Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Департамент экономического развития
Воронежской области
Отдел федеральных целевых и областных программ
О Т Ч Е Т
о реализации ведомственных целевых программ
за 9 месяцев 2013 года
Воронеж
2013
Содержание
|
[0.1] Общие положения [0.2] 1. ВЦП «Развитие системы социально-трудовых отношений на территории Воронежской области на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» [0.3] 2. ВЦП «Улучшение качества представляемых государственных услуг в учреждениях социального обслуживания семьи и детей на 2011 - 2013 годы» [0.4] 3. ВЦП «Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения и отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 2011 - 2013 годы» [0.5] 4. ВЦП «Оптимизация сети и повышение уровня качества предоставления государственных услуг в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов на 2011-2013 годы» [0.6] 5. ВЦП «Социальная поддержка многодетных семей Воронежской области на 2013-2015 годы» [0.7] 6. ВЦП «Организация отдыха и оздоровления детей на 2013-2015 годы» [0.8] 7. ВЦП «Талантливая молодежь Воронежской области на 2011-2013 годы» [0.9] 8. ВЦП «Содействие деятельности студенческих трудовых отрядов в Воронежской области на 2011-2013 годы» [0.10] 9. АВЦП «Обеспечение государственных психоневрологических учреждений здравоохранения Воронежской области на 2011 - 2013 годы». [0.11] 10. АВЦП «Обеспечение государственных противотуберкулезных учреждений Воронежской области за 2011-2013 годы» [0.12] 11. ВЦП «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Воронежской области на 2011-2013 годы» [0.13] 12. ВЦП «Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в Воронежской области на 2011-2013 годы» [0.14] 13. ВЦП «Медикаментозное обеспечение государственных учреждений здравоохранения на 2011 - 2013 годы» [0.15] 14. ВЦП «Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса, сборных команд и объектов спорта в рамках деятельности областных государственных учреждений на 2011-2013 годы» [0.16] 15. ВЦП «Развитие дополнительного образования в подведомственных управлению физической культуры и спорта Воронежской области учреждениях в 2012-2014 годах» [0.17] 16. ВЦП «Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области в 2011-2013 годах» [0.18] 17. ВЦП «Поддержка инвестиционных проектов организаций промышленности, транспорта и связи Воронежской области в 2011-2013 годах» [0.19] 18. ВЦП «Развитие градостроительной деятельности в Воронежской области на 2012-2014 годы» [0.20] 19. ВЦП «Развитие музейной деятельности в Воронежской области. 2011-2013 гг.» [0.21] 20. ВЦП «Развитие театрального дела в Воронежской области. 2011-2013 гг.» [0.22] 21. ВЦП «Развитие областного государственного телевидения на 2011-2013 годы» [0.23] 22. ВЦП «Поддержка периодической печати и издательств Воронежской области на 2011-2013 годы» [0.24] 23. ВЦП «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Воронежской области на 2011-2013 годы» [0.25] 24. ВЦП «Создание условий для реализации государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Воронежской области на 2012 - 2014 годы» [0.26] 25. АВЦП «Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2012 - 2014 годы» [0.27] 26. ВЦП «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2013-2015 годы» [0.28] 27. ВЦП «Благоустройство дворовых территорий Воронежской области на 2012-2014 годы» [0.29] 28. ВЦП «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области в 2012-2014 гг.» [0.30] 29. ВЦП «Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на территории Воронежской области в 2013-2015 годах» [0.31] 30. ВЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Воронежской области на 2013 - 2015 годы» [0.32] 31. ВЦП «Развитие международного сотрудничества Воронежской области в 2013-2015 годах» [0.33] 32. ВЦП «Развитие туризма и рекреации в Воронежской области на 2012-2013 годы». [0.34] 33. ВЦП «Формирование и развитие кластерных образований в Воронежской области. 2011-2013 годах» [0.35] 34. ВЦП «Защита прав потребителей в Воронежской области на 2012 -2014 годы» [0.36] 35. ВЦП «Патриотическое воспитание граждан Воронежской области на 2012-2014 годы» [0.37] 36. ВЦП «Профилактика экстремизма в молодежной среде и воспитание культуры толерантности на территории Воронежской области (2012 - 2014 годы)» [0.38] 37. ВЦП «Повышение устойчивости электроснабжения государственных областных учреждений образования на 2012-2014 годы» [0.39] 38. ВЦП «Обеспечение эффективности деятельности административных комиссий и поощрение муниципальных образований Воронежской области на 2012-2014 годы» [0.40] 39. ВЦП «"Благоустройство мест массового отдыха населения городских и сельских поселений Воронежской области на 2013-2015 годы» [0.41] 40. АВЦП «Управление государственными финансами Воронежской области на 2012-2014 годы» [0.42] 41. АВЦП «Софинансирование приоритетных социально значимых расходов муниципальных образований Воронежской области на 2012 - 2014 годы» [0.43] 42. ВЦП «Содержание и развитие системы фото-видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения «КРИС-Воронеж» в 2012-2014 годах» [0.44] 43. ВЦП «Государственная (областная) поддержка особо значимых инвестиционных проектов на территории Воронежской области в 2012-2014 годах» [0.45] 44. ВЦП «Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений Воронежской области на период 2012-2014 годов» [0.46] 45. ВЦП «Оказание содействия развитию социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований области в 2012-2014 годах» [0.47] 46. ВЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Воронежской области на 2013 – 2015 годы» [0.48] 47. ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Воронежской области на период 2013-2015 годов» [0.49] 48. ВЦП «Обеспечение сохранности архивных документов и архивных фондов Воронежской области на 2013 - 2015 годы» [0.50] 49. ВЦП «Капитальный ремонт помещений управления записи актов гражданского состояния на 2013-2015 годы» [0.51] 50. ВЦП «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Воронежской области в 2013 - 2015 гг.» [0.52] 51. ВЦП «Эффективное регулирование тарифов в 2013-2015 годах» [0.53] 52. ВЦП «Повышение качества размещения государственного заказа в Воронежской области в 2013-2015 годах» [0.54] 53. ВЦП «Внедрение элементов федеральной контрактной системы в Воронежской области в 2013 - 2015 годах» [0.55] 53. АВЦП «Повышение эффективности деятельности в подведомственных отраслях и сферах государственного управления департамента промышленности и транспорта Воронежской области в 2013 году» [0.56] 54. ВЦП «Организация библиотечного обслуживания населения государственными библиотеками. 2013 год» [0.57] 55. ВЦП «Обеспечение ветеринарного обслуживания и государственного ветеринарного надзора Воронежской области на 2013-2015 годы» [0.58] 56. АВЦП «Создание условий для обеспечения занятости населения Воронежской области на 2013 год» |
В 2013 году на территории Воронежской области реализуются 60 ведомственных целевых программ, финансирование которых в рамках ведомственных расходов было предусмотрено законом Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Порядок формирования, реализации и финансирования ведомственных целевых программ на территории Воронежской области определяется постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».
Ведомственные целевые программы (далее - ВЦП) направлены на осуществление субъектами бюджетного планирования государственной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития в соответствии с отраслевыми приоритетами, повышение результативности расходов областного бюджета на основе программно-целевых принципов деятельности.
В отчетном периоде не финансировались следующие ведомственные целевые программы:
По информации исполнительных органов государственной власти области – распорядителей средств областного бюджета общий объем финансирования ведомственных целевых программ за 9 месяцев 2013 года составил 21 744 116,03 тыс.рублей, в том числе:
- областной бюджет 20 731 679,59 тыс. руб. (65 % от бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП в 2013 году согласно закону «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ),
- федеральный бюджет – 108 588,83 тыс.руб.,
- внебюджетные источники - 903 847,61 тыс.рублей.
Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования ВЦП за 9 месяцев 2013 года имеют ведомственные целевые программы следующих администраторов ВЦП:
- департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской области – 31,11 %;
- департамент здравоохранения Воронежской области – 23,09 %;
- управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области – 14,14%
- департамент финансово - бюджетной политики Воронежской области – 11,02 %;
Структура распределения средств областного бюджета в разрезе администраторов расходов по ведомственным целевым программам в 2013 году представлена в таблице 1.
Таблица 1 - «Структура расходов областного бюджета на финансирование ведомственных целевых программ Воронежской области за 9 месяцев 2013 года»
|
№ п/п |
Наименование ИОГВ, ВЦП |
Предельный объем финансирования на |
Профинансировано за 9 месяцев 2013 года из областного бюджета |
Удельный вес в общем объеме финансирования ВЦП за 2013 год , % |
|
|
сумма, тыс.руб. |
% от годового лимита |
||||
|
1 |
Департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской области |
7 285 229,00 |
6 449 917,30 |
88,53 |
31,11 |
|
1 |
Талантливая молодежь Воронежской области на 2011-2013 годы |
7 754,30 |
6 590,00 |
84,99 |
0,03 |
|
2 |
Содействие деятельности студенческих трудовых отрядов в Воронежской области на 2011-2013 годы |
5 999,50 |
5 098,00 |
84,97 |
0,02 |
|
3 |
Патриотическое воспитание граждан Воронежской области на 2012-2014 годы |
5 538,00 |
3 858,00 |
69,66 |
0,02 |
|
4 |
Профилактика экстремизма в молодежной среде и воспитание культуры толерантности на территории Воронежской области (2012 - 2014 годы) |
2 363,00 |
2 009,00 |
85,02 |
0,01 |
|
5 |
Создание условий для реализации государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Воронежской области на 2012- 2014 годы |
7 247 574,20 |
6 429 163,40 |
88,71 |
31,01 |
|
6 |
Повышение устойчивости электроснабжения государственных областных учреждений образования на 2012-2014 годы |
16 000,00 |
3 198,90 |
19,99 |
0,02 |
|
2 |
Департамент здравоохранения Воронежской области |
7 531 719,80 |
4 786 892,62 |
63,56 |
23,09 |
|
7 |
Аналитическая ведомственная целевая программа " Обеспечение государственных психоневрологических учреждений здравоохранения Воронежской области на 2011 - 2013 годы" |
337 227,00 |
354 429,60 |
105,10 |
1,71 |
|
8 |
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных противотуберкулезных учреждений Воронежской области за 2011-2013 годы" |
439 227,00 |
407 894,00 |
92,87 |
1,97 |
|
9 |
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Воронежской области на 2011-2013 годы |
237 067,70 |
66 225,62 |
27,94 |
0,32 |
|
10 |
Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в Воронежской области на 2011-2013 годы |
41 349,00 |
31 011,70 |
75,00 |
0,15 |
|
11 |
Медикаментозное обеспечение государственных учреждений здравоохранения на 2011 - 2013 годы |
582 883,10 |
460 836,60 |
79,06 |
2,22 |
|
12 |
Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2012 - 2014 годы |
5 728 600,00 |
3 341 683,30 |
58,33 |
16,12 |
|
13 |
Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2013-2015 годы |
165 366,00 |
124 811,80 |
75,48 |
0,60 |
|
3 |
Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области |
4 656 609,00 |
2 932 154,20 |
62,97 |
14,14 |
|
14 |
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Воронежской области на 2013 - 2015 годы |
4 656 609,00 |
2 932 154,20 |
62,97 |
14,14 |
|
4 |
Департамент труда и социального развития Воронежской области |
2 193 043,30 |
1 534 071,43 |
69,95 |
7,40 |
|
15 |
Развитие системы социально-трудовых отношений на территории Воронежской области на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов |
24 707,00 |
24 707,00 |
100,00 |
0,12 |
|
16 |
Улучшение качества представляемых государственных услуг в учреждениях социального обслуживания семьи и детей на 2011 - 2013 годы |
457 295,60 |
312 787,40 |
68,40 |
1,51 |
|
17 |
Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения и отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 2011 - 2013 годы |
612 858,90 |
416 536,61 |
67,97 |
2,01 |
|
18 |
Оптимизация сети и повышение уровня качества предоставления государственных услуг в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов на 2011-2013 годы |
868 293,50 |
641 319,48 |
73,86 |
3,09 |
|
19 |
Социальная поддержка многодетных семей Воронежской области на 2013-2015 годы |
55 366,50 |
24 476,10 |
44,21 |
0,12 |
|
20 |
Организация отдыха и оздоровления детей на 2011-2012 годы |
174 521,80 |
114 244,84 |
65,46 |
0,55 |
|
5 |
Департамент финансово - бюджетной политики Воронежской области |
6 190 964,70 |
2 284 020,10 |
36,89 |
11,02 |
|
21 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Воронежской области на 2011-2013 годы |
799 500,00 |
626 467,00 |
78,36 |
3,02 |
|
22 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2013-2015 годы |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
23 |
Управление государственными финансами Воронежской области на 2012-2014 годы |
3 675 430,70 |
573 005,80 |
15,59 |
2,76 |
|
24 |
Софинансирование приоритетных социально-значимых расходов муниципальных образований Воронежской области на 2012-2014 годы |
1 416 034,00 |
1 084 547,30 |
76,59 |
5,23 |
|
6 |
Управление физической культуры и спорта Воронежской области |
666 662,00 |
655 258,30 |
98,29 |
3,16 |
|
25 |
Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса, сборных команд и объектов спорта в рамках деятельности областных государственных учреждений на 2011-2013 годы |
184 555,00 |
178 151,30 |
96,53 |
0,86 |
|
26 |
Развитие дополнительного образования в подведомственных управлению физической культуры и спорта Воронежской области учреждениях в 2012-2014 годах |
267 107,00 |
267 107,00 |
100,00 |
1,29 |
|
27 |
Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области в 2011-2013 годах |
215 000,00 |
210 000,00 |
97,67 |
1,01 |
|
7 |
Департамент экономического развития Воронежской области |
256 485,20 |
77 446,60 |
30,20 |
0,37 |
|
28 |
Развитие международного сотрудничества Воронежской области в 2013-2015 годах |
47 400,00 |
6 574,20 |
13,87 |
0,03 |
|
29 |
Государственная (областная) поддержка особо значимых инвестиционных проектов на территории Воронежской области в 2012-2014 годах |
83 103,00 |
29 306,00 |
35,26 |
0,14 |
|
30 |
Оказание содействия развитию социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований области в 2012-2014 годах |
125 982,20 |
41 566,40 |
32,99 |
0,20 |
|
8 |
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области |
469 847,40 |
328 369,86 |
69,89 |
1,58 |
|
31 |
Развитие музейной деятельности в Воронежской области. 2011-2013 гг. |
80 005,60 |
47 150,40 |
58,93 |
0,23 |
|
32 |
Развитие театрального дела в Воронежской области. 2011-2013 гг. |
278 882,00 |
206 635,20 |
74,09 |
1,00 |
|
33 |
Обеспечение сохранности архивных документов и архивных фондов Воронежской области на 2013 - 2015 годы |
34 600,80 |
8 575,20 |
24,78 |
0,04 |
|
34 |
Организация библиотечного обслуживания населения государственными библиотеками. 2013 год |
76 359,00 |
66 009,06 |
86,45 |
0,32 |
|
9 |
Департамент промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области |
1 257 882,10 |
782 048,28 |
62,17 |
3,77 |
|
35 |
Поддержка инвестиционных проектов организаций промышленности, транспорта и связи Воронежской области в 2011-2013 годах |
53 300,00 |
28 298,00 |
53,09 |
0,14 |
|
36 |
Формирование и развитие кластерных образований в Воронежской области. 2011-2013 гг. |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 |
Содержание и развитие системы фото и видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения "КРИС-Воронеж" в 2012-2014 годах |
257 619,00 |
170 112,87 |
66,03 |
0,82 |
|
38 |
Повышение безопасности дорожного движения в Воронежской области на период 2013-2015 годов |
30 000,00 |
1 920,51 |
6,40 |
0,01 |
|
39 |
Повышение эффективности деятельности в подведомственных отраслях и сферах государственного управления департамента промышленности и транспорта Воронежской области в 2013 году |
846 963,10 |
581 716,91 |
68,68 |
2,81 |
|
10 |
Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области |
135 106,00 |
126 168,00 |
93,38 |
0,61 |
|
40 |
Развитие областного государственного телевидения на 2011-2013 годы |
57 098,00 |
48 160,00 |
84,35 |
0,23 |
|
41 |
Поддержка периодической печати и издательств Воронежской области на 2011-2013 годы |
78 008,00 |
78 008,00 |
100,00 |
0,38 |
|
11 |
Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области |
256 485,20 |
77 446,60 |
30,20 |
0,37 |
|
42 |
Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на территории Воронежской области в 2013-2015 годах |
47 400,00 |
6 574,20 |
13,87 |
0,03 |
|
43 |
Обеспечение эффективности деятельности административных комиссий и поощрение муниципальных образований Воронежской области на 2012-2014 годы |
83 103,00 |
29 306,00 |
35,26 |
0,14 |
|
44 |
Благоустройство мест массового отдыха населения городских и сельских поселений Воронежской области на 2013-2015 годы |
125 982,20 |
41 566,40 |
32,99 |
0,20 |
|
12 |
Департамент аграрной политики Воронежской области |
143 000,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
45 |
Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений Воронежской области на период 2012-2014 годов |
143 000,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области |
187 586,6 |
21 411,85 |
11,42 |
0,10 |
|
46 |
Благоустройство дворовых территорий Воронежской области на 2012-2014 годы |
65 000,00 |
21 411,85 |
32,94 |
0,10 |
|
47 |
Приобретение коммунальной специализированной техники для муниципальных образований Воронежской области в 2013 году |
33 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
48 |
Софинансирование расходов муниципальных образований Воронежской области на уличное освещение в 2013 году |
88 986,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области |
71 343,00 |
18 396,00 |
25,79 |
0,09 |
|
49 |
Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области в 2012-2014 гг. |
71 343,00 |
18 396,00 |
25,79 |
0,09 |
|
15 |
Департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области |
114 020,00 |
62 086,86 |
54,45 |
0,30 |
|
50 |
Развитие градостроительной деятельности в Воронежской области на 2012-2014 годы |
114 020,00 |
62 086,86 |
54,45 |
0,30 |
|
16 |
Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области |
23 548,50 |
3 077,28 |
13,07 |
0,01 |
|
51 |
Защита прав потребителей в Воронежской области на 2012 -2014 годы |
2 500,00 |
1 366,80 |
54,67 |
0,01 |
|
52 |
Развитие туризма и рекреации в Воронежской области на 2012-2013 годы |
2 900,00 |
1 710,48 |
58,98 |
0,01 |
|
53 |
Создание сети удаленных рабочих мест автономного учреждения Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2013 - 2015 годы |
18 148,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
17 |
Управление записи актов гражданского состояния Воронежской области |
14 690,00 |
3 036,70 |
20,67 |
0,01 |
|
54 |
Капитальный ремонт помещений управления записи актов гражданского состояния на 2013-2015 годы |
14 690,00 |
3 036,70 |
20,67 |
0,01 |
|
18 |
Управление государственного заказа и организации торгов Воронежской области |
54 793,70 |
36 220,80 |
66,10 |
0,17 |
|
55 |
Повышение качества размещения государственного заказа |
21 220,00 |
13 561,00 |
63,91 |
0,07 |
|
56 |
Внедрение элементов федеральной контрактной системы в Воронежской области в 2013 - 2015 годах |
33 573,70 |
22 659,80 |
67,49 |
0,11 |
|
19 |
Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области |
34 697,00 |
24 438,00 |
70,43 |
0,12 |
|
57 |
Эффективное регулирование тарифов в 2013-2015 годах |
34 697,00 |
24 438,00 |
70,43 |
0,12 |
|
20 |
Управление государственного технического надзора Воронежской области |
46 394,00 |
22 407,50 |
48,30 |
0,11 |
|
58 |
Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Воронежской области в 2013 - 2015 гг. |
46 394,00 |
22 407,50 |
48,30 |
0,11 |
|
21 |
Управление ветеринарии Воронежской области |
214 978,80 |
147 113,88 |
68,43 |
0,71 |
|
59 |
Обеспечение ветеринарного обслуживания и государственного ветеринарного надзора Воронежской области на 2013 год |
214 978,80 |
147 113,88 |
68,43 |
0,71 |
|
22 |
Управление занятости населения Воронежской области |
232 666,20 |
176 637,59 |
75,92 |
0,85 |
|
60 |
Создание условий для обеспечения занятости населения Воронежской области на 2013 год |
232 666,20 |
176 637,59 |
75,92 |
0,85 |
|
|
Итого |
32 049 598,20 |
20 731 679,59 |
64,69 |
100 |
Сводная информация о финансировании и реализации за 9 месяцев 2013 года ведомственных целевых программ, подготовленная департаментом экономического развития области на основе отчетов исполнительных органов государственной власти области - распорядителей средств областного бюджета, представлена ниже в разрезе программ.
Программа утверждена приказом департамента труда и социального развития Воронежской области от 01.11.2010 № 3259/ОД с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 72 179,0 тыс. руб., в том числе 2013 год – 24 707,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Развитие системы социально-трудовых отношений на территории Воронежской области на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» указаны в размере 24 707,0 тыс.рублей.
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 24 707,0 тыс.руб. (100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования программы за отчетный период составил 24 707,0 тыс.руб.(100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Объем выполненных работ за отчетный период составил 16 646,54 тыс.руб. (67,38 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
На реализацию мероприятия 1 «Проведение мониторинга социально-трудовой сферы и решение практических задач по регулированию социально-трудовых отношений на территории городских округов и муниципальных районов Воронежской области» из областного бюджета направлено 24 707,0 тыс.руб. (100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Выполнение программного мероприятия осуществляет подведомственное департаменту автономное учреждение Воронежской области «Центр охраны и медицины труда» (далее - АУ ВО «ЦОМТ»).
АУ ВО «ЦОМТ» на реализацию программы перечислено субсидий 24 707 тыс. рублей, фактически израсходовано 16 646,54 тыс. руб.
По результатам постоянного мониторинга социально-трудовых отношений, а также анализа данных по установленным формам отчетности наблюдалась положительная динамика целевых индикаторов программы. Достигнуть этого удалось благодаря совместной работе АУ ВО «ЦОМТ» с исполнительными органами государственной власти области, органами местного самоуправления, работодателями, профсоюзами по реализации основных направлений государственной политики в социально-трудовой сфере.
В отчетном периоде продолжена реализация комплекса мероприятий по повышению количества и качества коллективных договоров. В организациях области заключено 3 648 коллективных договора, 3 645 из них прошли уведомительную регистрацию, что составляет 99,9 % от их общего количества и превышает плановый показатель на 2013 год на 100,9 %. Наибольшее число коллективных договоров заключено в образовании (42,5 %), в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, обязательном социальном обеспечении (13,9 %), в здравоохранении (8,3 %), в сфере коммунальных, социальных и персональных услуг (7,8 %), сельском хозяйстве (6,0 %). При этом максимальное количество коллективных договоров действовало на предприятиях государственной и муниципальной собственности 2817 (77,2 % от общего количества договоров).
На все коллективные договоры, прошедшие уведомительную регистрацию, заведены регистрационные карты.
При уведомительной регистрации коллективные договоры рассматриваются на предмет соответствия действующему трудовому законодательству, что позволяет улучшить их качественное содержание и контроль исполнения. Проводится разъяснительная работа по включению в них обязательств областного трехстороннего соглашения, прежде всего, по установлению заработной платы работникам на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного жителя области.
Коллективно-договорными отношениями в области охвачено 428,0 тыс. человек или 59,93 % от среднесписочной численности работников занятых в реальном секторе экономики.
В настоящее время на территории области заключено и пролонгировано 115 соглашений, в том числе 1 областное трехстороннее, 99 отраслевых, 18 территориальных трехсторонних соглашений, 14 муниципальных районов присоединились к областному трехстороннему соглашению.
В 32 районах области созданы и активно работают территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
При содействии специалистов АУ ВО «ЦОМТ» в рамках работы территориальных трехсторонних комиссий активизирована совместная деятельность администраций муниципальных образований, работодателей и профсоюзных организаций по укреплению трудовой дисциплины, недопущению выплаты заработной платы работникам ниже величины прожиточного минимума, содействию трудоустройству граждан, потерявших работу, организации временных рабочих мест и общественных работ.
С целью своевременного выявления и оперативного решения возникающих проблем в сфере социально-трудовых отношений АУ ВО «ЦОМТ» проводится еженедельный мониторинг возникших негативных тенденций в сфере социально-трудовых отношений в организациях Воронежской области, охваченных коллективными договорами.
Благодаря принимаемым мерам, реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников за январь-июль 2013 года составила 105,3 % (последние данные Росстата).
Во 2 полугодии 2013 года на территории Воронежской области продолжена реализация государственной демографической политики, направленной на сохранение численности населения.
Вместе с тем, в январе-июле текущего года: естественная убыль увеличилась на 8,4 процента и составила 7,5 тысяч человек, общая смертность населения увеличилась на 2,4 процента и составила 21,8 тысяч человек, число родившихся снизилось на 0,5 процента и составило 14,3 тысячи младенцев.
В рамках ведомственной программы осуществлялся мониторинг развития демографических процессов в разрезе муниципальных районов (городских округов), а также мер принимаемых органами муниципального управления по улучшению демографической обстановки.
В 33 районах области созданы и работают Координационные советы по охране труда, 12 муниципальных районов области имеют свои программы по охране труда.
Активная деятельность по аттестации рабочих мест по условиям труда необходима и обязательна в соответствии с Трудовым кодексом РФ, так как она направлена на создание условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Аттестация рабочих мест по условиям труда позволяет полностью идентифицировать опасности (опасные и вредные производственные факторы) на рабочих местах, тяжесть и напряженность трудового процесса, что является непременным современным требованием любой системы управления охраной труда, обязательным условием определения льгот и компенсаций. Согласно сведений аттестующих организаций за 9 месяцев 2013 года 924 организации провели аттестацию рабочих мест по условиям труда на 46952 рабочих местах. Из них на 24976 (53,19 %) рабочих местах условия труда признаны оптимальными и допустимыми (1 и 2 класс условий труда), на 21 976 (46,81 %) – вредными и опасными (3 и 4 класс условий труда). Проведено 633 экспертизы материалов аттестации рабочих мест по условиям труда и 2 экспертизы правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда и фактических условий труда работников.
Соотношение между количеством рабочих мест, на которых осуществлена государственная экспертиза качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и общим количеством рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям труда за 9 месяцев 2013 года составило 79,3 %.
По оперативным данным ГУ Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (ГУ ВРО ФСС РФ) количество пострадавших от несчастных случаев на производстве в 2012 году составило 741 человек. Значение показателя предоставляется ГУ ВРО ФСС РФ один раз в год.
Специалисты АУ ВО «ЦОМТ» участвовали в организации и проведении 3-х обучающих семинаров по вопросам создания безопасных условий труда и соблюдения трудового законодательства.
В семинарах приняли участие руководители, специалисты по охране труда строительных организаций, торговли, бытового обслуживания, общественного питания г. Воронежа.
В отчетный период, также был осуществлен сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Воронежской области.
Таким образом, реализация программы позволяет последовательно решать задачи в сфере социально-трудовых отношений, осуществлять деятельность, направленную на повышение эффективности функционирования системы социально-трудовых отношений на территории Воронежской области и эффективности расходования средств областного бюджета.
Целевые показатели реализации программы за отчетный период приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Развитие системы социально-трудовых отношений на территории Воронежской области на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Доля коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию, в общем количестве заключенных коллективных договоров, % |
2013 год |
99 |
99 |
99,86 |
|
2. Удельный вес работников, охваченных коллективными договорами, в общей численности работников организации,% |
2013 год |
57,4 |
59 |
59,93 |
|
3. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников, % к предыдущему году |
2013 год |
107,1 |
104,2 |
105,3 |
|
4. Численность постоянного населения на начало года, тыс.чел. |
2013 год |
2 343,9 |
2326,0 |
2331,1 |
|
5. Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве, чел. |
2013 год |
821 |
762 |
741 |
|
6.Соотношение между количеством рабочих мест, на которых осуществлена государственная экспертиза качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и общим количеством рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям труда, % |
2013 год |
70 |
75 |
79,3 |
Программа утверждена приказом департамента труда и социального развития Воронежской области от 01.11.2010 № 3261/ОД с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 1 066 233,0 тыс. руб., в том числе 2013 год – 355 411,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Улучшение качества представляемых государственных услуг в учреждениях социального обслуживания семьи и детей на 2011 - 2013 годы» указаны в размере 457 295,6 тыс.рублей.
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 424 187,7 тыс.руб. (92,76 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования программы за отчетный период составил 312 787,4 тыс.руб.(68,4 % от бюджетных ассигнований на 2013 год), в том числе:
На реализацию мероприятия 1 «Укрепление материально технической базы и улучшение качества государственных услуг в учреждениях социального обслуживания семьи и детей» из областного бюджета направлено 6 981,4 тыс. руб.
Денежные средства израсходованы на капитальный ремонт, на коммунальные услуги (прочие), на приобретение оборудования, на текущий ремонт зданий, на текущий ремонт оборудования.
На реализацию мероприятия 2 «Развитие и содержание сети в областных государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей» из областного бюджета направлено 305 806,0 тыс.руб. Средства направлены на приобретение ГСМ, на коммунальные услуги (эл. энергия), на оплату труда и начисления, на приобретение продуктов питания, на расходные материалы, на приобретение медикаментов, на приобретение мягкого инвентаря и др.
Во всех детских учреждениях проведены технические мероприятии по противопожарной безопасности зданий и сооружений.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Улучшение качества представляемых государственных услуг в учреждениях социального обслуживания семьи и детей на 2011 - 2013 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1.Сокращение удельного веса безнадзорных детей от числа детского населения, % |
2013 год |
0,73 |
0,66 |
|
|
2. Увеличение удельного веса детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями по отношению к общему числу детей-инвалидов, % |
2013 год |
36,7 |
32,3 |
|
|
3. Сохранение сети учреждений социального обслуживания семьи и детей, шт. |
2013 год |
36 |
33 |
|
|
4.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны физических и юридических лиц по предоставлению государственных услуг в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, шт. |
2013 год |
0 |
0 |
|
|
5.Соблюдение сроков подготовки зданий и сооружений социального обслуживания семьи и детей к сезонной эксплуатации |
2013 год |
до 1.09.13 |
до 1.09.13 |
Программа утверждена приказом департамента труда и социального развития Воронежской области от 01.11.2010 № 3260/ОД с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 1 621 245,0 тыс. руб., в том числе 2013 год – 540 415,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения и отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 2011 - 2013 годы» указаны в размере 612 858,9 тыс.рублей.
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 496 469,62 тыс.руб. (81,01 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования программы за отчетный период составил 416 536,61 тыс.руб.(68 % от бюджетных ассигнований на 2013 год), в том числе:
На реализацию мероприятия 1 «Проведение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций полустационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» из областного бюджета направлено 675,03 тыс. руб..
В рамках мероприятия производятся работы по капитальному и текущему ремонту полустационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов областной формы собственности.
На реализацию мероприятия 2 «Обеспечение оборудованием полустационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» из областного бюджета направлено 700,03 тыс.руб..
Приобретено оборудование и проведен ремонт оборудования КЦСОНов.
На реализацию мероприятия 3 «Выполнение комплекса работ, направленных на обеспе-чение противопожарной безопасности зданий и сооружений областных полустационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» из областного бюджета направлено 658,34 тыс.руб..
Проведены противопожарные мероприятия по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в КЦСОНах.
На реализацию мероприятия 4 «Развитие и содержание подведомственной сети учреж-дений» из областного бюджета направлено 414 503,21 тыс.руб..
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 4.
Таблица 4 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения и отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 2011 - 2013 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1.Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в полустационарных учреждениях социального обслуживания, от общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов ,% |
2013 год |
80,8 |
100 |
|
|
2. Удовлетворение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в надомном обслуживании, % |
2013 год |
97,4 |
99,8 |
|
|
3. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на 10 тыс. пенсионеров |
2013 год |
7520 |
2470 |
|
|
4.Отсутствие нарушений противопрожарного состояния в учреждениях, выявленных в ходе проверок госпожнадзором,% |
2013 год |
100 |
100 |
Программа утверждена приказом департамента труда и социального развития Воронежской области от 01.11.2010 № 3263/ОД с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 2 730 648,0 тыс. руб., в том числе 2013 год – 910 216,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Оптимизация сети и повышение уровня качества предоставления государственных услуг в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов на 2011-2013 годы» указаны в размере 868 293,5 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 725415,26 тыс.руб. (83,55 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования программы за отчетный период из областного бюджета составил 641 319,48 тыс.руб. (73,86 % от бюджетных ассигнований на 2013 год), внебюджетные источники - 261 172,23 тыс.руб. в том числе:
На реализацию мероприятия 1 «Обеспечение надлежащих условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных учреждениях» из областного бюджета направлено 436 097,25 тыс.руб., внебюджетные источники - 177 597,12 тыс.руб..
