Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
.Раздел 1
Открываем своё предприятие в программе «Бухгалтерия 1 С»
1.На рабочем столе открываем жёлтый значок 1с бухгалтерия 2.Открывается окошко с надписью бухгалтерия предприятия учебная,с правой стороны выбираем надпись «1С:Предприятие» курсором от мышки нажимаем на него.
3.Мы вошли в программу 1С.
4.Заполняем «настройки ведения учёта».Открываем «организации».В окошке нажимаем на зелёный значок с «+» слово «добавить» и начинаем заполнять наименование,то есть:
добавляем свою организацию присваиваем наименование: название своей группы и фамилия,предприятие можно открывать на двоих или на троих)
5.Выбираем юридическое лицо,отжав курсором три точки с правой стороны и заполняем «префикс» любые три цифры или буквы.
6.Заполняем строчку основной банковский счёт.С правой стороны отжимаем курсором три точки.Появляется пустое окошко для заполнения и запись «запишите элемент». В этом окошке,которое открылось заполняем номер счёта,это может быть любое двадцатизначное число.В строчке вид счёта,выбираем нажав на «чёрный треугольник» с правой стороны слово «Расчётный счёт».В строчке валюта,отжав курсором три точки с правой стороны выбираем валюту «рубли».В строчке «БИК» проставляем любое девятизначное число.В строчке «Корреспондирующий счёт» заполняем любое двадцатизначное число.Появляется окошко «Добавить банк»,мы заполняем наименование «ФУКБ «Новобанк».Снова в строчке корреспондирующий счёт проставляем то же самое двадцатизначное число,которое мы уже заполняли. И проставляем тот же самый БИК.Заполняем город Москва и любые адреса и телефоны.Нажимаем сначала на слово «записать»,а потом на слово «ОК» и закрываем окошко.
После этого заполняем настройки печати платёжных поручений.В строчке «указывать КПП плательщика» выбираем курсором слово «во всех платёжных поручениях».В строчке «Выводить месяц в дате документа» выбираем «числом».
В строчке «выводить сумму без копеек,если она в целых рублях» проставляем галочку.
В строчке «дополнительная информация о счёте» проставляем дату открытия счёта,для этого отжимаем с правой стороны курсором календарь «выбираем число 01.06.2013г.»
В строчке «сведения о регистрации ИФНС» запоняем следующие реквизиты:ИНН-любое 13-ти значное число,ОГРН—любое 13-ти значное число.
«Наименование»проставляем свою организацию.В строчке наименование налогового органа,пишем название ИФНС и его номер,т.е. Межрайонная налоговая инспекция №,проставляем код ИФНС,это любое 4-ёх значное число.В строчке дата государственной регистрации,проставляем дату 01.06.2013г.
В строчке свидетельство о постановке на учёт в налдоговом органе.проставляем дату выдачи 01.06.2013г. и проставляем серию и номер,любые числа,которые похожи на ваши паспортные данные.
В строчке налоговый орган,выдавший свидетельство,проставляем код ИФНС,которое мы уже придумали и пишем в наименовании название налоговой инспекции,которое мы уже придумали.
В завершении нажимаем курсором на «Записать» и «ОК» и закрыть.
Таким образом мы записали все реквизиты своего предприятия и проставляем галочку с левой стороны,чтобы провести запись в программе 1С,то есть встали на строчку «Организации» отжали вверху строчку «Заполнено и проверено»,должна появиться галочка,значит эта настройка проведена.
Раздел №2
Настройка ведения учёта
Общие настройки по всем организациям.
1.Заполняем виды деятельности
Проставляем галочки по строчке «производство продукции,выполнение работ,оказание услуг»(правая сторона)
Это для строчки с левой стороны «Виды деятельности»
2.С левой стороны отжимаем курсором строчку «системы налогообложения» и с правой стороны отмечаем строчку «все системы налогообложения»,для применяемых систем налогообложения.
3.Снова переходим на левый ряд «Запасы»(отжимаем строчку) и справой стороны отмечаем строчку «разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учёта» и вторую строчку «ведётся учёт возвратной тары» тоже отмечаем галочкой.
«Настройка аналитического учёта» отмечаем галочкой строчку «Ведётся учёт по партиям (документам поступления)для строчки,где учёт запасов всегда ведётся по номенклатуре(наименование запасов).
«Учёт по складам(местам хранения)» здесь отмечаем строчку курсором «Ведётся по количеству и сумме».
