедурой "Управление несоответствующей продукцией".
Перечень "входов" процесса:
• Документы, необходимые для закупки;
• Полуфабрикаты;
• Заявка для закупки;
• Сырье, материалы, покупные изделия и полуфабрикаты;
• Сопроводительная документация по закупке;
• Счет по заявке на закупку.
2.1. Наименование «входа»
"Заявка для закупки"
Ответственные исполнители:
Инженер по комплектации
Идентификация «входа»
"Заявка для закупки" идентифицируется реквизитом "Наименование вида документа" - служебная записка и реквизитом "Резолюция" - Директора
Процесс - поставщик
Данный "вход" является общим для всех процессов организации, поэтому описан "вход", который применим ко всем документам, поступающим в настоящий процесс в качестве заявки для последующего осуществления закупки продукции.
Требования к «входу»
"Заявка для закупки" должна содержать технически правильное наименование и условное обозначение, не позволяющее двусмысленно трактовать предполагаемую к закупке продукцию, дату исполнения, количество.
Условное обозначение и технически правильное наименование (т.е. согласно внешней нормативной документации на них) заказываемого сырья, материалов и покупных изделий, а также ТУ или ГОСТ на них должно соответствовать ТУ и внешней нормативной документации.
"Заявка для закупки" также должна содержать перечень обязательных реквизитов.
Верификация «входа»
Верификация "Заявка для закупки" осуществляется ответственным исполнителем по процессу путем сличения наименования и условного обозначения, содержащегося в Заявке на закупку условному обозначению и наименованию, приведенному в ТУ, а также внешней нормативной документации.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Записи не ведутся. При этом оформленная в не надлежащем виде "Заявка для закупки" возвращается в процесс-поставщик организации.
"Заявка для закупки" создается в одном экземпляре.
"Заявка для закупки" хранится в течение срока ее выполнения у исполнителя и в дальнейшем подлежит уничтожению.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессами заказчиками осуществляется посредством личного контакта.
Изменение "Заявки для закупки" осуществляется только по инициативе процессов заказчиков путем оформления новой Заявки и аннулирования Заявки, подвергшейся изменению.
2.2. Наименование «входа»
"Документы необходимые для закупки" включают следующие документы:
• Доверенность (в случае необходимости);
• Копия или оригинал платежного поручения (в случае необходимости);
• Расходно-кассовый ордер (в случае необходимости).
Ответственные исполнители:
Инженер по комплектации
Идентификация «входа»
Документы, необходимые для закупки, идентифицируются технически правильным наименованием продукции для закупки и индивидуальными номерами документов.
Процесс - поставщик
"Управление финансами"
Требования к «входу»
"Документы, необходимые для закупки" должны иметь, надлежащим образом оформленные, требуемые реквизиты и, по мере необходимости, быть в требуемом количестве, т.е. для обеспечения возможности произвести закупку либо по безналичному расчету, либо за наличный расчет.
Форма доверенности должна соответствовать типовой межотраслевой форме № М-2 (Код формы по ОКУД 0315001).
Форма расходно-кассового ордера должна соответствовать унифицированной форме № КО-2 (Код формы по ОКУД 0310002).
Форма платежного поручения должна соответствовать форме (Код формы по ОКУД 0401060), при этом платежное поручение должно иметь, надлежащим образом оформленный, реквизит "отметка банка".
Верификация «входа»
Верификация документов, необходимых для закупки, проводится при их получении путем заполнения реквизита «подпись лица, получившего доверенность» на доверенности или реквизита «подпись расходно-кассового ордера».
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия документов, необходимых для закупки, требуемому, является заполненный реквизит "Доверенности" "подпись лица, получившего доверенность".
Надлежащим образом оформленный корешок "Доверенности" является выходом настоящего процесса и передается в процесс "Управление финансами".
Доверенность и платежное поручение передается поставщику.
Связь с поставщиком
Взаимодействие процессом "Управление финансами" проводится посредством личного контакта при получении соответствующих документов, а также по телефону.
2.3. Наименование «входа»
"Сырье, материалы, покупные изделия и полуфабрикаты"
Ответственные исполнители:
Инженер по комплектации
Идентификация «входа»
Сырье, материалы, покупные изделия и полуфабрикаты идентифицируется биркой, клеймом, паспортом или этикеткой однозначно определяющей их.
Процесс - поставщик
"Поставщик"
Требования к «входу»
Сырье, материалы, покупные изделия и полуфабрикаты должны содержать маркировку с технически правильным наименованием и условным обозначением, не позволяющее двусмысленно трактовать закупаемую продукцию. Сырье, материалы и покупные изделия должны соответствовать ТУ и внешней нормативной документации.
Верификация «входа»
Верификация сырья, материалов, покупных изделий и полуфабрикатов осуществляется при приемке у поставщика, заполнением реквизита "Получил" накладной.
В случае необходимости может производиться проверка закупаемой продукции на соответствие установленным требованиям в ТУ и внешней нормативной документации к сырью, материалам, покупным изделиям и полуфабрикатам.
При этом верификация осуществляется при приемке у поставщика, заполнением реквизита "Получил" накладной поставщика, а записи, проведенных измерений заносятся в личный блокнот исполнителя.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия сырья, материалов, покупных изделий и полуфабрикатов требуемому, является наличие визы ответственного исполнителя на накладной на закупаемую продукцию.
Сырье, материалы, покупные изделия и полуфабрикаты являются "выходом" настоящего процесса и направляются в процесс "Производство продукции".
Связь с поставщиком
Взаимодействие с "Поставщиком" проводится посредством личного контакта при приеме закупаемой продукции и передаче соответствующих документов, а также по телефону.
2.4. Наименование «входа»
"Полуфабрикаты''
Ответственные исполнители:
Инженер по комплектации
Идентификация «входа»
«Полуфабрикаты» идентифицируются биркой, клеймом или этикеткой однозначно определяющей их.