На реализацию мероприятия 2 «Качественное предоставление государственных услуг в стационарных учреждениях» из областного бюджета направлено 205 222,23 тыс.руб., внебюджетные источники – 83 575,11 тыс.руб..
В ходе реализации программы создается возможность предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам надлежащих условий проживания, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, предоставления благоустроенной жилплощади, улучшения условий пребывания в бытовых комнатах, медицинских и процедурных кабинетах, местах общего пользования, столовых, прилегающей территории. Проводится работа по приобретению продуктов питания, медикаментов, мягкого инвентаря, улучшены условия содержания учреждений и осуществлено укрепление их материально-технической базы.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 5.
Таблица 5 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Оптимизация сети и повышение уровня качества предоставления государственных услуг в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов на 2011-2013 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Очередность граждан пожилого возраста и инвалидов для получения государственных услуг в условиях стационарного обслуживания , чел. |
2013 год |
171 |
80 |
259 |
|
2.Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний со стороны физических и юридических лиц по качеству предоставляемых государственных услуг в стационарных учреждениях,шт. |
2013 год |
0 |
0 |
|
|
3. Число мест в стационарных учреждениях социального обслуживания престарелых и инвалидов (нарастающим итогом), мест |
2013 год |
6293 |
- |
|
|
4. Удовлетворение по-требности граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарном обслуживании,% |
2013 год |
80 |
- |
Программа утверждена приказом департамента труда и социального развития Воронежской области от 14.11.2012 N 4218/ОД с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 166 099,5 тыс. руб., в том числе 2013 год – 55 366,5 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Социальная поддержка многодетных семей Воронежской области на 2013-2015 годы» указаны в размере 55 366,5 тыс.руб..
Реализация программных мероприятий позволит улучшить жилищные условия многодетных семей, приобрести автотранспортные средства для свободного передвижения всей семьей, развить подсобные хозяйства, механизировать тяжелый физический труд, заняться семейным бизнесом.
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 55 292,0 тыс.руб. (99,9 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования программы за отчетный период составил 27 476,1 тыс.руб.(49,6 % от бюджетных ассигнований на 2013 год), в том числе:
За 9 месяцев 2013 года приобретено 42 автомобиля «Газель» на общую сумму 24 855,3 тыс. рублей и 11 мини-тракторов на общую сумму 2 620,7 тыс. рублей При проведении праздничных мероприятий использовались средства спонсоров.
Освоение финансовых средств по мероприятиям № 1, 1.1 и 3 будет осуществлено в 4-ом квартале 2013 года.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 6.
Таблица 6 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Социальная поддержка многодетных семей Воронежской области на 2013-2015 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Количество семей, которым увеличена площадь жилого помещения с 7 кв. м. до 18 кв. м. на 1 чл. семьи |
2013 год |
9 |
||
|
2. Количество многодетных семей, получивших адресную социальному помощь на возмещение расходов по газификации или ремонту жилья |
2013 год |
20 |
||
|
3. Удельный вес численности многодетных семей, улучшивших жилищно-бытовые условия, от общего числа нуждающихся многодетных семей |
2013 год |
12,33 |
||
|
4 Удельный вес численности многодетных семей, получивших адресную социальную помощь на возмещение расходов по газификации или ремонту жилья, от общего числа нуждающихся многодетных семей |
2013 год |
8,55 |
||
|
5 Количество многодетных семей, обеспеченных личным автотранспортом или сельхозтехникой |
2013 год |
52 |
53 |
|
|
6. Количество областных торжественных мероприятий для многодетных семей |
2013 год |
3 |
1 |
Программа утверждена приказом департамента труда и социального развития Воронежской области от 4 декабря 2012 г. N 4470/ОД с общим объемом финансирования 542 504,8 в том числе:
- из областного бюджета 442 038,0 тыс. руб.,
- из федерального бюджета 100 466,0 тыс. руб.
В 2013 году – 174 521,8 тыс.руб. в том числе : за счет средств областного бюджета 124 285,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 50 236,0 тыс. руб..
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Организация отдыха и оздоровления детей на 2013-2015 годы» указаны в размере 174 521,8 тыс. руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период из областного бюджета 114 244,84 (92 % от бюджетных ассигнований из областного бюджета за 2013 год).
Фактический объем финансирования программы за отчетный период составил из областного бюджета – 164 099,98 тыс.руб., в том числе: из федерального бюджета – 48 855,15 тыс.руб., областной бюджет 114 244,84 тыс.руб..
На реализацию мероприятия 1 «Организация круглогодичного санаторно-курортного оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» из областного бюджета направлено 34 659,81 тыс.руб.
За 9 месяцев текущего года израсходовано 34 659,81 тыс. руб. на оплату 1880 путевок в оздоровительные учреждения:
- ГУП ВО «Санаторий «Воронеж» г. Ессентуки,
- АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное»,
- ООО «Санаторий им. Дзержинского»,
- ИП «Детский оздоровительный центр «Воронеж» г. Ялта,
а также на расходы по доставке детей железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно за пределы Воронежской области (госконтракт с ОАО «РЖД»).
На реализацию мероприятия 2 «Организация отдыха и оздоровления детей в учреждениях отдыха и оздоровления» за отчетный период направлено из федерального бюджета 49 855,15 тыс.руб., из областного бюджета 79 585,03 тыс.руб..
За отчетный период департаментом заключен 21 государственный контракт с загородными детскими оздоровительными лагерями на общую сумму 72 000,0 тыс. руб.
Закуплено 6000 путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (100 % от запланированного показателя).
Финансирование осуществлено в объеме 71 098,57 тыс. руб. с учетом возвратов за неиспользованные койко-дни от оздоровительных учреждений по итогам пребывания детей.
В рамках программного мероприятия осуществлено перечисление средств областного бюджета в виде субсидий в бюджеты муниципальных образований на организацию отдыха детей работающих граждан (58 341,6 тыс. руб. на 01.10.2013) в соответствии с постановлениями правительства Воронежской области № 295 от 10.04.2013 и № 385 от 12.05.2013.
Расходование средств осуществляется финансовыми органами муниципальных образований на организацию отдыха детей работающих граждан в загородных ДОЛ в течение года.
Объем выполненных работ по данному направлению указан с учетом данных из отчетов администраций муниципальных районов по состоянию на 1 октября (освоено 54 154,66 тыс. руб. на частичную оплату 7744 путевок).
Всего по второму направлению оплачено 13 744 путевки, в том числе 6000 путевок – для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 7744 путевки – для детей работающих граждан.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 7.
Таблица 7 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Организация отдыха и оздоровления детей на 2011-2012 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Удельный вес детей, получивших санаторно-курортные услуги от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, % |
2013 год |
3,29 |
3,5 |
|
|
2. Удельный вес детей, получивших услуги отдыха и оздоровления в загородных ДОЛ, от общего количества детей школьного возраста, % |
2013 год |
7,93 |
7,8 |
|
|
3. Выраженный оздоровительный эффект у детей, получивших услуги отдыха и оздоровления, % |
2013 год |
85 |
90,4 |
|
|
4.Безопасность детей в учреждениях отдыха и оздоровления, случаев в год |
2013 год |
0 |
0 |
Программа утверждена приказом департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области от 27.05.2010 № 532 с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 19 031,3 тыс. руб., в том числе 2013 год – 7 754,3 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Талантливая молодежь Воронежской области на 2011-2013 годы» указаны в размере 7 754,3 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 7 754,3 тыс.руб. (100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 6 590,0 тыс.руб. (85 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Объем выполненных работ 4 336,05 тыс.рублей.
В рамках реализацию мероприятия 1 «Совершенствование системы конкурсного отбора, создание условий для вовлечения творческой, талантливой молодёжи в социальную практику» направленно 729,13 тыс.руб., обеспечено информирование учащихся учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, молодых специалистов о проведении конкурсов по следующим номинациям:
- социально-значимая и общественная деятельность;
Обеспечено информирование учащихся учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, молодых специалистов о проведении конкурсов. Организован сбор заявок, привлечено тем самым к участию в конкурсе 3600 участников из всех районов области. Привлечены к информационной кампании СМИ и молодежные организации. Проведены зональные и финальные этапы конкурсов по пяти направлениям.
На мероприятие 2 «Осуществление мер государственной поддержки одаренной, талантливой молодежи Воронежской области» направленно 1419,09 тыс.руб.,.
В рамках празднования Дня города организовано и проведено награждение талантливой молодежи - лауреатов ВЦП и их педагогов-наставников; вручены ведомственные знаки педагогам-наставникам за заслуги в воспитании талантливой молодежи. Организация выставки достижений талантливой молодежи, перечисление премий лауреатам и педагогам запланированы на IV квартал 2013 года.
По мероприятию 3 «Обучение и вовлечение лучших молодых людей через систему наставничества со стороны успешных ученых, педагогов, лидеров» направлено 2 916,35 тыс.руб..
В рамках мероприятия проведены: Фестиваль молодежных культур ЦФО «АРТ Квадрат» - часть федерального проекта «АРТ Квадрат», областной образовательный молодежный форум талантливой молодежи; летний творческий лагерь «Культпоход-2013», организована работа клубов по направлениям программы.
По мероприятию 4 «Реализация потенциала талантливой и одаренной молодежи Воронежской области» осуществляется направление молодых граждан Воронежской области – участников программы для обучения, стажировок, участия во всероссийских и международных мероприятиях с целью приобретения новых знаний, умений и навыков, раскрывающих способности молодежи, затрачено 862,93 тыс. рублей.
Организовано участие молодых граждан в Чемпионате по Тхеквандо, во Всероссийском конкурсе «Леонардо», в фестивале в рамках федерального проекта «Беги за мной», в «Международной дипломатической игре «Россия и Грузия - будущее глазами молодых», в конкурсе «Лига журналистов», в образовательной программе «АРТ - школа»; организована доставка молодых граждан для участия во Всероссийском образовательном молодежном форуме «Селигер 2013».
По мероприятию 5 «Развитие системы информации и мониторинга» осуществляется проведение работ, направленных на повышение общественного статуса лауреатов премий и их наставников, активная пропаганда и популяризация достижений талантливой молодежи на территории каждого муниципального образования Воронежской области.
По данному мероприятию заключен договор с ФГУП ВГТРК «Воронеж» на информационное обеспечение наиболее значимых мероприятий с талантливой молодежью Воронежской области на сумму 249,92 тыс. рублей. Издан альманах по результатам участия в конкурсе среди молодежи в художественном творчестве «Культпоход» на сумму 144,1 тыс. рублей, в рамках подготовки к рекламным кампаниям закуплены товары с логотипами.
Целевые показатели реализации программы на 2013 год приведены в таблице 8.
Таблица 8 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Талантливая молодежь Воронежской области на 2011-2013 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Число молодых людей, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и других мероприятиях регионального уровня,чел. |
2013 год |
19000 |
19000 |
|
|
2. Число молодых талантов прошедших обучение в рамках специализированных смен,чел. |
2013 год |
500 |
500 |
|
|
3. Число молодых людей, участвующих в межрегиональных, всероссийских и международных молодежных соревнованиях, чел. |
2013 год |
570 |
400 |
|
|
4. Число молодых людей, получивших премии |
2013 год |
50 |
0 |
|
|
5. Число молодых людей, посещающих интернет ресурс mol.ru % к общему числу молодежи |
2013 год |
50 |
40 |
Программа утверждена приказом департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области от 27.05.2010 № 533 с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 14 164,5 тыс. руб., в том числе 2013 год – 5 999,5 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Содействие деятельности студенческих трудовых отрядов в Воронежской области на 2011-2013 годы» указаны в размере 5 999,5 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 5 999,5 тыс.руб. (100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 5098,0 тыс.руб. (85 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Объем выполненных работ составил 2493,79 тыс.рублей.
На реализацию мероприятия 1 «Развитие студенческих трудовых отрядов, создание условий для вовлечения молодёжи в социальную практику» израсходовано 2192,0 тыс.руб.
Проведены следующие виды работ:
- представители Воронежской области приняли участие в:
образовательном семинаре «Детский оздоровительный отдых в современных условиях: организационные и юридические аспекты» проводимом ЦНТИ «Прогресс» (г. Санкт-Петербург) – 1 чел;
Всероссийском Форуме студенческих отрядов, проводимом Молодежной общественной организацией «Российские студенческие отряды» (г. Элиста, Республика Калмыкия) - 4 чел.;
Всероссийской школе комиссаров региональных штабов студенческих отрядов (г. Екатеринбург) - 2 чел.;
Всероссийской школе командиров студенческих отрядов (г. Пермь) - – 5 чел.;
Сформирована делегация для участия во Всероссийском слете студенческих отрядов (г. Сочи ) – 14 чел.;
- организована и проведена агитационная компания по вузам и ссузам Воронежской области;
- организовано и проведено торжественное открытие трудового семестра (29 мая 2013 г.);
- осуществлена выплата одной премии в размере 5 391 руб. по кредиторской задолжности 2012 года;
- разработаны положения по конкурсам: среди средних специальных и высших учебных заведений на лучшую организацию работы по временному трудоустройству молодежи конкурсам и «Лучший студенческий трудовой отряд года».
Подведение итогов конкурсов и премирование членов студенческих отрядов будет осуществлено в ноябре - декабре 2013 года.
На реализацию мероприятия 2 «Создание системы подготовки кадров и актива студенческих трудовых отрядов» затрачено 1559,0 тыс.руб.
Проведены следующие виды работ:
- организованна и проведена на базе подведомственного учреждения ГОБУ СПО ВО «Лискинский промышленно-транспортный техникум им. А.К. Лысенко», профессиональная подготовка, переподготовка по профессии (специальности) «Проводник пассажирского вагона» - 140 чел.;
- в ООО «Воронежский учебный комбинат» осуществлено обучение по профессиям: арматурщик, бетонщик, маляр, штукатур, электрослесарь строительный, каменщик (обще количество - 121 чел.);
- организована и проведена Школа командиров для руководящего состава, комиссаров и актива студенческих трудовых отрядов (12-14 апреля 2013 г.);
- организован и проведен форум «Опора России» для руководящего состава и актива трудовых отрядов правоохранительной направленности (26-28 апреля 2013 г.);
- ведется работа по организации второго этапа обучающих курсов для руководящего состава и актива студенческих трудовых отрядов (октябрь-декабрь 2013 г.).
На реализацию мероприятия 3 «Организация мероприятий, направленных на развитие и реализацию потенциала молодых граждан Воронежской области» затрачено 860,0 тыс.руб.
Проведены следующие виды работ:
- реализованы проекты победители конкурса социальных проектов среди инициативных групп студенческих трудовых отрядов Воронежской области;
- произведены выплаты по кредиторской задолженности 2012 года на общую сумму 39 200 руб.;
- проведена социальная акция по пропаганде здорового образа жизни «Беги за мной» (21 сентября);
- разработано техническое задание, осуществлена процедура проведения торгов по выбору уполномоченной организации для проведения спортивных соревнований членов студенческих отрядов (мероприятие состоится 15 октября 2013г.);
- ведется организационная работа по проведению экологической акции и слета студенческих отрядов Воронежской области (IV квартал).
На реализацию мероприятия 4 «Информационная поддержка деятельности студенческих трудовых отрядов» средства затрачено 487,0 тыс.руб.
Проведены следующие виды работ:
- осуществлена процедура проведения торгов по выбору организации и заключены договора на поставку символики и атрибутики СТО;
- изготовлен и транслировался видеоролик о деятельности педагогических отрядов Воронежской области;
- заключен гражданско-правовой договор с ФГУП ВГТРК «Воронеж». на производство и размещение на телеканале телесюжетов о работе студенческих отрядов (снято и размещено 3 телевизионных сюжета);
- функционирует сайт студенческих трудовых отрядов Воронежской области;
- активно функционирует группа «Студенческие отряды /ВОРОНЕЖ/» созданная в 2012 году по инициативе студенческого актива в социальной сети вконтакте http://vk.com/co_vrn.
Основные мероприятия запланированы на IV кварталы 2013 года.
Целевые показатели реализации программы в 2013 году приведены в таблице 9.
Таблица 9 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Содействие деятельности студенческих трудовых отрядов в Воронежской области на 2011-2013 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1.Число молодежи обучающихся профессиям в работе студенческих трудовых отрядов, чел. |
2013 год |
850 |
320 |
|
|
2. Количество членов студенческих отрядов, поощренных премиями по результатам конкурсов., шт. |
2013 год |
100 |
- |
|
|
3. Количество студенческих трудовых отрядов в расчете на 1 тыс. человек обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях, чел. |
2013 год |
1 |
0,7 |
|
|
4. Число молодых людей, посещающих специализированный интернет-портал |
2013 год |
1000 |
800 |
Программа утверждена приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 27.05.2010 № 532 с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 1 001 989,0 тыс. руб., в том числе 2013 год – 337 227,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию АВЦП «Обеспечение государственных психоневрологических учреждений здравоохранения Воронежской области на 2011 - 2013 годы» не указаны отдельной строкой.
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 373621,1 тыс.руб..
Фактический объем финансирования программы за отчетный период составил 354 429,6 тыс.руб., в том числе:
На реализацию мероприятия 1 "Содержание кадровых ресурсов для профилактики проблем психического здоровья, лечения и реабилитации" за отчетный период из областного бюджета выделено 284 999,0 тыс.руб..
В рамках реализации мероприятия средства были направлены на финансирование оплаты труда работников психоневрологических учреждений, включая компенсационные (повышение окладов в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда), и стимулирующие (надбавка за продолжительность непрерывной работы в учреждениях здравоохранения) выплаты, иные предусмотренные законодательством РФ повышения, надбавки и доплаты;
На реализацию мероприятия 2 "Обеспечение текущего функционирования психоневрологических учреждений Воронежской области" за отчетный период из областного бюджета выделено 35 611,5 тыс.руб..
В рамках мероприятия осуществляется финансирование:
- предоставления коммунальных услуг психоневрологическим учреждениям Воронежской области;
- обеспечения психоневрологических учреждений телефонной, электронной, факсимильной связью, предоставление доступа к сети Internet;
- технического обслуживания и ремонт медицинского и технологического оборудования;
- вневедомственной охраны психоневрологических учреждений;
- прочих услуг, включая страхование жизни медицинских работников, аттестацию рабочих мест, обучение персонала, банковских услуг и т.д.;
- перечисления в бюджет предусмотренных законодательством РФ налогов и сборов;
- транспортных услуг.
На реализацию мероприятия 3 "Обеспечение материальными ресурсами лечебно-профилактической помощи населению области" за отчетный период из областного бюджета выделено 33 819,1 тыс.руб..
В рамках мероприятия осуществляется оснащение трех психоневрологических учреждений Воронежской области оборудованием для обеспечения современного уровня диагностики и лечения психических расстройств, обеспечение пациентов психоневрологических учреждений питанием, оснащение мягким инвентарем, обеспечение психоневрологических учреждений твердым топливом, горюче-смазочными и расходными материалами.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 10.
Таблица 10 - Целевые показатели и индикаторы реализации АВЦП «Обеспечение государственных психоневрологических учреждений здравоохранения Воронежской области на 2011 - 2013 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Доля пациентов, получающих стационарную помощь в общем числе наблюдаемых пациентов, % |
2013 год |
15,7 |
18,4 |
16,5 |
|
2. Средняя продолжительность лечения больного в стационаре , дней |
2013 год |
49,3 |
48,8 |
51,1 |
|
3. Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар, % |
2013 год |
20 |
18,8 |
15,5 |
Программа утверждена приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 20.12.2010 № 1870 с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 1 302 085,0 тыс. руб., в том числе 2013 год – 439 227,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию АВЦП «Обеспечение государственных противотуберкулезных учреждений Воронежской области за 2011-2013 годы» не указаны отдельной строкой.
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 418 134,8 тыс.руб..
Фактический объем финансирования программы за отчетный период составил 407 894,0 тыс.руб., в том числе:
На реализацию мероприятия 1 "Содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" за отчетный период из областного бюджета выделено 324 395,6 тыс.руб..
В рамках мероприятия осуществляется финансирование оплаты труда работников противотуберкулезных учреждений, включая компенсационные (повышение окладов в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда, доплаты медицинским и другим работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, занятие которых связано с опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза) и стимулирующие (надбавка за продолжительность непрерывной работы в учреждениях здравоохранения) выплаты, иные предусмотренные законодательством РФ повышения, надбавки и доплаты;
На реализацию мероприятия 2 "Обеспечение текущего функционирования противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" за отчетный период из областного бюджета выделено 46 734,0 тыс.руб..
В рамках мероприятия осуществлялось финансирование:
- предоставления коммунальных услуг противотуберкулезным учреждениям Воронежской области;
- обеспечения противотуберкулезных учреждений телефонной, электронной, факсимильной связью, предоставление доступа к сети Internet;
- технического обслуживания и ремонт медицинского и технологического оборудования;
- вневедомственной охраны противотуберкулезных учреждений;
- прочих услуг, включая страхование жизни медицинских работников, аттестацию рабочих мест, обучение персонала, банковских услуг и т.д.;
- транспортных услуг;
На реализацию мероприятия 3 "Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" за отчетный период из областного бюджета выделено 36 764,4 тыс.руб..
В рамках мероприятия осуществляется оснащение двенадцати противотуберкулезных учреждений Воронежской области оборудованием для обеспечения современного уровня диагностики и лечения туберкулеза, обеспечение пациентов противотуберкулезных учреждений питанием в соответствии с Приказом МЗ РФ от 05.08.2003 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в ЛПУ РФ" в редакции Приказа МЗ РФ N 316 от 26.04.2006 и Письмом МЗ РФ N 15-3/839-09 от 10.05.2007 "Рекомендуемые наборы продуктов (нормы питания) для детей и подростков, больных и инфицированных туберкулезом в противотуберкулезных учреждениях (стационарах), санаториях и амбулаторных условиях", оснащение мягким инвентарем, обеспечение противотуберкулезных учреждений твердым топливом, горюче-смазочными и расходными материалами.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 11.
Таблица 11 - Целевые показатели и индикаторы реализации АВЦП «Обеспечение государственных противотуберкулезных учреждений Воронежской области за 2011-2013 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Территориальная заболеваемость туберкулезом на 100 тыс.населения, число случаев |
2013 год |
63,2 |
64,5 |
25,8 |
|
2.Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения, % |
2013 год |
84 |
83,7 |
76 |
|
3. Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения, число случаев |
2013 год |
11,9 |
12,5 |
3,3 |
Программа утверждена приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 28.10.2010 № 1566 с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 228 055,99 тыс. руб., в том числе 2013 год – 142 067,7 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Воронежской области на 2011-2013 годы» указаны в размере 237 067,7 тыс.руб.
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 73 039,91 тыс.руб..
Фактический объем финансирования программы за отчетный период составил 66 225,62 тыс.руб.
На реализацию мероприятия 1 «Выполнение комплекса работ, связанных с подготовкой к отопительному сезону» за отчетный период произведено работ на 19 789,73 тыс.руб.
На реализацию мероприятия 2 «Выполнение комплекса работ направленных на обеспечение противопожарной безопасности зданий и сооружений» за отчетный период произведено работ на 28 308,34 тыс. руб.
В рамках мероприятия осуществлены работы по обеспечению противопожарной безопасности.
На реализацию мероприятия 3 «Проведение планового капитального ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций» за отчетный период произведено работ на 18 127,55 тыс.руб. В том числе Проведен капитальный ремонт в БУЗ ВО ОДКБ№1.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 12.
Таблица 12 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Воронежской области на 2011-2013 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1.Отсутствие замечаний в части эксплуатации зданий и сооружений учреждений со стороны вышестоящего органа исполнительной власти и надзорных органов в осенне-зимний период, % |
2013 год |
100,0 |
100,0 |
100 |
|
2. Сокращение количества пунктов предписаний со стороны надзорных органов государственной противопожарной службы к уровню 2009 года (665 шт.),% |
2013 год |
- |
100 |
75 |
|
3. Соблюдение сроков подготовки зданий и сооружений к эксплуатации в сезонные периоды, до 1 сентября. |
2013 год |
До 1 сентября |
До 1 сентября |
До 1 сентября |
|
4. Количество зданий и сооружений государственных учреждений здравоохранения в которых выполнен капитальный ремонт строительных конструкций и инженерных сетей,шт. |
2013 год |
170 |
185 |
184 |
Программа утверждена приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 28.10.2010 № 1567 с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 104 552,75 тыс. руб., в том числе 2013 год 41 349,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в Воронежской области на 2011-2013 годы» указаны в размере 41 349,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 31 011,7 тыс.руб. (75 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования программы за отчетный период составил 31 011,7 тыс.руб. (75 % от бюджетных ассигнований на 2013 год), в том числе:
На реализацию мероприятия 1 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с острым инсультом, острым инфарктом миокарда и острым коронарным синдромом» направлено из областного бюджета 31 011,7 тыс.руб..
В региональном сосудистом центре на средства программы произведены закупки дорогостоящих расходных материалов для проведения высокотехнологичных операций на сердце и сосудах головного мозга.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 13.
Таблица 13 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в Воронежской области на 2011-2013 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Удельный вес больных, прошедших через специализированные отделения для лечения острых нарушений мозгового кровообращения от госпитализированных в первичные сосудистые центры и региональный сосудистый центр,% |
2013 год |
88 |
91 |
98 |
|
2. Удельный вес больных с острыми нарушением мозгового кровообращения, поступивших в стационары в течение первых 3 часов от госпитализированных в первичные сосудистые центры и региональный сосудистый центр,№ |
2013 год |
8,9 |
10,3 |
15,7 |
|
3. Удельный вес больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, которым была выполнена компьютерная томография головного мозга, в том числе в первые часы заболевания от госпитализированных в первичные сосудистые центры и региональный сосудистый центр,% |
2013 год |
96,8 |
98,6 |
85 |
|
4. Догоспитальная летальность при инфаркте миокарда,% |
2013 год |
23 |
- |
- |
|
5. Удельный вес больных с подъемом сегмента ST, получивших тромболитическую терапию от всех больных, поступивших в лечебно-профилактические учреждения,% |
2013 год |
47 |
30 |
27 |
|
6. Удельный вес больных с острым коронарным синдромом, подвергшихся коронарному стентированию от всех больных, поступивших в лечебно-профилактические учреждения,% |
2013 год |
1,8 |
4,8 |
5,2 |
Программа утверждена приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 28.10.2010 № 1565 с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 1 244 627,1 тыс. руб., в том числе 2013 год – 584 530,1 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Медикаментозное обеспечение государственных учреждений здравоохранения на 2011 - 2013 годы» указаны в размере 582 883,1 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 584 012,0 тыс.руб.
Фактический объем финансирования программы за отчетный период составил 460 836,6 тыс.руб.(79 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Объем выполненных работ составил 544 054,8 тыс.руб..
На реализацию мероприятия 1 «Медикаментозное обеспечение государственных учреждений здравоохранения Воронежской области на 2011-2013 годы» из областного бюджета за отчетный период направлено 460 836,6 тыс.руб..
В рамках реализации программного мероприятия для медикаментозного обеспечения государственных учреждений за девять месяцев 2013 года по результатам торгов было заключено государственных контрактов, гражданско-правовых договоров и договоров самостоятельной закупки на сумму 544 054,8 тыс. руб. На начало 2013 года кредиторская задолженность за 2012 год составила в сумме 952,36 тыс. рублей.
Целевые показатели реализации программы за 2013 года приведены в таблице 14.
Таблица 14 - Целевые показатели и индикаторы реализации в 2010 году ВЦП «Медикаментозное обеспечение государственных учреждений здравоохранения на 2011 - 2013 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных учреждениях здравоохранения , дней |
2013 год |
11,4 |
11 |
|
|
2. Удовлетворенность населения медицинской помощью процентов от числа опрошенных, % |
2013 год |
- |
- |
|
|
3.Стоимость медикаментозного обеспечения при оказании медицинской помощи в расчете на 1 жителя Воронежской области за счет средств областного бюджета (рублей) |
2013 год |
247,17 |
- |
Программа утверждена приказом управления физической культуры и спорта Воронежской области от 13.10.2010 № 1022 с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 389 444,2 тыс. руб., в том числе 2013 год – 186 761,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса, сборных команд и объектов спорта в рамках деятельности областных государственных учреждений на 2011-2013 годы» указаны в размере 184 555,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 178 151,3 тыс.руб. (97 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования программы за отчетный период составил 178 151,3 тыс.руб. (97 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Объем выполненных работ составил 129 124,8 тыс.рублей.
На реализацию мероприятия 1 «Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса, сборных команд по индивидуальным видам спорта» из областного бюджета за отчетный период направлено 90 536,0 тыс.руб..
Кассовый расход составил 63240,0 тыс. рублей, в том числе:
1. Организационно-методическое обеспечение работы учреждения: 1 232,0 тыс.руб.
2. Обеспечение учебно-тренировочного, соревновательного и физкультурно-оздоровительного процессов: 23784,0 тыс.руб.
3. Обеспечение социальной защищенности работников учреждений.
Средства в сумме 38 404,0 тыс.руб. направлены на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда.
На реализацию мероприятия 2 «Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса, сборных команд по игровым видам спорта» из областного бюджета за отчетный период направлено 9884,3 тыс.руб.
На реализацию мероприятия 3 «Развитие физкультурно-массовой и оздоровительной работы среди инвалидов, лиц с ограниченным здоровьем, пожилых людей и ветеранов спорта» из областного бюджета за отчетный период профинансировано в объеме 7199,0 тыс. рублей (100 % от лимита инвестиций). Фактически в отчетном периоде израсходовано 4776,0 тыс. рублей
На реализацию мероприятия 4 «Развитие системы подготовки сборной команды Воронежской области по шахматам» из областного бюджета за отчетный период профинансировано в объеме 4476,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано в отчетном периоде 3138,1 тыс. рублей
На реализацию мероприятия 5 «Развитие и модернизация объектов спорта областной собственности» из областного бюджета за отчетный период профинансировано в объеме 50023,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 37156,4 тыс. рублей.
На реализацию мероприятия 6 «Информационное обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Воронежской области» из областного бюджета за отчетный период профинансировано в объеме 16 033,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано в отчетном периоде 10 749,97 тыс. рублей.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 15.
Таблица 15 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса, сборных команд и объектов спорта в рамках деятельности областных государственных учреждений на 2011-2013 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Доля призеров официальных российских и международных соревнований от общей численности спортсменов – кандидатов в спортивные сборные команды области по индивидуальным видам спорта, % |
2013 год |
53,2 |
55,4 |
|
|
2. Доля призеров официальных российских и международных соревнований по игровым видам спорта от общей численности членов сборных команд области по игровым видам спорта (переменный состав) , % |
2013 год |
35,8 |
40 |
16,2 |
|
3.Количество призовых мест (медалей), завоеванных инвалидами и ветеранами спорта в официальных российских и международных соревнованиях по видам спорта, шт |
2013 год |
38 |
31 |
|
|
4.Количество призеров официальных российских и международных соревнованиях по шахматам , шт |
2013 год |
3 |
4 |
2 |
|
5.Количество посещений спортивных объектов , тыс.чел |
2013 год |
171 |
241 |
193 |
|
6. Количество материалов о физической культуре, спорте и здоровом образе жизни, размещенной на официальном портале органов власти Воронежской области и сайте управления физической культуры и спорта Воронежской области в сети Интернет , материалов |
2013 год |
- |
1700 |
1319 |
Программа утверждена приказом управления физической культуры и спорта Воронежской области от 09.02. №183 с общим объемом финансирования 736 205,0 тыс. рублей, в том числе в 2013 году 237 986,0 тыс.;
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Развитие дополнительного образования в подведомственных управлению физической культуры и спорта Воронежской области учреждениях в 2012-2014 годах» указаны в размере 267 107,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 267 107,0 тыс.руб. (100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования программы за отчетный период составил 267 107,0 тыс.руб. (100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Объем выполненных работ составил 183 499,5 тыс.руб.
Мероприятие 1 «Развитие спорта инвалидов в ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОРИ» за отчетный период профинансировано в объеме 14 003,0 тыс. рублей (100 % от предельного объема финансирования). Фактически израсходовано средств в отчетном периоде в объеме 9293,8 тыс. рублей, в том числе:
выплата заработной платы – 6525,0 тыс. рублей;
начисления на заработную плату – 1956,0 тыс. рублей;
услуги связи – 45,0 тыс. рублей;
коммунальные услуги – 42,0 тыс. рублей;
аренда – 414,0 тыс. рублей;
работы и услуги по содержанию имущества – 134,0 тыс. рублей;
прочие работы, услуги – 51,0 тыс. рублей;
материальные запасы – 55,0 тыс. рублей;
прочие расходы – 16,0 тыс. рублей.
