Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(Технический университет)
Факультет экономики и менеджмента
Кафедра маркетинга и менеджмента
Курсовая работа
По дисциплине «Инновационный маркетинг»
на тему:
Оценка эффективности инновационного проекта
ЗАО «ВАГОНМАШ»
Выполнила: студентка группы 6784
Федорова М.С.
Проверила: Нужная К.Г.
.
Санкт-Петербург
2011
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
Факультет ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
Кафедра менеджмента и маркетинга
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
Студент _______Федорова Мария Сергеевна___6784______________
(Ф.И.О., группа)
Тема курсовой работы Оценка эффективности инновационного_____
______проекта ЗАО «ВАГОНМАШ»___________________________
Дата выдачи работы __________________________________________
Нормативный срок выполнения работы - 8 недель
Краткая аннотация задания:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Срок сдачи работы _________________________
Научный руководитель _____________ К.Г. Нужная
(подпись, дата)
Зав. кафедрой менеджмента
и маркетинга,
д-р экон.наук, профессор _____________ П.П.Табурчак
(подпись, дата)
Задание принял к исполнению ______М.С.Федорова ____________
(и.о.фамилия)
Дата _________
Раздел I. Выбор и характеристика нововведения
1.Оценка инновационного потенциала
|
Показатель |
Данные, тыс. руб. |
|
Патенты |
0 |
|
Товарные знаки |
0 |
|
Промышленные образцы |
0 |
|
Прочие внеоборотные активы |
1378,2 |
|
Среднесписочная численность постоянных работников, чел. |
661 |
|
Численность временных работников, чел. |
0 |
|
Численность работников занятых в ПИР и ОКР, чел. |
56 |
|
Стоимость оборудования опытно приборного назначения |
11569,8 |
|
Стоимость оборудования экспериментального назначения |
17354,7 |
|
Стоимость оборудования производственно-технологического назначения |
51083,3 |
|
Стоимость нового оборудования |
50839,9 |
|
Стоимость производственно-технологических линий |
18596 |
|
Стоимость фондов основного производственного назначения |
127468,9 |
|
Стоимость фондов общехозяйственного назначения |
489586 |
|
Выручка от реализации новой продукции: |
215056 |
|
Выручка от реализации усовершенствованной продукции: |
165875 |
|
Общая выручка от реализации прочей продукции |
333109 |
|
Стоимость инвестиций в маркетинговые исследования |
47,5 |
|
Стоимость инвестиций в обучение персонала |
316,5 |
|
Общая стоимость инвестиционных расходов |
143586 |
1.Интеллектуальный потенциал
Пи=Пн/Чр
Пн (количество специалистов, занятых инновационной деятельностью)=56 чел.
Чр (общая численность работников предприятия) = 661 чел.
Пи=56/661=0,08
Норма: 0,2-0,25
Результат: на предприятии недостаточно специалистов, занимающихся инновационной деятельностью, для успешной реализации инновации.
2.Научно-технический задел по инновациям
Пнт=Си/Авн
Си (общая стоимость интеллектуальной собственности предприятия)=0 руб.
Авн (прочие внеоборотные активы предприятия) = 1378,2 тыс. руб.
Пнт = 0/1378,2= 0
Норма: 0,1-0,15
Результат: интеллектуальной собственности в виде патентов, лицензий у предприятия нет.
3.Удельный вес используемых новых методов
Пм=Он/Осг
Он (стоимость новых методов, внедренных в деятельность предприятия) = 28924,5тыс. руб.
Осг (стоимость производственных фондов предприятия) = 120519,2 тыс. руб.
Пм=28924,5/120519,2=0,24
Норма:0,25-0,3
Полученный результат говорит о том, что технологическая и информационная оснащенность предприятия практически доведена до идеала.
4.Удельный вес нового оборудования
Пно=ОФн/ОФср
Офн (стоимость введенного оборудования) = 50839,9 тыс. руб.