Процесс – поставщик
Производство продукции
Требования к «входу»
«Полуфабрикаты» должны соответствовать ТУ и внешней нормативной документации в части, которая относится к продукции.
Верификация «входа»
Верификация «Полуфабрикаты» осуществляется путем проверки наличия необходимых" реквизитов "Товарно-транспортной накладной".
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия "Полуфабрикатов" требуемому является наличие, заполненного надлежащим образом реквизита "Товарно-транспортной накладной" «Сдал», а также наличие, соответствующего этому документу, штампа.
Полуфабрикаты являются "выходом" настоящего процесса и направляются "Поставщику".
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом "Производство продукции" проводится посредством личного контакта при приеме полуфабрикатов и передаче соответствующих документов, а также по телефону.
2.4. Наименование «входа»
«Сопроводительная документация по закупке» включает следующие документы:
• Накладная поставщика на продукцию;
• Счет – фактуры поставщика на продукцию;
• Сертификат соответствия на продукцию (его заверенная копия);
• Оригинал счета поставщика на продукцию.
Ответственные исполнители:
Инженер по комплектации
Идентификация «входа»
Сопроводительные документы на закупаемую продукцию идентифицируется технически правильным наименованием продукции, номером ТУ, ГОСТ на эту продукцию.
Процесс – поставщик
«Поставщик»
Требования к «входу»
«Сопроводительные документы по закупке» должны соответствовать требованиям внешней нормативной документации к настоящему документу.
Наличие оригинальной печати поставщика на сертификате соответствия на продукцию.
Верификация «входа»
«Верификация сопроводительных документов по закупке» осуществляется исполнителем путем сличения текста (технически правильное наименование продукции, ГОСТ, ТУ) на сертификате соответствия и маркировке закупаемой продукции.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия сопроводительных документов закупаемой продукции требуемому является заполнение реквизита «Принял» для накладной поставщика, счета-фактуры поставщика.
Оригинал счета поставщика на продукцию и счет-фактура поставщика на продукцию являются «выходом» настоящего процесса и передаются в процесс «Управление финансами». Накладная поставщика на продукцию и сертификат соответствия на продукцию является выходом настоящего процесса и передаются в процесс «Производство продукции».
Связь с поставщиком
Взаимодействие с «Поставщиком» проводиться посредством личного контакта при приеме закупаемой продукции и передаче соответствующих документов, а также по телефону.
2.5. Наименование «входа»
«Счет по заявке на закупку»
Ответственные исполнители:
Инженер по комплектации
Идентификация «входа»
Счет по заявке на закупку идентифицируется индивидуальным номером и наименованием поставщика и датой его приема, а также технически правильным наименованием продукции, номером ТУ, ГОСТ.
Процесс – поставщик
«Поставщик»
Требования к «входу»
«Счет по заявке на закупку» должен соответствовать «заявке на закупку», требованиям внешней нормативной документации к настоящему документу и иметь заполненные необходимые реквизиты.
Верификация «входа»
Верификация «счета по заявке на закупку» осуществляется исполнителем, путем сличения текста (технически правильное наименование продукции, ГОСТ, ТУ) на «счете по заявке на закупку» и «заявке на закупку''.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Запись в блокноте исполнителя о получении документа.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с «Поставщиком» проводится посредством факсимильной связи, а также по телефону.
Перечень «выходов» процесса:
• Сырье, материалы, покупные изделия и полуфабрикаты (описан выше);
• Оформленная сопроводительная документация по закупке (оригинал счета поставщика, счет – фактуры поставщика, накладная поставщика, сертификат соответствия на продукцию (описаны выше), авансовый отчет в случае необходимости (описан в настоящем подразделе));
• Счет к оплате;
• Заявка на закупку;
• Заявка на автотранспорт;
• Претензионное письмо.
3.1. Наименование «выхода»
«Счет к оплате»
Идентификация «выхода»
«Счет к оплате» идентифицируется наличием соответствующих резолюций на бланке счета, а также индивидуальным номером и наименованием поставщика и датой его приема, а также технически правильным наименованием продукции, номером ТУ, ГОСТ.
Ответственные исполнители:
Инженер по комплектации
Процесс – потребитель
«Управление финансами»
Требования к «выходу»
«Счет к оплате» должен иметь резолюции ответственного исполнителя (структурного подразделения – потребителя) по процессу-поставщику и Директора.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессами организации осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соответствующего документа.
Верификация «выхода»
Верификация «счета к оплате» осуществляется исполнителем при передаче в процесс «Управление финансами».
Корректирующие действия
Корректирующие действия не предусмотрены.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия «счета к оплате» требуемому является наличие виз Директора и процессов поставщиков, в качестве письменного подтверждения факта ознакомления.
Счет к оплате существует в одном экземпляре
Счет к оплате хранится в течение срока его выполнения у исполнителя, и в дальнейшем подлежит передаче в процесс «Управление финансами».
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управление записями».
3.2. Наименование «выхода»
«Заявка на автотранспорт»
Идентификация «выхода»
«Заявка на автотранспорт» идентифицируется записью в «Журнале регистрации заявок на автотранспорт» на определенную дату, с указанием предполагаемой к перевозке закупаемой продукции.
Ответственные исполнители:
Инженер по комплектации
Процесс – потребитель
«Осуществление перевозок»
Требования к «выходу»
«Заявка на автотранспорт» должна однозначно определять предполагаемую к перевозке закупаемую продукцию и марку автомобиля, необходимого для осуществления перевозки этой продукции и иметь все необходимые реквизиты по «Журналу регистрации заявок на автотранспорт».
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессом «Осуществление перевозок» может проводиться посредством служебной переписки, личных контактов при произведении записи в «Журнале регистрации заявок на автотранспорт».
Верификация «выхода»
Верификация осуществляется исполнителем при произведении записи в «Журнале регистрации заявок на автотранспорт».