На реализацию мероприятия 2 «Развитие игровых видов спорта в ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР № 2, ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР по волейболу, ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР по футболу «Факел», ГБОУ ДОД ВО ВОСДЮСШОР» за отчетный период выделено 45 615,0 тыс.руб..
Фактически израсходовано средств в объеме 30 832,9 тыс. рублей.
В том числе:
- ГБУ ДОД ВО СДЮСШОР № 2 профинансировано за 9 месяцев 2013 года в объеме 9852,0 тыс. рублей.Фактически израсходовано (кассовый расход) – 6519,0 тыс. рублей.
- ГБОУ ДОД ВО «СДЮСШОР по волейболу» профинансировано за 9 месяцев 2013 года в объеме 8867,0 тыс. рублей, фактически израсходовано (кассовый расход) – 5668,5 тыс. рублей.
- ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР по футболу «Факел» профинансировано за 9 месяцев 2013 года 13670,0 тыс. рублей, фактически израсходовано (кассовый расход) – 10698,0 тыс. рублей, в том числе 92,0 тыс. рублей за счет остатка средств с 2012 года.
- ГБОУ ДОД ВО ВОСДЮСШОР профинансировано за 9 месяцев 2013 года 13226,0 тыс. рублей, фактически израсходовано (кассовый расход) – 7947,4 тыс. рублей.
На реализацию мероприятия 3 «Развитие водных видов спорта в ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР водных видов спорта, ГБУ ДОД ВО СДЮСШОР по прыжкам в воду им. Д. Саутина, ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР № 6» за отчетный период выделено 87 809,0 тыс.руб..
Фактически израсходовано средств в отчетном периоде в объеме 60 185,3 тыс. рублей.
В том числе:
- ГБОУ ДОД ВО «СДЮСШОР водных видов» спорта профинансировано за 9 месяцев 2013 года 32810,0 тыс. рублей, фактически израсходовано (кассовый расход) – 22166,0 тыс. рублей, из них 81,7 тыс. рублей – остаток 2012 года.
- ГБУ ДОД ВО «СДЮСШОР по прыжкам в воду им. Д. Саутина» профинансировано за 9 месяцев 2013 года в объеме 31796,0 тыс. рублей, фактически израсходовано за отчетный период (кассовый расход) – 22330,32 тыс. рублей.
- ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР № 6 профинансировано за 9 месяцев 2013 года в объеме 23203,0 тыс. рублей, фактически израсходовано за отчетный период (кассовый расход) – 15692,6 тыс. рублей (из них 3,6 тыс. рублей за счет остатка финансирования 2012 года).
На реализацию мероприятия 4 «Развитие спортивных единоборств в ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР № 33» за отчетный период выделено 35 193,0 тыс.руб..
Фактически израсходовано средств в отчетном периоде 24 089,4 тыс. рублей. В том числе:
заработная плата – 15079,34 тыс. рублей;
начисление на выплаты по оплате труда – 4512,84 тыс. рублей;
услуги связи – 26,5 тыс. рублей;
транспортные услуги – 145,0 тыс. рублей;
коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия, водоснабжение) – 748,89 тыс. рублей;
арендная плата за пользование имуществом – 2192,12 тыс. рублей;
работы, услуги по содержанию имущества – 38,17 тыс. рублей;
прочие услуги – 979,1 тыс. рублей;
приобретение материальных запасов – 152,28 тыс. рублей;
прочие расходы – 175,7 тыс. рублей.
На реализацию мероприятия 5 «Развитие тяжелой атлетики в ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР № 38» за отчетный период выделено 8 083,0 тыс.руб. .
Фактически израсходовано средств в отчетном периоде в объеме 5784,1 тыс. рублей.
В том числе:
заработная плата и начисления на выплаты по заработной плате – 5179,4 тыс. рублей;
приобретение работ, услуг – 560,77 тыс. рублей
в том числе:
- услуги связи – 8,08 тыс. рублей;
- коммунальные услуги – 1,11 тыс. рублей;
- арендная плата за пользование имуществом – 506,6 тыс. рублей;
- работы, услуги по содержанию имущества – 56,64 тыс. рублей;
- прочие услуги – 44,9 тыс. рублей;
прочие расходы (налог на имущество) – 8,97 тыс. рублей;
материальные запасы – 35,0 тыс. рублей.
На реализацию мероприятия 6 «Развитие гребли на байдарках и каноэ, стендовой стрельбы, художественной гимнастики, плавания, бокса, спортивной акробатики и триатлона в ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР № 1» за отчетный период выделено 45 095,0 тыс.руб..
Фактически израсходовано средств в отчетном периоде в объеме 31 660,2 тыс. рублей.
В том числе:
заработная плата – 15038,43 тыс. рублей;
начисления на выплаты по оплате труда – 4538,17 тыс. рублей;
командировки, проезд – 25,89 тыс. рублей;
арендная плата за пользование имуществом – 11390,79 рублей;
прочие работы, услуги (командировки, проживание) – 60,24 тыс. рублей;
текущий ремонт оборудования – 15,0 тыс. рублей;
автострахование – 5,6 тыс. рублей;
прочие работы и услуги – 34,2 тыс. рублей;
налог на имущество – 5,94 тыс. рублей;
оборудование – 59,99 тыс. рублей;
медикаменты – 50,0 тыс. рублей;
мягкий инвентарь – 150,0 тыс. рублей;
расходные материалы – 233,38 тыс. рублей;
за счет остатка субсидии 2012 года: прочие работы и услуги – 37,6 тыс. рублей, оборудование – 15,0 тыс. рублей.
На реализацию мероприятия 7 «Развитие легкой атлетики в ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР № 21» за отчетный период выделено 13 214,0 тыс.руб..
Фактически израсходовано средств в отчетном периоде в объеме 9 115,4 тыс. рублей.
В том числе:
заработная плата – 6211,3 тыс. рублей;
начисления на заработную плату – 1860,0 тыс. рублей;
иные компенсации и пособия – 0,5 тыс. рублей;
услуги связи – 3,5 тыс. рублей;
транспортные услуги (проезд), командирование – 4,5 тыс. рублей;
прочие расходы (питание учащихся) – 19,3 тыс. рублей;
прочие расходы (налог на имущество) – 1,9 тыс. рублей;
прочие работы, услуги – 81,2 тыс. рублей, в т.ч. 5,9 тыс. рублей – за счет остатка 2012 года;
аренда спортивных сооружений – 855,4 тыс. рублей;
медикаменты – 51,9 тыс. рублей;
мягкий инвентарь – 25,0 тыс. рублей.
На реализацию мероприятия 8 «Развитие спортивной гимнастики и спортивных танцев в ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР по спортивной гимнастике им. Ю.Э.Штукмана» за отчетный период выделено 18 095,0 тыс.руб..
Фактически израсходовано средств в отчетном периоде в объеме 12 538,3 тыс. рублей.
В том числе:
заработная плата – 7239,0 тыс. руб.
начисления на заработную плату – 2159,0 тыс. руб.
услуги связи – 32,0,0 тыс. руб.
транспортные услуги – 360,0 тыс. руб.
работы, услуги по содержанию имущества – 2,0 тыс. руб.
арендная плата за пользование имуществом – 2573,0 тыс. руб.
прочие работы, услуги - 106,0 тыс. руб.
прочие расходы (налог на имущество) – 53,0 тыс. руб.
приобретение медикаментов – 16,0 тыс. руб.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 16.
Таблица 16 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Развитие дополнительного образования в подведомственных управлению физической культуры и спорта Воронежской области учреждениях в 2012-2014 годах»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Количество обучающихся в детско-юношеских спортивных школах, подведомственных управлению физической культуры и спорта Воронежской области, чел. |
2013 год |
7901 |
8806 |
8287 |
|
2.Доля обучающихся, прошедших полный курс обучения по избранной дополнительной образовательной программе,% |
2013 год |
- |
100 |
- |
|
3.Количество подготовленных спортсменов для сборных команд России по видам спорта, чел. |
2013 год |
16,0 |
63 |
94 |
|
4.Доля занимающихся, выполнивших требования Единой всероссийской спортивной классификации, % к общему числу обучающихся |
2013 год |
33,9 |
26,3 |
|
|
5. Доля детей, принявших участие в массовых областных соревнованиях по видам спорта, % к общему числу обучающихся |
2013 год |
52,15 |
49,4 |
|
|
6. Доля призеров официальных областных, всероссийских и международных соревнований, % к общему числу обучающихся |
2013 год |
28,3 |
23,5 |
Программа утверждена приказом управления физической культуры и спорта Воронежской области от 13.10.2010 №1021 с общим объемом финансирования 645 968,8 тыс. рублей, в том числе 497 293,6 тыс. рублей - средства областного бюджета, 148 675,2 тыс. рублей - средства внебюджетных источников, в том числе 2013 год:
- областной бюджет 215 000,0 тыс.руб.;
- внебюджетные средства 21 500,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 23 декабря 2011 года № 204-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области в 2011-2013 годах» указаны в размере 215 000,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 210 000,0 тыс.руб. (84 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования программы за отчетный период составил 336 759,0 тыс.руб. в том числе из средств областного бюджета 210 000,0 тыс.руб., 126 759,0 тыс. рублей - из внебюджетных источников, в том числе:
На реализацию мероприятия 1 «Развитие футбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве футбольный клуб «Факел»» за отчетный период выделено 55 000,0 тыс. рублей – из областного бюджета, 87 563,0 тыс. рублей – из внебюджетных источников (спонсоры клуба, реализация билетов и абонементов, рекламные услуги).
Фактически израсходовано средств областного бюджета в объеме 51 996,0 тыс. рублей. В том числе:
оплата расходов по организации и проведению учебно-тренировочных сборов – 6256,0 тыс. рублей,
питание участников спортивных мероприятий – 1501,5 тыс. рублей,
проживание команды на базе «Тенистый» и на выезде – 1676,9 тыс. рублей,
аренда транспорта – 1105,0 тыс. рублей,
оплата труда – 32897,1 тыс. рублей;
начисления на оплату труда – 4974,1 тыс. рублей,
аренда спортсооружений – 1867,5 тыс. рублей;
страхование футболистов – 45,0 тыс. рублей;
трансфер переходе футболистов из клуба в клуб – 300,0 тыс. рублей;
вознаграждения судейству - 123,2 тыс. рублей;
приобретение спортивного инвентаря – 302,0 тыс. рублей;
заявочные взносы – 580,0 тыс. рублей;
прочие расходы – 367,9 тыс. рублей.
Из внебюджетных источников за 9 месяцев 2013 года поступило 87563,0 тыс. рублей (спонсоры клуба, реализация билетов и абонементов, рекламные услуги), фактически израсходовано в отчетном периоде – 84754,0 тыс. рублей (направлены на выплату заработной платы, уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, приобретение офисного оборудования, приобретение спортивной экипировки футболистов и прочие расходы).
Результаты выполнения плановых значений показателей по итогам 9 месяцев 2013 года: участие НП ФК «Факел» в Первенстве России сезона 2012-2013 среди команд клубов второго дивизиона зоны «Центр», на конец отчетного периода команда занимает 1 место в турнирной таблице.
Мероприятие 2: Развитие мужского гандбола в Воронежской региональной общественной организации гандбольный клуб «Энергия» за 9 месяцев 2013 года из областного бюджета профинансировано в объеме 28450,0 тыс. рублей (100 % от предельного объема финансирования), из внебюджетных источников в отчетном периоде привлечено 450,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета израсходованы в объеме 28000,0 тыс. рублей, направлены на:
- командирование двух команд клуба к месту проведения Чемпионата России Суперлиги и Высшей лиги и соревнований в г. Воронеже – 3209,95 тыс. руб.;
- аренду спортивных сооружений – 1070,0 тыс. руб.;
- заработную плату и налоги – 12880,0 тыс. руб.;
- медицинские расходы – 330,0 тыс. руб.;
- питание на учебно-тренировочных сборах – 51035,05 тыс. руб.;
- найм жилья для иногородних спортсменов –665,0 тыс. руб.;
- прочие расходы – 260,0 тыс. руб.;
- приобретение автотранспорта – 4000,0 тыс. руб.;
- заявочный взнос на участие в ЧР – 450,0 тыс. руб.
Средства из внебюджетных источников израсходованы на проведение УТС и приобретение автотранспорта.
Результаты выполнения плановых значений показателей по итогам 9 месяцев: 11-место сезона 2012-2013 г. (план – войти в шестерку лидеров).
Мероприятие 3: Развитие женского и мужского баскетбола в автономной некоммерческой организации баскетбольный клуб «Воронеж-Скиф-V» за 9 месяцев 2013 года профинансировано из областного бюджета в объеме 13000 тыс. рублей (100% от предельного объема финансирования), из внебюджетных источников привлечено 1300,0 тыс. рублей. Средства израсходованы в полном объеме, в том числе:
Средства областного бюджета:
- проживание во время учебно-тренировочных сборов – 5155,0 тыс. рублей;
- питание во время учебно-тренировочных сборов – 2279,0 тыс. рублей;
- аренда игрового и тренажерного залов – 2176,0 тыс. рублей;
- аренда транспортных средств – 210,6 тыс. рублей;
- командировочные расходы – 470,5 тыс. рублей;
- наем жилого помещения на УТС – 3747,0 тыс. рублей;
- аренда спортсооружений – 2448,0 тыс. рублей;
- заявочный взнос – 1317,5 тыс. рублей;
- прочие – 1119,4 тыс. рублей.
Средства внебюджетных источников:
- выплата заработной платы штатных работников – 312,0 тыс. рублей;
- страховые взносы – 94,3 тыс. рублей;
- оздоровительные процедуры – 513,0 тыс. рублей;
- прочие – 380,0 тыс. рублей.
Результаты выполнения плановых значений показателей по итогам 9 месяцев 2013 года: чемпионат России 2012-2013 завершен, команда заняла 2 место (из 16 команд).
Мероприятие 4: Развитие футбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве футбольный клуб «Локомотив» за 9 месяцев 2013 года из областного бюджета профинансировано 3500,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 2940,0 тыс. рублей, в том числе:
- на оплату питания команды – 2520,0 тыс. рублей;
- заявочный взнос – 400,0 тыс. рублей;
- услуги банка – 20,0 тыс. рублей.
Из внебюджетных источников за отчетный период привлечено 11889,3 тыс. рублей, средства направлены:
- на выплату заработной платы и уплату налогов с ФОТ – 6384,9 тыс. рублей;
- на проведение учебно-тренировочных сборов - 756,0 тыс. рублей;
- на содержание служебного транспорта – 367,1 тыс. рублей;
- питание команды – 1433,7 тыс. рублей;
- уплата заявочного взноса в РФС и ПФЛ – 354,0 тыс. рублей;
- судейство – 908,9 тыс. рублей;
- содержание детско-юношеских команд – 1688,7 тыс. рублей.
Результаты выполнения плановых значений показателей по итогам 9 месяцев 2013 года: по итогам первенства России по футболу сезона 2012-2013 команда «Локомотив» заняла 10 место. С 16.07.2013 г. начался спортивный сезон 2013-2014 г., по состоянию на 01.10.2013 г. команда занимает 12 место.
Мероприятие 5: Развитие женского и мужского волейбола в некоммерческом партнерстве «ВК «Губернский» в отчетном периоде из областного бюджета профинансировано в объеме 40000,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 37329,0 тыс. рублей, в том числе:
- проведение домашних туров – 1250,0 тыс. рублей;
- выезд на туры – 2978,2 тыс. рублей;
- покупка медикаментов – 145,5 тыс. рублей;
- аренда спортивных залов – 1251,6 тыс. рублей;
- заработная плата и начисления – 21400,9 тыс. рублей;
- проведение УТС – 5847,0 тыс. рублей;
- аренда транспортного средства – 823,8 тыс. рублей;
- приобретение спортивной формы и обуви – 1154,3 тыс. рублей;
- лицензирование игроков – 1571,4 тыс. рублей;
- заявочный взнос – 493,0 тыс. рублей;
- услуги банка – 381,3 тыс. рублей;
- медсопровождение соревнований – 32,0 тыс. рублей.
Из внебюджетных источников привлечено 4747,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 3984,0 рублей тыс. рублей, в том числе:
- учебно-тренировочные сборы – 686,2 тыс. рублей;
- услуги банка – 27,5 тыс. рублей;
- уплата налогов – 267,3 тыс. рублей;
- транспортные расходы – 473,6 тыс. рублей;
- аренда спортзала – 29,3 тыс. рублей;
- взносы в ФСС – 54,9 тыс. рублей;
- компенсация за переход игрока – 1257,0 тыс. рублей;
- заработная плата – 1188,2 тыс. рублей.
Выполнение целевых индикаторов по итогам 9 месяцев 2013 года составило:
- по результатам Чемпионата России по волейболу сезона 2012-2013 среди женских команд высшей лиги «А» по состоянию на 01.07.2013 г. команда занимает 3 место в турнирной таблице (плановое значение результата участия команды в чемпионате - 6 место);
- по результатам Чемпионата России по волейболу сезона 2012-2013 среди мужских команд высшей лиги «Б» по состоянию на 01.07.2013 г. команда перешла в высшую лигу «А» среди мужских команд (плановое значение результата участи команды в чемпионате – 7 место среди мужских команд высшей лиги «Б»);
- по результатам Чемпионата России по волейболу сезона 2012-2013 среди женских команд высшей лиги «Б» по состоянию на 01.07.2013 г. команда занимает 9 место в финале Чемпионата России в турнирной таблице (плановое значение результата участи команды в чемпионате – 7 место);
- по результатам Чемпионата России по волейболу сезона 2012-2013 среди женских команд первой лиги по состоянию на 01.07.2013 г. команда занимает 1 место в финале Чемпионата России в турнирной таблице (плановое значение результата участия команды в чемпионате – 4 место).
Мероприятие 6: Развитие мини-футбола в некоммерческом партнерстве «МФК «Воронеж» в отчетном периоде из областного бюджета мероприятие не финансировалось, из внебюджетных бюджетных источников средства также не поступали.
Показатель «Количество детей, постоянно занимающихся мини-футболом в Воронежской области»: план на 2013 год - 13000 человек, факт – 13000 человек.
Мероприятие 7: Развитие женского футбола в автономной некоммерческой организации «ФК «Энергия»
За 9 месяцев 2013 года мероприятие профинансировано в объеме 10000 тыс. рублей (100 % от предельного объема финансирования), из внебюджетных источников привлечено 1000 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.
Средства областного бюджета направлены:
- выплата заработной платы – 4251,4 тыс. рублей;
- налоги ФОТ – 1911,77 тыс. рублей;
- питание спортсменов и тренеров – 1905,0 тыс. рублей;
- аренда спортивных сооружений – 80,0 тыс. рублей;
- аренда земельного участка под спортсооружениями – 811,0 тыс. рублей;
- командирование на чемпионат России, учебно-тренировочные сборы и служебные командировки – 39,46 тыс. рублей;
- приобретение медико-фармакологических средств – 74,36 тыс. рублей;
- коммунальные услуги – 570,28 тыс. рублей;
- приобретение ГСМ – 158,05 тыс. рублей;
- найм жилых помещений для футболисток – 26,0 тыс. рублей;
- услуги банка – 12,0 тыс. рублей;
- прочие расходы – 160,68 тыс. рублей.
Средства внебюджетных источников направлены на погашение кредиторской задолженности клуба по заработной плате, налогам, командировочным и прочим расходам.
Результаты выполнения плановых значений показателей по итогам 9 месяцев 2013 года: на 01.10.2013 г. в турнирной таблице команда занимает 3 место, план – 2 место. Чемпионат заканчивается в ноябре.
Мероприятие 8: Развитие хоккея в некоммерческом партнерстве «ХК «Буран»
За 9 месяцев 2013 года из областного бюджета мероприятие профинансировано в объеме 60 500,0 тыс. рублей (100% от предельного объема финансирования). Средства израсходованы в полном объеме.
Средства областного бюджета направлены:
|
Наем жилого помещения |
1377,8 тыс. руб. |
|
Питание |
1137,6 тыс. руб. |
|
Аренда транспортного средства |
2908,3 тыс. руб. |
|
Приобретение спортивной формы и спортинвентаря |
2800,0 тыс. руб. |
|
Судейство |
49,4 тыс. руб. |
|
Аренда спортивного сооружения |
1590,0 тыс. руб. |
|
Командировочные расходы |
1172,0 тыс. руб. |
|
Оплата труда и начисления Прочие расходы, в том числе: |
47378,0 тыс. руб. 2087,0 тыс. руб. |
|
- медицинские услуги спортсменам |
45,7 тыс. руб. |
|
- хозрасходы (выпуск автобусов на линию, техосмотр и ремонт автобусов, реклама, сопровождение программы 1С, вода, ГСМ, представительские расходы) |
513,0 тыс. руб. |
|
- услуги по предоставлению ПТС для трансляции матчей ½ финала 06-07.04.13г. через спутник (регламент) |
860,0 тыс. руб. |
|
- услуги связи |
110,0 тыс. руб. |
|
- расчетно-кассовое обслуживание счета |
72,0 тыс. руб. |
|
- монтаж системы видеонаблюдения ДС «Юбилейный» |
20,4 тыс. руб. |
|
- трансляция матчей ХК «Буран» на канале КТВ |
30 тыс. руб. |
|
- онлайн трансляция домашних матчей ХК «Буран» на сайте |
390,0 тыс. руб. |
|
- баннеры по регламенту |
77,0 тыс. руб. |
|
- расчетно-кассовое обслуживание счета |
41,0 тыс. руб. |
Из внебюджетных источников привлечено 19810,2 тыс. рублей, израсходовано 19653,6 тыс. рублей.
Результаты выполнения плановых значений показателей по итогам 9 месяцев 2013 года: серебряная медаль (2 место) в чемпионате России по хоккею сезона 2012-2013.
Целевые показатели реализации программы на 2013 год приведены в таблице 17.
Таблица 17 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области в 2011-2013 годах»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Результат участия в первенстве России по футболу команд ФНЛ,рез. |
2013 год |
участие во 2-ой лиге |
участие в 1-ой лиге |
2 дивизион зоны Центр, 1 место в турнирной таблице |
|
2. Результат участия в чемпионате России по гандболу, место |
2013 год |
Войти в 6 ку лидеров |
11 место |
|
|
3. Количество призовых мест, занятых в первенстве и чемпионате России по баскетболу , шт. |
2013 год |
2 |
1 |
1 |
|
4. Результат участия в чемпионате России по волейболу среди женских команд/мужских команд ,место |
2013 год |
6/7/7/4 |
3/9/переведена в лигу «А»/1 |
|
|
5. Результат участия в первенстве России по футболу, рез. |
2013 год |
6 место |
10 место |
|
|
6. Результат участия в чемпионате России по футболу (фк Энергия), место |
2013 год |
2 |
3 |
|
|
7. Количество детей, постоянно занимающихся мини-футболом в Воронежской области, чел. |
2013 год |
11500 |
13000 |
13000 |
|
8.Результат участия в чемпионате России по хоккею,рез. |
2013 год |
Выход в 10- ку лучших команд Высшей лиги (сезон 2012-2013) |
2 место |
Программа утверждена приказом департамента промышленности и транспорта Воронежской области от 09.08.2010 №136 с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 148 500,0 тыс. руб., в том числе 2013 год – 62 600,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Поддержка инвестиционных проектов организаций промышленности, транспорта и связи Воронежской области в 2011-2013 годах» указаны в размере 53 300,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 42 600,0 тыс.руб. (80 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 28 298,2 тыс.руб. (53 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
В рамках реализации мероприятия 1 В соответствии с решением межведомственной комиссии по вопросам развития промышленного комплекса Воронежской области (протокол от 29.03.2013 г. № 1) право получения субсидий представлено следующим организациям: ЗАО «Промтекстиль», ОАО «Борисоглебский трикотаж», ОАО «Борхиммаш», ООО «БорМаш», ООО «Грибановский машиностроительный завод», ООО «АВА-Трейд», ООО «КДМ-опт», ООО «Кедр-Фасады», ООО «Воронеж-Реалти», ООО «Борисоглебские системы связи», ООО «Ресурс».
По состоянию на 01.10.2013 г. субсидии предоставлены в объеме 28 298,2 тыс. руб., в том числе:
- ЗАО «Промтекстиль» - 1614,0 тыс. руб.;
- ОАО «Борисоглебский трикотаж» – 549,4 тыс. руб.;
- ОАО «Борхиммаш» - 161,3 тыс. руб.;
- ООО «БорМаш» – 196,6 тыс. руб.;
- ООО «Грибановский машиностроительный завод» – 1221,7 тыс. руб.;
- ООО «АВА-Трейд» - 4061,7 тыс. руб.;
- ООО «КДМ-опт» - 3928,5 тыс. руб.;
- ООО «Кедр-Фасады» - 453,5 тыс. руб.;
- ООО «Воронеж-Реалти» – 14824,5 тыс. руб.;
- ЗАО «Борисоглебские системы связи» - 187,0 тыс. руб.;
- ООО «Ресурс» - 1099,9 тыс. руб.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 18.
Таблица 18 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Поддержка инвестиционных проектов организаций промышленности, транспорта и связи Воронежской области в 2011-2013 годах»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Объем инвестиций в основной капитал организаций – получателей поддержки, млн. руб. |
2013 год |
|
470 |
360,5 |
|
2. Объем производства конкурентоспособной продукции (оказания услуг) организаций – получателей поддержки, млн. руб. |
2013 год |
|
4690 |
4550,3 |
|
3. Объем налоговых платежей в консолидированный бюджет области организаций – получателей поддержки, млн. руб. |
2013 год |
|
162,2 |
153,2 |
|
4. Количество сохраненных и дополнительно созданных рабочих мест при реализации инвестиционных проектов организаций – получателей поддержки, мест |
2013 год |
|
575 |
670 |
|
5. Коэффициент эффективности государственной (областной) поддержки – сумма инвестиций, привлеченных на 1 руб. субсидий |
2013 год |
10 |
6,8 |
|
|
6. Коэффициент эффективности государственной (областной) поддержки – сумма налоговых платежей в консолидированный бюджет области, привлеченных на 1 руб. субсидий |
2013 год |
|
2,6 |
2,9 |
Программа утверждена приказом департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области от 01.08.2011 № 298 с общим объемом финансирования 304 210,0 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета 290 910,0 тыс. руб., 13 300,54 тыс. рублей – средства местных бюджетов.
В 2013 году всего– 117 765,3 тыс. руб., из них 114 020,0 тыс. руб. – областной бюджет, 3745,3 тыс. руб. – местные бюджеты.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Развитие градостроительной деятельности в Воронежской области на 2012-2014 годы» указаны в размере 114 020,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за 2013 год составил 114 020,0 тыс.руб. (100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за 2013 год составил 62 086,86 тыс.руб. (54,46 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
В рамках программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:
По мероприятию 1 «Государственная (областная) поддержка подготовки проектов планировки муниципальными образованиями Воронежской области» заключены муниципальные контракты (или находятся в стадии заключения по результатам конкурсных процедур) с долей областного финансирования в размере 2612,96 тыс. руб.
По мероприятию 2 «Государственная поддержка подготовки карт (планов) для установления границ населенных пунктов Воронежской области» заключены муниципальные контракты (или находятся в стадии заключения по результатам конкурсных процедур) с долей областного финансирования в размере 1696,15 тыс. руб.
На реализацию мероприятия 3 «Уточнение границ муниципальных образований Воронежской области» направлено 56277,75 тыс.руб.
Мероприятия по уточнению границ муниципальных образований и мониторингу и актуализации схемы территориального планирования Воронежской области переданы на исполнение по государственному заданию БУВО «Нормативно-проектный центр». Государственное задание утверждено приказом департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области от 26.12.2012 № 501.
По мероприятию «Уточнение границ муниципальных образований Воронежской области» за 2 квартал выполнены следующие работы:
- подготовлены карты (планы) на границы 51 муниципального образования;
- проведены совещания по рассмотрению и согласованию рабочих проектов уточнения границ муниципальных образований, предусматривающих приведение прохождения границ в соответствие нормам действующего градостроительного и земельного законодательства, а также их фактическому прохождению;
- проведены геодезические работы в соответствии с согласованными рабочими проектами уточнения границ (общая протяженность – более 100 км);
- подготовлены проекты законов Воронежской области о внесении изменений в действующие редакции законов об установлении границ 51 муниципального образования: Каширский, Новоусманский, Павловский муниципальные районы, 17 МО Верхнехавского, 19 МО Острогожского, 1 МО Грибановского, 11 МО Воробьевского муниципальных районов (Приложение 2). Таким образом, доля муниципальных образований области, в отношении границ которых подготовлены проекты законов об уточнении границ муниципальных образований, с учетом подготовленных во втором полугодии 2012 года и первом квартале 2013 года составила 40,08%;
На реализацию мероприятия 4 «Мониторинг и актуализация схемы территориального планирования области, обеспечение градостроительной деятельности региональными нормативами градостроительного проектирования» направлено 1 500,0 тыс.руб.
В части обеспечения градостроительной деятельности региональными нормативами градостроительного проектирования в 3 квартале 2013 года работы не проводились.
Целевые показатели реализации программы в 2013 году приведены в таблице 19.
Таблица 19 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Развитие градостроительной деятельности в Воронежской области на 2012-2014 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий, включенных в Программу. |
2013 год |
50 |
29,16 |
|
|
2. Доля населенных пунктов, в которых разработаны карты (планы) для установления границ, от общего количества населенных пунктов, включенных в Программу. |
2013 год |
80 |
68,46 |
|
|
3. Доля муниципальных образований, на которые подготовлены проекты законов Воронежской области об уточнении границ муниципальных образований. |
2013 год |
60 |
50 |
|
|
4. Количество разработанных региональных нормативов градостроительного проектирования. |
2013 год |
8 |
4 |
Программа утверждена приказом управления культуры Воронежской области от 14.10.2010 № 486-ОД с объемом финансирования на 2013 год - 86 622,6 тыс.рублей, в том числе 80 005,6 тыс.рублей из областного бюджета, 6 617,0 тыс.рублей – средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Развитие музейной деятельности в Воронежской области. 2011-2013 гг.» указаны в размере 80 005,6 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 80 828,9 тыс.руб.
Фактический объем финансирования программы за отчетный период составил 51 602,03 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 47 150,4 внебюджетные средства – 4451,63 тыс.руб., в том числе:
На реализацию мероприятия 1 «Совершенствование основной музейной деятельности областных музеев» за отчетный период из областного бюджета выделены средства в размере 4448,9 тыс. руб. и 797,01 тыс.рублей – средства от предпринимательской деятельности.
Средства использованы на автострахование, командировочные расходы, оплату расходных материалов, транспортные и прочие услуги, организацию новых выставок и экспозиций.
За отчетный период в областных музеях были проведены следующие выставки и открыты новые экспозиции:
Средства использованы на автострахование, командировочные расходы, оплату расходных материалов, транспортные и прочие услуги, организацию новых выставок и экспозиций.
В 1 квартале 2013 года в областных музеях были проведены следующие выставки и открыты новые экспозиции:
- передвижная фотовыставка «Дивногорье» в рамках проекта «Степь: 25 тысяч лет спустя» в ГБУК ВО «Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского» и КУК ВО «Острогожский историко-художественный музей имени И.Н. Крамского»;
- персональная выставка, приуроченная к 75-летию воронежского живописца, члена союза художников А.М.Курзанова в ГБУК ВО «Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского»;
- персональная выставка воронежских художников Ирины и Александра Ворошилиных; выставка «Духовные пастыри острогожцев»; выездная художественная выставка в Лискинском историко-краеведческом музее «Как прекрасен этот мир» (КУК ВО «Острогожский историко-художественный музей имени И.Н. Крамского»);
- выездная выставка «Искусство каменного века» в Белгородском государственном университете (ГБУК ВО «Государственный археологический музей-заповедник «Костенки»);
- выставка «Вспомни, Воронеж, как всё это было», посвященная 70-летию освобождения г.Воронежа от немецко-фашистских захватчиков; выставка «Он не преклонился перед силой факта»; выставка «Искусство цирка в почтовых знаках»; выставка «Воронежские хороводы», посвященная 70-летию Государственного академического Воронежского русского народного хора имени К.И. Массалитинова, в ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей».
- выставка книг воронежских писателей – участников Великой Отечественной войны «Воронеж фронтовой: 1941-1943 гг.» - к 70-летней годовщине освобождения Воронежа от фашистских захватчиков; выставка пленэрных работ преподавателей Воронежского художественного училища в ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей И.С. Никитина».