4.В левом ряду переходим на строчку производство:
В правой стороне отмечаем тип плановых цен,для этого курсором отжимаем три точки с правой стороны и выбираем строчку «основная цена покупки»
5.В левом ряду находим строчку денежные средства:переходим на правую сторону и отмечаем строчку (галочкой) по статьям движения денежных средств,для строчки учёт движения денежных средств в банках всегда ведётся по расчётным счетам и дополнительно ведётся аналитиечксий учёт.
6.В левом ряду переходим на расчёты с контрагентами.Для этого в правой строчке «Расчёты с контрагентами» заполняем «срок оплаты покупателей,30 дней»,для строчки срок.После которого долг покупателей считается просроченным,если другой срок не установлен в договоре.
В строчке срок оплаты,поставщикам дней:30 дней,это срок,после которого наш долг поставщикам считается просроченным,если другой срок не установлен в договоре.
7.В левом ряду переходим на строчку расчёты с персоналом.Для этого в правой стороне заполняем с помощью курсора строчку «В этой программе»для учёта расчётов по зарплате и кадровому учёту.По строчке счёт 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» отжимаем курсором строчку «По каждому работнику» по аналитическому учёту расчётов с персоналом.
8.В левом ряду по строчке налог на прибыль,проставляем галочку в строчке применяются разные ставки налога на прибыль.Для организаций.применяющих разные ставки налога на прибыль,уплачиваемого в бюджет субъектов РФ. По строчке стоимость имущества и услуг.предварительно оплаченных по договору в валюте,определяется по курсу на дату:отмечаем курсором строчку «Поступления или реализация имущества и услуг»
И в завершении этой настройки нажимаем на «Записать» и «ОК», «закрыть».Встаём на строчку «Настройка ведения учёта» и отжимаем вверху «заполнено и проверено» появляется галочка.
Раздел №3
Учётная политика организации
1.Вверху отжимаем строчку с “+” добавить и выбираем свою организацию,проставить дату с 1 июня 2013г. По 31 декабря 2013г.
Выбираем систему налогообложения “общую”для организации,которая является плательщиком налога на прибыль.Мы заполнили общие сведения по учётной политике.
2.В левом ряду переходим на строчку ОС и НМА.В правом ряду заполняем метод начисления амортизации(НУ-налоговый учёт).Курсором отжимаем слово “линейный” способ,указывать ставки налога на имущество.
3.В левой стороне строчку “запасы”отжимаем курсором,в правой стороне строчку: оценка стоимости МПЗ при выбытии:”По средней стоимости”то есть при проведении документов стоимость списания запасов рассчитывается по средней скользящей.При проведении регламентной операции:”корректировка стоимости”она корректируется до средней взвешенной.
4.В левой стороне переходим на строчку:налог на прибыль и с правой стороны отжимаем строчку галочкой:”применяется ПБУ 18/02”Учёт расчётов по налогу на прибыль”
5.С левой стороны,там где НДС отмечаем галочкой строчку с правой стороны “начислять НДС по отгрузке без права собственности”,в строчке:порядок регистрации счетов-фактур на аванс:регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса,то есть отжимаем курсором три точки с правой стороны.
В строчке(Счета-фактуры по расчётам в у.е. формировать в рублях)поставить галочку,это для того чтобы счета-фактуры по расчётам в условных единицах могли быть распечатаны в валюте договора либо в рублях.
В строчке(Учитывать положительные суммовые разницы при начислении НДС)поставить галочку,это для того,чтобы на положительные сумовые разницы можно начислять НДС и выставлять отдельные счета-фактуры.
6.В левом ряду выбираем НДФЛ и переходим на правую сторону.Отмечаем курсором строчку “нарастающим итогом в течении налогового периода” для применения стандартных налоговых вычетов,то есть это вычеты на которые имеет право налогоплательщик(работник)с начала года по месяц исчисления налога,применяются к налоговой базе,исчисленной нарастающим итогом за год.
7.В левой стороне по строчке:Страховые взносы,выбираем строчку в “Вид тарифа страховых взносов”.отжимаем чёрный треугольник.строчку организации,применяющие ОСН,кроме с/х производителей.
В завершении этой настройки нажимаем “Записать”,”ОК”,”Закрыть”
Встаём на строчку и отжимаем вверху слово “заполнено и проверено” и для “учётной политики” появляется галочка.Настройка выполнена.