Корректирующие действия
Процедура корректирующих действий, в случае выявления несоответствующей продукции, предполагает действия, установленные в документированной процедуре «Корректирующие действия».
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия является, надлежащим образом оформленная, запись в «Журнале регистрации заявок на автотранспорт».
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управление записями».
3.3. Наименование «выхода»
«Заявка на закупку»
Идентификация «выхода»
«Заявка на закупку» идентифицируется присвоением индивидуального номера и записью по «Журналу исходящей корреспонденции». В случае направления «Заявки на закупку» в устном виде, она идентифицируется записью в блокноте исполнителя о сделанной заявке.
Ответственные исполнители:
Инженер по комплектации
Процесс - потребитель
«Поставщик»
Требования к «выходу»
«Заявка на закупку» должна содержать наименование условное обозначение, не позволяющее двусмысленно трактовать предполагаемую к закупке продукцию, дату исполнения, количество.
Условное обозначение и наименование заказываемого сырья, материалов и покупных изделий, а также ТУ или ГОСТ на них должно соответствовать ТУ и внешней нормативной документации.
«Заявка на закупку» должна иметь перечень обязательных реквизитов.
Связь с Поставщиком
Взаимодействие с поставщиком может проводиться посредством факсимильной переписки, телефонных контактов и личных встреч.
Верификация «выхода»
Верификация осуществляется исполнителем, путем проверки соответствия «Заявки для закупки» и «Заявки на закупку», при заполнении реквизита «Подпись».
Для заявки, которая предполагает заказ на услуги, необходимы визы Директора и главного бухгалтера, для остальных – исполнителя.
При осуществлении действия в устном виде, верификация осуществляется путем подтверждения правильности понимания содержания текста «Заявки для закупки» поставщиком.
Корректирующие действия
«Процедура корректирующих действий» в случае выявления несоответствующей продукции предполагает действия, установленные в документированной процедуре Корректирующие действия.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия является подпись исполнителя на заявке на закупку.
Заявка на закупку существует в одном экземпляре.
Заявка на закупку хранится в папке с аналогичным наименованием «Журнал исходящей корреспонденции» у Секретаря-делопроизводителя, в течение всего срока эксплуатации готовой продукции.
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управление записями».
3.4. Наименование «выхода»
''Претензионное письмо»
Идентификация «выхода»
Заявка на закупку» идентифицируется присвоением индивидуального номера и записью по «Журналу исходящей корреспонденции».
Ответственные исполнители:
Инженер по комплектации
Процесс – потребитель
«Поставщик»
Требования к «выходу»
''Претензионное письмо» должна иметь перечень обязательных реквизитов.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с поставщиком может проводиться посредством факсимильной переписки, телефонных контактов и личных встреч.
Верификация «выхода»
Верификация осуществляется исполнителем при визировании.
Корректирующие действия
Процедура корректирующих действий, в случае выявления несоответствующей продукции, предполагает действия, установленные в документированной процедуре «Корректирующие действия».
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия является, надлежащим образом оформленная, запись в «Журнале исходящей корреспонденции».
«Претензионное письмо» существует в одном экземпляре.
«Претензионное письмо» хранится в папке с аналогичным наименованием «Журналу исходящей корреспонденции» у Секретаря-делопроизводителя в течение всего срока эксплуатации готовой продукции.
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управление записями».
3.5. Наименование «выхода»
«Авансовый отчет»
Идентификация «выхода»
«Авансовый отчет» идентифицируется наличием индивидуального номера, назначением аванса и датой его составления.
Ответственные исполнители:
Инженер по комплектации
Процесс – потребитель
«Управление финансами»
Требования к «выходу»
Форма авансового отчета должна соответствовать унифицированной форме.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессами организации осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соответствующего документа.
Верификация «выхода»
Верификация «Авансовый отчет» осуществляется исполнителем при передаче в процесс «Управление финансами».
Корректирующие действия
Корректирующие действия производятся путем переоформления подотчетным лицом настоящего документа.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия «авансового отчета» требуемому является наличие заполненного ответственным исполнителем реквизита «подпись подотчетного лица».
Авансовый отчет составляется в одном экземпляре.
Авансовый отчет подлежит передаче в процесс «Управление финансами».
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управление записями».
Планирование ресурсов
Планирование ресурсов осуществляется посредством проведения расчетов Инженером по комплектации потребностей организации в сырье, материалах покупных изделиях. Инженер по комплектации доводит до сведения руководства организации о необходимости проведения действий по осуществлению закупок, выделения финансовых средств. Необходимые расчеты проводятся Инженером по комплектации в рамках его ответственности за деятельность и имеющихся у него полномочий.
Человеческие ресурсы
Требуемая компетентность персонала, необходимого для осуществления процесса, определена в должностных инструкциях исполнителей процесса и документах СМК.
Инфраструктура
Рабочие места располагаются в офисном помещении в соответствии с требованиями соответствующих СниПов.
Организация рабочих мест осуществляется в соответствии с требованиями соответствующих СанПиНов.
Службы обеспечения: телефонная и факсимильная связь.
Производственная среда
Необходимы нормальные условия производственной среды для обеспечения протекания настоящего процесса, которые определены в соответствующей внешней нормативной документации.
Цели процесса
Целью настоящего процесса является обеспечение бесперебойного удовлетворения потребностей организации в закупаемой продукции, в соответствии с установленными ей требованиями и сроками, в соответствии с Политикой в области качества.
Анализ данных
Проводится ежемесячно Инженером по комплектации, посредством подготовки отчета об анализе данных по форме приложения 7.2.1.:
• Обработка заявок.
• Количество дефектов.
Записи результативности процесса
Формы приложения 7.2.1.
Управление записями
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управление записями».
Постоянное улучшение
Проведение каждые три месяца Инженером по комплектации накопительного анализа форм приложения 7.2.1.