Во 2 квартале 2013 года в областных музеях были проведены следующие выставки и открыты новые экспозиции:
- выставка «Забытое будущее. Живопись Павла Кузнецова», выставка «Круг Родченко. Стильные люди», персональная выставка Юрия Петкевича «С птицей на голове» в ГБУК ВО «Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского»;
- выездная выставка «Академики живописи на Острогожской земле», выставка первого всероссийского пленера студентов художественных училищ «На родине И.Н. Крамского» (КУК ВО «Острогожский историко-художественный музей имени И.Н. Крамского»);
- выставка «Российский рубль эпохи войн и революций», выставка детского рисунка «Спасибо за жизнь», выставка из фондов Липецкого областного краеведческого музея «Провинциальная старина», к 68-й годовщине Победы выставка «Форма бойцов Красной Армии в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», фотовыставка «Они сражались за Родину» в ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей»;
- открытие экспозиции 2-го этажа музея-усадьбы Д.В. Веневитинова, «Краеведческая литература конца XIX – начала XX вв.» в рамках Культурной Олимпиады «Сочи 2014» в ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей И.С. Никитина».
ГБУК ВО «Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» принял участие в Международном музейном фестивале «Интермузей-2013», 9-ой межрегиональной специализированной выставке «Время отдыха и путешествий/REST_TRAVEL TIME», организована передвижная выставка «Степь: 25 тыс. лет спустя».
В 3 квартале 2013 года в областных музеях были проведены следующие выставки и открыты новые экспозиции:
- выставка «Украшение красивого. Элитарность и китч в современном искусстве», юбилейная выставка произведений Григория Андреевича Гончарова из фондов Воронежского областного художественного музея им. И.Н.Крамского, Россошанского литературно-краеведческого музея, музея-диорамы, частных собраний, выставочный проект компании «Артгит» «Рапсодия страсти» в ГБУК ВО «Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского»;
- выставка «Дружба поэтов-философов, содружество музеев-усадеб» в ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей И.С. Никитина»;
- выставка «Лики святых пещер» в рамках проекта «Лики меловых храмов – реальные и мультимедийные» в г.Старый Оскол Белгородской области, выставка «Дивногорье заповедное» в ГБУК ВО «Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье».
На реализацию мероприятия 2 «Модернизация основных средств областных музеев» за отчетный период выделены средства областного бюджета в размере 3393,4 тыс. руб. и 297,46 тыс.рублей – средства от предпринимательской деятельности. В рамках мероприятия:
- приобретено оборудование для обустройства экспозиции музея-усадьбы Д.Веневитинова (шкаф с нишей и стеллажи, стулья Микеланджело, столбик декоративный, ограждение театральное, информационный киоск, акустическая система с микшерным пультом, демонстрационные витрины, монитор и телевизор);
- приобретена демонстрационной витрины, создан посевной газон на территории парковой части музея-усадьбы Д.Веневитинова (ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. И.С.Никитина»);
- изготовлено экспозиционное оборудование (стенды) в ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей» и т.д.
В структуре затрат на модернизацию за 9 месяцев 2013 года расходы на проведение работ по обслуживанию зданий (коммунальные прочие) составляют 37,7% (1 390,2 тыс. рублей), расходы на приобретение оборудования – 62,3% (2 300,7 тыс. рублей).
На реализацию мероприятия 3 «Оптимизация расходов на текущее содержание обла-стных музеев» за отчетный период освоены средства областного бюджета в размере 39308,1 тыс. руб., внебюджетные средства - 3357,16 тыс.рублей.
Средства израсходованы на следующие направления:
- оплату труда работников областных музеев – 28 699,5 тыс.рублей;
- оплату коммунальных платежей и связи – 2 792,1 тыс.рублей;
- вневедомственная охрана – 6 987,0 тыс. рублей;
- текущий ремонт оборудования – 1 093,3 тыс. рублей;
- прочие расходы – 3 093,4 тыс.рублей.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 20.
Таблица 20 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Развитие музейной деятельности в Воронежской области. 2011-2013 гг.»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Количество посещений музеев на 1000 человек населения, человек |
2013 год |
|
124 |
111,8 |
|
2. Количество выставок в областных музеях, ед. |
2013 год |
|
111 |
103 |
|
3. Доля представленных посетителям музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % |
2013 год |
|
12,5 |
16,4 |
Программа утверждена приказом управления культуры Воронежской области от 14.10.2010 № 485-ОД с объемом финансирования на 2013 - 348 673,8 тыс. рублей, в том числе 278 882,0 тыс.рублей из средств областного бюджета, 69 791,8 тыс.рублей из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Развитие театрального дела в Воронежской области. 2011-2013 гг.» указаны в размере 278 882,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 246 740,5 тыс.руб. (88 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования программы за 2013 год составил 260 321,6 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 206 635,2 тыс.руб., 53686,4 тыс.руб. внебюджетные средства.
На реализацию мероприятия 1 «Модернизация основных средств» за отчетный период выделено 14 505,3 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 4199,2 тыс.руб., 10306,1 тыс.руб. внебюджетные средства.
В рамках мероприятия за 9 месяцев 2013 года средства направлялись на замену дымовых пожарных извещателей в ГБУК ВО «Воронежский государственный театр юного зрителя»; ремонт 4 пианино, приобретение сценических костюмов (туники, болеро), компьютерного оборудования, микрофонов в ГБУК ВГГКО «Филармония»; реконструкцию узла управления отопления, ремонт внутреннего водопровода, ремонт системы теплоснабжения в ГБУК ВО «Воронежский государственный театр кукол имени В.А. Вольховского» и т.д.
В структуре затрат на модернизацию за 9 месяцев 2013 года расходы на проведение работ по обслуживанию зданий составляют 11,3% (1 645,2 тыс.рублей); расходы на приобретение оборудования – 4,5% (653,0 тыс.рублей); расходы на внештатную оплату труда – 75,6% (10 971,0 тыс.рублей); расходы на текущий ремонт оборудования – 8,3% (1 200,5 тыс.рублей); расходы на капитальный ремонт – 0,3% (35,6 тыс. рублей).
На реализацию мероприятия 2 «Совершенствование основной деятельности театрально-концертных учреждений» за отчетный период выделено 21 877,1 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 8 302,3 тыс.руб., 13 574,8 тыс.руб. внебюджетные средства.
В 1 квартале 2013 года средства направлялись на приобретение материалов для создания костюмов и декораций к спектаклям, пошив сценических костюмов, оплату авторских вознаграждений в Российское авторское общество, а также автострахование, оплату транспортных и прочих услуг.
В 1 квартале 2013 года были осуществлены следующие новые постановки:
- спектакли «Легкий способ бросить курить» и «Танец Дели» (ГБУК ВО «Государственный Воронежский академический театр драмы им.А.В.Кольцова»);
- мюзикл «Мужчина моей мечты», балет «Снежная королева» (ГБУК ВО «Воронежский государственный театр оперы и балета»);
- выездной спектакль «Кощей Бессмертный», пластический спектакль «Еще раз про любовь», спектакль «Любовь моя – Электра» (ГБУК ВО «Воронежский государственный театр юного зрителя»).
Во 2 квартале 2013 года средства направлялись на приобретение материалов для создания костюмов и декораций к спектаклям (ткани, краски, кисти, стразы, ленты, термоаппликации и т.д.), пошив сценических костюмов (15 сценических костюмов для постановки новой танцевально-хореографической композиции ГБУК ВО «Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И. Массалитинова»), оплату авторских вознаграждений в Российское авторское общество, техническое обеспечение концертов, а также автострахование, оплату транспортных услуг, командировок (гастроли) и прочих услуг.
Во 2 квартале 2013 года осуществлялись постановки спектаклей, премьера которых состоится в новом театральном сезоне (сентябрь-октябрь 2013 года).
В 3 квартале 2013 года средства направлялись на приобретение материалов для создания костюмов и декораций к спектаклям (ткани, краски, кисти, фурнитура, сценическое полотно и т.д.), пошив сценических костюмов, оплату авторских вознаграждений в Российское авторское общество, расклейку афиш, приобретение билетных книг, рекламу на радио, изготовление баннеров, техническое обеспечение концертов, аттестацию рабочих мест, а также автострахование, оплату транспортных услуг (пассажирские перевозки коллектива театров), командировок (гастроли) и прочих услуг.
В 3 квартале 2013 года были осуществлены следующие новые постановки:
- опера (К. Орф) в ГБУК ВО «Воронежский государственный театр оперы и балета»;
- спектакль «Плывет, плывет кораблик по имени Маршак» (по произведениям С.Я. Маршака) в ГБУК ВО «Воронежский государственный театр кукол имени В.А. Вольховского».
На реализацию мероприятия 3 «Оптимизация расходов на текущее содержание театрально-концертных учреждений» за отчетный период выделено составил 223 939,2 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 194133,7 тыс.руб., 29805,5 тыс.руб. внебюджетные средства.
Средства распределены по следующим направлениям:
- оплату труда работников – 203 594,2 тыс.рублей;
- приобретение расходных материалов и ГСМ – 3 882,5 тыс.рублей;
- оплату коммунальных услуг и услуг связи – 7 814,6 тыс.рублей;
- текущий ремонт зданий – 2 316,1 тыс. рублей (ремонт туалетных комнат, замена труб пожаротушения, ремонтно-восстановительные работы системы водяного пожаротушения, реставрация паркета в фойе театра в ГБУК ВО «Воронежский государственный театр юного зрителя», ремонт системы отопления в ГБУК ВО «Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И. Массалитинова», покрытие лаком паркетных полов, замена декорационной лебедки в ГБУК ВО «Воронежский государственный театр оперы и балета», ремонт внутренних помещений здания (оклейка обоев, грунтовка стен, устройство натяжных потолков, окраска стен), ремонт системы отопления в ГБУК ВГГКО «Филармония», окраска внутренних помещений в ГБУК ВО «Государственный Воронежский академический театр драмы им. А.В.Кольцова»).
- арендная плата – 1 833,2 тыс. рублей;
- прочее – 4 498,6 тыс.рублей.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 21.
Таблица 21 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Развитие театрального дела в Воронежской области. 2011-2013 гг.»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1.Количество посещений спектаклей, тыс.человек |
2013 год |
|
144 |
103,5 |
|
2.Количество посещений концертов, тыс.человек |
2013 год |
|
144,5 |
131,7 |
|
3.Количество новых постановок в театрах, шт. |
2013 год |
|
12 |
8 |
|
4.Рост собственных доходов учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом), % |
2013 год |
|
102 |
86,1 |
Программа утверждена приказом управления по делам печати и средств массовых коммуникаций Воронежской области от 03.12.2010 №424 с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 189 294,0 тыс. руб., в том числе 2013 год – 111 898,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Развитие областного государственного телевидения на 2011-2013 годы» указаны в размере 57 098,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 70 145,0 тыс.руб..
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 48 160,0 тыс.руб. (84,35 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
В рамках реализации мероприятия 1 «Распространение программ областного государственного телевидения» выполнены работы 12 345,0 тыс. рублей.
Осуществлено распространение сигнала (обеспечение вещания) телекомпании «Студия «Губерния».
В рамках реализации мероприятия 2 «Создание условий для стабильной работы ГУП Студия Губерния по производству и выпуску программ областного телевидения проведение представительских орг.мас. мерприятий» затрачено 11 362,0 тыс.руб.
В рамках реализации мероприятия 3 «Развитие областного государственного радиовещания» выполнены работы на 4253,0 тыс.руб.
В рамках реализации мероприятия 2 «Создание условий для развития регионального телевещания и переход ОАО «Студия «Губерния» на 24 часовое вещание программ на территории области через спутниковые, кабельные и интернет системы распространения сигнала затрачено 20 200,0 тыс. рублей.
Осуществлены подготовка и выпуск программ областного государственного телевидения об общественной и социально-экономической жизни Воронежской области.
Согласно Указу Президента РФ от 20.04.2013 года региональный канал «Студия «Губерния» выведен из состава первого мультиплекса по развитию цифрового телевидения.
Целевые показатели реализации программы на 2013 год приведены в таблице 22.
Таблица 22 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Развитие областного государственного телевидения на 2011-2013 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013году |
Фактические показатели индикатора 2013 год |
|
1. Суточный объем вещания собственных программ областного государственного телевидения в г.Воронеже/ в районах области (час./мин.) |
2013 год |
3 ч.43 м./1ч.52 мин. |
3 ч.43 м./1ч.52 мин. |
Программа утверждена приказом управления по делам печати и средств массовых коммуникаций Воронежской области от 03.12.2010 №423 с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 306 942,0 тыс. руб., в том числе 2013 год – 78 008,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Поддержка периодической печати и издательств Воронежской области на 2011-2013 годы» указаны в размере 78 008,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 78 008,0 тыс.руб. (100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования программы за отчетный период составил 78 008,0 тыс.руб.(100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год), в том числе:
На реализацию мероприятия 1 «Создание условий для деятельности государственных печатных СМИ Воронежской области» израсходовано 74 238,0 тыс. рублей.
Средства были направлены на создание условий для бесперебойного выпуска государственных районных газет 2-3 раза в неделю, государственных областных газет «Молодой коммунар» и «Воронежский курьер» - 3 раза в неделю. Периодичность выхода государственных печатных СМИ осуществлялась согласно плану.
На реализацию мероприятия 2 «Обеспечение выпуска социально значимой литературы» средства в отчетном периоде направлено 1 750,0 тыс.руб.
В соответствии с утвержденным списком литературы заключены договоры на издание литературы в количестве 10 книг.
На реализацию мероприятия 3 «Проведение организационно-творческой работы» израсходовано 2 020,0 тыс. рублей.
Созданы условия для эффективной работы автономного учреждения «Областной Дом журналистов». Проведены торжественное собрание ко Дню российской печати с награждением лауреатов премий Воронежской области по журналистике за 2012 год, мастер-классы для фотожурналистов и менеджеров по рекламе редакций СМИ области, семинары для дизайнеров областных СМИ, организация торжественных мероприятий по награждению воронежских журналистов, принимавших участие в региональном этапе конкурса «Экономическое возрождение России», семинар для представителей СМИ на тему «Понимание аутизма», презентация книги «Молодежь и экстремизм в России» И Суровцева, пресс-конференция Д Большакова на тему «Поддержка талантливой молодежи в Воронежской области», проведена выставка «Герои анимации», проведена встреча губернатора Воронежской области А.В. Гордеева с руководителями ведущих воронежских СМИ.
В соответствии с приказом департамента связи и массовых коммуникаций Воронежской области от 22.07.2013 года № 42-01-06/128/1 ВЦП «Поддержка периодической печати и издательств Воронежской области на 2011-2013 годы» досрочно завершена.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 23.
Таблица 23 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Поддержка периодической печати и издательств Воронежской области на 2011-2013 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1.Среднее количество экземпляров государственных печатных СМИ области на 100 жителей,шт. |
2013 год |
7,1 |
6,8 |
7,3 |
|
2. Обеспечение бесперебойного выпуска государственных районных газет – 2-3 раза в неделю, государственных областных газет «Воронежский курьер», «Молодой коммунар» - 3 раза в неделю |
2013 год |
выпуск государственных районных газет – 2-3 раза в неделю, государственных областных газет «Воронежский курьер», «Молодой коммунар» - 3 раза в неделю |
выпуск государственных районных газет – 2-3 раза в неделю, государственных областных газет «Воронежский курьер», «Молодой коммунар» - 3 раза в неделю |
|
|
3.Увеличение доли собственных доходов автономных учреждений Воронежской области, работающих в области СМИ, в источниках финансирования расходов их текущей деятельности |
2013 год |
63 |
60 |
|
|
4. Количество наименований книг социально значимого содержания, изданных и переданных в библиотеки области |
2013 год |
25 |
10 |
Программа утверждена приказом департамента финансово - бюджетной политики Воронежской области от 12.11.2010 №127 о/н с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 3 366 914,0 тыс. руб., в том числе 2013 год – 799 500,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Воронежской области на 2011-2013 годы» указаны в размере 799 500,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 799 500 тыс.руб. (100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования программы за отчетный период составил 626 467,2 тыс.руб. (78,4 % от бюджетных ассигнований на 2013 год), в том числе:
На реализацию мероприятия 4 «Предоставление бюджетам городских округов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» направлено 13 513,5 тыс. руб.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предусматриваются в областном бюджете в целях выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий, по решению вопросов местного значения исходя из численности жителей.
На реализацию мероприятия 5. «Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти Воронежской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств областного бюджета» направлено 133 139,0 тыс. руб.
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти Воронежской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств областного бюджета в соответствии с Методикой расчета субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти Воронежской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств областного бюджета согласно приложению 3 к Закону Воронежской области от 07.12.2006 № 108-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Воронежской области полномочиями органов государственной власти Воронежской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств областного бюджета».
На реализацию мероприятия 6. «Предоставление бюджетам муниципальных районов (городских округов) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)» направлено 479 814,7 тыс. руб..
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) предусматриваются в областном бюджете в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Воронежской области.
Для оценки относительных различий в расходных обязательствах муниципальных районов (городских округов) используется репрезентативная система их расходных обязательств, которая включает основные виды расходных обязательств, связанных с решением вопросов местного значения.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 24.
Таблица 24 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Воронежской области на 2011-
2013 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Наличие утвержденных методик распределения средств областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, (Да/Нет) |
2013 год |
Да |
Да |
Да |
|
2. Предоставление органам местного самоуправления исходных данных для расчетов по распределению средств областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, (Дата текущего финансового года) |
2013 год |
До 5 сентября |
До 5 сентября |
27 августа |
|
3. Размещение на официальном сайте департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области расчетов по распределению средств областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, (Да/Нет) |
2013 год |
Да |
Да |
- |
|
4. Соотношение фактического финансирования расходов областного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований к их плановому назначению, предусмотренному законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью,% |
2013 год |
100 |
100 |
78,4 |
|
5.Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности, раз |
2013 год |
1,72 |
1,72 |
Программа утверждена приказом департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области от 05.04.2012 № 292 с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 22 753 389,1 тыс. руб., в том числе 2013 год – 7 247 574,2 тыс.руб..
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Создание условий для реализации государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Воронежской области на 2012 - 2014 годы» указаны в размере 7 247 574,2 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 6 455 036,7 тыс.руб. (89 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования программы за отчетный период составил 6 429 163,4 тыс.руб. (88,7 % от бюджетных ассигнований на 2013 год)., в том числе:
На реализацию мероприятия 3. «Предоставление бюджетам муниципальных районов (городских округов) субвенций на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования (основных общеобразовательных программ)» направлено 6 429 163,4тыс.руб..
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 25.
Таблица 25 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Создание условий для реализации государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Воронежской области на 2012 - 2014 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Соотношение фактического финансирования объемов субвенций областного бюджета на реализацию государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях к запланированному объему, рассчитанному с использованием методики распределения субвенций бюджетам муниципальных образований на реализацию государственного стандарта общего образования. |
2013 год |
100 |
100 |
100 |
|
2 Наличие методики распределения субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию государственного стандарта общего образования и порядка расчета нормативов финансирования общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях. |
2013 год |
да |
да |
да |
|
2 Своевременное размещение на сайте департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области актуализированной информации о распределении субвенции бюджетам муниципальных районов. |
2013 год |
да |
да |
да |
Программа утверждена приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 09.08.2012 № 1164 с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 16 951 466,4 тыс. руб., в том числе 2013 год – 5 728 600,0 тыс.руб..
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию АВЦП «Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2011 - 2013 годы» указаны в размере 5 728 600,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 4 296 449,9 тыс.руб. (75 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования за отчетный период составил 4 296 449,9 тыс.руб. (75 % от бюджетных ассигнований на 2013 год), в том числе:
На реализацию мероприятия 2.«Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансирование расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения области» за 9 месяцев 2013 года направлено 4 296 449,9 тыс.руб..
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 26.
Таблица 26 - Целевые показатели и индикаторы реализации АВЦП «Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2012 - 2014 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Ежемесячное перечисление из областного бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объеме, предусмотренном законом об областном бюджете на текущий год и плановый период,% |
2013 год |
100 |
100 |
- |
|
2. Проведение расчетов бюджетных ассигнований на представление межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения области в соответствии с требованиями Федерального законодательства, да/нет |
2013 год |
да |
да |
- |
Программа утверждена приказом департамента финансово-бюджетной политики области от 27.12.2012 N 185"о" с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 900 000,0 тыс.руб., в том числе 2013 год – 300 000,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2013-2015 годы» указаны в размере 300 000,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 300 000,0 тыс.руб. (100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактически в отчетном периоде средства не расходовались.
На реализацию мероприятия 3. «Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Воронежской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» в отчетном периоде средства не направлялись.
Распределение дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Воронежской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2013 год осуществляется в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 26.12.2012 № 1225 «О Порядке предоставления и распределения дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Воронежской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2013 год».
Целевые показатели реализации программы на 2013 год приведены в таблице 27.
Таблица 27 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2010-2012 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Соотношение фактических расходов из областного бюджета в форме дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Воронежской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов к их объему, предусмотренному законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью и распределенному муниципальным образованиям в соответствии с правовыми актами правительства Воронежской области,% |
2013 год |
100 |
100 |
- |
Ведомственная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий Воронежской области на 2012-2014 годы» утверждена приказом управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от № 162 от 05.12.2011 с общим объемом финансирования из областного бюджета 211 010,000 тыс. руб., в том числе 2013 год – 65 000,0 тыс.рублей.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Благоустройство дворовых территорий Воронежской области на 2012-2014 годы» указаны в размере 65 000,0 тыс.руб..
Общий объём финансирования программы, планируемый к выполнению в 2013 году составляет 84 374,18 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 65 000,0 тыс. руб., внебюджетные источники – 19 374,18 тыс. руб.
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составляет 65000,0 тыс.руб.
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составляет из областного бюджета 21 411,85 тыс.руб., из местного бюджета – 7 438,36 тыс.руб.
Программа направлена на повышение уровня благоустроенности дворовых территорий и комфортности проживания граждан.
В рамках данной программы выполняются следующие виды работ:
– ремонт дорожного покрытия внутридворовых проездов;
– ремонт тротуаров и пешеходных дорожек дворовых территорий (в том числе укладка тротуарной плитки);
– установка и замена бордюрного камня;
– установка ограждений (заборов, оград) дворовых территорий и палисадников;
– установка детских игровых площадок (отдельных элементов);
– установка малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, урны, столы, беседки и т.д.);
– устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения.
В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 30.04.2013 № 364 утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на осуществление мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Благоустройство дворовых территорий Воронежской области на 2012-2014 годы», на 2013 год.
Постановлением правительства Воронежской области от 03.06.2013 № 461 утверждено распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на осуществление мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Благоустройство дворовых территорий Воронежской области на 2012-2014 годы», на 2013 год.
05.06.2013 управлением жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области с 35 муниципальными образованиями области заключены соглашения на проведение работ благоустройству дворовых территорий.
Субсидии на благоустройство дворовых территорий перечисляются участникам программы после предоставления в УЖКХ и Э ВО копий документов, подтверждающих заключение муниципальных контрактов, или иных гражданско-правовых договоров.
За отчетный период в 17 муниципальных образованиях полностью завершены работы, в 9 образованиях проводятся мероприятия по подписанию актов выполненных работ и в 9 образовании работы выполнены на 80%, срок завершения работ 01.12.2013.
Целевые показатели реализации программы на 2013 год приведены в таблице 28.
Таблица 28 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Благоустройство дворовых территорий Воронежской области на 2012-2014 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1.Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц |
второй год реализации (2013 год) |
102 |
38 |
|
|
2.Удельный вес неблагоустроенных дворовых территорий, % |
второй год реализации (2013 год) |
71,94 |
0 |
Программа утверждена приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 22.04.2011 № 597 с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 237 700,0 тыс. руб., в том числе 2013 год – 84 822,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области в 2012-2014 гг.» указаны в размере 71 343,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составляет 71 343,0 тыс.руб.
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составляет 18 396,0 тыс.руб.(26% от бюджетных ассигнований)
Заключены государственные контракты на выполнение комплекса юридических услуг по оформлению земель сельскохозяйственного назначения в собственность Воронежской области.
В рамках реализации мероприятия "Предоставление методической помощи и юридических услуг сельским (городским) поселениям, при оформлении невостребованных земельных долей в собственность сельских (городских) поселений Воронежской области и распоряжении оформленными земельными долями":
В рамках реализации мероприятия 3 «Методическое и юридическое обеспечение разработки проектов межевания и оформления земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей»:
- утверждены проекты межевания по выделу земельных участков из земельных долей, расположенных на территории 99 поселений;
- поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки общей площадью 26 798 га;
- получены свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки общей площадью 18 599 га, расположенные на территории 45 сельских поселений.
- получены свидетельства о государственной регистрации права Воронежской области на земельные участки общей площадью 2 213 га, расположенные на территории 6 сельских поселений.
Целевые показатели реализации программы в 2013 году приведены в таблице 29.
Таблица 29 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области в 2012-2014 гг.»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Процент сельских (городских) поселений, вступивших в Программу, от общего количества сельских (городских) поселений, на территории которых имеются невостребованные земельные доли (И1) % |
2013 год |
0 |
0 |
0 |
|
2.Процент земельных долей, оформленных в собственность сельских (городских) поселений из невостребованных, находящихся на территории сельских (городских) поселений, вступивших в Программу (И2), % |
2013 год |
0 |
70 |
43 |
|
3. Процент площади земельных долей, в счет которых оформлены земельные участки в собственность сельских (городских) поселений от общей площади земельных долей на которые признано право собственности сельских (городских) поселений, вступивших в Программу (И3), % |
2013 год |
0 |
45 |
25 |
|
4. Процент площади земельных участков, оформленных в собственность Воронежской области, от общей площади земельных участков, оформленных в рамках Программы (И4), % |
2013 год |
0 |
35 |
14 |
Программа утверждена приказом департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области от 10.09.2012 N 68 с общим объемом финансирования 49 894,7 тыс. руб., из них в 2013 году:
средства областного бюджета – 47 400,0 тыс. рублей,
средства местных бюджетов – 2 494,7 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на территории Воронежской области в 2013-2015 годах» указаны в размере 47 400,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за 2012 год составил 47 400,0 тыс.руб. (100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год),
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составляет 6 574,2 тыс.руб.(13,87 % от бюджетных ассигнований).
В рамках реализации мероприятия проведены работы по формированию реестра воинских захоронений, подлежащих ремонту в 2013 году. В рамках реализации ВЦП приняты постановления правительства Воронежской области от 15.04.2013 № 309 «О Порядке предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на осуществление мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на территории Воронежской области в 2013-2015 годах», на 2013 год», от 13.05.2013 № 389 «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на осуществление мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на территории Воронежской области в 2013 - 2015 годах», на 2013 год», от 17.07.2013 № 623 «О внесении изменения в постановление правительства Воронежской области от 13.05.2013 № 389».
За отчетный период выполнены работы на 5 воинских захоронениях, на 87 ведутся работы по ремонту и восстановлению воинских захоронений, на 8 объектах проводятся процедуры запросов котировок и заключения муниципальных контрактов.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 30.
Таблица 30 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на территории Воронежской области в 2013-2015 годах»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатор за 2013 год |
|
Удельный вес не отремонтированных и неблагоустроенных воинских захоронений от общего числа воинских захоронений, расположенных на территории Воронежской области |
2013 год |
46,43 |
67,63 |
|
|
Количество восстановленных, отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений |
2013 год |
100 |
5 |
Программа утверждена приказом управления автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области от 20.11.2012 N 208 с общим объемом финансирования из средств областного бюджета в 2013 году – 4 693 573,6 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Воронежской области на 2013 - 2015 годы» указаны в размере 4 656 609,0 тыс.руб.
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 4 381 073,8 тыс.руб. (93,35 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования программы за отчетный период составил 2 932 154,3 тыс.руб.(62,97 % от бюджетных ассигнований на 2013 год), объем выполненных работ составил 2 939 913,5 тыс.руб., в том числе:
На реализацию мероприятия 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них» из областного бюджета направлено 980 656,2 тыс.руб.
В рамках мероприятия производится заделка выбоин, заливка трещин, восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 метров, восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 50 м2, установка недостающих дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерных ограждений, снегоочистка, борьба с зимней скользкостью, скашивание травы на обочинах и другие работы.
На реализацию мероприятия 2 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них» из областного бюджета направлено 94 930,5 тыс.руб..
На реализацию мероприятия 3 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них» из областного бюджета направлено 1 129 768,2 тыс.руб..
В рамках мероприятия проводятся работы по укреплению обочин, восстановлению дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна, устройству защитных слоев и слоев износа или устройству поверхностной обработки, ликвидации колей глубиной до 45 мм и других неровностей методом укладки нового слоя покрытия или поверхностной обработки и другие.
На реализацию мероприятия 4 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них» направлено 54 745,5 тыс.руб.
На реализацию мероприятия 5 «Субсидии на развитие улично-дорожной сети муниципальных образований области» направлено 512 981,0 тыс.руб.
На реализацию мероприятия 6 «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения и сооружений на них» направлено 159 072,8 тыс.руб.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 31.
Таблица 31 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Воронежской области на 2010 - 2012 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013год |
|
1. Доля протяженности |
2013 год |
39,6 |
35,4 |
|
|
2.Доля протяженности |
2013 год |
4,1 |
4,1 |
|
|
3.Доля дорожно-транспортных |
2013 год |
23,1 |
22,9 |
|
|
4.Доля протяженности |
2013 год |
53,2 |
47,5 |
|
|
5.Доля протяженности |
2013 год |
100 |
100 |
|
|
6.Ежегодный прирост |
2013 год |
14 |
Программа утверждена приказом департамента экономического развития Воронежской области № 159-О от 12.12.2012 с общим объемом финансирования из средств областного на 2013 год – 60 000,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Развитие международного сотрудничества Воронежской области в 2013-2015 годах» указаны в размере 27 475,0 тыс.руб.
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 52 158,0 тыс.руб..
Фактический объем финансирования программы за отчетный период составил 2 952,73 тыс.руб. (11 % от бюджетных ассигнований на 2013 год), в том числе:
- на представительские расходы, связанные с приемом иностранных делегаций в правительстве Воронежской области - 413,94 тыс. руб.,
- на расходы, связанные с выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельностью – 2005,69 тыс. руб.,
- на разработку, изготовление и размещение информационных материалов о Воронежской области, а также участие в информационном обмене – 473,1 тыс. руб.,
- на повышение квалификации сотрудника отдела регионального маркетинга и внешнеэкономической деятельности департамента экономического развития Воронежской области в Дипломатической академии МИД РФ – 60,00 тыс. руб.
Целевые показатели реализации программы в 2013 год приведены в таблице 32.
Таблица 32 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Развитие международного сотрудничества Воронежской области в 2013-2015 года»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатор за 2013 год |
|
Внешнеторговый оборот, млн.долларов США |
2013 год |
2459 |
2511 |
- |
|
Объем экспорта |
2013 год |
1319 |
1355 |
- |
Программа утверждена приказом департамента экономического развития Воронежской области от 31.08.2011г. №113 с общим объемом финансирования 10 025,0 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 2 900,0 тыс. рублей средств областного бюджета;
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Развитие туризма и рекреации в Воронежской области на 2012-2013 годы» указаны в размере 2 900,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 2 900 тыс.руб..
Фактический объем финансирования программы за отчетный период составил 1710,45 тыс.руб. Средства направлены на оплату мероприятий по продвижению и сопровождению деятельности туристско-информационного портала Воронежской области.
В результате реализации мероприятий программы в 2013 году достигнуты следующие показатели эффективности:
- объем туристического потока - 226162 человек (прогноз).
Целевые показатели реализации программы в 2013 году приведены в таблице 33.
Таблица 33 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Развитие туризма и рекреации в Воронежской области на 2012-2013 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Региональный турпоток,чел. |
2013 год |
301 550 |
226162 |
|
|
2. Количество утвержденных муниципальных целевых программ развития туризма, (ед.); |
2013 год |
2 |
- |
|
|
3. Количество специалистов туриндустрии, принявших участие в обучающих курсах, конференциях и пр., (чел.); |
2013 год |
30 |
- |
|
|
4.Количество рекламно-информационных мероприятий, проведенных с целью популяризации туристских ресурсов, (ед.). |
2013 год |
3 |
3 |
Программа утверждена приказом департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области от 03.07.2011 №107 с общим объемом финансирования 328 502,0 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета в 2013 году – 70 000,0 тыс.руб., из средств федерального бюджета - 258 800,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Формирование и развитие кластерных образований в Воронежской области. 2011-2013 гг.» указаны в размере 70 000,0 тыс.руб.