Раздел 4
Подразделения организаций(структурные подразделения организации)
Нажимаем курсором и заходим в очередную настройку программы.Открывается окошко “подразделения организации”.Нажимаем курсором вверху окошка слово “+” “добавить”,открывается новое окошко,в нём заполняем наименование:”администрация”,код оставляем тот же самый,в графе “группа”не заполняем,оставляем пустой.Нажимаем “курсором”,на “записать”,”Ок”,”закрыть».Аналогично добавляем в окошко:подразделения “бухгалтерия”,затем отдел покупок,отдел продаж.
Закрываем окошко.Встаём на строчку “Подразделения организации” и вверху отжимаем “Заполнено и проверено”,появляется галочка,значит настройка выполнена.
Раздел 5
Отчёт о текущих настройках(Отчёт о текущих настройках ведения учёта)
Этот раздел полностью будет проведён,когда будут заполнены все справочники организации.То есть,надо будет аналогично в завершении проставить галочку “Заполнено и проверено”
Раздел 6
Справочники(заполнить справочники можно как предварительно-до начала ведения учёта,так и позднее-при заполнении документов)то есть в процессе работы с программой можно будет добавлять информацию в справочники по мере надобности и возникновения.
1.Справочник “статьи затрат”(статьи производственных затрат)уже заполнен,туда можно будет добавлять по мере надобности работы в программе,отжимая вверху окошка строчку “+” “добавить”.Этот справочник понадобится когда мы будем заполнять статьи затрат в самой программе.
2.Справочник “номенклатура”тоже заполнен,аналогично можно будет добавлять.
3.нужно заполнить справочник “номенклатурные группы”(номенклатурные группы для аккумуляции затрат).
Добавить “+” вверху отжимаем курсором заполняем “основная номенклатурная группа”,появляется окошко номенклатурные группы:основная номенклатурная группа,заполняем элемент “номенклатура”.Заполнить “Состав группы”.Добавить “+” и перейти к:
1.Группа номенклатуры:отжимаем курсором с правой стороны три точки,выбираем из списка слово “товар.
2.Краткое наименование:заполняем слово “книги”,так как ваша организация занимается торговлей книг.
3.Код остаётся неизменным.
4.полное наименование:заполняем слово “книги”
5.услуга :не надо проставлять галочку,остаётся неизменной
6.единица измерения: с правой стороны отжимаем три точки “выбираем курсором код 796 наименование (шт),полное наименование (штука)”
7.по умолчанию ставка НДС: с правой стороны отжимаем три точки выбираем “основная номенклатурная группа”.это используется в качестве значения по умолчанию при вводе документов реализации и выпуска готовой продукции и услуг.
Информация об импортных товарах не заполняем
Информация для передачи в производство материалов и полуфабрикатов:
Статья затрат:отжимаем с правой стороны три точки и выбираем “материальные расходы”из списка(это используется в качестве значения по умолчанию при вводе документа “требование-накладная”
Комментарий не заполняем.
Записать,ОК,Закрыть
Встать на строчку Номенклатурные группы и вверху отжимаем строчку заполнено и проверено появляется галочка,значит эта настройка проведена.
4.Заполняем справочник “склады”(места хранения запасов)
Появляется окошко склады(места хранения),нажимаем вверху поля окошка
“+”слово добавить,заполняем только наименование “основной склад” и вид склада “оптовый”(выбираем,отжимаем курсором слово оптовый)
Записать,ОК,Закрыть
Встать на строчку и отжать курсором слово заполнено и проверено появляется галочка,значит настройка выполнена.
5.Заполняем справочник Контрагенты(поставщики,покупатели и налоговые органы).Этот справочник нужен для заполнения при работе с программой счетов-фактур,платёжных поручений и кассовых документов.
Заходим в справочник,отжимая слово контрагенты.Появляется окошко контрагенты.Добавить “+”,в окошке заполняем наименование “налоговая инспекция”,код неизменный.
По строчке Общие:
1.выбираем “.юридическое лицо”,отжимаем три точки справа.
2.По строчке группа контрагентов ничего не заполняем.
По строчке полное наименование слово заполняем налоговая инспекция.
3.В строчке ИНН заполняем цифры 541234678900
4.КПП запоняем цифры 531001001
5.код по окпо заполняем 1234567890
6.слово входит в холдинг не заполняем галочкой.