Офср (среднегодовая стоимость основных производственных фондов) =
617054,9 тыс. руб
Пно=50839,9/ 617054,9=0,08
Норма: 0,35-0,4
Результат: нового оборудования для ведения инновационной деятельности недостаточно.
5.Показатель инновационного роста
Пр=Иис/Иоб
Ис (стоимость научно-исследовательских и учебно-методических инвестиционных проектов) = 364 тыс. руб.
Иоб (общая стоимость прочих инвестиционный расходов) = 143586 тыс. руб.
Пр=364/143586=0,0025
Норма: 0,55-0,6
Результат: доля средств на инновационную деятельность катастрофически мала.
6.Удельный вес новых видов деятельности
Пд=ВРнд/ВРоб
ВРнд (выручка от новых видов деятельности) = 380931 тыс. руб.
ВРоб (общая выручка от деятельности предприятия) = 714040 тыс. руб.
Пд=380931/714040=0,53
Норма: 0,45-0,5
Результат: предприятие не способно к ведению успешной инновационной деятельности.
Вывод
Шестифакторная модель показала, что Вагонмаш готов к инновационной деятельности наполовину и даже реализует новую продукцию, но при этом недостаточно профинансирована маркетинговая и учебно-методическая виды деятельности, не обновлено оборудование, патентов и лицензий нет (к слову, предприятие их никогда не имело), на производстве применяются старые технологии.
2.Формулирование инновационной цели фирмы
Вагонмаш производит вагоны метрополитена, вагоны для железнодорожных магистралей, специальную технику и запасные части для своей продукции, а также обеспечивает послепродажное обслуживание и ремонт всех видов изготавливаемой продукции. К клиентам предприятия относятся метрополитены городов России и стран СНГ, РЖД. Главная особенность Вагонмаша состоит в том, что он производит вагоны метро нового поколения «НеВа», которые будет закупать Петербургский метрополитен, так как было принято решение с 2012 года не закупать подвижной состав старого образца.
Миссия-предназначение: «На благо всех и каждого»
Вагонмаш берет на себя задачи по удовлетворению потребностей клиентов за счет выяснения пожеланий заказчика и постоянного отслеживания степени его удовлетворенности.
Вагонмаш много усилий направляет на развитие корпоративной культуры, заинтересованности работников в деятельности предприятия: проводятся корпоративные мероприятия типа team-building, обеспечивается отдых детям в оздоровительном лагере "Ювента", введены системы премирования.
Предприятие стремиться участвовать в развитии инфраструктуры преимущественно Санкт-Петербурга.
Целями Вагонмаша являются:
Инновационные цели предприятия были выбраны исходя из результатов оценки инновационного потенциала и стратегических целей, а именно:
Предметом исследования данной работы была выбраны следующие цели:
1.Внедрение новой системы управления Infor ERP LN, которая обеспечивает поддержку бизнес-процессов между всеми подразделениями, включая производство, сбыт, закупки, финансы, управление запасами, логистику и послепродажный сервис, полностью реализовывая стандарт управления MRP II.
2.Освоить новый материал, а именно нанотехнологическую антифрикционную тонкодисперсную порошковую композицию для трущихся поверхностей (проще говоря, антифрикционную смазку), которая позволит продлить жизнеспособность продукции и уменьшения или предотвращения износа трущихся деталей. Смазка обеспечивает работоспособность буксовых узлов локомотивов при скоростях движения до 200 км/ч, температуре окружающего воздуха до - 60°С, защищает металл от коррозии.
3.Освоить новый сварочный аппарат OptiMIGpro 550 DW немецкой компании Merkle. Выбранное оборудование является универсальным: оно компактное, позволяет регулировать мощность тока непосредственно на горелке, позволяет сваривать разнородные металлы, в том числе алюминий, из которого планируется изготавливать кузов вагонов серии «НеВа». Аппарат обеспечивает глубокий провар и высокую сварочную скорость.