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 70 000,0 тыс.руб. (100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактическое финансирование из областного бюджета в отчетном периоде не осуществлялось, из федерального бюджета направлено 19 931,26 тыс.руб.
В рамках программы запланированы следующие мероприятия:
Мероприятие 1. «Совершенствование нормативно – правовой базы, методического и информационного обеспечения формирования и развития кластеров в промышленности Воронежской области».
Мероприятие 2. «Создание и обеспечение деятельности регионального центра кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства в области промышленного производства».
В 2013 году финансирование данного мероприятия за счет средств областного бюджета не предусмотрено. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 14 000,0 тыс. руб., предусмотренных на следующие мероприятия:
Мероприятие 3 «Поддержка реализации совместных (кластерных) проектов.
В 2013 году средства в размере 50 000,0 тыс. руб., предусмотренные на реализацию проекта «Создание учебного центра профессиональной подготовки», будут сняты с программы в связи с переносом финансирования проекта на 2014 год. Согласно визе губернатора (№05-12/649 от 12.09.2013 г.) данные средства будут направлены в 2014 году на реализацию проекта «Создание учебного центра профессиональной подготовки» в рамках подпрограммы 5 «Формирование и развитие кластерных образований» государственной программы Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 - 2020 годы.
Мероприятие 4 «Создание и(или) развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В 2013 году финансирование данного мероприятия за счет средств областного бюджета не предусмотрено. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 44 800,0 тыс. руб., предусмотренных не приобретение оборудования для оснащения питомнического комплекса Воронежской области.
В рамках реализации мероприятия на 01.10.2013 г. освоены средства федерального бюджета в размере 10 409,09 тыс. руб.
Заключены и исполнены ГК №2013.83134 от 07.06.2013 г. на поставку холодильников и ГК №2013.86321 от 17.06.2013 г. на поставку оборудования для лабораторий питомнического комплекса. Заключен ГК №2013.159118 от 13.09.2013 на поставку оборудования для оснащения теплиц на сумму 26 992,68 тыс. руб. Срок исполнения государственного контракта – до 13.12.2013 г. Готовится аукционная документация на дооснащение питомнического комплекса на сумму экономии средств федерального бюджета в размере 4 496,24 тыс. руб.
Освоение средств планируется до конца 2013 года.
Мероприятие 5. «Организация и проведение ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области». Объем финансирования составляет 298 тыс. руб.
Освоение средств предполагается в IV квартале 2013 г.
Извещение о конкурсе опубликовано на странице ДПТ ВО портала правительства Воронежской области в сети интернет. Организован сбор заявок. Проведение торжественной церемонии награждения победителей запланировано на 29.11.2013 г.
Целевые показатели реализации программы в 2013 году приведены в таблице 34.
Таблица 34 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Формирование и развитие кластерных образований в Воронежской области. 2011-2013 гг.»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
Объем дополнительных налоговых поступлений в консолидированный бюджет области от организаций – участников кластеров, млн. руб. |
2013 год |
29,8 |
323,6 |
|
|
Количество созданных рабочих мест при реализации совместных (кластерных) проектов организациями – участниками кластеров, ед. |
2013 год |
100 |
33 |
|
|
Объем продукции, произведенной в рамках кластеров с помощью механизмов аутсорсинга и субконтрактации, млн. руб. |
2013 год |
1500 |
2426,02 |
|
|
Уровень развития кооперационных связей организаций – участников кластеров, % |
2013 год |
47,8 |
- |
|
|
Количество кластеров, для которых разработана стратегия развития |
2013 год |
3 |
0 |
|
|
Темпы роста объема производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) организациями – участниками кластеров, % |
2013 год |
105 |
- |
|
|
Темпы роста объема производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) организациями – участниками кластеров, % |
2013 год |
105,4 |
- |
|
|
Количество разработанных региональных нормативно-правовых актов, организационных и методических документов регулирования развития кластерных образований, ед. |
2013 год |
12 |
1 |
|
|
Количество участников ежегодного областного конкурса "Лучшее промышленное предприятие Воронежской области", планируемого к проведению в 2013 году |
2013 год |
20 |
0 |
Программа утверждена приказом департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области от 30.08.2011 №109 с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 7 980,0 тыс. руб., в том числе на 2013 год из областного бюджета 2500,0 тыс.руб., внебюджетные средства 150,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Защита прав потребителей в Воронежской области на 2012 -2014 годы» указаны в размере 2 500,0 тыс.руб.
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 1875,0 тыс.руб. (75 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 1366,0 тыс.руб. (54,64 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
В рамках реализации мероприятия 2 «Правовое обучение потребителей, пропаганда законодательства о защите прав потребителей» выполнено работ на 1077,03 тыс.руб.:
1.Разработаны и изданы для потребителей информационно-справочные материалы в форме брошюры на тему: «Защита прав потребителей при оказании услуг по ремонту и строительству жилья и других построек», тираж 3000 экземпляров, на сумму - 49,89 тыс. рублей.
2. Создан цикл телевизионных передач по вопросам защиты прав потребителей на телеканале «Россия-1» ВГТРК в программе «Закон и мы» по темам:
- «О практике реализации защиты прав потребителей в Воронежской области», продолжительностью 8 минут с двумя повторами, на сумму 64,0 тыс. рублей;
- «О Всемирном дне защиты потребителей и приуроченном к нему смотре-конкурсе по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговой деятельности на потребительском рынке Воронежской области», продолжительностью 5,333 минуты с двумя повторами, на сумму 43,144 тыс. рублей;
- « Пищевые добавки. Потребитель должен знать», продолжительностью 7 минут с двумя повторами, на сумму 56,0 тыс. рублей;
- «Туристические услуги», продолжительностью 6 минут с двумя повторами, на сумму 48,0 тыс. рублей;
- « Правовая помощь потребителю-туристу», продолжительностью 1,83 минуты с двумя повторами, на сумму 14,64 тыс. рублей;
- « О независимой потребительской экспертизе молочной продукции на потребительском рынке Воронежской области», продолжительностью 5,17 минут с двумя повторами, на сумму 41,36 тыс. рублей;
- «О защите прав потребителей при оказании бытовых (ремонтных) услуг и приобретении строительных отделочных материалов», продолжительностью 6,5 минуты с двумя повторами, на сумму 52,0 тыс. рублей;
- « О защите прав потребителей при оказании услуг общественного питания», продолжительностью 1,5 минуты с двумя повторами, на сумму 12,0 тыс. рублей;
- « Об обращениях воронежских потребителей в управление Роспотребнадзора», продолжительностью 0,5 минуты с двумя повторами, на сумму 4,0 тыс. рублей;
- «О защите прав потребителей при реализации мебели», продолжительностью 5,5 минуты с двумя повторами, на сумму 44,0 тыс. рублей.
3. В еженедельнике «Галерея Чижова» в рубрике «Потребитель» размещены информационные публикации на темы: «Закон торговле не помеха», «Правила безопасных покупок», стоимость оказанных услуг составила 100,0 тыс. рублей.
4. Состоялся потребительский смотр-конкурс по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговой деятельности, торжественное подведение итогов и награждение победителей которого было приурочено к Всемирному дню защиты потребителей.
Основной целью Конкурса являлось формирование эффективной и доступной системы защиты прав потребителей в области, совершенствование профессионализма работников торговли, повышение качества обслуживания населения, внедрение новых, эффективных форм и методов работы продавцов, а также активизация деятельности предприятий торговли в соответствии с действующим законодательством РФ.
Конкурс предусматривал две основные номинации: «Лучший продавец продовольственных товаров Воронежской области» (I, II, III места) и «Лучший продавец непродовольственных товаров Воронежской области» (I, II, III места), а также две дополнительные номинации «За преданность профессии» и «Самый молодой участник».
В номинации «За преданность профессии» победителем стала Погорельских Валентина Федоровна – продавец сети супермаркетов «Центрторг» (ОАО «Центрторг»).
В номинации «Самый молодой участник» лидировала Гаврилова Светлана Александровна, продавец-консультант Торгового дома «Квартал» (ИП Гридяев Д.Е.).
В номинации «Лучший продавец продовольственных товаров Воронежской области»: I место – Толок Оксана Алексеевна, продавец-кассир сети магазинов «Пятью пять» (ЗАО «ВИСАНТ-торг»);II место - Свиридова Светлана Сергеевна, продавец магазина «Ассорти» из г. Семилуки (ООО «Ассорти»); III место - Потанина Вера Алексеевна, продавец-кассир гипермаркета «О’КЕЙ» (ООО «О’КЕЙ»).
В номинации «Лучший продавец непродовольственных товаров Воронежской области»: I место – Кучерявая Анна Викторовна, продавец-консультант гипермаркета «Hoff» (ООО «Домашний интерьер»); II место – Зверева Елена Николаевна, сотрудник торгового зала гипермаркета товаров для дома «Леруа Мерлен» (ООО «Леруа Мерлен Восток»); III место - Галочкин Михаил Николаевич, менеджер магазина «М.видео» (ООО «М.видео Менеджмент»).
Информация о Конкурсе размещена в СМИ (радио «Россия» ВГТРК - сюжет продолжительностью 5 минут с четырьмя повторами, информационная статья на сайтах в сети Интернет департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области и ВООО «Воронежский союз потребителей»).
Общая стоимость оказанных услуг составила 488,0 тыс. рублей.
5. По результатам мониторинга качества молочных продуктов проведено заседание «круглого стола», на котором рассматривался аналитический материал о состоянии качества молочных продуктов (сметана, творог, сыр), реализуемых на потребительском рынке Воронежской области. В рамках данного мероприятия состоялась товароведческая экспертиза качества сыра.
Информация о результатах заседания «круглого стола» размещена в СМИ (газеты «Галерея Чижова», «Ва-банкъ», Радио «Россия» ВГТРК, сеть Интернет: сайт ТТП ВО, «Без формата.Ru», ИА «Воронеж-Медиа»). Стоимость оказанных услуг составила 60 тыс. рублей.
6. Для формирования у молодежи культуры потребительского поведения, повышения уровня знаний законодательства Российской Федерации "О защите прав потребителей" организовано проведение представителями ВООО «Воронежский союз потребителей» 1 семинара по вопросам защиты прав потребителей в Воронежском филиале ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения».
7. Прошла конференция на тему: «Соблюдение прав потребителей при реализации бытовой мебели на потребительском рынке Воронежской области».
Информация по заданной теме размещена в СМИ (газеты «Сто советов», «Российская газета», « АИФ Черноземье», « Берег», «Воронежский курьер», «Воронежская неделя», «Коммуна плюс», «Воронежский курьер», «Коммуна», Радио «Россия» ВГТРК). Стоимость оказанных услуг составила 70 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия 2 «.Профилактика и пресечение правонарушений в сфере защиты прав потребителей на потребительском рынке Воронежской области» направлено 99,9 тыс.руб.
1. Проведена независимая потребительская экспертиза молочной продукции (сметана, творог), в рамках которой в испытательной лаборатории ТПП ВО проведены исследования физико-химических и микробиологических показателей 19 отобранных образцов (7 образцов творога и 12 образцов сметаны отечественного производства, произведенных на 15 российских предприятиях из 8 субъектов Российской Федерации) на соответствие их требованиям нормативных документов.
В результате установлено, что более половины образцов молочной продукции (52 процента) не соответствуют нормам по микробиологическим и физико-химическим показателям, в том числе: по физико-химическим показателям -7 образцов, по микробиологическим показателям - 6 образцов, по обеим группам показателей -3 образца.
Информационные материалы по результатам проведенных исследований направлены в надзорные органы, изготовителям, продавцам для принятия мер в пределах компетенции и размещены в СМИ (газета «Ва-банкъ», радио «Воронеж», сеть Интернет: ИА «Галерея Чижова», ИА «Воронеж-Медиа»).
Стоимость оказанных услуг составила 99,9 тыс. рублей.
2. Для повышения эффективности проверок хозяйствующих субъектов, работающих на рынке товаров и услуг, требовательности к нарушителям законодательства по защите прав потребителей состоялись следующие смотры качества.
1) Овощных консервов (горошек и фасоль), образцы которых были отобраны в магазинах г. Воронежа. Всего было отобрано 7 видов консервов «Горошек консервированный», произведенных по ГОСТу и 4 вида консервов «Фасоль консервированная», выработанных по ТУ. Качество оценивалось в два этапа (в лаборатории по органолептическим, физико-химическим показателям и на потребительской дегустации). В итоге установлено, что консервы натуральные «Горошек зеленый» ТМ «Принцесса вкуса» (производитель - республика Беларусь, по заказу ООО «Эколенд», г. Воронеж, ул. Землячки,1) и «Горошек зеленый» ТМ «Домат» (производитель ООО «ДОМАТ-Д», Белгородская обл., г. Бирюч, ул. Ольминского,67) не соответствуют высшему сорту, как указано на упаковке. Лучшими признаны образцы ТМ «Фрау Марта», производства ООО «Промконсервы», г. Смоленск.
Информация о результатах смотра качества размещена в СМИ (еженедельник «Галерея Чижова», сеть Интернет – сайты «РИА-Воронеж», ИА «Галерея Чижова», «Воронежский городской портал - 36 on.ru», «Молодой коммунар», «Берег», ИА «Воронеж-МЕДИА»), направлена в Управление Роспотребнадзора по Белгородской области, в ЗАО «Корпорация ГРИНН» (г. Воронеж, Бульвар Победы, 38) для принятия соответствующих мер.
2) Мясных консервов (свинина тушеная), образцы которых были отобраны в магазинах г. Воронежа. Всего было закуплено 8 видов. Качество оценивалось в три этапа (первый - внешний осмотр банок по качеству и маркировке, второй - в лаборатории по органолептическим, физико-химическим показателям, третий – потребительский отбор).
В итоге забраковано три образца мясных консервов производства: ООО «Фортуна» (Новгородская обл.), ОАО «Калининградский тарный комбинат», ООО «Барс» (Калининградская обл.).
Информация о результатах смотра качества размещена в СМИ (сеть Интернет – 10 сайтов), направлена в Управления Роспотребнадзора по Новгородской, Калининградской областям, ООО «Фортуна» (Новгородская обл., г. Старая Русса, пер. Пищевиков, 14), ООО «Барс» (Калининградская обл., Гурьевский р-он., пос. Родники, ул. Садовая,7), ЗАО «Корпорация ГРИНН» для принятия соответствующих мер в пределах компетенции. ВООУЗПП «Гарантия качества» подано исковое заявление в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц.
3) Молочных консервов «Молоко цельное сгущенное с сахаром». В смотре участвовали 8 образцов продукции, купленной в торговой сети Воронежской области. По результатам лабораторных исследований были забракованы 3 образца. В составе двух обнаружен жир растительного происхождения (Дмитровский молочный завод, ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат»), в одном - занижение массовой доли жира (ОАО «Сухонский молочный комбинат»).
Информация о результатах смотра качества размещена в СМИ (газета «Компас потребителя», сеть Интернет – 9 сайтов), направлена в Управление Роспотребнадзора по Белгородской области, ООО «БИОП», ЗАО ТД «Перекресток» для принятия соответствующих мер в пределах компетенции. ВООУЗПП «Гарантия качества» в суд поданы исковые заявления в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц.
В рамках реализации мероприятия 3 «.Организация работы по защите прав потребителей» затрачено 189 тыс.руб., осуществлялась досудебная помощь в защите прав потребителей:
1. Оказывалось содействие органам местного самоуправления в осуществлении работы по защите прав потребителей на территории муниципальных образований Воронежской области (консультирование, оказание им практической и организационно-методической помощи).
Организовано совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» проведение выездных консультаций по вопросам применения положений Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в Каширском муниципальном районе (28.05.2013), в Богучарском муниципальном районе (19.07.2013).
2. Осуществлялась досудебная помощь в защите прав потребителей:
- на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в г. Воронеже и 10 районах Воронежской области работали консультационные центры для потребителей, создан и функционирует доступный банк данных судебных решений по потребительским спорам (официальный сайт:san@sanep.vrn.ru);
- проводилась работа с обращениями граждан, всего было рассмотрено обращений - 14864, в том числе:
3. Организованы и проведены совместно с управлениями Роспотребнадзора и антимонопольной службы по Воронежской области, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» 7 семинаров по вопросам защиты прав потребителей при реализации табака и табачной продукции, мяса, рыбы, мясной и рыбной продукции, при оказании услуг общественного питания для органов местного самоуправления, руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка Воронежской области, общественных организаций по защите прав потребителей, общественных организаций.
Информация о семинарах размещена в СМИ (газеты «За кадры»-2, «Ва-Банк», «Компас потребителя», радио «Россия» ВГТРК, сеть Интернет: сайт аграрного университета-2, сайт департамента, ИА «Воронеж-медиа», «Мое-онлайн», «Без формата.ру», «Молодой коммунар», «Абирег», «АгроВуз»), стоимость услуг составила 255,256 тыс. рублей.
Для реализации мероприятия «Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей отношения в области защиты прав потребителей, координация деятельности структур, занимающихся вопросами защиты прав потребителей в Воронежской области»:
1. 1. В рамках взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, общественными объединениями потребителей состоялись:
- заседание консультативного совета при Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области по теме «Потребительское правосудие сегодня»;
- заседание в ТПП ВО с представителями общественного движения «Качество нашей жизни» по вопросу переиздания брошюры «О пищевых добавках»;
- заседание межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка Воронежской области (о ходе реализации ВЦП «Защита прав потребителей в Воронежской области на 2012-2014 годы» в 2013 году).
2. На сайте департамента размещен реестр организаций, обеспечивающих защиту прав потребителей в Воронежской области.
3. Разработаны методические рекомендации для органов местного самоуправления области по повышению правовой грамотности и информированности хозяйствующих субъектов в вопросах защиты прав потребителей, по организации защиты прав потребителей при реализации табака и табачной продукции, по организации приемки, реализации и хранения пищевых продуктов на торговых предприятиях.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 35.
Таблица 35 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Защита прав потребителей в Воронежской области на 2012 -2014 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Срок реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1.Количество разработанных методических рекомендаций по вопросам защиты прав потребителей и доведенных до органов местного самоуправления области, единиц |
2013 год |
3 |
3 |
|
|
2.Количеств справочно - информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации (печатных, радио, теле, Интернет) по вопросам защиты прав потребителей, единиц |
2013 год |
9 |
74 |
|
|
3.Количество проведенных потребительских смотров - конкурсов товаров, услуг на соответствие потребительским свойствам, заявленным продавцами (изготовителями, исполнителями), единиц |
2013 год |
5 |
6 |
|
|
4.Удельный вес потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей, в общем количестве нарушений прав потребителей на потребительском рынке области,% |
2013 год |
96 |
97 |
Программа утверждена приказом департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области от 02.12.2011 № 1054 с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 16 635,97 тыс. руб., в том числе 2013 год – 5 538,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Патриотическое воспитание граждан Воронежской области на 2012-2014 годы» указаны в размере 5 538,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 5538,0 тыс.руб. (100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 3 858,0 тыс.руб. (70 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Объем выполненных работ составил 1 818,12 тыс.рублей.
На реализацию мероприятия 1 «Организация и проведение акций, конкурсов, соревнований фестивалей патриотической направленности» за отчетный период направлены средства в размере 3 208,0 тыс.руб.
В период с января по сентябрь 2013 года организованна работа по реализации следующих мероприятий программы: организация торжественного
вручения паспортов гражданам, достигшим 14-летия «Я - Гражданин России», организация конкурса-слета отрядов Пост № 1, организационные мероприятия по проведению фестиваля реконструкторов исторических событий, День защитников Отечества, организованно участие кадетов Воронежской области в десятом всероссийском сборе кандидатов. В мае проведена акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой волонтеры вручали жителям области символ памяти победы советского народа в Великой Отечественной войне. В июне организованы походы подростков по местам боев в Воронежской области в ходе ВОВ.
Остальные мероприятия запланированы на IV квартал.
На реализацию мероприятия 2 «Организация и проведение конкурсов, семинаров с участием общественных организаций (объединений) ведущих работу в области патриотического воспитания, организация поощрения специалистов, представителей общественных организаций за достигнутые успехи в патриотическом воспитании граждан» за отчетный период средства не направлялись.
Предусматривается проведение конкурса, по итогам которого распределяются премии (на основании протокола утвержденного приказом департамента образования науки и молодежной политики Воронежской области.
На реализацию мероприятия 3 «Организация информационного обеспечения в области патриотического воспитания» за отчетный период направлено 650, 0 тыс.руб.
Основные мероприятия запланированы на IV квартал.
Целевые показатели реализации программы в 2013 году приведены в таблице 36.
Таблица 36 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Патриотическое воспитание граждан Воронежской области на 2012-2014 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Доля граждан Воронежской области, привлеченных к мероприятиям патриотической направленности, по отношению к общему количеству граждан Воронежской области, нарастающим итогом в % |
2013 год |
1,5 |
1,1 |
|
|
2.Количество методических рекомендаций, сборников, книг патриотической тематики |
2013 год |
3 |
0 |
|
|
3. Количество грантов выданных общественным организациям, ведущим свою работу на территории Воронежской области в сфере патриотического воспитания |
2013 год |
6 |
0 |
|
|
4.Количество общественных организаций (объединений), участвующих в конкурсном отборе для предоставления грантов (субсидий) на активизацию деятельности в области патриотического воспитания. |
2013 год |
6 |
6 |
|
|
5.Количество граждан, участвующих в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях |
2013 год |
21 |
20 |
|
|
6.Количество преподавателей, ведущих работу в области патриотического воспитания, прошедших обучение на семинарах – совещаниях. |
2013 год |
40 |
40 |
|
|
7.Количество организованных и проведенных мероприятий патриотической направленности |
2013 год |
18 |
15 |
Программа утверждена приказом департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области от 20.12.2011 № 1185 с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 7 020,3 тыс. руб., в том числе 2013 год – 2 363,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Профилактика экстремизма в молодежной среде и воспитание культуры толерантности на территории Воронежской области (2012 - 2014 годы)» указаны в размере 2 363,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 2363,0 тыс.руб. (100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 2009,0 тыс.руб. (85 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Объем выполненных работ составляет 1 400,83 тыс.рублей.
В рамках мероприятия 1 «Организация и проведение акций, конкурсов, фестивалей» сза отчетный период направлено 1 909,0 тыс.руб.
С целью повышения профессиональной компетентности педагогов по формированию толерантного сознания обучающихся, изучению многообразия национально-этнических культур Воронежской области 18 апреля 2013 года в спортивном комплексе «Центральный» состоялся областной конкурс «Уроки дружбы».
Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществлял Областной центр развития дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.
В Конкурсе приняли участие 43 танцевальных коллектива и волонтеры (более 650 учащихся из образовательных учреждений Воронежской области всех типов и видов), танцевальные коллективы национальных диаспор Воронежской области. Участники танцевального марафона продемонстрировали свое творчество по различным направлениям народных, национальных, уличных, клубных и др. танцев.
По итогам Конкурса участникам были вручены значки, галстуки, буклеты с символикой Конкурса, дипломы и призы.
В Форуме приняли участие около 40 представителей молодежных парламентских организаций Украины, Молдавии, Беларуси и России.
В течение трех рабочих дней участники Форума могли пополнить свои знания на семинарах о социальном проектировании, фандрайзинге, лидерстве и публичных выступлениях, а также получить практический опыт на мастер-классах от профессиональных тренеров.
Форум стал заметным событием в молодежной среде. Внимание к нему проявили и официальные лица России и Украины.
23-24 мая 2013года на территории Воронежской области состоялся Общероссийский молодежный форум «Мы - Россияне».
Организаторами мероприятия выступили ассамблея народов России, общероссийское молодежное движение «Мы - Россияне», Национальная палата при губернаторе Воронежской области, правительство Воронежской области, при поддержке Фонда социальных инициатив "Народное единство".
В работе Форума, помимо воронежской молодежи, приняли участие 100 делегатов из 52 субъектов РФ и пяти стран СНГ.
С целью профилактики ксенофобии и повышения уровня культуры толерантности обучающихся образовательных учреждений Воронежской области, педагогов и родителей в сентябре 2013 года стартовал фотоконкурс «Наша многонациональная Родина».
Участники фотоконкурса - учащиеся и студенты образовательных учреждений всех типов и видов муниципальных районов и городских округов Воронежской области.
Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет ГБУ ВО «Областной центр развития дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи».
По итогам данного мероприятия в декабре 2013 года пройдет награждение победителей дипломами, значками, памятными призами, по номинациям, представленным в конкурсе.
С целью воспитания у молодежи позитивных ценностей и установок на уважение, понимание и принятие многообразия культур народов в сентябре 2013 года проведена работа по подготовке студенческого фестиваля «Диалог культур против экстремизма». Мероприятие назначено на ноябрь 2013года.
В рамках мероприятия 2 «Научно-методическое и информационное обеспечение» за отчетный период затрачено 100 тыс.руб..
В сентябре 2013 года проведены конкурсные мероприятия на освещение в СМИ мероприятий по профилактике экстремизма и воспитании культуры толерантности.
По итогам конкурса был заключен гражданско-правовой договор на услуги по освещению мероприятий по профилактике экстремизма и воспитания культуры толерантности в средствах массовой информации.
В рамках научно-методического и информационного обеспечения программы в сентябре 2013 года проведена работа по выбору поставщика услуг на проведение социологического исследования по вопросам экстремизма в молодежной среде.
Целью социологического исследования является мониторинг отношения молодежи к представителям других национальностей, в том числе с точки зрения выявления экстремистских настроений.
Данное мероприятие планируется на IV квартал.
Целевые показатели реализации программы в 2013 году приведены в таблице 37.
Таблица 37 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Профилактика экстремизма в молодежной среде и воспитание культуры толерантности на территории Воронежской области (2012 - 2014 годы)»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1.Доля молодых граждан Воронежской области, привлеченных к мероприятиям, направленным на профилактику экстремизм и развитие толерантности, по отношению к общей численности лиц указанной категории |
2013 год |
1,5 |
1,1 |
|
|
2.Доля иностранных студентов, привлеченных к мероприятиям, направленным на профилактику экстремизма и развитие толерантности, по отношению к общей численности лиц указанной категории |
2013 год |
38 |
27 |
|
|
3.Количество методических рекомендаций, сборников, учебных пособий, в том числе внедренных в учебный процесс и воспитательную работу |
2013 год |
0 |
0 |
|
|
4.Количество региональных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и развитие толерантности |
2013 год |
14 |
8 |
|
|
5.Количество всероссийских и международных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и развитие толерантности, в которых принимают участие представители региона |
2013 год |
4 |
0 |
|
|
6.Количество публикаций в СМИ, теле – и радио сюжетов, направленных на профилактику экстремизма и развитие толерантности |
2013 год |
22 |
10 |
Программа утверждена приказом департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области от 28.02.2012 № 146 с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 47 000,0 тыс. руб., в том числе 2013 год – 16 000,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Повышение устойчивости электроснабжения государственных областных учреждений образования на 2012-2014 годы» указаны в размере 16 000,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 16 000,0 тыс.руб. (100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 3 198,9 тыс.руб. (8,25 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Программой предусмотрена реализация двух мероприятий:
В ходе реализации программы по состоянию на 1.10.2013 года выполнены проекты на подключение 16 дизель-генераторных (ДГУ) установок в 13 учреждениях образования подведомственных департаменту образования, науки и молодежной политики на общую сумму 2 378,9 тыс. рублей.
Во всех учреждениях проведены работы по изготовлению фундаментных оснований для ДГУ на общую сумму 820 тыс. рублей.
1.07.2013 года по результатам проведенного аукциона заключены контракты на поставку и подключение ДГУ с ЗАО «Техним-торг» со сроком завершения всех пуско-наладочных работ 20.09.2013г.
В связи с нарушениями сроков поставки оборудования департаментом образования, науки и молодежной политики в отношении ЗАО «Техним-Торг» ведется претензионная деятельность.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 38.
Таблица 38 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Повышение устойчивости электроснабжения государственных областных учреждений образования на 2012-2014 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1.Доля объектов, для которых разработана проектно-сметная документация по вводу в эксплуатацию энергетических установок учреждений образования областной формы собственности, от общего количества объектов, оснащаемых автономными источниками электроснабжения (нарастающим итогом) |
2013 год |
85,3 |
85,3 |
|
|
2.Количество учреждений образования областной формы собственности, в которых проведена установка и ввод в эксплуатацию автономны ми источниками электроснабжения |
2013 год |
13 |
0 |
|
|
3.Доля учреждений, оснащенных источниками резервного питания, от общего количества областных учреждений образования (нарастающим итогом) |
2013 год |
30,2 |
0 |
Программа утверждена приказом департамента по развитию муниципальных образований Воронежской области от 06.12.2011 № 85 с объемом финансирования из средств областного бюджета на 2013 год – 83 103,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Обеспечение эффективности деятельности административных комиссий и поощрение муниципальных образований Воронежской области на 2012-2014 годы» указаны в размере 83 103,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 83 103,0 тыс.руб. (100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 29 306,0 тыс.руб. (35,27 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
На реализацию мероприятия «1. Перечисление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов согласно бюджетной росписи и лимитам, выделяемым на эти цели департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области» направлено 9 306,0 тыс.руб.
На реализацию мероприятия «3. Поощрение городских округов и муниципальных районов Воронежской области за достижение наилучших значений комплексной оценки показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» средства не направлялись.
На реализацию мероприятия «4. Поощрение муниципальных районов и городских округов Воронежской области за достижение наилучших значений региональных показателей эффективности развития муниципальных районов и городских округов Воронежской области» направлено 20 000 тыс.руб.
На реализацию мероприятия «5. Поощрение муниципальных образований - победителей открытого публичного конкурса "Лучшее муниципальное образование Воронежской области" средства не направлялись.
Целевые показатели реализации программы на 2013 год приведены в таблице 39.
Таблица 39 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Обеспечение эффективности деятельности административных комиссий и поощрение муниципальных образований Воронежской области на 2012-2014 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Соотношение фактического размера |
2013 год |
100 |
75 |
|
|
2. Количество состоявшихся заседаний административных комиссий |
2013 год |
468 |
731 |
|
|
3. Количество проведенных департаментом по развитию муниципальных образований Воронежской области проверок осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и |
2013 год |
34 |
25 |
|
|
4. Темп роста налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов по сравнению с предыдущим годом. |
2013 год |
110 |
99 |
|
|
5. Доля городских и сельских поселений, принявших участие в конкурсе "Лучшее муниципальное образование Воронежской области", от общего количества поселений. |
2013 год |
35,6 |
37,1 |
|
|
6. Удельный вес муниципальных районов и городских округов, увеличивших долю частных показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, по которым достигнута положительная динамика. |
2013 год |
50 |
73,5 |
|
|
7. Удельный вес муниципальных районов и городских округов, увеличивших долю региональных показателей, по которым достигнуты плановые значения. |
2013 год |
52,9 |
52,9 |
|
|
8. Удельный вес муниципальных районов и городских округов, увеличивших долю региональных показателей, по которым достигнута положительная динамика. |
2013 год |
52,9 |
32,4 |
Программа утверждена приказом департамента по развитию муниципальных образований Воронежской области от 11.07.2012 № с объемом финансирования 452860 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 424287 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 28520 тыс. рублей, внебюджетные источники - 53 тыс. рублей, в том числе объем финансирования в 2013 году из средств областного бюджета 121 000,0 тыс. руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Благоустройство мест массового отдыха населения городских и сельских поселений Воронежской области на 2013-2015 годы» указаны в размере 125 982,2 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 121 000,0 тыс.руб. (100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 41 566,4 тыс.руб. (33 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Программой предусмотрена реализация двух мероприятий:
- благоустройство парков и скверов;
- благоустройство зон отдыха у воды (пляжей).
В рамках реализации ВЦП приняты постановления правительства Воронежской области от 13.03.2013 № 190 «О Порядке предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на осуществление мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Благоустройство мест массового отдыха населения городских и сельских поселений Воронежской области на 2013-2015 годы», на 2013 год», от 28.03.2013 № 249 «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на осуществление мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Благоустройство мест массового отдыха населения городских и сельских поселений Воронежской области на 2013-2015 годы», на 2013 год».
В отчетном периоде на реализацию мероприятия по благоустройству парков и скверов направлено 39 827,1 тыс.руб., на реализацию мероприятий по благоустройству зон отдыха у воды (пляжей) – 1739,3 тыс.руб..
На 26 объектах работы полностью завершены.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 40.