По строчке адреса и телефоны заполняем любые адреса и телефоны
По строчке Счета и договора в “договоре контрагентов” нажимаем на “+ “добавить” Организация выбираете свою отжимая три точки справа.
Группа договоров ничего не заполняем
Наименование основной договор
Вид договора прочее,номер любой,число от 01.06.2013 срок действия не проставляем.
Ведения взаиморасчётов только заполняем валюту расчётов,выбираем рубль,отжимая три точки справа и вид взаиморасчётов выбираем слово уплата налогов,отжимая 3 точки с правой стороны,если нет этого слова,добавляем сами.Записать,ОК,Закрыть
Далее записываем новую организацию.Добавляем(отжимая вверху +).Появляется окошко контрагенты.Заполняем наименование ООО Астра.Код остаётся неизменным.По строчке общие заполняем юридическое лицо,отжав три точки с правой стороны,группа контрагентов не заполняем,полное наименование ООО Астра,ИНН 532167890543,КПП 531001001,код по ОКПО 1234567890,по строчке входит в холдинг не проставляем галочку.По строке Адреса и телефоны запоняем любые произвольные адреса.По строке контакты ничего не запоняем.По строке счета и договоры запоняем окошко договор контрагента:основной договор:
Организация ваша организация
Контрагент:ООО Астра
Группа договоров ничего не заполняем
Код неизменный
Вид договора,выбираем отжав чёрный треугольник с правой стороны.
С покупателем,номер 12 от 01.06.13.
Больше ничего не заполняем,кроме валюты в рублях и вид взаиморасчётов продажа товаров,если нет в справочнике продажа товаров,то добавляем в окошке эту новую строку.
ЗАПИСАТЬ,ОК,ЗАКРЫТЬ
Добавляем следующую организацию ООО Внештогбанк (отжав + и добавить).В окошке общие проставляем юридическое лицо,группа контрагентов ничего не заполняем.В полном наименовании ООО Внешторгбанк ИНН 532658900123,КПП 531001001,код по ОКПО 1234567899
В строчке входит в холдинг галочку не заполняем.Адреса и телефоны заполняете произвольно.Контакты ничего не заполняем.Счета и договоры в поле банковские счета ничего не заполняем,в договорах контрагентов добавляем(отжав + и добавить вверху поля окошка),в открывшемся окошке проставляем организацию свою(выбираем) контрагент ООО Внешторгбанк.
Группа договоров ничего не заполняем.Наименование основной код остаётся неизменным.Вид договора выбираем прочее
Номер 4 от 01.06.2013
Валюта расчётов:в рублях
Вид взаиморасчётов:выбираем заём денежных средств отжав три точки с правой стороны.Всё остальное не заполняем,если нет строчки заём денежных средств,то добавляем в открывшемся окошке эту новую строчку.
Записать,ОК,Закрыть
Добавляем следующую организацию ООО Дельта,код остаётся неизменным.В строчке общие:выбираем юридическое лицо,группа контрагентов,ничего не заполняем.
Полное наименование:ООО Дельта
ИНН 542178905678
КПП 532001001
Код окпо 1435678890
Входит в холдинг галочку не проставляем
Адреса и телефоны в произвольной форме
Контакты не заполняем
Счета и договоры поле банковские счета не заполняем.Заполняем договоры контрагентов(отжав вверху поля строчку с + и добавить),в открывшемся окошке заполняем:
Организация:выбирите свою
Контрагент:ООО Дельта
Группа договоров:ничего не заполняем
Вид договора:выбираем с поставщиком
Номер 10 от 01.06.13г.
Срок действия не заполняем.Далее в ведении взаиморасчётов,заполняем валюту в рублях.Вид взаиморасчётов:покупка товаров.записать,ОК,Закрыть
Далее добавляем организацию:ООО Зодиак
Общие:заполняем юридическое лицо,группа контрагентов ничего не заполняем.Полное наименование:ООО Зодиак.Инн:532146789000
КПП:532001000.Код по ОКПО:1234567890.Входит в холдинг:не заполняем галочку.Адреса и телефоны:в произвольной форме.Контакты не заполняем.В поле счета и договоры банковские счета не проставляем.В договорах контрагентов добавляем + открывается окошко Договор контрагента:
Организация свою выбираем.Контрагент ООО Зодиак,группа договоров не заполняем.Наименование:основной.Код неизменный.Вид договора:с поставщиком номер 5 от 01.06.13г.Срок действия не проставляем.Ведение взаиморасчётов.Валюта в рублях.Вид взаиморасчётов:аренда помещения и установлен срок оплаты по договору 30 дней.проставляем галочку и больше ничего не заполняем.Записать,ОК,Закрыть.