3.Оценка инновационного климата
Макросреда
Экономический фактор
Вагонмаш ведет свою хозяйственную деятельность на территории Санкт-Петербурга, который является регионом с высокой инвестиционной привлекательностью и значительным инвестиционным потенциалом. В России город занимает 2-е место по объему привлекаемых инвестиций. По прогнозам экспертов, Санкт-Петербург сохранит свою инвестиционную привлекательность в ближайшие 10 лет.
Вагонмаш в настоящее время реализует инновационный проект по разработке и производству нового электропоезда для метро серии «НеВа». Данная разработка позволит создать подвижной состав европейского уровня, что может привлечь зарубежных инвесторов и повлечь за собой освоение новых рынков сбыта в связи со вступлением России в ВТО. Но данное событие может привести и к усилению зарубежных конкурентов, что негативно скажется на состоянии предприятия.
Предприятие выплачивает следующие налоги:
НДС 18%;
Налог на имущество 2,2%;
Налог на прибыль 20%;
Страховые взносы ФОМС, ТФОМС, ПФР, ФСС 34% ;
Земельный налог 0,042%;
НДФЛ 13%
Технологический фактор
Важнейшим показателем при проектировании и внедрении нового типа вагона является технологичность конструкции, представляющая собой совокупность свойств, обеспечивающих его изготовление, ремонт и техническое обслуживание по наиболее эффективной технологии. Применение эффективной технологии обеспечивает оптимальные затраты труда, материалов, средств, времени при технологической подготовке производства, в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта нового типа вагона, включая его подготовку к функционированию, контроль работоспособности, профилактическое обслуживание.
Технологическая подготовка вагоностроительного и вагоноремонтного производства базируется на достижениях технологии и организации производства и позволяет существенно поднять его технический уровень. Применение технологической подготовки производства включает эффективное использование технологических модулей, агрегатов, механизмов, оборудования, средств вычислительной техники для комплексного и системного решения производственно-технических задач по созданию вагонов.
Политический
Состав работ по обеспечению технологичности конструкции вагона на всех стадиях его создания базируется на государственных стандартах. В вагоностроении при ремонте вагонов используется Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП), которая устанавливает системный подход к выбору и применению методов и средств организации производственного процесса. Стандарты ЕСТПП включают правила организации и моделирования процессов управления производством, стадии разработки технической документации, порядок подготовки производства, правила и этапы отработки технологичности конструкции вагона, выбор номенклатуры, правила классификации видов технологических процессов и т.д. Система базируется на государственных стандартах — Единая система технологической документации (ЕСТД) и Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Наряду с государственными стандартами в основу ЕСТПП включены отраслевые стандарты и стандарты предприятий, а также нормативно-техническая и методическая документация.
Единая система технологической документации (ЕСТД) является составной частью Единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП). Стандарт ЕСТД определяет взаимосвязанные правила и положения о порядке разработки, оформления, комплектации и обращения технической документации, разрабатываемой и применяемой машиностроительными и приборостроительными организациями, поставщиками своей продукции вагоностроительным и вагоноремонтным предприятиям. Основное назначение стандартов ЕСТД — установление на всех производственных предприятиях и организациях-поставщиках единых правил оформления и ведения технической документации, обеспечивает стандартизацию обозначений и унификацию документации на различные виды работ. Стандарт ЕСТД предусматривает также возможность взаимообмена между предприятиями технологическими документами без их переоформления, что обеспечивает комплектность документации, исключающую повторную разработку и выпуск документов разными предприятиями.
Единая система конструкторской документации (ЕСКД) включает в себя комплекс государственных стандартов, устанавливающих правила и положения о разработке, оформлении, комплектации и обращении конструкторской документации. Система содержит общие положения по выполнению документов, правила по выполнению чертежей, текстовых документов и схем, условные графические обозначения, правила выполнения эксплуатационной и ремонтной документации, правила обращения документов (учета, хранения, дублирования и внесения изменений). Комплектность конструкторских документов на вагон определяется его типом и стадией разработки.