Таблица 40 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Благоустройство мест массового отдыха населения городских и сельских поселений Воронежской области на 2013-2015 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за за 2013 год |
|
1. Количество благоустроенных парков и скверов, шт. |
2013 год |
25 |
18 |
|
|
2.Количество благоустроенных зон отдыха у воды, шт. |
2013 год |
8 |
8 |
|
|
3. Удельный вес неблагоустроенных парков и скверов от общего числа парков и скверов,% |
2013 год |
90,7 |
92,1 |
|
|
4. Удельный вес неблагоустроенных зон отдыха у воды (пляжей) от общего числа зон отдыха у воды (пляжей),% |
2013 год |
41,3 |
41,3 |
Программа утверждена приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 21.12.2012 №177 «о/н» с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 12 295 346,2 тыс. руб., в том числе в 2013 году – 3 541 472,2 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию АВЦП «Управление государственными финансами Воронежской области на 2012-2014 годы» указаны в размере 3 675 430,7 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 3 541 472,2 тыс.руб. (100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 300 719,0 тыс.руб. (8,5 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
По мероприятию 1. «Составление проекта закона Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» затрачено 17 024,3 тыс.руб.
Непосредственным результатом выполнения данного мероприятия является своевременно и качественно подготовленный проект областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
По мероприятию 2. «Организация исполнения областного бюджета и формирование бюджетной отчетности» затрачено 534269,4 тыс.руб.
В рамках мероприятия осуществляется организация исполнения областного бюджета и качественное составление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и Воронежской области. Конечным результатом выполнения данного мероприятия является утверждение законом Воронежской области годового отчета об исполнении областного бюджета.
Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии бюджетной росписью и кассовым планом областного бюджета. Годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2012 год составлен и представлен в Воронежскую областную Думу в срок, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области.
По мероприятию 3. «Создание условий для повышения качества управления государственными и муниципальными финансами Воронежской области» затрачено 11267,3 тыс.руб.
Обеспечивается своевременное внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты Воронежской области по вопросам правового регулирования в сфере бюджетного устройства и бюджетного процесса в Воронежской области.
По мероприятию 4. «Обеспечение финансового контроля» затрачено 9951,4 тыс.руб.
Функциями финансового контроля в части проведения последующего контроля наделен контрольно-ревизионный отдел департамента. Функции предварительного и текущего контроля выполняет отдел предварительного контроля и обеспечения исполнения бюджета по расходам и отраслевые отделы департамента. Последующий контроль проводится в соответствии с ежегодным планом проведения контрольных мероприятий. По результатам проверок составляются акты (справки) с указанием нарушений финансовой деятельности государственных учреждений и организаций, муниципальных образований Воронежской области - получателей межбюджетных трансфертов из областного бюджета, иных организаций независимо от их организационно-правовой формы, использующих в своей деятельности средства областного бюджета, в том числе областных целевых бюджетных фондов, и (или) имущество, находящееся в государственной собственности Воронежской области.
За отчетный период проведено 12 контрольных мероприятий, в результате которых проверено 24 объекта. По результатам проверок направлены в проверяемые организации 5предписаний и 8 представлений по устранению и недопущению в дальнейшей работе выявленных финансовых нарушений, 5 рекомендательное письмо с предложением устранить выявленные нарушения.
По мероприятию 5. «Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Воронежской области» затрачено 493,4 тыс.руб.
Осуществлялось размещение в сети Интернет нормативных правовых актов, разрабатываемых департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 41.
Таблица 41 - Целевые показатели и индикаторы реализации АВЦП «Управление государственными финансами Воронежской области на 2012-2014 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Соблюдение порядка и сроков |
2013 год |
да |
- |
|
|
2. Составление и утверждение сводной |
2013 год |
До начала очередного финансового года |
- |
|
|
3. Доведение показателей сводной |
2013 год |
До начала очередного финансового года |
- |
|
|
4. Составление и представление в |
2013 год |
До 1 июня текущего года |
13 мая |
|
|
5. Доля расходов на обслуживание |
2013 год |
<=3 |
1,04 |
|
|
6. Доля главных распорядителей |
2013 год |
100 |
100 |
|
|
7. Доля муниципальных образований, |
2013 год |
100 |
100 |
|
|
8. Проведение публичных слушаний по |
2013 год |
да |
да |
Программа утверждена приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 31.10.2012 №140 «о/н» с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 2 678 889,0 тыс. руб., в том числе в 2013 году – 1 416 034,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию АВЦП «Софинансирование приоритетных социально значимых расходов муниципальных образований Воронежской области на 2012 - 2014 годы» указаны в размере 1 416 034,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 1 416 034,0 тыс.руб. (100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 1 084 547,3 тыс.руб. (76,6 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
По мероприятию 2. «Предоставление субсидий местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов» затрачено 1 084 547,3 тыс.руб.
Распределение субсидий местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов на 2013 год осуществлялось в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 26.12.2012 № 1222 (в редакции постановления от 19.06.2013 №536) «О Порядке предоставления и расходования в 2013 году субсидий местным бюджетам из областного бюджета для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов».
Основной эффект от реализации программных мероприятий заключается в улучшении социально-экономического положения муниципальных образований Воронежской области. Доходы местных бюджетов за счет средств областного бюджета, предусмотренных на выполнение программных мероприятий, будут увеличены. Таким образом, будут значительно расширены возможности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и финансовому обеспечению их расходных обязательств. Кроме того, в связи с увеличением объемов целевых средств в местных бюджетах повысится финансовая дисциплина и, как следствие, - качество управления муниципальными финансами.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 42.
Таблица 42 - Целевые показатели и индикаторы реализации АВЦП «Софинансирование приоритетных социально значимых расходов муниципальных образований Воронежской области на 2012 - 2014 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Наличие утвержденной методики распределения субсидий местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов, да/нет |
2013 год |
да |
да |
|
|
2. Соотношение фактического финансирования объемов субсидий на софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов к их плановому назначению, предусмотренному законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью и распределенному муниципальным образованиям в соответствии с постановлениями и распоряжениями правительства Воронежской области,% |
2013 год |
100 |
76,6 |
Программа утверждена приказом департамента промышленности и транспорта Воронежской области от 16.07.2012 № 122 с общим объемом финансирования в 2013 году – 183 853,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию «Содержание и развитие системы фото-видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения «КРИС-Воронеж» в 2012-2014 годах» указаны в размере 257 619,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 189 203,0 тыс.руб. (73,45 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 168 321,87 тыс.руб. (65,34 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
За отчетный период на реализацию мероприятия 1 «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» средства не направлялись.
За отчетный период на реализацию мероприятия 2 «Приобретение стационарных и мобильных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД» средства не направлялись.
Заключен государственный контракт на поставку мобильных комплексов фотовидеофиксации на сумму 1791 тыс. руб.
Готовится конкурсная документация на приобретение 13 комплексов фотовидеофиксации на сумму 21 млн. руб.
За отчетный период на реализацию мероприятия 3 «Проведение проектно-изыскательских работ для установки новых стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД» средства не направлялись.
Мероприятие 4 «Обеспечение функционирования «Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения «КРИС-Воронеж» профинансировано на сумму 170 112,9 тыс. руб.
Подписаны государственные контракты на обслуживание системы до конца 2013 года на общую сумму 171654,78 тыс. руб.:
- техническое обслуживание и ремонт оборудования системы фотовидеофиксации на сумму 38 445,21 тыс. руб. (за 9 месяцев 2013 года оказано услуг на сумму 29 492,881 тыс. руб.);
- оказание услуг по обеспечению функционирования мобильных комплексов фотовидеофиксации на сумму 30 517,63 тыс. руб. (за 9 месяцев 2013 года оказано услуг на сумму 22 386,475 тыс. руб.);
- оказание услуг по обработке, проверке, формированию постановлений об административных правонарушениях на сумму 17 122,94 тыс. руб. (за 9 месяцев 2013 года оказано услуг на сумму 12 532,643 тыс. руб.);
- оказание услуг связи по передаче информации от рубежей измерения скорости на центральный сервер системы на сумму 9 000,0 тыс. руб. (за 9 месяцев 2013 года оказано услуг на сумму 6 700,563 тыс. руб.);
- оказание услуг почты по доставке почтовой корреспонденции на сумму 76 569,00 тыс. руб. (по состоянию на 15.10.2013 2013 года оплачено в полном объеме).
- планируется подписание ГК по доставке почтовой корреспонденции на сумму 24 784 тыс. руб.
В соответствии с условиями государственных контрактов произведена поставка:
- бумаги и конвертов на сумму 6517,25 тыс. руб.;
- расходных материалов на сумму 7584,73 тыс. руб.;
- конвертовальной системы KERN K686 L-0/GB-1 с монтажом и пусконаладочными работами на сумму 9140,73 тыс. руб.
Также по итогам проведения малых закупок и запроса котировок были произведены поставки бумаги и конвертов на сумму 438,51 тыс. руб.
Всего по состоянию на 12.07.2013 г. заключено контрактов на сумму 197 714,91 тыс. руб., оплачено - 170 112,86 тыс. руб.
На реализацию мероприятия 5 «Обеспечение функционирования казенного учреждения Воронежской области «Региональный центр безопасности» направлено 6 174,36 тыс.руб.
Анализ работы системы фотовидеовиксации
По состоянию на 30.09.2013 года в систему фото-видеофиксации адми нистративных правонарушений в области дорожного движения «КРИС-Воро неж» входит 111 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил до рожного движения (50 стационарных, 60 передвижных и 1 мобильный):
|
Стационарные: |
Передвижные: |
Мобильные: |
|||
|
Наименование: |
Кол-во: |
Наименование: |
Кол-во: |
Наименование: |
Кол-во: |
|
«КРИС» С |
34 |
«КРИС» П |
60 |
«Тайфун» |
1 |
|
«MultaRadar SD580» |
9 |
||||
|
«Стрелка» СТ |
4 |
||||
|
«Автоураган» |
3 |
||||
|
ИТОГО: |
50 |
60 |
1 |
Выставление стационарных и мобильных комплексов осуществляется на основании утвержденной дислокации применения средств автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, разработанной на основа нии анализа аварийности и корректируемой с учетом складывающейся опера тивной обстановки и состоянием аварийности.
В настоящее время с использованием средств видеофиксации осуществ ляется фиксация нарушений скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, нарушения правил остановки и стоянки, нарушения правил проезда перекрестков.
За 9 месяцев 2013 года вынесено 2 472 410 постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения о наложении штрафа на общую сумму 811 181 500 рублей
В том числе:
- по статье 12.9 КОАП РФ 2 388 344 постановлений;
- за нарушение требований дорожных знаков или разметки проезжей части дороги (статье 12.15КОАП РФ) - 13287 постановлений;
- за нарушение требований сигналов светофора и несоблюдения требова ния ПДД об остановке перед «стоп-линий» - 45 096 постановлений.
По состоянию на 01.10.2013 года в Управление федерального казначей ства по Воронежской области за нарушения в области дорожного движения в бюджет области поступило 427 730 356, 41 рублей.
За неуплату административного штрафа в установленный законом срок по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ составлено 1702 протокола об административных правонарушениях. Сумма наложенных судами штрафов составила 1 490 000 рублей.
Внедрение системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения позволило снизить в 2-3 раза аварийность в местах применения средств автоматической фиксации нарушений ПДД, а в ряде мест, ранее считавшимися очагами аварийности, установка стационарных комплексов фотофиксации позволила ликвидировать эти очаги.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 43.
Таблица 43 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Содержание и развитие системы фото-видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения «КРИС-Воронеж» в 2012-2014 годах»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Количество дорожно-транспортных происшествий, в местах установки комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме |
2013 год |
1488 |
1415 |
- |
|
2. Тяжесть последствий ДТП в местах установки комплексов фото-видеофиксации, работающих в автоматическом режиме (отношение числа погибших в ДТП к числу пострадавших в ДТП) |
2013 год |
4,1 |
4 |
- |
Программа утверждена приказом департамента экономического развития Воронежской области от 04.09.2012 №112-О с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 770 047,0 тыс. руб., в том числе в 2013 году – 299 207,0 тыс.руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Государственная (областная) поддержка особо значимых инвестиционных проектов на территории Воронежской области в 2012-2014 годах» указаны в размере 299 207,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 279 206,0 тыс.руб. (93 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 192 811,7 тыс.руб. (69 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
По мероприятию 2. «Субсидирование затрат инвесторов в рамках реализации особо значимых инвестиционных проектов: а) на уплату процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций, привлекаемыми для реализации особо значимых инвестиционных проектов; б) на строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; в) на оплату услуг по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям» затрачено 192 811,7 тыс.руб.
Расходы областного бюджета на реализацию ВЦП определены в качестве субсидий юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг. В соответствии с Законом Воронежской области от 07.07.2006 № 67-ОЗ «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области» субсидии юридическим лицам, как одна из форм государственной (областной) поддержки инвестиционной деятельности, предоставлялись и ранее.
В рамках реализации мероприятия ВЦП было произведено субсидирование затрат инвесторов в рамках реализации особо значимых инвестиционных проектов:
а) на уплату процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций, привлекаемыми для реализации особо значимых инвестиционных проектов – 28 373,2 тыс. руб.
б) на строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – 154 438,5 тыс. руб.,
в) на оплату услуг по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям – 10 000 тыс.руб..
На основании решений экспертного совета по вопросам реализации стратегии социально-экономического развития Воронежской области и заключенных договоров об осуществлении инвестиционной деятельности на получение субсидий в рамках ВЦП претендуют 30 организаций. В 2013 году в соответствии с рассмотренными заявлениями инвесторов в пределах доведенных лимитов бюджетного финансирования субсидии были предоставлены ООО «Воронежсельмаш», ООО «Зеленый луг», ООО «Племенные продажи», ООО «Конный завод «Чесменский»,ООО «Заречное», ООО «АПК АГРОЭКО», ОАО «Воронежсинтезкаучук»
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 44.
Таблица 44 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Государственная (областная) поддержка особо значимых инвестиционных проектов на территории Воронежской области в 2012-2014 годах»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
Объем инвестиций в основной капитал организаций - получателей субсидий, тыс. руб. |
2013 год |
9002090 |
16 100 000 |
9850000 |
|
Количество особо значимых инвестиционных проектов, реализуемых в рамках ВЦП |
2013 год |
26 |
30 |
|
|
Коэффициент роста объема налоговых платежей в консолидированный бюджет области организаций - получателей субсидий |
2013 год |
1,5 |
- |
|
|
Коэффициент роста количества рабочих мест, задействованных при реализации инвестиционных проектов организаций - получателей субсидий |
2013 год |
1,12 |
- |
|
|
Коэффициент экономической эффективности государственной (областной) поддержки - сумма инвестиций, привлеченных на 1 рубль субсидий |
2013 год |
53,81 |
- |
Программа утверждена приказом департамента аграрной политики Воронежской области от 12.11.2012 №198а с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 3 598,9 млн. рублей., в том числе в 2013 году – 501,8 млн.руб. (областной бюджет – 150,0 млн.руб.).
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений Воронежской области на период 2012-2014 годов» указаны в размере 143 000,2 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 150 000,0 тыс.руб..
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил из внебюджетных источников 418 452,9 тыс.руб., в том числе :
По мероприятию 1. «Реконструкция оросительных систем» затрачено 271 444,1 тыс.руб., введено 2.04 тыс.га орошаемых систем.
По мероприятию 2. «Строительство орошаемых систем» затрачено 147 008,8 тыс.руб., введено 1,4 тыс.га орошаемых земель.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 45.
Таблица 45 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений Воронежской области на период 2012-2014 годов»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1.Наличие орошаемых земель,тыс.га |
2013 год |
8,6 |
3,4 |
3,4 |
|
2.Валовой сбор картофеля,тыс.тонн |
2013 год |
7,0 |
12,2 |
12,2 |
|
3.Валовой сбор овощей, тыс.тонн |
2013 год |
10,8 |
21,6 |
3,7 |
|
4.Производство кормов, тыс.тонн кормовых единиц |
2013 год |
1,7 |
4,0 |
|
|
5.Валовой сбор сахарной свеклы, тыс.тонн |
2013 год |
20,4 |
63,0 |
Программа утверждена приказом департамента экономического развития Воронежской области от 13.09.2012 № 117-О с общим объемом финансирования в 2013 году составляет – 135 911,0 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет –100 600,0 тыс. руб.,
местные бюджеты – 25 895,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 9400,0 тыс. руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Оказание содействия развитию социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований области в 2012-2014 годах» указаны в размере 82 384,8 тыс.руб.
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 105 029,3 тыс.руб..
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 32 370,5 тыс.руб..
По мероприятию 2. «Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения» затрачено из областного бюджета 32 370,5 тыс.руб..
Распределение бюджетных ассигнований осуществляется на конкурсной основе. Заседание конкурсной комиссии по отбору инвестиционных программ (проектов) развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения для долевого финансирования из областного бюджета в 2013 году состоялось 6 марта 2013года. В перечень инвестиционных программ (проектов) развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения для долевого финансирования из областного бюджета на 2013 год вошли 25 инвестиционных проектов реализуемых в 14-ти муниципальных районах Воронежской области.
В соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 28.12.2007 № 1212 между департаментом экономического развития области и администрациями муниципальных образований – победителей конкурса были заключены соглашения о совместных действиях по реализации инвестиционных программ (проектов) от 04.04 2013 г.
В 2013 году завершена реализация 2-х переходящих проектов: «Благоустройство районных центров. Благоустройство центральной части г.Богучара, прилегающих улиц и реконструкция набережной реки Богучарка» и «Электрические сети напряжением 380/220 В, ТП 10/0,4 кВ и опайки ВЛ-10кВ для электроснабжения поселка Восточный - 2 в г.Павловске Воронежской области». Объем субсидий из областного бюджета составляет 7500 тыс.руб. и 1415,1 тыс. руб. соответственно.
По 23-м вновь начинаемым проектам, в связи с длительным временным промежутком процедуры проведения торгов, муниципальные контракты на выполнение подрядных работ заключены или находятся в стадии заключения.
За отчетный период направлены субсидии на реализацию объектов:
- Капитальный ремонт СДК в с. Подгорное Калачеевского муниципального района Воронежской области;
- Реконструкция здания МКДОУ «Елань-Коленовский детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» в р.п. Елань-Коленовский Новохопёрского района;
- Перебуривание эксплуатационной скважины №62529/4, расположенной на водозаборе по ул.Чапаева МУЗ «Панинская ЦРБ» р.п. Панино Панинского муниципального района;
- Выполнение работ по устройству тротуаров по улицам Советская, Первомайская, Красная площадь, Железнодорожная р.п.Панино Панинского района Воронежской области;
- Капитальный ремонт инженерных коммуникаций административного здания, г.Поворино;
Частично выполнены и оплачены работы по проектам:
- Реконструкция водопроводных сетей г. Бутурлиновка Воронежской области I очередь (1 пусковой комплекс) – по информации района заключен муниципальный контракт от 24.06.2013 г. с ООО «ПМК Таловаяводстрой» на сумму 6777,5 тыс.руб. Срок выполнения работ 01.09.2013 г.;
- Благоустройство площади Воли, расположенной в г. Бутурлиновка, Воронежской области I этап – по информации района заключен муниципальный контракт от 21.06.2013 г. с ООО «ИнжСтройПроект» на сумму 17689,6 тыс.руб. Срок выполнения работ 15.08.2013 г.;
- Реконструкция артезианской скважины №2 в с. Воробьевка Воробьевского сельского поселения Воробьевского муниципального района –заключен муниципальный контракт № 1 от 24.06.2013 г. с ООО «Стройинвест» на сумму 1149,6 тыс.руб. Срок выполнения работ 01.10.2013г.;
- Капитальный ремонт танцевального зала Русскогвоздевского сельского филиала МУК "Рамонская централизованная клубная система" Рамонского района Воронежской области" - заключен муниципальный контракт № 0222781-01 от 31.05.2013 с ООО «РСО» на сумму 1214,7 тыс.руб. Срок выполнения работ 25.12.2013 г.;
-Реконструкция объектов социальной инфраструктуры в Березовском и Квашинском сельских поселениях Воронебьевского муниципального района.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 46.
Таблица 46 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Оказание содействия развитию социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований области в 2012-2014 годах»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1.Удельный вес реализованных инвестиционных программ (проектов) развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения, от общего количества инвестиционных программ (проектов), прошедших конкурсный отбор на получение субсидий из областного бюджета, перечень которых утвержден постановлением правительства Воронежской области, % |
2013 год |
- |
100 |
30,8 |
|
2. Количество реализованных инвестиционных программ (проектов) развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения в отчётном году, ед. |
2013 год |
- |
20 |
7 |
Программа утверждена приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 12.12.2012г. №1898.Объем финансирования программы в 2013 году составляет – 306 290,0 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет –155 366,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 122 617,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 28 307,0 тыс. руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Воронежской области на 2013 – 2015 годы» указаны в размере 165 366,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 155 366,0 тыс.руб.
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 168 798,8 тыс.руб., в том числе:
- областной бюджет 124 811,8 (75,5 % от бюджетных ассигнований на 2013 год),
- федеральный бюджет 39 977,0 тыс.руб.,
- внебюджетные источники 4 010 тыс.руб.
Мероприятие 1. «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» за счет средств областного бюджета предусмотрено по направлениям:
а). «Обеспечение приверженности больных туберкулезом к лечению»
Годовой план составляет 1200,0 тыс. руб.
На 9 месяцев 2013 года запланировано освоение средств на сумму 900,0 тыс. руб., На 01.10.2013 г. заключены договоры на приобретение продуктовых наборов на сумму 900,0 тыс. руб. Поставка и оплата продуктов произведены за 9 месяцев 2013 года полностью на 900,0 тыс. руб.
б). «Обеспечение оборудованием и автотранспортом и мебелью противотуберкулезной службы Воронежской области»
Годовой план составляет 10063,0 тыс. руб. Освоение выделенных средств запланировано на 2 и 3 кварталы 2013 года. В результате аукционов заключены госконтракты на поставку медицинского оборудования на сумму 9 882,0 тыс. руб.
Кроме того, были заключены договора свободной закупки на сумму 102,1 тыс. руб.
Таким образом, за 9 месяцев 2013 года были заключены госконтракты и договоры на сумму 9984,1 тыс. руб.
На сумму 78,9 тыс. руб. подана заявка на проведение котировки на приобретение медицинского оборудования.
Поставка и оплата оборудования за 9 месяцев 2013 года произведена на сумму 5290,2 тыс. руб.
Поставка оборудования на сумму 4693,9 тыс. руб. планируется в октябре 2013 года.
в). «Обеспечение спецпрепаратами для лечения туберкулеза».
В марте 2013 года подана заявка на проведение аукциона на покупку противотуберкулезных препаратов. В результате аукциона заключен госконтракт с ООО «Еврогрупп-мед» №2013.74799 от 30.05.2013 на сумму 11162,0 тыс. руб. Медикаменты поставлены и оплачены полностью.
4. «Повышение квалификации врачебного персонала» (код 226).
Заключен госконтракт №4 от 15.02.2013 методом запроса котировок на обучение врачей фтизиатров на сумму 330,0 тыс. руб. и договор №У-2863/12 от 27.05.2013 на повышение квалификации по рентгенологии на 8,0 тыс. руб. Оплата произведена полностью на сумму 338,0 тыс. руб. Т.о., годовой план по данному направлению выполнен на 100%.
За 9 месяцев 2013 года кассовые расходы в целом по мероприятию «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» составили 17690,2 тыс. руб.
Мероприятие 2. «Организация оказания медицинской помощи онкологическим больным» по направлениям:
б). «Адекватное лекарственное обеспечение онкологических больных»
По состоянию на 01.10.2013 г. заключены гражданско-правовые договоры на общую сумму 40 980 367,43 руб. в том числе:
БУЗ ВО «ВОКОД» - 36 984 367,43 руб.,
БУЗ ВО «ВОКДБ №1» - 3 996 000,00 руб.
По состоянию на 01.10.2013г. поставлено продукции на сумму 40 069 366,21 руб., в том числе:
БУЗ ВО «ВОКОД» - 36 073 366,21 руб.,
БУЗ ВО «ВОКДБ №1» - 3 996 000,00 руб.
Финансирование по данному мероприятию составляет: 28 016 749,96 руб. (кассовые расходы), в том числе:
БУЗ ВО «ВОКОД» - 24 020 749,96 руб.,
БУЗ ВО «ВОКДБ №1»- 3 996 000,00 руб.
в) «Укрепление материально-технической базы онкологической службы»
На 2013 год утверждено 10 921,00 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2013 г. гражданско-правовые договоры находятся на стадии подготовки специалистами БУЗ ВО «ВОКОД». Освоение выделенных средств запланировано в 3 квартале 2013 года.
Поставлено продукции в полном объеме с даты заключения гражданско-правового договора в течение 90 (девяносто) календарных дней на сумму 10 755 558,35 руб.
Финансирование поданному мероприятию составляет 2 402 666,67 руб.
Мероприятие 3. «Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции по направлениям:
а) «Организация эпидемиологического надзора, профилактики распространения ВИЧ-инфекции»
На выполнение этого направления заключены договора на общую сумму 244471,6 тыс.руб. .
б) «Вторичная и третичная профилактика ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, уязвимых ВИЧ-инфекции»
АНО «Центр АнтиСПИД» д-р № 423-3 от 10.06.2013 по 26.10.2013 на сумму 47500,00 социальное исследование.
Все финансовые средства будут направлены на оплату услуг некоммерческих организаций, выбираемых по результатам конкурсных торгов, по социальному сопровождению для прохождения тестирования на ВИЧ не менее 200 человек ежегодно из различных групп населения. На 2013 год запланированы потребители инъекционных наркотиков. В расчет услуги включены:
- оплата труда аутрич - работника по работе с закрытой группой, мотивированию и сопровождению на тестирование на ВИЧ;
- интервьюирование лица по уровню информированности о ВИЧ-инфекции и мерах профилактики, наличию рискованных практик, с заполнением установленной анкеты;
- выдача бонусного вознаграждения (не нарушающего этических принципов: продуктовый набор, телефонная карта и т.п.) участнику исследования;
- транспортные расходы.
в) «Укрепление материально-технической базы службы профилактики»
За 9 месяцев 2013 года профинансировано на сумму 1 500 000,00 рублей. Финансовые средства направлены на оснащение БУЗ ВО ВОЦПБСИЗ необходимым медицинским оборудованием в связи с открытием новых структурных подразделений центра.
г) «Диагностика, лечение и реабилитация при ВИЧ-инфекции» -
В отчетном периоде заключены договоры на сумму 14 083 910,46 рублей (закупка лекарственных и диагностических препаратов для лабораторной диагностики и лечения ВИЧ-инфекции/СПИДа и СПИД-ассоциированных заболеваний).
Кассовые расходы составили 8 824 544,98 рублей.
Общий объем финансового обеспечения мероприятия за 9 месяцев составил 10 619,4 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2013 года скрининговыми обследованиями на ВИЧ охвачены 371283 человека (13,3% населения области), что выше уровня прошлого года на 3923 обследования. За отчетный период на 4,7% увеличилось число обследованных потребителей внутривенных наркотиков, лиц с инфекциями, передаваемых преимущественно половым путем - на 2,5%, при эпидрасследовании - на 4,7% и на 9,3% - обследованных на ВИЧ иностранцев.
За отчетный период проведены различные широкомасштабные мероприятия (просветительские акции, участие в гала-концертах, тематические вечера, конкурсы плакатов, консультации) - 8 широкомасштабных мероприятий с охватом 4315 человек.
В 2013 году завершено строительство II-ой очереди Центра и осуществлен ввод в эксплуатацию двух новых корпусов (в 2011 году введен в эксплуатацию первый корпус).
В завершенном виде объект функционирует как единый медицинский комплекс.
Введение в эксплуатацию всего комплекса направлено на решение задач областного уровня:
- обеспечить оказание всего спектра медицинских услуг при ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитах относящихся к полномочиям субъекта РФ;
- создать стационарную базу для госпитализации ВИЧ-инфицированных пациентов и пациентов с парентеральными вирусными гепатитами;
- организовать вирусологическую и бактериологическую лаборатории для обеспечения необходимого уровня лабораторной диагностики инфекционных заболеваний в Воронежской области.
Для решения данных задач, выполнения стандартов и порядка оказания медицинской помощи инфекционным больным организованы новые амбулаторно-поликлинические, стационарные и лабораторные структурные подразделения учреждения.
В здании 1-го корпуса (кроме имеющихся подразделений) размещено в текущем году отделение диспансерного наблюдения и лечения пациентов с парентеральными вирусными гепатитами.
В здании 2-го корпуса разместились:
- микробиологическая лаборатория, лаборатория ПЦР-диагностики, вирусологическая лаборатория, иммунологическая и биохимическая лаборатории;
- отделение эндоскопии, отделение физиотерапии, отделение рентгенодиагностики и отделение функциональной диагностики.
В здании 3-го корпуса разместились:
- приемное отделение стационара с тремя полубоксами, три палаты интенсивной терапии;
- отделение на 21 койку для больных с ВИЧ-инфекцией;
- отделение на 75 коек для больных с парентеральными вирусными гепатитами: на каждом этаже расположены палатные секции на 25 коек, состоящих из палат на 1, 2 и 3 койки.
В здании 4-го корпуса разместились 5 боксовых палат.
Ввод в эксплуатацию диагностического и стационарного корпусов позволил расширить возможности лабораторной диагностики инфекционных заболеваний, повысить эффективность и улучшить условия оказания медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией и парентеральными вирусными гепатитами.
Мероприятия 4. «Вакцинопрофилактика» » по направлениям:
а) «Обеспечение иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря по эпидемическим показаниям» направлено 65 520,3 тысячи рублей, из них 39807,6 тыс. рублей средств федерального бюджета, 21817,5 тыс. рублей областного бюджета, 3 895,2 тыс. рублей за счет внебюджетных средств
Поставлено МИБП за счет средств федерального бюджета на сумму 39 807,6 тысяч рублей.
Заключено контрактов на поставку МИБП и поставлено до 30.09.13 МИБП на сумму 21 817,5 тыс. рублей, все счета оплачены на сумму 21 817,5 тыс. рублей. На внебюджетные средства (средства ОМС) закуплены МИБП для экстренной профилактики в Аннинском, Боровском, Кантемировском, Павловском, Панинском, Репьевском, Россошанском и Терновском районах на сумму 938,4 тыс. рублей.
Приобретены расходные материалы для проведения прививок на сумму 2 956,8 тыс. рублей за счет внебюджетных средств (ОМС).
б) «Обеспечение эффективной системы транспортировки, хранения и использования медицинских иммунобиологических препаратов для профилактических прививок» направлено 2780,2 тыс. рублей, из них из них 2748,0 тыс. рублей областного бюджета, 32,2 тыс. рублей за счет внебюджетных средств.
Контракт на год на услуги по хранению в условиях «холодовой цепи» МИБП заключен на сумму 7328,0 тыс. рублей со 2-го квартала 2013 года, выполнено услуг на 5496,0 тыс. рублей, счета представлены и оплачены на сумму 2748,0 тыс. рублей.
в) «Совершенствование диагностики инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики» затрачено 197,9 тыс. рублей. Из них средства федерального бюджета – 169,4 тыс. рублей, внебюджетные – 28,5 тыс. рублей.
В счет распоряжений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» направлены 1126 анализов на скрининговые исследования из районов области, использованы средства федерального бюджета на их постановку (162,5 тыс. рублей). С целью диагностики кори, краснухи и полиомиелита направлен 41 анализ на сумму 6,9 тыс. рублей (федеральные средства).
Из внебюджетных средств 10-ти районов, БУЗ ВО ВОКБ№2 и НУЗ «Дорожная поликлиника на станции Воронеж-1» ОАО РЖД оплачены 267 анализов по индивидуальным исследованиям напряженности иммунитета к «управляемым» инфекциям (28,5 тыс. рублей).
г) «Совершенствование методов учета, контроля и информирования в области иммунопрофилактики» направлено 54,0 тыс. рублей.
В БУЗ «Репьевская ЦРБ» получен компьютер для учета иммунопрофилактики (35,0 тыс. рублей) за счет внебюджетных источников.
На тиражирование памяток, буклетов по вопросам иммунопрофилактики с целью информирования населения использованы 19,0 тыс. рублей внебюджетных средств.
В рамках бюджетного финансирования проведены 50 передач на местных теле- и радиоканалах, опубликованы статьи в местной прессе; проводилось обучение медицинских работников на семинарах.
Всего на мероприятие затрачено 68 552,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 39 977,0 тысяч рублей, за счет областного бюджета – 24 565,5 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 4009,9 тыс. рублей и внепрограммных бюджетных средств.