В завершении вернуться в каждую организацию,нажать на зелёный карандаш и в окошке счета и договоры добавить + в поле банковские счета все реквизиты банка,то есть в открывшемся окошке заполнить в произвольной форме номер счёта,вид счёта расчётный,валюта:рубли.Заполнить БИК любой,коррсчёт любой,наименование банка любое,прямые расчёты оставляем те же самые,не снимая галочку.В поле указывать КПП плательщика,отожмите точку Во всех платёжных поручениях.
В тексте назначение платежа ничего не заполняйте.Записать,ОК,Закрыть
Текст назначение платежа,будем заполнять по мере поступления счетов-фактур.Если невозможно заполнение.нажимаем на добавить новый банк и в произвольной форме заполняем все реквизиты.
Следующий справочник:Способы отражения амортизации ОС и НМА.
Он уже заполнен,он необходим при приобретении ОС и НМА,для начисления их амортизации.Встаём на эту строчку и отжимаем запись заполнено и проверено.
Следующий справочник:основные средства,пока пропустить,так как мы на нашем предприятии пока ничего не приобрели,он заполняется по мере приобретения оборудования.Встаём на эту строчку и заполнено и проверено.
Следующий справочник:способы отражения зарплаты,тоже заполнен,его заполнять не надо,если хотите посмотреть как правильно он заполняется отжимаете в верхней строчке поля зелёный карандаш.
Открывается окошко уже заполненное.
В завершении нужно всё закрыть,встать на строчку и отжать вверху заполнено и проверено.
Следующий справочник:Сотрудники организации
Открываем справочник,в окошке сотрудники организации начинаем заполнять.Наименование:Павлов Павел Павлович
Табельный номер №1(оставляем неизменным)по строчке сотрудник актуален.проставляем галочку.организация:выбираем свою.вид занятости:заполняем основное место работы.По строчке ОБЩЕЕ
Дата рождения:04.04.1956
ПОЛ:выбираем мужской
Страховой номер ПФР:023-456-128 09
КОД ИФНС:любые 4 цифры.
ИНН:532006009123
СЕВЕРНАЯ НАДБАВКА:ничего не заполняем,действует с :дату не меняем.гражданство,отжав три точки с правой стороны выбираем Россия,имеет право на пенсию(в окошке выбираем гражданин страны и Россия) и больше ничего не заполняем.Инвалидность не заполняем.
Налоговые вычеты:стандартные:отжимаем три точки с правой стороны,открывается окошко вычеты.Право на личный стандартный вычет(отжимаем +добавить).заполнять дату:01.06.13.код:применять(выбираем отжав три точки с правой стороны) и выбираем код отжав три точки с правой стороны 103(это стандартный налоговый вычет для НДФЛ-400 рублей на налогоплательщика льгота).
Дальше заполняем применение вычетов.Отжимаем в строчке(+ добавить) заполняем дату 01.06.13г.применять вычеты в организации выбираем слово применять отжав три точки с правой стороны и заполняем свою организацию.
Имущественные вычеты:ничего не заполняем,так как у него нет сведений о покупке квартиры или какого-либо имущества и ему не предоствляется никакая льгота.
Статус:заполняем отжав три точки с правой стороны,применяется выбираем с июня 2013г, в строке резидент отжимаем курсором точку.
Записать,ОК
Группа сотрудника ничего не заполняем.
В этом же окошке есть строка:сведения более подробные о физическом лице Павлов Павел Павлович.Заполняем окошко:
Имя:Павлов Павел Павлович.
Код:неизменный
Ф.И.О. автоматически заполняется
Основные данные:
Дата рождения:04.04.1956г.,выбираем дату из календаря,отжав три точки с правой стороны.Пол:выбираем мужской.Место рождения:записываем в произвольной форме,отжав три точки с правой стороны.
Удостоверение:вводим любые данные об удостоверении личности.Гражданство:заполняем гражданин страны,Россия.В поле обязательное страхование не проставляем галочку.Больше ничего не заполняем.
Записать,ОК,Закрыть.
Инвалидность ничего не заполняем.
Индивидуальные номера:
Код ИФНС:любые 4 числа
ИНН:532006009123
Страховой № ПФР:023-456-128 09
Северная надбавка:ничего не заполняем,действует с ничего не заполняем.