Технические условия представляют собой документ, в котором указываются комплекс технических требований, предъявляемых к данному вагону, приводятся правила приемки и поставки, методы контроля, условия эксплуатации, транспортирования и хранения. Технические требования содержат основные параметры и размеры вагона, его свойства, конструктивные и эксплуатационные характеристики, показатели качества, комплектность и т.д. В правилах приемки и поставки указываются порядок и условия проведения контрольных испытаний при предъявлении готового вагона к сдаче заводом-изготовителем и приемке его заказчиком. В разделе о методах контроля (испытаний, измерений и др.) устанавливаются: способы определения всех параметров и характеристик вагона и его частей, соответствующих норм, требований; правила выбора оборудования, приборов, материалов; методика подготовки и проведения испытаний, способы обработки результатов и др. В разделе об условиях эксплуатации, транспортирования и хранения содержатся правила транспортирования, условия и сроки хранения вагонов или их частей и сборочных единиц.
4.Выбор инновационной стратегии
Список показателей конкурентоспособности:
Каждому показателю присвоим рейтинговую оценку по 5-бальной шкале:
Дополнительно вводится поправочный коэффициент важности показателей конкурентоспособности, принимающий следующие значения:
1,5 – покупатель знает и ценит предприятие по показателю;
1,2 – покупатель знает и ценит показатель, но при принятии решения о покупке будет рассматривать ещё несколько конкурентов;
1,0 – покупатель не считает данный показатель важным и отличительным.
На основании полученных оценок рассчитываются относительные рейтинговые оценки показателей:
Пi – рейтинговая оценка i-го показателя;
ki – поправочный коэффициент;
n – количество показателей конкурентоспособности
|
Показатели конкурентоспособности |
Пi |
ki |
Хi |
|
Качество |
5 |
1,5 |
0,136 |
|
Цена |
4 |
1,2 |
0,087 |
|
Дизайн |
4 |
1,5 |
0,108 |
|
Послепродажное обслуживание |
5 |
1,5 |
0,136 |
|
Технология производства |
5 |
1,2 |
0,108 |
|
Технические характеристики |
5 |
1,2 |
0,108 |
|
Срок службы |
5 |
1,2 |
0,108 |
|
Продвижение |
4 |
1 |
0,072 |
|
Имидж |
5 |
1,5 |
0,136 |
Формирование «Матрицы нововведений»
На данном этапе формируются столбцы матрицы, которые образуют нововведения. Затем элементы матрицы заполняются рейтинговыми оценками силы влияния каждого нововведения на каждый i-ый показатель конкурентоспособности. Рейтинг влияния устанавливается по следующей шкале:
9 – сильное влияние;
3 – среднее влияние;
1 – слабое влияние;
0 – нововведение не влияет.
При присваивании оценок учитывается также направление влияния (+/-)
|
Показатели конкурентоспособности |
хi |
Нововведения |
Хi*Yij |
||||
|
I Infor ERP LN |
II Антифрикционная смазка |
III Сварочный аппарат |
I |
II |
III |
||
|
1. Качество |
0,136 |
9 |
9 |
9 |
1,224 |
1,224 |
1,224 |
|
2. Цена |
0,087 |
3 |
-3 |
-3 |
0,261 |
-0,261 |
-0,261 |
|
3. Дизайн |
0,108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Послепродажное обслуживание |
0,136 |
9 |
9 |
3 |
1,224 |
1,224 |
0,408 |
|
5. Технология производства |
0,108 |
9 |
0 |
9 |
0,972 |
0 |
0,972 |
|
6. Технические характеристики |
0,108 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0,972 |
0 |
|
7. Срок службы |
0,108 |
0 |
9 |
3 |
0 |
0,972 |
0,324 |
|
8. Продвижение |
0,072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. Имидж |
0,136 |
3 |
0 |
0 |
0,408 |
0 |
0 |
|
Итого |
1 |
4,089 |
4,131 |
2,667 |
|||
|
10,887 |
3.Расчет условного и безусловного индекса нововведений
Условный индекс:
100
где xi – относительная рейтинговая оценка показателя;
yij – оценка силы влияния j-го нововведения на i-й показатель конкурентоспособности;
n – количество показателей конкурентоспособности
Расчет условного индекса показывает влияние нововведений на конкурентоспособность предприятия.