Решающие правило принятия решения является:
• фиксация роста более 7% - необходимости проведения действий по улучшению нет;
• фиксация снижения роста – необходима выработка путей по улучшению процесса.
Внесение изменений
Необходимость внесения изменений в процесс возникает в случае:
• простота достижения роста – необходима выработка предупреждающих действий;
• пересмотр политики в области качества.
7. Модель процесса "Осуществление закупок".
7. Формы отчетов об анализе данных по процессу:
7.2.1. Форма отчета об анализе данных по процессу "Осуществление закупок".
Приложение 7.1.
Приложение 7.2.1.
Форма отчета об анализе данных по процессу
«Осуществление закупок»
Отчет об анализе данных по процессу «Осуществление закупок»
Таблица 1
|
Количество заявок для закупок |
Количество заявок для закупок, выполненных в срок |
% |
Таблица 2
|
Общее количество дефектов |
Количество дефектов по вине закупаемой продукции |
% |
|
Инженер по комплектации |
___________________ /______________/ Подпись Фамилия И.О. |
Раздел 7. Описание процесса "Управление персоналом"
Владелец процесса
Начальник отдела юридической и кадровой работы
Исполнители процесса
Перечень исполнителей процесса:
• Начальник отдела юридической и кадровой работы
Краткое описание процесса:
• Оформление документов сотрудников при приеме на работу и увольнении.
• Оформление приказов.
• Оформление документов на отпуск, отгулы и т.д.
• Оформление и хранение личных карточек на сотрудников организации в соответствии с ТК РФ, Федеральным законом №181-ФЗ.
• Оформление табеля учета рабочего времени предприятию.
• Регистрация листков нетрудоспособности.
Управление несоответствующей продукцией
Несоответствующая продукция управляется в соответствии с документированной процедурой "Управление несоответствующей продукцией".
Перечень "входов" процесса:
• Личное заявление;
• Документы претендента;
• Табель учета рабочего времени;
• Больничный лист.
2.1. Наименование «входа»
"Личное заявление "
Ответственный исполнитель
Начальник отдела юридической и кадровой работы
Идентификация «входа»
Наименование заявления (увольнение, отгул, отпуск и т.д.), Ф.И.О. заявителя, Ф.И.О. и должность кому направлено заявление.
Процесс - поставщик
Персонал организации и/или потенциальный персонал
Требования к «входу»
Перечень реквизитов и информации по усмотрению Начальника отдела юридической и кадровой работы.
Верификация «входа»
Анализ заявления Начальником отдела юридической и кадровой работы
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Записи, подтверждающие соответствие требуемому не ведутся, так как в случае отсутствия одного из обязательных реквизитов, заявление принято не будет/ передача заявления Директору/Помещение заявлений в папку основания к приказам/подготовка проекта приказа.
Связь с поставщиком
Информирование персонала/потенциального персонала о прохождении заявления (устно, по телефону, через руководителя участка, подразделения).
2.2. Наименование «входа»
"Документы претендента"
Ответственный исполнитель
Начальник отдела юридической и кадровой работы
Идентификация «входа»
Ф.И.О. персонала / потенциального персонала
Процесс - поставщик
Персонал организации и/или потенциальный персонал
Требования к «входу»
Требования к документам (к комплектности) при приеме на работу определены ТК РФ: комплектность: паспорт, аттестат, военный билет, мед. справка
Верификация «входа»
Анализ предъявляемых документов на их комплектность, соответствие информации - установленным требованиям.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Оформление копий документов, виза Начальника отдела юридической и кадровой работы с отметкой на копиях документов "Копия верна"
Связь с поставщиком
Информирование персонала/потенциального персонала о результатах рассмотрения документов устно, по телефону
2.3. Наименование «входа»
"Табель учета рабочего времени"
Ответственный исполнитель
Начальник отдела юридической и кадровой работы
Идентификация «входа»
Наименование документа с указанием подразделения и месяца
Процесс — поставщик
"Производство продукции", "Осуществление перевозок"
Требования к «входу»
Заполнение всех позиций документа по форме принятой предприятием, расчет времени, отработанного каждым сотрудником.
Верификация «входа»
Проверка предоставленной информации на соответствие данным о приходе/уходе персонала
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Заполнение компьютерной формы табеля.
Связь с поставщиком
Информирование начальника подразделения о несоответствиях в заполненной форме.
2.4. Наименование «входа»
"Больничный лист"
Ответственный исполнитель
Начальник отдела юридической и кадровой работы
Идентификация «входа»
Лист нетрудоспособности формы, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ №206 от 19.10.94.
Процесс - поставщик
Персонал
Требования к «входу»
Требования к содержанию и заполнению листка нетрудоспособности определены и содержатся в приказе Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ N 206 от 19.10.94.
Верификация «входа»
Анализ и проверка листка нетрудоспособности на соответствие содержания.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Регистрация данных листка нетрудоспособности Начальником отдела юридической и кадровой работы в журнале "регистрация больничных листов с визой Начальника отдела юридической и кадровой работы в графе № 10.
Связь с поставщиком
Возврат персоналу листка нетрудоспособности в случае неверного заполнения
Перечень "выходов" процесса:
• проект приказа;
• принятый персонал;
• Зарегистрированный больничный лист;
• Табель учета рабочего времени.
3.1. Наименование «выхода»
"Проект приказа"
Ответственный исполнитель
Начальник отдела юридической и кадровой работы
Идентификация «выхода»
Наименование документа, тема - основание приказа
Процесс - потребитель
"Руководство предприятием"
Требования к «выходу»
Соблюдение всех позиций, предусмотренных формой, утвержденной предприятием.
Связь с Потребителем
При анализе проекта договора Директор вносит изменения, проект приказа переоформляется Начальником отдела юридической и кадровой работы.
Верификация «выхода»
Анализ проекта приказа Начальником отдела юридической и кадровой работы, Директором.
