по теме- Разработка оперативного плана бригады

Работа добавлена на сайт samzan.net:

ГОУ СПО «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум».

Курсовая работа.

по дисциплине: «Экономика отрасли».

по теме: «Разработка оперативного плана бригады».

Выполнила студентка

Юрова А.Э.

Специальность 2902

Дневного отделение

Группа СЗ-41

Преподаватель

Юранева Т.А.

Работа защищена

г. Сыктывкар, 2012г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 4

1.1. Сущность и задачи оперативного планирования 4

1.2. Содержание оперативных планов 4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 5

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 6

2.1. Расчет оперативных показателей оперативного плана 6

2.2. Расчет затрат на комплекс работ и премии за экономию

плановых затрат 10

2.3. Расчет экономической эффективности. Внедрение организационно-технических мероприятий на комплекс работ выполненных бригадой 14

2.4. Технико-экономические показатели 15

2.5. Технико-экономическое обоснование выбора монтажных механизмов 16

2.6. Определение сравнительного эффекта от более рационального варианта распределения инвестиций во времени 18

Список литературы 21

Приложение: выписка из сметы затрат на общестроительные работы

ВВЕДЕНИЕ.

С начала 90-х годов прошлого столетия в строительстве произошли коренные преобразования, связанные как с кардинальным изменением экономических отношений, так и пересмотром архитектурно планировочных и конструктивно-технологических решений зданий и сооружений. Строительный комплекс страны вышел из кризиса и во многом является локомотивом развития всей экономики.

Среди основных факторов и тенденций, определяющих развитие строительной отрасли сегодня можно выделить следующее:

- полное изменение структуры источников инвестиций, особенно в жилищном строительстве, где на первое место вышли средства частных инвесторов;

- изменение самой структуры строительно-монтажных организаций в основном за счет разукрупнения;

- техническое перевооружение производственной базы, особенно на предприятиях производства строительных материалов, изделий и конструкций, а также специализированных подрядных организаций (дорожно-строительных «нулевиков» и т.п);

- широкое внедрение системы подрядных торгов, уход от распределительной системы различных видов ресурсов к реальной конкуренции на рынке подрядных работ и товарных рынков;

- внедрение нового (рыночного) ценообразования, повлекшее за собой изменения в сметном нормировании.

1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Сущность и задачи оперативного планирования.

Оперативно-календарное планирование осуществляется исходя из контрольных цифр показателей годового тактического (текущего) плана с использованием календарного плана производства строительных работ на зданиях и сооружениях.

Сначала разрабатываются показатели плана по конструктивным элементам и видам работ каждого технологического этапа. Состав операций при разработке этих показателей зависит от вида календарных планов. Из календарных графиков по каждому объекту в план включается работы, находящиеся а границах планируемого периода, а также работы, которые были выполнены в предыдущий период.

На основе показателей оперативно-календарного плана, определяется потребность в технологических комплектах материальных ресурсов по каждому комплексу работ, а также потребность в строительных машинах и автотранспортных средствах. Кроме этого, в оперативно-календарном плане указываются объемы строительства, их сметная стоимость, фонд заработной платы рабочих, численность рабочих, нормы выработки на одного рабочего, сроки окончания технологического этапа строительства объектов. Проекты оперативно-календарных планов согласовываются с субподрядными организациями и организациями-поставщиками ресурсов. После необходимой корректировки оперативно-календарные планы строительной организации детализируются для каждого строительного участка или строительной бригады.

1.2. Содержание оперативных планов.

В оперативно-календарных планах возведение объектов увязывается со сроками выполнения как строительных, так и монтажных работ, выключая монтаж технологического оборудования. Чтобы сократить продолжительность возведения объектов, при составлении оперативно-календарного плана обычно стремятся совместить несколько видов, при этом необходимо обеспечивать устойчивость отдельных частей и элементов конструкций, создавать безопасные и наиболее удобные условия для работ, устраивая технологические перерывы. Для описания сложных технологических и организационных взаимосвязей при строительстве крупных объектов в условиях рыночной экономики используется имитационное моделирование.

Его сущность состоит в построении алгоритма, описывающего поведение отдельных элементов производственного процесса, а также взаимодействие между ними с учетом факторов вероятностного характера. Это позволяет выбирать последовательность выполнения технологических комплексов работ в соответствии с выбранным критерием эффективности.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

Смета на общестроительные работы по объекту
Планируемый период - Сентябрь
Численный состав бригады - 7 чел.
Допустимый процент выполнения норм бригадой – 120%,
Задание по росту производительности труда-
Объем работ в установленный срок выполнен
Оценка работ соответствует СНиП
Задание к снижению себестоимости-

9.Норматив условно пояснительной части накладных расходов-

10. Фактические затраты на материалы ниже планируемых-

11. Фактические затраты на эксплуатацию машин выше планируемых-

2. Практическая часть.