Е1=(4,089/10,887)*100%=37,5%
Е2=(4,131/10,887)*100%=37,9%
Е3=(2,667/10,887)*100%=24,5%
Первая инновация увеличит конкурентоспособность предприятия в отрасли производства яхт на 37,5%, вторая – на 37,9% и третья - на 24,5%.
Безусловный индекс:
Безусловный индекс даёт возможность отнести инновацию к определённой классификационной группе. Нововведения, имеющие значение безусловного индекса свыше 0,7 могут считаться базисными. Нововведения, индекс которых лежит в пределах 0,4-0,7 относятся к улучшающим, а ниже 0,4 – к рационализирующим (псевдоинновации).
Е1=4,089/(1*9)=0,45
Е2=4,131/(1*9)=0,46
Е3=2,667/(1*9)=0,3
Таким образом, первая и вторая инновации относятся к улучшающим, третья же считается псевдоинновацией.
Соответственно можно сделать вывод, что 2 инновации из 3 почти одинаково скажутся на увеличении конкурентоспособности. Но лучшие результаты показывает антифрикционная смазка.
5.Приобретение и описание новшества
Объектом данной работы была выбрана вторая инновация – использование антифрикционной тонкодисперсной смазки в процессе производства, так как конкурентоспособность предприятия может увеличиться почти на 40%. Смазка обеспечивает работоспособность буксовых узлов (соединяют колесные пары с рамой тележки, ограничивают продольные и поперечные перемещения колесной пары относительно тележки) локомотивов со скоростью до 200 км/час. При правильном выборе подшипников в буксах и смазки возможно удлинить сроки (по времени или пробегу) между операциями по техническому обслуживанию и ремонту подшипников и тем самым снизить стоимость их технической эксплуатации.
Приобретение антифрикционной смазки позволит продлить жизнеспособность продукции и уменьшения или предотвращения износа трущихся деталей, защищает металл от коррозии. Изобретение принадлежит Институту социально-экономического развития территорий РАН. Смазка представляет собой суспензию серого цвета порошкообразного минерала. В ее состав входят: серпентин с вкрапленным магнетитом; смазочное масло (основа смазки: 70–90% от ее массы, будет использовано моторное, трансмиссионное или индустриальное, компресисорное, гидравлическое масло); нефтепродукты; полиэфирные или нитролаки; жировые и специальные смазки.
Смазка обладает коррозионной и радиационной стойкостью с экологической безопасностью для природы, высокой степенью надежности в широком интервале температур, работоспособны на воздухе и в вакууме, в химически активных средах, не подвергающихся биологическим повреждениям.
Единственный способ приобретения данного новшества - его покупка. Так как это инновационная разработка научно-исследовательского коллектива, то его стоимость будет в разы выше средней по рынку, а именно 500 рублей за 1 кг.
Раздел II. Составление программы освоения новшества
1. Построение дерева инновационных изменений
Для реализации инновации необходимо:
2.Обновление технологии производства и управления
Буксы располагаются на шейках оси и преобразуют вращательное движение колесных пар, обеспечивая продвижение вагона с необходимыми скоростями. Буксы воспринимают и передают колесным парам силы тяжести груженого кузова, а также динамические нагрузки, возникающие при движении вагона; предохраняют шейки оси от загрязнения и повреждения, являясь резервуаром для смазки и местом размещения подшипников; ограничивают продольные и поперечные перемещения колесных пар относительно рамы тележки.