Корректирующие действия
Исправления на проекте приказа Начальником отдела юридической и кадровой работы/Директором.
Начальник отдела юридической и кадровой работы вносит изменения и передает на утверждение Директору.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Наличие визы Начальника отдела юридической и кадровой работы на проекте приказа.
Проект приказа хранится в отделе кадров в течение 1 года.
Проект приказа, после его утверждения, получает статус приказа, присваивается идентификационный номер и складывается в отдельную папку. Приказы хранятся в отделе кадров.
Срок хранения приказов:
по основной деятельности - постоянно;
по личному составу — 75 лет;
по личному составу о предоставлении очередных и учебных отпусков, дежурствах, взысканиях, краткосрочных внутри российских командировках - 5 лет; по административно - хозяйственным вопросам - 5 лет.
Приказы оформляются в единственном экземпляре. Доводятся до сведения путем ознакомления исполнителя по приказу. Рассылка приказа не осуществляется.
3.2. Наименование «выхода»
"Принятый персонал"
Ответственный исполнитель
Начальник отдела юридической и кадровой работы
Идентификация «выхода»
Личная карточка, удостоверение, журнал аттестации, диплом и т.д. /Ф.И.О.
Процесс - потребитель
"Руководство предприятием"
Требования к «выходу»
Требования к персоналу определены видом и категорией выпускаемой продукцией, квалификационным справочником, должностными инструкциями. Требования определяет руководитель подразделения.
Связь с Потребителем
Руководители подразделений устно докладывают о работе персонала на еженедельных оперативных совещаниях Директору, Главному инженеру, Начальнику отдела юридической и кадровой работы.
Верификация «выхода»
Проведение аттестаций: на рабочем месте, требований по ТБ.
Проведение обучения в сторонних учебных организациях, повышение квалификации. Статус: работающий
Корректирующие действия
Контроль за своевременной аттестацией.
Переаттестация/повышение квалификации персонала. Увольнение персонала.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Регистрация аттестации персонала в журнале "Аттестация персонала на рабочем месте".
Регистрация обучения технике безопасности в журнале "Инструктаж по технике безопасности".
Удостоверения, аттестаты, сертификаты и другие документы, подтверждающие повышение квалификацию сотрудников, выдаются на руки персоналу. Запись о повышении квалификации вносится в личную карточку сотрудника. Копии удостоверений подшиваются в личное дело сотрудника.
Приказы, за исключением приказов по личному составу, хранятся у Секретаря-делопроизводителя.
Приказы по личному составу хранятся в отделе кадров.
Журналы хранятся у сотрудника, назначенного приказом ответственным за их ведение.
Регистрация сроков окончания аттестаций проводится Начальником отдела юридической и кадровой работы в "списке сотрудников, прошедших аттестацию в УКК".
Приказы хранятся в отделе кадров в отдельной папке.
Удостоверения хранятся у персонала.
3.3. Наименование «выхода»
'Зарегистрированный больничный лист"
Ответственный исполнитель
Начальник отдела юридической и кадровой работы
Идентификация «выхода»
Зарегистрированный больничный лист
Процесс - потребитель
"Управление финансами"
Требования к «выходу»
Требования к содержанию и заполнению листка нетрудоспособности определены и содержатся в приказе Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ № 206 от 19.10.94.
Связь с Потребителем
Устная информация Начальнику отдела юридической и кадровой работы от потребителя.
Верификация «выхода»
Анализ и проверка листка нетрудоспособности на соответствие содержания.
Корректирующие действия
Переоформление записей в журнале
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Регистрация данных листка нетрудоспособности Начальником отдела юридической и кадровой работы в журнале «регистрация больничных листов» с визой Начальника отдела юридической и кадровой работы в графе № 10. Журнал хранится в отделе кадров до минования надобности.
3.4. Наименование «выхода»
"Табель учета рабочего времени"
Ответственный исполнитель
Начальник отдела юридической и кадровой работы
Идентификация «выхода»
Наименование документа (с указанием даты, месяца, наименования подразделения)
Процесс — потребитель
"Управление финансами"
Требования к «выходу»
Полное заполнение всех позиций в документе, расчет рабочего времени.
Связь с Потребителем
При передаче документа
Верификация «выхода»
Анализ данных табеля учета рабочего времени
Корректирующие действия
Переоформление сводного табеля учета рабочего времени
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Виза Начальника отдела юридической и кадровой работы на табеле учета рабочего времени. Табель учета рабочего времени хранится в бухгалтерии 1 год.
Планирование ресурсов
Расчет ресурсов определятся ежегодным пересмотром штатного персонала
Человеческие ресурсы
Компетентность и квалификация Начальника отдела юридической и кадровой работы определяется Директором и определена в должностной инструкции.
Инфраструктура
Для выполнения обязанностей, Начальник отдела юридической и кадровой работы должен обеспечиваться рабочим местом включающим:
• стол;
• стул;
• персональный компьютер, принтер;
• канцелярские принадлежности;
• несгораемый сейф;
• телефон;
• справочные материалы.
Производственная среда
Требования совокупности условий, в которых выполняется процесс, соответствуют требованиям СанПиН, БЖД.
Цели процесса
Разработка квалифицированных и компетентных требований (по квалификации и компетенции) к специалистам организации к 2007-2008 году и включить эти требования в программу аттестации сотрудников.
Анализ данных
Анализ данных проводит Главный инженер/Директор с периодичностью 1 раз в год.
Главный инженер на основе данных о результатах проведения аттестации (записи в журналах, список сотрудников).
Начальник отдела юридической и кадровой работы проводит оценку разработки квалификационных и компетентных требований один раз в год на соответствие устанавливаемым требованиям специфики производства, требованиям нормативной документации.
Записи результативности процесса
Документы, в которых отражаются данные о результативности процесса «управление процессом»:
«Список сотрудников»
Журналы по аттестации сотрудников.