Записать,ОК,закрыть
Всё закрываем и в этом же окошке:сотрудники организации,заполняем кадровые данные.
Место работы:заполняем окошко приём на работу номер не заполняем,дату проставляем с 01.06.13г.
Организация:выбираем свою организацию
В строке приказ на группу сотрудников,в строке работники добавляем строчку и выбираем сотрудника Павлов Павел Павлович,администрация,директор с 01.06.13г.(дата принятия на работу) из справочника подразделение выбираем:администрация,должность:директор
Дата принятия:01.06.2013г.
Записать,ОК,Закрыть
В поле:кадровые документы (добавляем + добавить),заполняем окошко:приём на работу:номер не заполняем,дату:выбираем в календаре с правой стороны дату:01.06.13г.
Организация:выбираем свою.
Сотрудник:выбираем Павлов Павел Павлович
Табельный номер:не меняем
Дату приёма:01.06.13
Подразделение:администрация(выбираем из справочника)
Отжав три точки с правой стороны.
Должность:выбираем директор(если нет ,то добавляем директор в справочник должности организации(отжав + добавить)
В поле сведения для расчёта зарплаты
Вид расчёта: выбираем с правой стороны три точки(оклад по дням)
Размер:10 000 рублей
Правильно ставим цифру иначе компьютер всё неправильно увидит и насчитает зарплату неправильно.
10 000.000
Ответственный:ничего не заполняем.
Комментарий:ничего не заполняем
Записать,ОК,Закрыть
В печатном виде вы можете посмотреть документ,если в этом же поле отожмёте форма Т-1,если нажать на печать можно распечатать.
Следующий сотрудник Маркина Мария Максимовна
Запоняем в окошке наименование:Маркина Мария Максимовна,табельный номер остаётся неизменным.По строчке сотрудник актуален проставляем галочку.Организация,своё наименование.Вид занятости заполняем:основное место работы.
В поле общее,заполняем дата рождения:15.12.1970г.
Страховой номер:ПФР 021-456-789 01
Пол:Женский
Код ИФНС:любое 4-ёх значное число
ИНН:532123678908
Северная надбавка:не заполняем
Действует:не заполняем
Гражданство:Россия,имеет право на пенсию
Инвалидность:не заполняем.
Налоговые вычеты:личный вычет 103,вычеты на детей не применяются(аналогично всё остальное заполняется как у Павлова)
Более подробно о физическом лице Маркина М.М. (аналогично Павлову)
Кадровые данные:заполняем
Место работы:добавляем (дату:01.06.13),подразделение:бухгалтерия,
Должность:главный
бухгалтер
Кадровые документы:добавляем (+ добавить)
Заполняем аналогично окошко как у Павлова с окладом 8000 рублей
8 000.000
И должность главный бухгалтер в подразделении бухгалтерия.
Записать,ок,закрыть.
Следующий сотрудник Котова Ксения Константиновна
Заполняется аналогично Маркиной.только отличие в:
Дате рождения:08.05.1074
Страховой номер ПФР:
024-567-890 76
Пол:Женский
ИНН:532145678908
В кадровых данных:оклад по дням(2000 рублей)
2000.000
Должность:кассир ,в подразделении:бухгалтерия
Следующий сотрудник:Григорьев Григорий Геннадьевич
Заполняется аналогично предыдущим сотрудникам,только отличие в том.что дата рождения:03.02.1985
Страховой номер ПФР:024-562-344 56
ПОЛ:МУЖСКОЙ
ИНН:532456789098
Приём на работу:подразделение:отдел продаж,должность:менеджер
Оклад по дням:5 000 рублей
5000.000
Записать,ОК,Закрыть
Мы заполнили справочник Сотрудники организации:Встать на строчку Отжать вверху слово:Заполнено и проверено
Следующий справочник:Начальные остатки
Ввод начальных остатков(помощник ввода начальных остатков)
В этом справочнике ничего не заполняем.Так как мы открываем новую организацию и всё начинаем с нулевых остатков.в случае если мы переносим баланс другой организации в нашу,то по счетам разносим остатки.
Таким образом,тоже встаём на строчку и отжимаем заполнено и проверено.
Теперь наша программа гот ова к ведению учёта.
После нажатия на кнопку начать работу стартовый помощник будет закрыт.В дальнейшем открыть его можно при помощи кнопки настройка на панели функции