Мероприятие 5. «Профилактика и лечение сахарного диабета» по направлениям:
а) «Профилактика поздних осложнений сахарного диабета путем внедрения в клиническую практику современных диагностических и лечебных систем».
На базе областного диабетологического центра функционирует 56 «школ» для обучения больных сахарным диабетом. Все «школы» оснащены глюкометрами.
За 9 месяцев 2013 года прошли обучение 4562 больных сахарным диабетом.
Для реализации первого направления в рамках реализации программного мероприятия «Профилактика и лечение сахарного диабета» ведомственной целевой программы, выделено 234,0 тыс. руб. (средства областного бюджета); 20 сентября проведен аукцион по закупке систем суточного мониторирования глюкозы крови на сумму 234,0 тыс. рублей. Товар поставлен на всю сумму заключенных контрактов.
б). «Обеспечение лекарственными препаратами и средствами контроля диабета, в том числе внедрение в клиническую практику современных лекарственных средств».
Направлением предполагается гарантированное обеспечение больных с впервые выявленным сахарным диабетом и больных, которым была инициирована терапия таблетированными сахароснижающими препаратами и инсулином, инсулиновыми препаратами высокого качества, пероральными сахароснижающими препаратами, средствами контроля диабета и средствами введения инсулина.
Для реализации второго направления предусмотрено финансирование в размере 20 344,00 тыс. рублей.
В Воронежской области на 01.07.2013г. насчитывается 65221 больных сахарным диабетом:
СД типа 1 – 4368 чел, из них 493 дети и подростки;
СД типа 2 – 60822 чел, из них 4 дети и подростки;
Другие типы – 31 человек.
Диагноз «сахарный диабет» поставлен 3212 пациентам.
С целью обеспечения больных с впервые выявленным сахарным диабетом и больных, которым была инициирована терапия таблетированными сахароснижающими препаратами и инсулином осуществлены следующие мероприятия:
08.02.2013г. подана заявка на лекарственные средства на сумму 16872,07 тыс. руб. Аукцион по лотам 1,2,3,4,5,7,8,9 состоялся 12.04.2013 года (реестровый номер торгов 285); по лоту 6 – 25.04.2013 года. На экономию, образовавшуюся в результате состоявшегося аукциона, (934,21 тыс. руб.) планируется закупка таблетированных сахароснижающих препаратов.
14.02.2013г. подана заявка на расходные материалы для инсулиновых помп (исходящие №124 от 14.02.2013г.) на сумму 3141,36 тыс. руб. 2 аукциона с реестровыми номерами торгов 0131200001013533 и 0131200001013532 проведены 29.03.2013 года. На экономию, образовавшуюся в результате состоявшегося аукциона (433,50 тыс. руб.) планируется дозакупка расходных материалов для инсулиновых помп для детей.
По результатам состоявшихся аукционов заключены контракты на общую сумму 18 976,29 тыс. рублей. Товар поставлен на всю сумму заключенных контрактов. Финансирование не осуществлялось.
По результатам состоявшихся аукционов в рамках программного мероприятия «Профилактика и лечение сахарного диабета» по статье «Медикаменты» закуплено инсулинов на сумму 3285,28 тыс. руб.; таблетированных сахароснижающих препаратов на сумму 1967,09 тыс. руб.; средств самоконтроля на сумму 7456,46 тыс. рублей (из них на тест – полоски к глюкометрам для детей, региональных льготников, на сумму 845,46 тыс.руб.; тест – полоски для взрослых отечественного производства – 6611,0 тыс. руб.); спирта на сумму 55,94 тыс. рублей; инсулиновых шприцев и игл для шприц – инъекторов на сумму 1433,67 тыс. руб.; наборов для определения гликированного гемоглобина на сумму 2070,0 тыс. руб.; расходных материалов для инсулиновых помп для детей на сумму 2707,86 тыс. руб..
Работа кабинета «Диабетической ретинопатии».
Осуществлен офтальмологический прием 1807 пациентов больных сахарным диабетом, проведено 5 лазерофотокоагуляций сетчатки.
Работа кабинета «Диабетической стопы».
Ввод кабинетов в эксплуатацию осуществлен с января 2013 года. Кабинетами «диабетическая стопа» осуществлен прием 5591 пациентов больных сахарным диабетом.
Мероприятие 6. «Профилактика и лечение артериальной гипертонии» по направлениям:
а) «Профилактика и лечение больных с артериальной гипертонией и ее осложнениями, включая нарушения мозгового кровообращения, а также с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Годовой план 1500,0 тыс. руб. Заключен гражданско-правовой договор № 111-0199 от 11.03.2013г. ООО КАЛУГАФАРМ на сумму – 1 483,7 тыс. руб. Кассовые расходы, по состоянию на 30 сентября 2013 года, составили 1483,7 тыс. руб.
б) «Приобретение диагностического оборудования для бюджетных учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы».
Сформирована заявка на общую сумму 500,0 тыс. руб. Аукцион состоится 03.10.2013 года. Освоение денежных средств запланировано в 4 квартале.
Мероприятие 7. «Предупреждение распространения и борьба с инфекциями, передаваемые половым путем» по направлениям:
а) «Развитие материально-технической базы бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области «Воронежский областной клинический кожно-венерологический диспансер»
Годовой план 943,0 тыс. руб. Заключены договора на сумму 444 331,00 рублей. Кассовые расходы составили – 424,9 тыс. рублей.
б) «Диагностика, лечение и профилактика ИППП»
Годовой план - 468,0 тыс. руб. средства областного бюджета.
Сформирована заявка на общую сумму 468,0 тыс. руб.
За 9 месяцев 2013 года заключено договоров на сумму 468,0 тыс. руб.
Кассовые расходы на 01.10.2013 г. составили 343,9 тыс. рублей.
Реактивы получены и направлены в централизованную лабораторию, медикаменты в дерматовенерологическое отделение №2.
Мероприятие 8. «Развитие психиатрической помощи» по направлениям:
а) «Приобретение специализированных препаратов нового поколения для лечения пациентов с психическими расстройствами в стационарных и амбулаторных условиях»
По результатам открытого аукциона в электронной форме заключены государственные контракты на поставку медикаментов на общую сумму 1 243 460,92 руб.
Поставлено медикаментов по данным контрактам на сумму
907 629,91 руб.
Медикаменты на сумму 181 818,06., закуплены по договорам свободного закупа.
Всего по ст.340 «Медикаменты» освоено средств за 9 месяцев на сумму 2 332 908,89 руб.
Поставлено медикаментов на сумму 2 002 104,77руб.
Финансирование за 9 месяцев составляет 1 148 637,64 руб.
2. Приобретение современного медицинского оборудования и автотранспорта для психиатрических учреждений области.
По результатам открытого аукциона в электронной форме заключены государственные контракты на поставку медицинского оборудования на общую сумму 537 827,35 руб. Оборудование по данным контрактам поставлено.
27.09.2013 года состоялось подведение итогов аукциона в электронной форме. По результатам аукциона будут заключены государственные контракты на поставку медицинского оборудования на общую сумму 378 973,88 руб.
3. Информатизация психиатрических учреждений с целью проведения текущего и периодического мониторинга деятельности учреждений, направленного на повышение экономической эффективности и повышение качества оказания психиатрической помощи
Финансирование в 2013 году не предусмотрено.
В целом по мероприятию «Развитие психиатрической помощи» финансирование за 9 месяцев составило – 1 686 464,99 руб.
Мероприятие 9.«Профилактика и лечение вирусных гепатитов» по направлениям:
а) «Обеспечение диагностики вирусных гепатитов»
За отчетный период финансирование не проводилось (предусмотрены средства из федерального бюджета)
б) «Обеспечение адекватной противовирусной терапии больным хроническими вирусными гепатитами, передаваемыми парентеральным путем»
По результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме (реестровый № 0131200001013001153 от 22.05.2013 г.) заключен гражданско-правовой договор № 2013.79186 от 10.06.2013 г. поставка лекарственных средств на сумму 9 999 664,61 рублей.
Осуществлена поставка медикаментов на сумму 8 016 003,45 руб.
Оплачено за 9 месяцев 7 441 669,61 рублей.
Препараты переданы в БУЗ ВО ВОЦПБСИЗ.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 47.
Таблица 47 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Воронежской области на 2013-2015 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
Заболеваемость населения туберкулезом на 100 тыс. населения |
2013 год |
50,5 |
50,3 |
25,8 |
|
Смертность населения от туберкулеза на 100 тыс. населения |
2013 год |
7,8 |
9,5 |
3,3 |
|
Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. населения |
2013 год |
205,3 |
201,7 |
115 |
|
Запущенность онкологической патологии, % больных III. IV клинической стадии к числу первично зарегистрированных |
2013 год |
21,9 |
21,5 |
18,76 |
|
Число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в Воронежской области в пересчете на 100 тыс. населения |
2013 год |
285,9 |
Непревышение среднего показателя по ЦФО |
44 |
|
Охват ВИЧ-инфицированных беременных женщин, состоящих на диспансерном учете, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции,% |
2013 год |
100 |
98 |
100 |
|
Охват профилактическими прививками детей в рамках национального календаря профилактических прививок,% |
2013 год |
96 |
95 |
75 |
|
Обеспечение эффективной транспортировки иммунобиологических препаратов с соблюдением требований «Холодовой цепи» |
2013 год |
100 |
100 |
100 |
|
Доля поздних осложнений при сахарном диабете |
2013 год |
28 |
28 |
28 |
|
Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения |
2013 год |
980 |
968 |
870,8 |
|
Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения |
2013 год |
13,6 |
13,2 |
10,2 |
|
Заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения |
2013 год |
17,5 |
17,3 |
8,4 |
|
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар |
2013 год |
19 |
18,8 |
15,5 |
|
Уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения в текущем году |
2013 год |
2,7 |
0,9 |
|
|
Уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом С на 100 тыс. населения в текущем году |
2013 год |
2,6 |
1,3 |
Программа утверждена приказом департамента промышленности и транспорта Воронежской области от 01.10.2012 г. № 197 с общим объемом финансирования 282682,0 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – 36333,0 тыс. руб., областной бюджет – 87666,0 тыс. руб., местный бюджет – 39166,0 тыс. руб., внебюджетные источники - 119517,0 тыс. руб.
Объем финансирования программы на 2013 год составляет 76768,0 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – 7500,0 тыс. руб., областной бюджет - 30000,0 тыс. руб., местные бюджеты - 2500,0 тыс. руб., внебюджетные источники (собственные средства учреждений и организаций) - 36768,0тыс. руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Воронежской области на период 2013-2015 годов» указаны в размере 30 000,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 14 500,0 тыс.руб. (48,34 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил из областного бюджета 1 920,51 тыс.руб. (6,4 % от бюджетных ассигнований на 2013 год), из внебюджетных источников 8 925,3 тыс.руб..
По мероприятию 1. «1. Повышение правового сознания и развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» было направлено 99 ,0 тыс.руб. из обласного бюджета и 1826,3 тыс. руб. из внебюджетных источников.
Областным отделением общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» (внебюджетные источники):
- участие в проводимых Управлением ГИБДД мероприятиях «Новогодние каникулы» - 10,0 тыс. руб.;
- предоставление учебных автомобилей и проведение практических занятий по обучению вождению учащихся 10-11 классов межшкольного учебного комбината №2 Левобережного района г. Воронежа - 32,0 тыс. руб.;
- организация участия команды в областных и всероссийских соревнованиях по автомобильному многоборью – 105,8 тыс. руб.;
- проведение совместно с ОГИБДД Россошанского района конкурса «Автоледи»- 1,5 тыс. руб.;
- участие в проведении мероприятий по безопасности дорожного движения с учащимися образовательных средних - 27,0 тыс. руб.;
-приобретение автобуса для улучшения организации первоначального обучения вождению на автодроме и сдачи экзаменов в ГИБДД -1 650 тыс. руб.
На средства областного бюджета (99,0 тыс. руб.) были приобретены средства наглядной агитации с символикой ГИБДД.
В рамках мероприятия 2 «Развитие системы обучения детей и подростков основам безопасности дорожного движения с использованием детского автогородка ВГЛТА» затрачено 1 198,48 тыс.руб. и 120,0 тыс. руб. из внебюджетных источников.
- проведено обучение детей основам безопасного поведения на улично-дорожной сети - 499,8 тыс. руб.
- проведение регионального этапа детского конкурса «Безопасное колесо» - 499,3 тыс. руб.
- приобретение подарочных наборов (кубки, медали, грамоты) для награждения победителей и участников этапа детского конкурса «Безопасное колесо» - 99,58 тыс. руб.
- участие команды Воронежской области во Всероссийском детском конкурсе «Безопасное колесо» - 99,8 тыс. руб.
Также за счет внебюджетных средств было организовано участие детей в конкурсе «Безопасное колесо» - 120 тыс. руб.
Мероприятие 3 «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» в отчетном периоде профинансировано в размере 623,0 тыс.руб., в том числе:
- выполнение работ по устройству искусственных неровностей в г. Борисоглебск на сумму 234,0 тыс. руб.
- приобретение дорожных знаков на сумму 389,0 тыс. руб.
Мероприятие 4. «Организационно-планировочные и инженерные мероприятия, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов на железнодорожных переездах ЮВЖД - филиала ОАО «РЖД», в отчетном периоде профинансировано на сумму 6,16 млн. руб.
За счет собственных средств ЮВЖД - филиала ОАО «РЖД» капитально отремонтировано 7 переездов (3400,0 тыс. руб.), оборудовано шлагбаумами ПАШ 4 переезда (960,0 тыс. руб.), модернизировано автоматическими переездными сигнализациями 6 переездов (1800 тыс. руб.).
На реализацию мероприятия 5 «Развитие системы подготовки водителей транспортных средств и организации на базе автономного учреждения Воронежской области дополнительного образования взрослых «Областной учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта» из собственных средств предприятия было потрачено:
- 112,0 тыс. руб. на закупку оргтехники;
- 47,0 тыс. руб. на закупку учебного оборудования;
- 660 тыс. руб. на обновление автопарка
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 48.
Таблица 48 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Воронежской области на период 2013-2015 годов»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Воронежской области |
2013 год |
565 |
404 |
|
|
Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий |
2013 год |
10,4 |
10,4 |
|
|
Число детей и подростков, погибших в результате ДТП |
2013 год |
17 |
11 |
|
|
Социальный риск |
2013 год |
23,9 |
17,34 |
|
|
Транспортный риск |
2013 год |
6,31 |
4,24 |
|
|
Количество изданных агитационных материалов по безопасности дорожного движения |
2013 год |
45 |
41 |
|
|
Количество организационных мероприятий по безопасности дорожного движения |
2013 год |
25 |
22 |
|
|
Количество обустроенных технических средств организации дорожного движения |
2013 год |
15 |
14 |
|
|
Количество переездов ЮВЖД -филиала ОАО "РЖД", расположенных на территории Воронежской области, |
2013 год |
3,0 |
7,11 |
|
|
Количество обученных курсантов и специалистов для автотранспортного комплекса Воронежской области в автономном учреждении Воронежской области дополнительного образования взрослых "Областной учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта" |
2013 год |
5000/17 |
4302/17 |
Программа утверждена приказом департамента культуры и архивного дела Воронежской области от № 392-ОД от 13.07.12 с общим объемом финансирования 115 420,0 тыс. руб., объем финансирования программы на 2013 год составляет 40 150,0 тыс. руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Обеспечение сохранности архивных документов и архивных фондов Воронежской области на 2013 - 2015 годы» указаны в размере 34 600,8 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 38775,0 тыс.руб.
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 8 575,2 тыс.руб. (24,79 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Мероприятие 1 «Выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение оптимального противопожарного и охранного режимов хранения документов» в отчетном периоде профинансировано на 3245,1 тыс. руб.
По итогам 9 месяцев 2013 года в рамках мероприятия выполнены следующие работы:
в КУВО «Государственный архив Воронежской области»:
- разработка проектно-сметной документации на монтаж тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре – 98,3 тыс. рублей;
- монтаж тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре – 177,0 тыс. рублей;
- разработка проектно-сметной документации на создание структурированной кабельной сети – 193,2 тыс. рублей;
- создание структурированной кабельной сети – 2 203,6 тыс. рублей;
- разработка проектно-сметной документации на монтаж охранно-пожарной сигнализации – 115,0 тыс. рублей;
- выполнен комплекс работ по противопожарной безопасности (демонтаж дверных коробок, устройство перегородок из гипсокартона и кирпича в хранилищах, установка противопожарных дверей 13,16 м2 проема) – 245 тыс. рублей.
в КУВО «Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области»:
- разработка проектно-сметной документации на монтаж системы видеонаблюдения на сумму 143,4 тыс. рублей.
в КУВО «Государственный архив Воронежской области документов по личному составу»:
- монтаж охранно-пожарной сигнализации на втором этаже здания – 69,6 тыс. рублей.
Также в рамках данного мероприятия предприняты следующие меры по освоению денежных средств:
- проведены открытые аукционы в электронной форме по монтажу охранно-пожарной сигнализации в зданиях КУВО «ГАВО», заключены контракты на сумму 1 206,63 тыс. рублей, произведен монтаж охранно-пожарной сигнализации в здании по адресу: ул. 9 Января, 68а, оплата будет произведена в октябре 2013 года, монтаж сигнализации в здании по адресу: ул.Плехановская, 7 будет проводиться в 4 квартале 2013 г.;
- документация на проведение работ по монтажу системы видеонаблюдения в здании КУВО «ГАВО» находится в стадии подготовки к аукциону в электронной форме;
- 14.10.2013 г. состоится аукцион в электронной форме на проведение работ по отделки стен и покрытия полов на путях эвакуации материалами с допустимыми показателями пожарной безопасности;
- в стадии подготовки находится документация на проведение текущего ремонта помещений для приема граждан в здании КУВО «ГАВО»;
- заключен государственный контракт на проведение работ по ремонту системы противопожарного водоснабжения, проводятся работы (308,9 тыс. рублей).
На мероприятие 2 «Выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение оптимального температурно-влажностного режима хранения документов» в отчетном периоде профинансировано на 3899,8,0 тыс. руб.
За 9 месяцев 2013 года в рамках мероприятия выполнены следующие работы:
в КУВО «Государственный архив Воронежской области»:
- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы вентиляции и кондиционирования воздуха в архивохранилищах – 200 тыс. рублей;
- замена оконных блоков в здании по ул.Плехановская, 7 – 1 280 тыс. рублей;
- в рамках заключенного государственного контракта № 19 от 08.05.2013 г. на сумму 3 862,1 тыс. рублей проводятся работы по капитальному ремонту архивохранилища, расположенного по адресу ул. 9 Января, 68а (выполнена замена кровли, замена оконных блоков, завершается облицовка фасада). В настоящее время оплачены работы на сумму 2 069,8 тыс. рублей.
в КУВО «Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области»:
- разработка проектно-сметной документации на монтаж системы кондиционирования на сумму 350 тыс. рублей.
в КУВО «Государственный архив Воронежской области документов по личному составу»:
Также в рамках мероприятия:
- ведутся работы по ремонту системы кондиционирования и вентиляции архивохранилищ КУВО «Государственный архив Воронежской области» (государственный контракт № 30 от 26.08.2013 на сумму 5 237,3 тыс. рублей);
- проведен электронный аукцион, заключен государственный контракт на сумму 967,7 тыс. рублей на отделку тыльной стороны здания архивохранилища по ул. 9 Января, 68а;
- проводится ремонт архивохранилища в здании КУВО «Государственный архив Воронежской области документов по личному составу»;
- находятся в стадии завершения работы по ремонту системы кондиционирования в здании КУВО «Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области» (государственный контракт на сумму 3 864,8 тыс. рублей);
- заключен государственный контракт на сумму 320,0 тыс. рублей на ремонт системы отопления в КУВО «Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области».
По мероприятию 4 «Выполнение работ по созданию электронного цифрового фонда пользования на документы Архивного фонда Воронежской области» в отчетном периоде профинансировано на 1430,3,0 тыс. руб.
За 9 месяцев 2013 года в рамках мероприятия выполнены следующие работы:
- разработан технический проект на создание и внедрение в государственных архивах Воронежской области автоматизированной информационно-поисковой системы (государственный контракт № АС-8/2013 от 18.02.2013 с ООО Фирма «АС») – на сумму 398 тыс. рублей;
- поставлено серверное, сетевое и компьютерное оборудование на сумму 963,8 тыс. рублей;
- произведен монтаж локальной вычислительной сети в КУВО «Государственный архив Воронежской области документов по личному составу» на сумму 68,5 тыс. рублей.
В рамках мероприятия заключен государственный контракт № 27 от 25.07.2013 г. с ООО «ВинКом» на работы по созданию электронного цифрового фонда пользования документами Архивного фонда Воронежской области.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 49.
Таблица 49 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Обеспечение сохранности архивных документов и архивных фондов Воронежской области на 2013 - 2015 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
Доля площадей архивохранилищ, оснащенных автоматическими противопожарными системами, % |
2013 год |
- |
- |
|
|
Доля площадей помещений архивов, оснащенных электросетями, отвечающими требованиям пожарной безопасности, % |
2013 год |
55,4 |
55,4 |
|
|
Доля площадей архивохранилищ государственных архивов, в которых соблюдается нормативный температурно-влажностный режим хранения архивных фондов, % |
2013 год |
83,7 |
0 |
|
|
Объем проведенных с начала года реставрационных работ по восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов, лист |
2013 год |
67070 |
51580 |
|
|
Доля оцифрованных описей, хранящихся в государственных архивах, % |
2013 год |
40,1 |
0,04 |
|
|
Доля особо ценных архивных документов, переведенных в электронную форму, % |
2013 год |
4,8 |
4,8 |
Программа утверждена приказом управления записи актов гражданского состояния Воронежской области от № 99 от 23.10.12 с общим объемом финансирования 44 473,0 тыс. руб., объем финансирования программы на 2013 год составляет 14 690,0 тыс. руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Капитальный ремонт помещений управления записи актов гражданского состояния на 2013-2015 годы» указаны в размере 14 690,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 14 690,0 тыс.руб. (100 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 3 036,7 тыс.руб. (6,83 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
На мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта помещений отделов управления ЗАГС» в отчетном периоде затрачено 3 036,7 тыс. руб., в том числе:
- специализированный отдел ЗАГС города Воронежа 285,6 тыс.руб.;
- отдел ЗАГС Новоусманского района Воронежской области 2 751,1 тыс.руб.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 50.
Таблица 50 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Обеспечение сохранности архивных документов и архивных фондов Воронежской области на 2013 - 2015 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1.Доля помещений отделов ЗАГС, приведенных в соответствие с требованиями административных регламентов,% |
2013 год |
72,5 |
- |
|
|
2.Доля отремонтированных площадей помещений территориальных отделов ЗАГС от общего количества, предусмотренного программой,% |
2013 год |
46,3 |
- |
Программа утверждена приказом управления государственного технического надзора Воронежской области № 101 от 31.07.2012 с общим объемом финансирования 124 254,0 тыс. руб., объем финансирования программы на 2013 год составляет 40 776,0 тыс. руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Воронежской области в 2013 - 2015 гг.» указаны в размере 46 394,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 26 508,0 тыс.руб..
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 22 407,5 тыс.руб..
На мероприятие 1 «Проведение государственных технических осмотров самоходных машин и прицепов к ним» в отчетном периоде затрачено 16 872,8 тыс. руб.
На мероприятие 2 «Проведение профилактических мероприятий «Трактор» и «Снегоход»» в отчетном периоде затрачено 2 442,4 тыс. руб.
На мероприятие 3 «Проведение плановых (внеплановых) проверок собственников самоходных машин на предмет соблюдения законодательства в сфере эксплуатации данных машин» в отчетном периоде затрачено 1 949,5 тыс. руб.
На мероприятие 4 «Проведение административной работы по выявлению самоходных машин, эксплуатируемых с нарушениями правил эксплуатации» в отчетном периоде затрачено 1 142,8 тыс. руб.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 51.
Таблица 51 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Воронежской области в 2013 - 2015 гг.»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Доля устраненных нарушений, выявленных в ходе контрольных проверок состояния поднадзорных транспортных средств (тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин) и прицепов к ним, принадлежащих юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам (нарастающим итогом с начала года,% |
2013 год |
98 |
98,4 |
|
|
2. Доля предписаний об устранении нарушений, выявленных в ходе проверок соблюдения правил эксплуатации машин и оборудования в АПК, поднадзорных транспортных средств и прицепов к ним, исполненных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями без нарушения сроков (нарастающим итогом с нача ла года),% |
2013 год |
90 |
100 |
|
|
Доля самоходных машин, охваченных техническим осмотром, от общего количества зарегистрированных |
2013 год |
79 |
81,7 |
|
|
4. Доля запрещенных к эксплуатации тракторов и иных самоходных машин по результатам проведенных проверок |
2013 год |
66,4 |
65,4 |
|
|
5. Количество запрещенных к эксплуатации тракторов и иных самоходных машин с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах |
2013 год |
373 |
382 |
Программа утверждена приказом управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области № 39-Р от 03.12.2012 с общим объемом финансирования 94 176,0 тыс. руб., объем финансирования программы на 2013 год составляет 30 547,0 тыс. руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Эффективное регулирование тарифов в 2013-2015 годах» указаны в размере 34 697,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 26437,0 тыс.руб..
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 24 438,0 тыс.руб..
На мероприятие 1 «Государственное регулирование и контроль предприятий электроэнергетического комплекса Воронежской области» в отчетном периоде затрачено 6354,0 тыс. руб.
Реализуются направления:
1. Установление социальной нормы потребления электрической энергии на территории Воронежской области (на основании решений, принятых Правительством РФ)
2. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) за применением регулируемых цен (тарифов) и проведение проверок хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования электроэнергетики
3. Установление тарифов на электрическую энергию для населения Воронежской области в рамках предельных уровней тарифов, установленных ФСТ России.
На мероприятие 2 «Государственное регулирование и контроль предприятий теплоэнергетического комплекса Воронежской области» в отчетном периоде затрачено 7356,0 тыс. руб.
Реализуются направления:
1. Осуществление контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
2. Осуществление контроля за применением цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и проведение проверок хозяйственной деятельности организаций, любых форм собственности и организационно-правовой формы, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
3. Формирование тарифов на отпускаемую тепловую энергию, теплоноситель, платы за подключение к системе теплоснабжения, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии потребителям, установление розничных цен на твердое топливо реализуемое населению
На мероприятие 3 «Государственное регулирование и контроль организаций коммунального комплекса, непроизводственной сферы, газа и транспорта Воронежской области» в отчетном периоде затрачено 10728,0 тыс. руб.
Реализуются направления:
1. Проведение мониторинга изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Воронежской области
2. Осуществление государственного контроля в области регулирования тарифов и надбавок и проведение проверок обоснованности установления, применения и изменения тарифов и надбавок, регулируемых в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
3. Установление тарифов организаций коммунального комплекса Воронежской области, газоснабжающих организаций в рамках предельных уровней тарифов, установленных ФСТ России
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 52.
Таблица 52 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Эффективное регулирование тарифов в 2013-2015 годах»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Соответствие темпов роста регулируемых тарифов и цен, установленных УРТ, предельным темпам роста, утвержденным ФСТ России, в том числе: - тариф на электрическую энергию для населения Воронежской области - розничные цены на природный газ, реализуемый населению Воронежской области - тарифы на тепловую энергию для потребителей Воронежской области |
2013 год |
100 |
100 |
|
|
2. Доля долгосрочных тарифов, установленных в соответствующих сферах регулирования, на основании принятых решений ФСТ России |
2013 год |
100 |
100 |
|
|
3. Доля отмененных в судебном порядке тарифных решений УРТ к общему количеству принятых тарифных решений |
2013 год |
Не более 3 |
0 |
|
|
4. Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах общего количества запланированных проверок) |
2013 год |
100 |
92 |
|
|
5. Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений в сфере тарифного регулирования |
2013 год |
100 |
100 |
Программа утверждена приказом управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области от 28.09.2012 № 51 о/н с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 63 751,30 тыс. руб., в том числе 2013 год – 21 220,0 тыс. руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию АВЦП «Повышение качества размещения государственного заказа в Воронежской области в 2013-2015 годах» указаны в размере 21 220,0 тыс. руб.
Предельный объем финансирования аналитической ведомственной целевой программы составил 15 413,0 тыс. руб..
Фактический объем финансирования программы составил 13 560,9 тыс. руб., в том числе:
На реализацию мероприятия 1 «Повышение профессионализма государственных и иных заказчиков Воронежской области» из областного бюджета направлено 125,4 тыс. руб..
В рамках мероприятия управлением государственного заказа и организации торгов Воронежской области (далее – Управление) были организованы и проведены семинары, в частности:
- 25 января 2013 года для представителей учреждений здравоохранения Воронежской области был проведен семинар на тему: «Порядок взаимодействия заказчика и уполномоченного органа». Всего в семинаре приняли участие более ста слушателей - представители 84 учреждений здравоохранения Воронежской области;
- 21 февраля 2013 года совместно с представителями Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области и Прокуратуры Воронежской области для государственных и муниципальных заказчиков Воронежской области был проведен семинар тему: «Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства». Всего в семинаре приняли участие представители 55 областных и муниципальных учреждений;
- 28 февраля 2013 года проводился обучающий семинар для представителей поставщиков на тему: «Государственный заказ Воронежской области: основы участия в торгах, антимонопольное законодательство, электронные аукционы». В мероприятии приняли участие представители Торгово-промышленной палаты Воронежской области, Управления Федеральной антимонопольной службы Воронежской области, электронной торговой площадки «ЭТП» и другие участники. Всего в семинаре приняли участие более 90 представителей коммерческих организаций - исполнителей государственных контрактов;
- с 27.02.2013 по 01.03.2013 представители Управления принимали участие в проведении обучающих семинаров-совещаний с главами администраций поселений и должностными лицами администраций муниципальных районов и городских округов Воронежской области с целью разъяснения вопросов, касающихся организации торгов, заключения и исполнения муниципальных контрактов;
- с 30.05.2013 по 27.06.2013 было проведено 18 обучающих семинаров по работе в модуле «Информационно-маркетинговый центр», в которых приняли участия порядка 570-ти представителей заказчиков области;
- 19 и 26 июня 2013 года совместно с представителями департамента экономического развития Воронежской области и департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области были проведены семинары по вопросам применения исполнительными органами государственной власти Воронежской области положений распоряжения правительства Воронежской области от 26.04.2013 № 309-р «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Воронежской области по учету экономии бюджетных средств, сложившейся в процессе размещения государственного заказа Воронежской области»;
- с 24.07.2013 по 11.09.2013 для представителей государственных и муниципальных заказчиков был проведен цикл обучающих семинаров, посвященных основным положениям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Всего в семинарах приняли участия 612 представителей заказчиков области;
- 01, 08 и 16 августа 2013 года для представителей муниципальных заказчиков был проведен семинар-практикум на тему: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг» В семинарах приняли участие специалисты 378 сельских и городских поселений по 34 муниципальным образованиям.
Кроме того, сотрудники Управления принимали участие в проведении курсов повышения квалификации для заказчиков Воронежской области на базе
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Воронежский филиал), ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет», АОНО ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов».
На реализацию мероприятия 2 «Информационно-методологическая поддержка заказчиков» из областного бюджета направлено 79,4 тыс. руб..
В ходе реализации мероприятия в течение 9 месяцев 2013 г. Управлением осуществлялась деятельность по формированию методических рекомендаций по размещению заказов для заказчиков, своевременному доведению до сведения заказчиков актуальных изменений законодательства, разъяснений компетентных органов по вопросам государственного заказа, в том числе, посредством публикации на сайте размещения заказов Воронежской области. Всего в отечном периоде было размещено 124 информационных материала по разъяснению процедур размещения заказов.
Организовано проведение круглого стола по дискуссионным вопросам реализации законодательства о размещении заказов. В мероприятии приняли участие представители контрольного управления правительства Воронежской области, Управления Федеральной антимонопольной службы Воронежской области, управления организации закупок для муниципальных нужд г. Воронежа, а также отдельных органов исполнительной государственной власти Воронежской области. Рассмотрены основные дисскусионные вопросы и предложены единые подходы реализации законодательства в сфере размещения заказа.