Управление записями
«Список сотрудников/прошедших аттестацию в УКК» хранится в отделе кадров не менее одного года.
Журналы:
- инструктажа по технике безопасности хранятся 10 лет на производственных участках;
- проведения аттестации по технике безопасности хранятся 5 лет на производственных участках.
Постоянное улучшение
Постоянное улучшение процесса "Управление персоналом" проводится за счет улучшения документооборота и применения новых форм документов. Подбор персонала производится, основываясь на точных данных о требуемой квалификации персонала с учетом предыдущего опыта приема на работу.
7.1. Модель процесса "Управление персоналом".
Приложение 7.1.
Раздел 8. Описание процесса "Ремонт автотранспорта''
Владелец процесса
Начальник транспортного отдела
Исполнители процесса
Перечень исполнителей процесса:
• Начальник транспортного отдела
• Бригада
Краткое описание процесса:
• получение заявки на ремонт (внутренней и внешней);
• составление заказа, сметы и акта сдачи - приема работ на ремонтные работы на сторонний автотранспорт;
• оформление заказа на материал;
• назначение ответственных за выполнение ремонтных работ;
• выполнение ремонтных работ;
• выполнение технического осмотра и обслуживания автотранспорта организации.
Перечень "входов" процесса:
• График ТО автотранспорта организации;
• Заказ на ремонт автомашин (устная);
• Заказ на ремонт от посторонних организаций.
2.1. Наименование «входа»
"График ТО"
Идентификация «входа»
Идентификация графика ТО идентифицируется методом наименования документа - график ТО, месяца и года, на который составляется график ТО.
Ответственный исполнитель
Начальник транспортного отдела
Процесс - поставщик
Осуществлять перевозки (внутренний потребитель).
Взаимодействовать с потребителем (внешний потребитель)
Требования к «входу»
Содержание всех позиций документа.
Верификация «входа»
Анализ графика на содержание заполнения требуемых позиций в документе Начальником транспортного отдела с точки зрения:
- определение видов работ;
- наличие материалов и/или необходимость их закупки.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Назначение ответственных за выполнение работ Начальником транспортного отдела в журнале "Выполнение работ по ремонту автотранспорта".
Виза Начальника транспортного отдела на графике ТО.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с поставщиком может проводиться устно при личном контакте и/или по телефону.
2.2. Наименование «входа»
''Заказ на ремонт»
Идентификация «входа»
Заказ должен содержать условное обозначение, не позволяющее двусмысленно трактовать заказываемые ремонтные работы.
Ответственный исполнитель
Начальник транспортного отдела
Процесс — поставщик
''Осуществление перевозок»
Требования к «входу»
• Номер машины (три цифры Госномера);
• Вид ремонтных работ, которые необходимо выполнить.
Верификация «входа»
Анализ заказа на ремонтные работы Начальником транспортного отдела с точки зрения:
определения требований заказа;
наличие материалов и/или необходимость их закупки;
согласование требований с Начальником транспортного отдела по видам работ, по срокам их выполнения.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Начальник транспортного отдела назначает ответственных за выполнение ремонтных работ с указанием видов ремонтных работ в журнале «Выполнение работ по ремонту автотранспорта».
Связь с поставщиком
Взаимодействие с поставщиком проводится устно и/или по телефону
2.3. Наименование «входа»
«Заказ на ремонт от сторонних организаций»
Идентификация «входа»
Заказ должен содержать условное обозначение, не позволяющее двусмысленно трактовать заказываемые ремонтные работы.
Ответственный исполнитель
Начальник транспортного отдела
Процесс — поставщик
Взаимодействие с потребителем (внешний потребитель)
Требования к «входу»
- Точное наименование марки машины;
- Государственный номер машины (три цифры);
- Ф.И.О. заказчика автомашины;
- Вид ремонтных работ, которые необходимо выполнить.
Верификация «входа»
Анализ заявки на ремонтные работы Начальником транспортного отдела с точки зрения:
- определение требований заказчика;
- наличие материалов и/или необходимость их закупки и/или предоставления их заказчиком;
- согласование требований Заказчика по ремонтным работам;
- способность выполнить требования заказчика.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Ф.И.О. ответственного за выполнение ремонтных работ, назначаемого Начальником транспортного отдела в заказе.
Виза Начальников участков, прорабов на смете выполнения работ.
Начальник транспортного отдела назначает ответственных за выполнение ремонтных работ с указанием видов ремонтных работ в журнале «Выполнение работ по ремонту автотранспорта».
Связь с поставщиком
Взаимодействие с заказчиком проводится устно при личном контакте и/или по телефону. Заказ хранится в бухгалтерии.
Перечень «выходов» процесса:
- Заявка для закупки (общий выход для процессов организации, описан в процессе «Осуществление закупок»)
- Наряд на работу;
- Смета выполнения работ;
- Требование – накладная;
- Табель учета рабочего времени;
- Акт сдачи – приемки работ;
- Исправный автотранспорт.
3.1. Наименование «выхода»
«Наряд на работу».
Идентификация «выхода»
Наименование документа, дата.
Ответственный исполнитель
Начальник транспортного отдела
Процесс – потребитель
«Управление финансами».
Требования к «выходу»
Заполнение всех позиций документа.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессами организации осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соответствующего документа.
Верификация «выхода»
Анализ документа Начальником транспортного отдела.
Корректирующие действия
Переоформление документа Начальником транспортного отдела.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Виза Начальника транспортного отдела
Наряд на работу хранится в бухгалтерии.
3.2. Наименование «выхода»
«Смета выполнения работ»
Идентификация «выхода»
Наименование документа «Смета выполнения работ»
Ответственный исполнитель
Начальник транспортного отдела
Процесс – потребитель
«Управление финансами»
Требования к «выходу»
Заполнение всех позиций документа.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессами организации осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соответствующего документа.