Смазка узлов трения на Вагонмаше происходит автоматизированно с помощью системы централизованной периодической подачи. Смазочная система состоит из смазочной станции и резервуара, питателей, служащих для дозированного распределения смазочного материала по точкам смазки, фильтра, манометра, конечного выключателя, блока управления, а также предохранительных устройств. Ёмкость резервуара станции 3 л, она создает давление до 100 кг/кв.см. В резервуар густая смазка поступает через обратный клапан по шлангу от перекачного насоса; наполняя резервуар, поднимает поршень со штоком-указателем. Из резервуара смазка под действием массы поршня поступает в камеру насоса, далее через клапан в магистраль. Давление в магистрали (регистрируемое манометром) создается такое, при котором срабатывают все питатели присоединяемые к станции.
Излишнее количество смазки в разгрузочной магистрали возвращается по каналу в резервуар. Под действием смазки распределительный золотник перемещается из магистрали в крайнее нижнее положение, и смазка по наклонному каналу поступает в пространство над поршнем. Под давлением смазки поршень опустится и по наклонному каналу выдавит смазку, находившуюся под поршнем, в среднюю часть отверстия, в котором перемещается золотник. Отсюда дозированный объем смазки через отверстие поступает в трубопровод и к смазочной точке. При дальнейшем нагнетании смазки в магистраль происходит автоматическое переключение золотника на магистраль. Под давлением смазки золотник перемещается в крайнее верхнее положение, и смазка, находившаяся над золотником, вытесняется в магистраль, соединенную с резервуаром станции.
Смазка разбрызгивается через кольцевую щель толщиной 0,3-0,5 мм, не более 1/3 объёма полости букса. На каждом локомотиве буксовых узлов от 16 до 24 штук в зависимости от количества осей колесных пар. Каждая емкость буксы содержит 3 кг смазки. Заправка букс осуществляется через каждые 2 недели. В среднем в год на одну буксу приходится около 150 кг смазки.
Так как на Вагонмаше работает устаревшее оборудование, то имеет смысл его обновить, а именно закупить 4 смазочные многоотводные станции с 4 отводами каждая.
К тому же необходимо внести поправки в систему управления Microsoft Dynamics Ax, которая управляет производством, снабжением, расчетом издержек, логистикой на предприятии, а именно информацию о новом сырье и оборудовании, продолжительности работы, дозировке смазки, количестве отводов от станций.
3.Преобразование материально-технической базы
Для реализации инновации необходима закупка как сырья, так и оборудования:
Необходимо оповестить работников, занятых на этапе смазки, о свойствах нового сырья и обучить их работать на новом оборудовании.
4.Приведение в соответствие информационной базы
Инновация касается производства, именно поэтому кардинальных изменений в информационной базе не понадобится. При этом у предприятия появилось 2 новых поставщика: РАН и ООО НПП ГИДРОМАШ, что потребует оповещения покупателей о нововведении и соответственно улучшенных свойствах продукции и изменений на сайте (в технических параметрах продукции, партнерах, проектах). Также планируется опубликовать несколько статей в специализированных журналах и на различных сайтах (к примеру, РЖД-партнер) для привлечения новых покупателей и укрепления имиджа в глазах нынешних.
5.Обновление трудовых ресурсов
Для реализации инновации не потребуется обновления трудовых ресурсов, так как имеющиеся работники смогут выполнять закачку смазки. Данная процедура немногим отличается от прежде действующей. Но необходимо обучить сотрудников работе на новом оборудовании и с использованием нового вида сырья. К тому же стоит отправить на обучение вместе с работниками данного этапа производства главного механика, сотрудников отдела технического контроля и отдела ремонтного цеха.