30 мая 2013 года в рамках III Воронежского Форума инфокоммуникационных и цифровых технологий (место проведения: Дворец Творчества Детей и Молодежи (г. Воронеж, пл. Детей, 1)) Управление выступило модератором секции «Электронные торговые площадки». «Госзаказ». В рамках Форума было проведено семинарское занятие на тему: «Использование автоматизированных информационных систем в сфере государственных и корпоративных закупок». В качестве докладчиков выступили представители Управления, электронной площадки ООО «РТС-тендер» - оператора федеральной электронной площадки www.rts.tender.ru, электронной торговой площадки ГПБ (ОАО «Газпромбанк») действующей в сфере корпоративных закупок в соответствии с требованиями Федерального закона №223-ФЗ, а также компании ООО «ЕТС» - разработчика автоматизированной информационной системы «Госзакупки».
В течение отчетного периода проводилась систематическая работа по оказанию методической и консультационной помощи государственным и иным заказчикам, органам местного самоуправления по вопросам размещения государственных и муниципальных заказов.
На реализацию мероприятия 3 «Информационное взаимодействие с субъектами РФ, общественными организациями в целях совершенствования системы размещения государственного заказа» из областного бюджета направлено 99,0 тыс. руб..
В ходе реализации мероприятия представители Управления принимали участия в следующих мероприятиях:
- в круглом столе, посвященном обсуждению окончательного варианта проекта Федерального закона № 68702-6 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг с целью обеспечения государственных и муниципальных нужд» по приглашению Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных специалистов по государственному и муниципальному заказам;
- в Девятом Всероссийском Форуме-выставке «Госзаказ-2013», посвященном обсуждению нового Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- в научно-практической конференции на тему: «Федеральная контрактная система – основные риски. Региональный аспект», в ходе которой обсуждались возможности нового закона и его основные риски;
- в заседании Координационного совета руководителей региональных органов исполнительной власти, уполномоченных на размещение заказа для государственных нужд, в ходе которого рассматривались основные модели управления системой закупок в регионах в рамках внедрения контрактной системы;
- в обучающем семинаре «Контрактная система. Закупки для государственных и муниципальных нужд в соответствии с новыми правилами», проводимым Министерством экономического развития РФ;
- в совместном совещании департамента развития контрактной системы и Координационного совета Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных специалистов по государственному и муниципальному заказам» по обсуждению проектов нормативных правовых актов, подготовленных Минэкономразвития России в соответствии с планом мероприятий по реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;
- в заседании «Экспертного совета регионов по развитию контрактной системы» в Министерстве экономического развития Российской Федерации;
- в I Всероссийской конференции «Контрактная система и 223-ФЗ как элементы единой реформы госзаказа», проводимой ЗАО «Сбербанк-АСТ». На конференции обсуждались правовые подходы и механизмы внедрения контрактной системы, способствующие качественному и своевременному удовлетворению государственных и муниципальных нужд, а также пути совершенствования корпоративных закупок в рамках Федерального закона 223-ФЗ;
- в межрегиональной практической конференции «Проблема защиты государственных информационных систем и персональных данных: пути практического решения».
Также, 24 апреля 2013 года Управлением был организован и проведен «круглый стол» с представителями органов власти в сфере размещения заказа Пермской, Калужской областей и Краснодарского края. В ходе мероприятия были рассмотрены основные спорные вопросы реализации действующего законодательства в области государственных закупок и перспективы развития закупочной деятельности в рамках контрактной системы.
В целях повышения эффективности взаимодействия в сфере размещения государственного заказа, обмена опытом, формирования объективной информации, заключены партнерские соглашения с поставщиками товаров, работ, услуг, научными сообществами, общественными организациями, органами государственной власти, в частности, с Торгово-промышленной палатой Воронежской области, управлением Росздравнадзора по Воронежской области, Воронежским государственным университетом, НП «Международное объединение разработчиков, производителей и пользователей медицинской техники» и другими. Всего в настоящий момент действует 27 таких соглашений.
На реализацию мероприятия 4 «Оптимизация закупочной деятельности посредством проведения совместных торгов» из областного бюджета направлено 463,2 тыс. руб..
За 9 месяцев 2013 года в целях централизации закупочной деятельности и повышения эффективности размещения заказов объявлено 441 совместных аукционов в электронной форме на поставку продуктов питания, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других групп товаров, работ, услуг, что составило 10,51% от общего количества размещенных в данном периоде лотов. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила 780,08 млн. руб.
На реализацию мероприятия 5 «Формирование типовой документации на размещение заказа» из областного бюджета направлено 463,2 тыс. руб..
В целях повышения эффективности функционирования системы размещения заказов Воронежской области, Управлением была проанализирована практика проведения торгов на поставку продуктов питания, в результате чего было сформировано типовое техническое задание и типовой проект контракта. Применение и внедрение разработанных Управлением документов позволит минимизировать количество совершаемых ошибок на стадии формирования заявки, упростит процесс и снизит срок разработки аукционной документации, обеспечит качество поставляемого товара.
Кроме того, была разработана типовая схема проведения торгов на продукты питания. Данная схема направлена заказчикам Воронежской области. В соответствии с данной схемой заказчикам Воронежской области рекомендовано осуществление проведения торгов на поставку продуктов питания в форме открытого конкурса.
На реализацию мероприятия 6 «Повышение количества конкурентных процедур в форме торгов» из областного бюджета направлено 12 330,8 тыс. руб..
В соответствии с ч.12 ст.100 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое имущество, используемые органами местного самоуправления в целях охраны здоровья и находящиеся в муниципальной собственности до 1 января 2013 года должны были перейти в собственность Воронежской области. В связи с этим размещение заказов путем проведения торгов для всех государственных учреждений здравоохранения области с 1 января 2013 года осуществляется Управлением.
Для предотвращения нарушений в сфере закупок лекарственных средств, развития конкуренции на фармацевтическом рынке и снижения бюджетных расходов на закупку медицинских препаратов Федеральным законом от 20.07.2012 № 122-ФЗ в Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ были внесены изменения, предусматривающие обязанность заказчиков формировать отдельные лоты для каждого международного непатентованного наименования закупаемых лекарственных средств, в случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает предельное значение, установленное правительством РФ, а также предусматривающие закупку лекарственных препаратов только по международным непатентованным наименованиям.
В настоящее время постановлением правительства РФ от 06.04.2013г. № 301 установлено предельное значение начальной (максимальной) цены контракта для формирования лота на поставку лекарственных средств в размере 1 млн.руб. в соответствии с ч. 2.2 ст. 10 Федерального закона № 94-ФЗ.
Также установлено предельное значение начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в размере 1 тыс. рублей, если предметом одного контракта (одного лота) наряду с иным лекарственным средством (иными лекарственными средствами) является поставка следующих лекарственных средств: лекарственное средство с международным непатентованным наименованием (при отсутствии такого наименования - с химическим, группировочным наименованием), в рамках которого отсутствуют зарегистрированные в установленном порядке аналогичные по лекарственной форме и дозировке лекарственные средства; наркотическое лекарственное средство; психотропное лекарственное средство; радиофармацевтическое лекарственное средство.
Кроме того, в соответствии с изменениями в законодательстве о размещении заказов в 2012 году усовершенствован порядок размещения заказов на поставку продуктов питания.
За период 9 месяцев 2013 года при размещении заказов для нужд бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Воронежской области были установлены новые требования к участникам размещения заказа, предполагающие наличие у поставщиков опыта исполнения аналогичных контрактов.
Ввиду вышеуказанных изменений количество объявленных торгов в отчетном периоде по сравнению с предыдущим увеличилось на 77,07 %
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 53.
Таблица 53 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Повышение качества размещения государственного заказа в Воронежской области в 2013-2015 годах»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Количество размещенных на сайте уполномоченного органа информационных материалов по разъяснению процедур размещения заказов, шт. |
2013 год |
157 |
159 |
124 |
|
2. Количество действующих соглашений, заключенных с организациями в рамках информационного взаимодействия в сфере размещения государственного заказа, шт. |
2013 год |
18 |
45 |
27 |
|
3. Доля жалоб участников размещения заказа, признанных обоснованными и частично обоснованными в части нарушения регламента проведения торгов, в общем объеме размещенных лотов, % |
2013 год |
0,06 |
0,21 |
0 |
|
4. Увеличение количества проведенных торгов в отчетном периоде по сравнению с предыдущим, % |
2013 год |
34,05 |
5 |
77,07 |
Программа утверждена приказом управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области от 28.09.2012 № 52 о/н с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 110 455,0 тыс. руб., в том числе 2013 год – 35 270,0 тыс. руб.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию АВЦП «Внедрение элементов федеральной контрактной системы в Воронежской области в 2013 - 2015 годах» указаны в размере 33 573,0 тыс. руб.
Предельный объем финансирования аналитической ведомственной целевой программы составил 25 849,9 тыс. руб..
Фактический объем финансирования программы составил 22 659,7 тыс. руб., в том числе:
На реализацию мероприятия 1 «Развитие региональной автоматизированной информационной системы «Госзакупки» в рамках федеральной контрактной системы, интеграция с единой информационной системой» из областного бюджета направлено 5 846,8 тыс. руб..
В рамках реализации мероприятия осуществлялись работы по внедрению модуля «Информационно-маркетинговый центр» (далее – ИМЦ), в частности, за 9 месяцев была проделана следующая работа:
- разработаны методические материалы для подготовки и обучения пользователей работе в функциональном модуле «Информационно-маркетинговый центр»;
- осуществлены настройки прав доступа к разделам модуля;
- определена пилотная группа пользователей, состоящая из 7 учреждений, которая принимала непосредственное участие в тестовых закупках и апробации функционала ИМЦ;
- разработаны регламенты работы заказчиков и поставщиков в модуле ИМЦ;
- разработаны инструкции по работе в модуле «ИМЦ» для заказчиков и поставщиков;
- осуществлен запуск модуля в промышленную эксплуатацию;
- проведена работа по созданию и пополнению каталога товаров, работ и услуг в результате проведенных электронных сессий маркетинговых исследований, деятельности операторов ИМЦ;
- осуществлена работа по организации и контролю проведения электронных сессий маркетинговых исследований по определению стоимости планируемой к закупке номенклатуры;
- организована работа по регистрации и активации всех участников в модуле. В настоящее время зарегистрировано в системе более 1000 поставщиков;
- проведено с 30.05.2013 по 27.06.2013 18 обучающих семинаров по работе в модуле ИМЦ, в которых принимали участия порядка 570-ти представителей заказчиков области.
- осуществлены доработка и усовершенствование функциональных возможностей модуля, в частности:
доработан процесс регистрации поставщиков;
усовершенствована методика и порядок выбора победителя государственным заказчиком по результатам проведения малой закупки;
доработаны функциональные возможности проверки времени начала регистрации и проведении малой закупки;
усовершенствован функционал системы по работе в модуле для поставщиков;
доработан инструмент формирования протокола малой закупки и др.
Также было утверждено распоряжения правительства Воронежской области «О внесении изменений в распоряжение правительства Воронежской области от 28.07.2010 № 463-р», которое устанавливает обязательный переход заказчиков к работе в модуле ИМЦ до 10 сентября 2013 года.
Кроме того, проводились работы по внедрению модуля «Мониторинг исполнения контрактов», в том числе осуществлялись разработка методических рекомендаций и обеспечение доступа к ним, настройка системы и прав доступа пользователей, тестовый запуск модуля, проводились работы по загрузке реестра контрактов с Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов (далее – Официальный сайт) в модуль.
На реализацию мероприятия 2 «Совершенствование и актуализация информационных баз государственных закупок (базы цен на товары, работы и услуги, базы паспортов участников размещения заказа и библиотеки типовых контрактов) из областного бюджета направлено 3 150,2 тыс. руб..
В целях формирования единых ценовых ориентиров для государственных и муниципальных заказчиков ведется реестр средних цен на товары и услуги, закупаемые для государственных нужд. В данный момент реестр содержит 54 899 актуальных позиций, зарегистрировано 454 организации.
Кроме того, осуществлялось формирование и ведение базы данных паспортов участников размещения государственного заказа, включающей в себя сведения об участниках торгов: историю участия на торгах, историю исполнения заключенных контрактов. В настоящее время база насчитывает 7 329 детализированных и стандартных паспортов участников закупок.
На реализацию мероприятия 3 «Совершенствование механизма (процесса) анализа начальных (максимальных) цен» из областного бюджета направлено 9 419,7 тыс. руб..
В рамках мероприятия осуществлялся анализ документации, представляемой государственными и муниципальными заказчиками в ходе размещения заказа на предмет соответствия требованиям нормативно-правовых актов, отсутствия условий, ограничивающих конкуренцию (мониторинг закупок товаров и оборудования, мониторинг закупок строительных и иных видов работ; мониторинг закупок инновационных работ, услуг). За 9 месяцев 2013 г. проведен анализ 1 075 лотов на общую сумму 1 890 717,59 тыс. руб. При этом общая сумма возможной экономии бюджетных средств до торгов, выявленная в ходе проведения мониторинга, составила 158 052,89 тыс. руб. или 8,36%.
Кроме того, разрабатываются, издаются и распространяются (по заявке) в электронном виде: аналитический сборник ценообразования и сметного нормирования по разделу «Строительство», аналитический сборник ценообразования по разделу «Лекарственные и дезинфицирующие средства»), а также аналитический сборник ценообразования по разделу «Продовольственные товары, канцелярские товары, мебель, оргтехника»
На реализацию мероприятия 4 «Совершенствование механизма (алгоритма) обеспечения качества мониторинга исполнения контрактов» из областного бюджета направлено 1 798,0 тыс. руб..
В рамках реализации мероприятия осуществлялся ежемесячный сбор и анализ информации о государственных контрактах, заключенных заказчиками (включая подведомственные организации) по итогам проведения торгов, запроса котировок и закупок у единственного поставщика. Так, за период 9 месяцев 2013 года государственными заказчиками было заключено 15 846 контрактов на общую сумму 11 211 012,00 тыс. руб., в том числе 825 контракта на сумму 1 987 966,30 тыс. руб., предусматривающих софинансирование из различных уровней бюджета.
По контрактам, предусматривающим софинансирование из федерального бюджета и (или) внебюджетных фондов, Управлением за 9 месяцев 2013 года проанализировано 605 заявок от государственных заказчиков на общую сумму 5 482 983,43 тыс. руб., в том числе 182 заявки на общую сумму 5 482 983,43 тыс. руб., проводимые по федеральным и региональным программам.
На реализацию мероприятия 5 «Повышение эффективности системы планирования государственного заказа» из областного бюджета направлено 2 281,9 тыс. руб..
В ходе реализации мероприятия Управлением в течение одного календарного месяца со дня принятия Закона Воронежской области от 17.12.2012 № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» по данным заказчиков в автоматизированной информационной системе «Госзакупки» (далее – АИС «Госзакупки») был сформирован сводный план-график размещения заказов Воронежской области на 2013 год и опубликован на Официальном сайте РФ.
В течение 2013 года Управлением согласовывались в АИС «Госзакупки» изменения и дополнения, вносимые заказчиками в планы-графики, и размещались на Официальном сайте. Всего по итогам 9 месяцев 2013 года было согласовано 25 289 изменений и дополнений в план-график и размещено на Официальном сайте РФ 76 планов-графиков. При этом по состоянию на 1 октября 2013 года план-график содержит 24 666 позиций на общую сумму 18 138 274 тыс. руб.
Помимо этого, был разработан и включен в состав отчетных форм АИС «Госзакупки» аналитический отчет «Сводный план-график размещения заказов и исполнения контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (квартальный)». На основании сведений, содержащихся в указанном отчете, ежемесячно проводился анализ и мониторинг планируемых к размещению объемов государственного заказа, осуществлялась подготовка аналитической информации о структуре планируемого к размещению государственного заказа в разрезе основных направлений закупок, сведений о крупных закупках (свыше 20 млн. руб.), планируемых к размещению в 2013 году.
На реализацию мероприятия 6 «Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей сферу государственных закупок» из областного бюджета направлено 163,2 тыс. руб..
В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей сферу государственных закупок Управлением за 9 месяцев 2013 года были выпущены следующие нормативные правовые акты:
1) Приказ Управления от 25.01.2013 г. № 55 о/н «Об утверждении Порядка общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для государственных нужд Воронежской области на сумму свыше 1 млрд. рублей».
2) Приказ Управления от 28.01.2013 № 56 о/н «О внесении изменений в приказ управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области от 12.10.2012 № 53 о/н».
3) Приказ Управления от 29.03.2013 № 59 о/н «О внесении изменений в приказ управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области от 19.07.2010 № 17 о/н «Об утверждении форм документов по областному государственному (муниципальному) заказу, сводному графику (плану-графику) размещения государственного заказа Воронежской области и методических рекомендаций по их заполнению».
4) Приказ Управления от 29.03.2013 № 60 о/н «О внесении изменений в приказ управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области от 21.12.2009 № 05 о/н».
Таблица 54 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Внедрение элементов федеральной контрактной системы в Воронежской области в 2013 - 2015 годах»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Уровень снижения начальной (максимальной) цены путем проведения торгов, % |
2013 год |
5,29 |
6,2 |
8,7 |
|
2. Сокращение сроков подготовки документации для проведения торгов, % |
2013 год |
13,35 |
10,0 |
17,94 |
|
3. Доля заявок государственных заказчиков, подлежащих анализу начальной (максимальной) цены контракта на предмет соответствия рыночным условиям, в общем объеме размещения государственного заказа, % |
2013 год |
4,0 |
5,0 |
16,96 |
|
4. Удельный вес позиций информационной базы данных товаров, работ, услуг в общем номенклатурном перечне потребностей государственных заказчиков, сформированных согласно ОКДП, % |
2013 год |
70,0 |
85,0 |
93,82 |
|
5. Доля государственных контрактов, подлежащих мониторингу исполнения, % |
2013 год |
60,5 |
70 |
70 |
|
6. Удельный вес экономии бюджетных средств, выявленной при анализе начальной (максимальной) цены контракта на соответствие рыночным условиям, в общем стоимостном объеме проведенных аналитических процедур, % |
2013 год |
3,96 |
7 |
8,36 |
Аналитическая ведомственная целевая программа утверждена приказом департамента промышленности и транспорта Воронежской области от 28.08.2013 г. № 249 с общим объемом финансирования за счет средств областного бюджета 845 004,10 тыс. рублей.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию АВЦП «Повышение эффективности деятельности в подведомственных отраслях и сферах государственного управления департамента промышленности и транспорта Воронежской области в 2013 году» указаны в размере 846 963,1 тыс. руб.
Предельный объем финансирования аналитической ведомственной целевой программы за отчетный период составил 845 004,1 тыс. руб. (99,77 % от бюджетных ассигнований на 2013 год).
Фактический объем финансирования программы за отчетный период составил 581 716,9 тыс. руб. (68,7 % от бюджетных ассигнований на 2013 год), в том числе:
На реализацию мероприятия 1 «Предоставление субсидий из областного бюджета организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты» из областного бюджета направлено 4 351,0 тыс. руб..
В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 13.03.2013 № 189 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты, на 2013 год» субсидии предоставляются организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты, включенные в программу социально-экономического развития Воронежской области на 2012 - 2016 годы, в рамках Закона Воронежской области от 7 июля 2006 года № 67-ОЗ «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области».
На реализацию мероприятия 2 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности» из областного бюджета направлено 355 551,61 тыс. руб..
В рамках мероприятии я осуществляется решение задач:
- по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации и осуществления профилактики пожаров, организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, спасанию людей на водных объектах Воронежской области, организации проведения мероприятий по гражданской обороне. Исполнение обеспечивает казенное учреждение Воронежской области «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области».
- по обеспечению деятельности добровольных пожарных команд, направленной на решение социальных вопросов, связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров, спасении людей и имущества при пожаре, проведением аварийно-спасательных работ и оказанием помощи пострадавшим.
Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 11.03.2013 № 162 «Об утверждении порядков определения объема и представления субсидий из областного бюджета на поддержку Воронежского регионального общественного учреждения «Добровольная пожарная охрана Российского союза спасателей» и Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» на 2013 год». Исполнение обеспечивает Воронежское региональное общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана Российского союза спасателей».
На реализацию мероприятия 3 «Создание условий для развития пассажирского транспорта на территории Воронежской области» из областного бюджета направлено 221 814,3 тыс. руб.
В рамках мероприятия осуществляется:
1. Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования.
Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 04.12.2012 № 1100 «Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году за счет средств областного бюджета организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, субсидий на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования».
Исполнение обеспечивает Бюджетное учреждение Воронежской области «Регионтранс».
2. Предоставление субсидий на реализацию проекта «Народный маршрут».
В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 14.01.2013 №17 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, на реализацию проекта «Народный маршрут» на 2013 год» субсидии предоставляются в целях компенсации части потерь в доходах организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, реализующим на территории Воронежской области проект «Народный маршрут».
Исполнение обеспечивает ОАО «Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие № 3».
3. Предоставление субсидий на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим пригородные железнодорожные перевозки, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении.
Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 05.02.2013 № 65 «Об утверждении порядка предоставления в 2013 году за счет средств областного бюджета организациям железнодорожного транспорта субсидий на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении».
Исполнение обеспечивает ОАО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье».
Таблица 54 - Целевые показатели и индикаторы реализации АВЦП «Повышение эффективности деятельности в подведомственных отраслях и сферах государственного управления департамента промышленности и транспорта Воронежской области в 2013 году»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
1. Темп роста инвестиций в основной капитал промышленных предприятий – получателей субсидий, % к 2012 году |
2013 год |
75 |
||
|
2. Снижение количества пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, % к 2012 году |
2013 год |
1 |
||
|
3 Регулярность движения автобусов, % к 2012 году |
2013 год |
96 |
||
|
4. Удельный вес позиций информационной базы данных товаров, работ, услуг в общем номенклатурном перечне потребностей государственных заказчиков, сформированных согласно ОКДП, % |
2013 год |
70,0 |
85,0 |
93,82 |
|
5. Доля государственных контрактов, подлежащих мониторингу исполнения, % |
2013 год |
60,5 |
70 |
70 |
|
6. Удельный вес экономии бюджетных средств, выявленной при анализе начальной (максимальной) цены контракта на соответствие рыночным условиям, в общем стоимостном объеме проведенных аналитических процедур, % |
2013 год |
3,96 |
7 |
8,23 |
Программа утверждена приказом департамента культуры и архивного дела Воронежской области от 19.07.2013 г. № 528-ОД с общим объемом финансирования 78 029 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета – 76 509 тыс. рублей;
собственные средства – 1 520 тыс. рублей.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Организация библиотечного обслуживания населения государственными библиотеками. 2013 год» указаны в размере 76 359,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 76 438,8,0 тыс.руб.
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 67 074,9 тыс. рублей, в том числе 66 009,1 тыс.рублей из средств областного бюджета, 1 065,8 тыс.рублей – средств от предпринимательской деятельности.
На мероприятие «Модернизация основных средств областных государственных библиотек» на 2013 год программой предусмотрены средства в сумме 6 858,9 тыс. руб., в том числе 6 287,7 тыс.рублей из областного бюджета, 571,2 тыс.рублей – средства от предпринимательской деятельности.
За 9 месяцев 2013 года фактически профинансировано 4 933,6 тыс. рублей, в том числе 4 594,6 тыс.рублей – средства из областного бюджета, 339,0 тыс.рублей – из внебюджетных источников.
За 9 месяцев 2013 года в рамках мероприятия средства направлялись на:
- приобретение книжных изданий, оборудования (проектор, компьютер, принтер), изготовление, демонтаж и монтаж противопожарных дверей (ГБУК «Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева»);
- приобретение печатных и электронных книжных изданий, брошюр, компьютерной техники, библиотечных кафедр, стульев для читального зала, уличной видеокамеры, клининговые услуги по восстановлению мраморных полов, ремонт системы отопления и вентиляционной системы (ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина»);
- приобретение литературы для детей, компакт-дисков с записями аудиокниг, радиоспектаклей (ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека»);
- приобретение мебели (стеллажей для книг, тумбы для документов, шкафов для читального зала), книжных изданий на электронном носителе, ремонт кондиционеров (КУК ВО «Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. В.Г. Короленко»).
В структуре затрат на модернизацию за 9 месяцев 2013 года расходы на проведение работ по обслуживанию зданий составляют 11,5% (569,5 тыс. рублей); расходы на приобретение оборудования и формирование книжного фонда – 68,3% (3 370,1 тыс. рублей); расходы на текущий ремонт зданий – 8,0% (393,7 тыс. рублей); расходы на текущий ремонт оборудования – 12,2% (600,3 тыс. рублей).
На мероприятие «Совершенствование основной деятельности областных государственных библиотек» на 2013 год программой предусмотрены средства в сумме 7 415,9 тыс. рублей, в том числе 7 250,4 тыс.рублей из областного бюджета, 165,5 тыс.рублей – средства от предпринимательской деятельности. За отчетный период фактически профинансировано 4 246,6 тыс.рублей, в том числе 4 039,2 тыс.рублей из областного бюджета, 207,4 тыс.рублей – средства от предпринимательской деятельности.
Средства использованы на автострахование, командировочные расходы, оплату расходных материалов, прочие работы и услуги, в том числе:
- подписку на периодически издания, изготовление бланочной продукции;
- изготовление микрофильмов, подключение и обеспечение доступа к электронной библиотеке (ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина»);
- монтаж аварийно-эвакуационного освещения (ГБУК «Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева»);
- разработку проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы здания библиотеки (КУК ВО «Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. В.Г. Короленко»).
На мероприятие «Оптимизация расходов на текущее содержание областных государственных библиотек» программой предусмотрены средства в сумме 63 604,3 тыс. рублей, в том числе 62 821,0 тыс.рублей из областного бюджета, 783,3 тыс.рублей – средства от предпринимательской деятельности.
Профинансировано по данному мероприятию – 57 894,6 тыс. рублей, в том числе 57 375,2 тыс.рублей из областного бюджета, 519,4 тыс.рублей – средства от предпринимательской деятельности. Средства израсходованы на следующие направления:
- оплату труда работников областных библиотек – 54 627,4 тыс.рублей;
- оплату коммунальных платежей и связи – 2 093,3 тыс.рублей;
- прочие расходы (вневедомственная охрана, налоги, расходные материалы и т.д.) – 1 173,9 тыс. рублей.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 50.
Таблица 50 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Организация библиотечного обслуживания населения государственными библиотеками. 2013 год»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
Количество посещений, тыс. человек |
2013 год |
599,4 |
443,6 |
481,9 |
|
Количество экземпляров изданий, поступивших в отчетном году, единиц |
2013 год |
40342 |
30500 |
20284 |
|
Количество записей, занесенных в электронный каталог в отчетном году, единиц |
2013 год |
39250 |
36200 |
31570 |
|
Число документовыдач, тыс. экземпляров |
2013 год |
2717,3 |
2156,9 |
2020,8 |
Программа утверждена приказом управления ветеринарии Воронежской области
от 06.03.2013 №43 с общим объемом финансирования в 2013 году 210 578,0 тыс. рублей.
В законе Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП «Обеспечение ветеринарного обслуживания и государственного ветеринарного надзора Воронежской области на 2013-2015 годы» указаны в размере 214 978,0 тыс.руб..
Предельный объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 214 978,8 тыс.руб.
Фактический объем финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период составил 147 113,9 тыс. рублей.
На мероприятие 1. «Планирование и организация противоэпизоотических мероприятий»
направлено 5525,95 тыс.руб.
Мероприятие включает:
- осуществление постоянного эпизоотологического наблюдения и прогнозирования изменений обстановки по особо опасным заболеваниям животных;
- разработку плана противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий на территории Воронежской области;
- расчет потребности в биопрепаратах, лекарственных и дезинфицирующих средствах, необходимых для реализации плана противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий.
На мероприятие «Проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий» направлено 133719,8 тыс.руб.
Мероприятие включает непосредственно деятельность подведомственных управлению ветеринарии учреждений в рамках государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению выполнения плана противоэпизоотических мероприятий:
- обеспечение проведения противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий;
- вакцинация животных;
-диагностические исследования;
- взятие крови;
- лабораторные исследования.
На мероприятие «Предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации» направлено 7868,13 тыс.руб.
В рамках данного направления деятельности осуществляются плановые и внеплановые мероприятия по контролю (надзору) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, подконтрольную государственному ветеринарному надзору.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 51.
Таблица 51 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Обеспечение ветеринарного обслуживания и государственного ветеринарного надзора Воронежской области на 2013-2015 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
2013 год |
1,27 |
1,25 |
0,5 |
|
2013 год |
100 |
100 |
88 |
|
3. Доля устраненных нарушений ветеринарного законодательства, %. |
2013 год |
95 |
95 |
79 |
Аналитическая ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения занятости населения Воронежской области на 2013 год» утверждена приказом управления занятости населения Воронежской области от 30.08.2013 № 276 с общим объемом финансирования 231865,2 тыс. рублей.
Предельный объем финансирования за отчетный период составил 231865,2 тыс. рублей.
Фактический объем финансирования за отчетный период составил 176637,6 тыс. рублей.
Объем выполненных работ за отчетный период составил 155794,1 тыс. рублей или 88,2 %.
На реализацию мероприятия 1 «Разработка и реализация программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая мероприятия, направленные на оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов и соотечественников, прибывших из-за рубежа» из областного бюджета предусмотрено 155426,3 тыс. рублей.
Фактический объем финансирования мероприятия за отчетный период составил 118405,6 тыс. рублей.
Объем выполненных работ за отчетный период составил 104433,5 тыс. рублей.
В рамках мероприятия в установленном порядке и в установленные сроки разработаны и реализуются программы, предусматривающие мероприятия по содействию занятости населения, дополнительные мероприятия в области занятости населения, направленные на оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные), в том числе специальные для них рабочие места, а также мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению в Воронежскую область соотечественников, проживающих за рубежом.
На реализацию мероприятия 2 «Осуществление надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, регистрацией инвалидов в качестве безработных и приемом инвалидов на работу в пределах установленной квоты» из областного бюджета профинансировано 5982,5 тыс. рублей.
Объем выполненных работ за отчетный период составил 5276,6 тыс. рублей.
В рамках мероприятия осуществлены в полном объеме контрольные мероприятия по соблюдению законодательства о занятости юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также подведомственными управлению занятости населения области государственными казенными учреждениями Воронежской области Центрами занятости населения (далее - ГКУ ВО ЦЗН).
На реализацию мероприятия 3 «Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» из областного бюджета профинансировано 35051,3 тыс. рублей.
Объем выполненных работ за отчетный период составил 30915,2 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия в январе-сентябре 2013 года реализовывалось переданное Российской Федерацией полномочие по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными: начисление и выплата пособия по безработице; стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости; материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице; материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости; пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости.
На реализацию мероприятия 4 «Обеспечение своевременного представления отчетов, сведений и формирование регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения» из областного бюджета направлено 16543,1 тыс. рублей.
Объем выполненных работ за отчетный период составил 14591,0 рублей.
В рамках мероприятия в январе-сентябре 2013 года осуществлена подготовка установленных форм отчетности по исполнению полномочий, проводится анализ баз данных для подготовки оперативных сведений, осуществляется ведение регистров получателей государственных услуг и передача его сегмента в федеральные органы; обеспечивается своевременное представление требуемых сведений, информаций, отчетов в федеральные и областные структуры.
На реализацию мероприятия 5 «Повышение уровня профессионализма специалистов службы занятости населения» из областного бюджета направлено 655,2 тыс. рублей.
Объем выполненных работ за отчетный период составил 577,8 тыс. рублей.
В рамках мероприятия обеспечено повышение квалификации специалистов управления занятости населения области и ГКУ ВО ЦЗН, в том числе в части повышения уровня специальных знаний и владения нормативной правовой базой, навыков работы с компьютерной техникой и использованием инновационных технологий.
Целевые показатели реализации программы за 2013 год приведены в таблице 52.
Таблица 52 - Целевые показатели и индикаторы реализации ВЦП «Обеспечение ветеринарного обслуживания и государственного ветеринарного надзора Воронежской области на 2013-2015 годы»
|
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
Сроки реализации программы |
Значение индикатора до реализации программы |
Плановые показатели индикатора по программе в 2013 году |
Фактические показатели индикатора за 2013 год |
|
Численность получателей государственных услуг в области содействия занятости |
2013 год |
229000 |
197022 |
|
|
Количество разработанных и реализуемых программ |
2013 год |
3 |
3 |
|
|
Количество проведенных проверок по исполнению законодательства о занятости населения |
2013 год |
31 |
||
|
Численность получателей социальных выплат |
2013 год |
38500 |
30463 |
|
|
Количество представленных регистров получателей государственных услуг и отчетов по исполнению полномочий |
2013 год |
737 |
||
|
Доля специалистов службы занятости, прошедших переподготовку и повышение квалификации, к числу специалистов службы занятости, которым требуется пройти переподготовку или повышение квалификации |
2013 год |
1 |