Верификация «выхода»
Анализ документа Начальником транспортного отдела
Корректирующие действия
Переоформление документа Начальником транспортного отдела
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Виза Начальника транспортного отдела на наряде.
Смета на выполнение работ на работу хранится в бухгалтерии.
3.3. Наименование «выхода»
«Акт сдачи – приема работ»
Идентификация «выхода»
Наименование документа.
Ответственный исполнитель
Начальник транспортного отдела
Процесс – потребитель
«Управление финансами»
Требования к «выходу»
Заполнение всех позиций документа, разработанного предприятием:
• расчет по ремонту;
• всего к оплате.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессами организации осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соответствующего документа.
Верификация «выхода»
Анализ документа Начальником транспортного отдела
Корректирующие действия
Переоформление документа Начальником транспортного отдела
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Виза Начальника транспортного отдела
Подпись Заказчика
«Акт сдачи – приема работ» на работу хранится в бухгалтерии.
3.4. Наименование «выхода»
«Требование — накладная»
Идентификация «выхода»
Требование – накладная формы № М-11.
Ответственный исполнитель
Начальник транспортного отдела
Процесс — потребитель
«Производство продукции»
Требования к «выходу»
- Точное указание наименование необходимого материала;
- Технические характеристики заказываемого материала, которые позволяют более точно и правильно характеризовать закупаемую продукцию.
- Дата заявки на закупку;
- Количество продукции;
- Единицы измерения.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессами организации осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соответствующего документа.
Верификация «выхода»
Анализ документа Начальником транспортного отдела на указание всех позиций в документе, разработанном предприятием.
Корректирующие действия
Переоформление документа Начальником транспортного отдела
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Виза Начальника транспортного отдела на документе.
3.5. Наименование «выхода»
«Табель учета рабочего времени»
Ответственный исполнитель
Начальник транспортного отдела
Идентификация «выхода»
Наименование документа, месяц и год отчета
Процесс — потребитель
«Управление персоналом»
Требования к «выходу»
Точное указание параметров в табеле учета рабочего времени.
Связь с потребителем
Начальник транспортного отдела устно при подаче табеля учета рабочего времени
Верификация «выхода»
Анализ табеля Начальником транспортного отдела.
Корректирующие действия
Уточнение данных и возможно переоформление табеля Начальником транспортного отдела.
3.6. Наименование «выхода»
«Исправный автотранспорт»
Ответственный исполнитель
Начальник транспортного отдела
Идентификация «выхода»
«Исправный автотранспорт» идентифицируются технически правильным наименованием и датой сдачи-приема работы, маркой автотранспортного средства и его государственным регистрационным номером.
Процесс – потребитель
«Осуществление перевозок» или «Потребитель»
Связь с потребителем
Взаимодействие с процессом «Ремонт автотранспорта» и «Потребителем» проводится посредством личного контакта при приеме автотранспортного средства.
Верификация «выхода»
Верификация осуществляется Начальником транспортного отдела при сдаче-приемке.
Корректирующие действия
Корректирующие действия осуществляются в соответствии с документированной процедурой «Корректирующие действия».
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия «Исправного автотранспорта» требуемому, является наличие визы Начальника транспортного отдела на акте сдачи-приемки работ.
Планирование ресурсов
Планирование количества и видов вспомогательного материала осуществляется на основе графика ТО, инструкций по эксплуатации автотранспорта. Организация заранее проводит закупки материалов и/или Инженер по комплектации организации позволяет проводить закупки за указанные сроки.
Планирование персонала проводится на основе данных о состоянии автомобильного парка организации, увеличении/уменьшении заказов на ремонт стороннего автотранспорта (организация заранее предусматривает необходимость в дополнительном персонале, его компетентности и т.д.)
Человеческие ресурсы
Требования к квалификации и компетенции производственного персонала (механик, сварщик) определяет Главный инженер и установлены в должностной инструкции.
Инфраструктура
Для обеспечения выполнения данного процесса определены следующие средства труда:
технические стенды;
слесарный инструмент и оборудование;
Производственная среда
Необходимы нормальные условия производственной среды для осуществления ремонтных работ.
Цели процесса
Поддержание автомобильного парка ООО "СЭМНП", в соответствии с техническими требованиями на автотранспорт, и оказание дополнительных услуг по ремонту автотранспорта.
Анализ данных
Анализ данных проводится Начальником транспортного отдела ежемесячно, на основе данных журнала «отчет отремонтированного автотранспорта» и данных ежедневного осмотра автотранспорта. Анализ статистических данных (по материалам журнала «Отчет отремонтированного автотранспорта») по ремонтным работам, с целью выявления наиболее частых видов работ и расстановка приоритетов на выделяемые ресурсы (материальные и людские), с учетом полученных данных, проводит Главный инженер.
Записи результативности процесса
Приказы, распоряжения.
Управление записями
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управление записями».
Постоянное улучшение процесса "Ремонт автотранспорта" обеспечивается посредством анализа данных (см. выше) и действия по улучшению процесса могут проводиться в случае, если:
- наблюдается увеличение частоты ремонта по определенному виду ремонта более чем на 5%.
- увеличение числа претензий от заказчиков по ремонту автотранспорта более чем на 10%.
- произошел пересмотр и изменение Политики в области качества.
Внесение изменений
Порядок внесения изменений осуществляется согласно документированной процедуре "Управление документацией".
7.1. Модель процесса "Ремонт автотранспорта"
Приложение 7.1.
Раздел 9. Описание процесса "Обслуживание зданий и сооружений"
Владелец процесса
Главный инженер
Исполнители процесса
Перечень исполнителей процесса:
• Главный инженер;
• Начальники участков, прорабы;
• Бригада.
Краткое описание процесса:
- составление проекта здания при выполнении работ;
- получение заявки на ремонт/обслуживание здания;
- расчет материалов;
- оформление заказа на закупку материалов и оборудования (строительного);
- назначение ответственных за выполнение работ;
- выполнение работ;
- принятие работ;
- составление акта сдачи - приема работ.