6.Перестройка организационной структуры
Изменение в организационной структуре, увольнения или найм работников не предвидятся. Нововведения касается производства, к тому же нынешний штат сотрудников в силах справиться с поставленной задачей.
7.Нововведения в механизм принятия и реализации управленческих решений
Инновация имеет место в производстве, поэтому никаких изменений в механизме принятия и реализации управленческих решений не произойдёт.
8.Обновление номенклатуры и характеристик продукции – как результата инновационных преобразований
В результате внедрения инновации в производство изменятся технические характеристики продукции (увеличится срок службы вагонов), послепродажное обслуживание, уменьшится износ трущихся поверхностей.
Антифрикционная смазка обладает коррозионной и радиационной стойкостью с экологической безопасностью для природы, высокой степенью надежности в широком интервале температур, работоспособностью на воздухе и в вакууме, в химически активных средах, не подвергающихся биологическим повреждениям.
Преимущества нововведения: значительно снижает потребление тока (до 15%); восстанавливает геометрию трущихся поверхностей и замедление процесса износа; снижение расхода топлива и масла, а также уровня загрязнения окружающей среды; улучшение антикоррозийных свойств трущихся поверхностей.
В результате качество продукции увеличивается на фоне прежних ассортимента и объема производства. При этом планируется усиление конкурентного статуса и рост прибыли.
Раздел III. Обоснование инвестиций в инновационную программу
1.Установление издержек на реализацию инновационной программы
|
Объект финансирования |
Сумма, рубли |
|
1.Покупка антифрикционной смазки |
75 000 |
|
2.Покупка оборудования |
200 000 |
|
3.Амортизация оборудования за год (срок службы 8 лет) |
25 000 |
|
4.Обучение сотрудников |
135 000 |
|
5.Заработня плата рабочих за год |
702 000 |
|
6.Коммерческие расходы |
90 000 |
|
Итого |
1 254 000 |
2.Оценка эффективности инновационного проекта
Ленточный график
|
Задачи |
Период |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1.Составление плана проекта |
||||||||||||
|
2.Обучение сотрудников |
||||||||||||
|
3.Закупка сырья |
||||||||||||
|
4.Закупка оборудования |
||||||||||||
|
5.Ликвидация старого оборудования |
||||||||||||
|
6.Внесение изменений в систему Microsoft Dynamics Ax |
||||||||||||
|
7.Установка нового оборудования |
||||||||||||
|
8.Изменения информации на сайте |
||||||||||||
|
9.Уведомление партнеров о нововведении |
||||||||||||
|
10.Размещение статей в журналах и на сайтах |
||||||||||||
|
11.Реализация проекта |
|
Категория |
Периоды |
Итого |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
1.Отток, тыс.руб. |
|||||||||||||
|
Единовременные затраты: |
|||||||||||||
|
1.Затраты на обучение рабочих |
0 |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
|
2.Закупка сырья |
0 |
37,5 |
37,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
|
3.Закупка оборудования |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
Итого единовременных затрат |
0 |
272,5 |
137,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 |
|
Текущие затраты: |
|||||||||||||
|
1.Фонд оплаты труда |
58,5 |
58,5 |
58,5 |
58,5 |
58,5 |
58,5 |
58,5 |
58,5 |
58,5 |
58,5 |
58,5 |
58,5 |
702 |
|
2.Амортизация |
0 |
0 |
0 |
2,78 |
2,78 |
2,78 |
2,78 |
2,78 |
2,78 |
2,78 |
2,78 |
2,78 |
25,02 |
|
3.Реклама(статьи) |
|||||||||||||
|
Итого текущих затрат |
|||||||||||||
|
ИТОГО |
|||||||||||||
|
1.Приток,тыс.руб. |
|||||||||||||
|
Доход от продаж |
|||||||||||||
|
Ликвидация оборудования |
|||||||||||||
|
ИТОГО |
|||||||||||||