Управление несоответствующей продукцией
Несоответствующая продукция управляется, в соответствии с документированной процедурой "Управление несоответствующей продукцией".
Перечень "входов" процесса:
- Проект здания.
2.1 Наименование «входа»
"Проект здания"
Идентификация «входа»
Идентификация проекта здания идентифицируется методом наименования документа - проект с точным указанием наименования здания.
Ответственный исполнитель
Главный инженер
Процесс — поставщик
"Руководство предприятием"
Требования к «входу»
Проект здания должен графически отображать параметры здания и соответствовать требуемой для данного документа внешней нормативной документации. Параметры здания, которые необходимо указать, определяются в каждом конкретном случае.
Верификация «входа»
Анализ проекта на точное указание параметров здания Главным инженером/Директором.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Утверждение проекта Директором.
Назначение ответственных за выполнение работ Директором.
Связь с поставщиком
Взаимодействие между поставщиком и Начальниками участков, прорабами проводится устно и/или по телефону
Перечень "выходов" процесса:
- акт сдачи - приема работ;
- требование - накладная;
- исправные здания и сооружения;
- заявка для закупки.
3.1. Наименование «выхода»
"Акт сдачи - приема работ"
Идентификация «выхода»
Наименование документа.
Ответственные исполнители
Начальники участков, прорабы
Процесс — потребитель
"Управление финансами"
Требования к «выходу»
Заполнение всех позиций документа, разработанного предприятием.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессами организации осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соответствующего документа.
Верификация «выхода»
Анализ документа Начальниками участков, прорабами
Корректирующие действия
Переоформление документа Начальниками участков, прорабами
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Виза Начальников участков, прорабов
Виза Главного инженера и Директора
Акт сдачи - приема работ на работу хранится в бухгалтерии.
3.2. Наименование «выхода»
''Заявка для закупки"
Идентификация «выхода»
Идентификация "выхода" обеспечивается наименованием документа, датой.
Ответственные исполнители
Начальники участков, прорабы.
Процесс - потребитель
"Осуществление закупок"
Требования к «выходу»
Точное указание технически правильного наименования необходимого материала;
Количество продукции и единицы измерения;
Срок исполнения.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессами организации осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соответствующего документа.
Верификация «выхода»
Анализ документа Начальниками участков, прорабами на указание всех позиций в документе, разработанного предприятием. Форма расчета материалов произвольная.
Корректирующие действия
Переоформление документа Начальниками участков, прорабами
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Виза Начальников участков, прорабов.
3.3. Наименование «выхода»
"Требование - накладная"
Идентификация «выхода»
Требование - накладная формы № М -11.
Ответственные исполнители
Начальники участков, прорабы
Процесс - потребитель
"Производство продукции"
Требования к «выходу»
- Точное указание наименование необходимого материала;
- Технические характеристики заказываемого материала, которые позволяют более точно и правильно характеризовать закупаемую продукцию;
- Дата заявки на закупку;
- Количество продукции;
- Единицы измерения.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессами организации осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соответствующего документа.
Верификация «выхода»
Анализ документа Начальниками участков, прорабами на указание всех позиций в документе.
Корректирующие действия
Переоформление документа Начальниками участков, прорабами
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Виза Начальников участков, прорабов на документе.
3.4. Наименование «выхода»
"Исправные здания и сооружения"
Идентификация «выхода»
Наименование документа.
Ответственные исполнители
Главный инженер
Процесс — потребитель
Настоящий "выход" является общим для процессов организации.
Требования к «выходу»
"Исправные здания и сооружения" должны соответствовать внешней нормативной документации, которая относится к эксплуатируемым зданиям организации и их системам.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессами организации осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соответствующего документа.
Верификация «выхода»
Верификация проводится Главным инженером при сдаче - приемке работ.
Корректирующие действия
Корректирующие действия осуществляются в соответствии с документированной процедурой "Корректирующие действия".
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Виза Начальников участков, прорабов
Виза Главного инженера и Директора
Акт сдачи - приема работ на работу хранится в бухгалтерии.
Планирование ресурсов
Планирование количества и видов вспомогательного материала, осуществляется на основе данных проекта. Организация заранее проводит закупки материала, необходимого для выполнения строительных работ.
Планирование персонала проводится на основе данных планирования строительных работ (увеличении/уменьшении строительных работ, организация заранее предусматривает необходимость в дополнительном персонале, его компетентности и т.д.)
Человеческие ресурсы
Требования к квалификации и компетенции производственного персонала (Начальники участков, прорабы, рабочие) определяет Главный инженер и устанавливает их в должностной инструкции.
Инфраструктура
Для обеспечения выполнения данного процесса, определены следующие средства труда: строительное оборудование и инструменты; слесарный инструмент и оборудование.
Производственная среда
Необходимы нормальные условия производственной среды для осуществления работ.
Цель процесса
Поддержание состояния зданий и сооружений в соответствии с требованиями соответствующих внешних нормативных требований (СНиПов, СанПиНов).
Анализ данных
Анализ данных проводится Директором и Главным инженером с периодичностью выполнения работ на основе данных осмотра выполненных работ.
Записи результативности процесса
Приказы, распоряжения
Управление записями
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой "Управление записями".
Постоянное улучшение процесса "обслуживание зданий и сооружений" обеспечивается посредством анализа данных (см. выше). Действия по улучшению процесса могут проводиться в случае, если:
наблюдается увеличение частоты невыполнения строительно-ремонтных работ в срок;
наблюдается некачественное выполнение ремонтно-строительных работ.
Внесение изменений
Порядок внесения изменений осуществляется согласно документированной процедуре "Управление документацией".
Лист изменений
|
Дата изменения |
Заменяемые страницы |
Ф.И.О. |
Подпись |