2.1. Расчет основных показателей оперативного плана бригады

2.1.1 Расчет нормативов

Расчет нормативной трудоемкости на планируемый объем работ

Тр пл = Ч × Др × Тсм × Квн × Кв × Кnm ,

где :

Тр пл – плановая трудоемкость работ поручаемых бригаде, чел-час;

Чр – численность рабочих в бригаде, чел;

Др – число рабочих дней в месяце, при пятидневной рабочей неделе (Др = 20день);

Тсм – продолжительность рабочей смены, часы (Тсм = 8ч);

Кв – коэффициент планового выхода рабочих с учетом отпусков, болезней и т.п. (Кв = 0,9);

Квн – коэффициент, учитывающий выполнения норм бригадой, (Квн = 1,04);

Кnm – коэффициент, учитывающий рост производительности труда,= 1,01

Тр пл = 7 × 20 × 8 × 1,2 × 0,9 × 1,05 = 1270,08 (чел-час)

Для расчета показателей оперативного плана бригады рассчитывается два норматива

- норматив труда на 1 тыс. руб. сметной стоимости СМР

- Норматив заработной платы на 1 тыс. руб. сметной стоимости СМР.

Нормативы по каждому виду работ рассчитываются по сметным нормам по итогам каждого раздела сметы, учитывая индекс изменения сметной стоимости. Все расчеты сводятся в таблицу.

Вид работ: Отделочные работы.

Таблица 1.1. Расчет нормативов

№	Наименование работ	Сметная стоимость СМР тыс.руб.	Трудоём- кость работ Чел-ч	Норматив затрат труда На 1 тыс руб Сметн. ст-ти	Сметная зарплата. Руб.	Норм. з/п на 1 тыс.руб. сметной ст-ти СМР
1	2	3	4	5	6	7
1.	Земляные работы	840,71	434,43	0,52	89960,69	107
2.	Фундаменты	750,56	459,73	0,61	137172,93	182,76
3.	Стены	1336,62	1059,86	0,79	153712,78	115
4.	Монтаж сборных конструкций	124,01	130,45	1,05	33046,37	266,48
5.	Деревянные конструкции	236,17	111,206	0,47	15646,27	66,25
6.	Кровля	325,38	403,36	1,24	64060,62	196,88
7.	Отделочные работы	618,55	1289,14	2,08	199976,42	323,30
8.	Полы	690,63	360,93	0,52	63150,71	91,44

Для набора планового объема работ бригады основанием служит мощность бригады, смета на общестроительные работы и плановые нормативы, рассчитанные в таблице 1.1, При этом набор работ бригады включается технологически увязанный комплекс работ, суммарная трудоемкость, которая соответствует расчетной плановой трудоемкости, т.к. объемы строительных работ велики, в набор может попасть только один вид работ.

Таблица 1.2 Набор планового объема работ

№

Вид работы

Сметная стоимость СМР,тыс. руб.

Норматив затрат труда на 1 тыс.руб.

СМР,чел-час

Плановая трудоемкость, чел-ч

Отделочные работы

618,55

2,08

1289,14

2.1.3.Расчет показателей месячного оперативного плана бригады.

В месячном оперативном плане бригады устанавливаются следующие показатели:

- сметная стоимость СМР;

- нормативы затрат труда и заработная плата на тыс. руб. СМР;

- плановая трудоемкость работ;

- сметная заработная плата.

Данные показатели рассчитываются по каждому виду и всему комплексу работ бригады. Кроме того, по каждому виду работ может рассчитываться объем работ и плановая выработка в натуральных показателях.

В оперативном плане бригады имеется раздел «Исполнение», который заполняется по фактическим результатам работы и служит основанием для оценки работы и премирования бригады.

В раздел «Исполнение» заносится:

- фактически выполненный объем работ;

- фактическая трудоемкость работ определенная на основе табеля учета рабочего времени;

- сумма заработной платы за фактически выполненный объем работ;

- премия (коллективный фонд бригады) за выполнение показателей плана и качества работы.

Для определения фактической трудоемкости работ составлен табель учета рабочего времени бригады за сентябрь 2012 года.

ФИО	Дни месяца	итого
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	дни
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	часы
Иванов И,И.	В В	В 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 В	В В	В 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 В	В В	20
																160
Петров П.П.	В В	В 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 В	В В	В 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 В	В В	20
																160
Сидоров С.С.	В В	В 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 В	В В	В 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 В	В В	20
																160
Макаров М.М.	В В	В 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 В	В В	В 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 В	В В	20
																160
Сайгин А.А.	В В	В 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 В	В В	В 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 В	В В	20
																160
Попов О.О.	В В	В 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 В	В В	В 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 В	В В	20
																160
Югов Р.Р.	В В	В 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 В	В В	В О	8 О	8 О	8 О	8 О	8 В	В В	15
																120
Итого:																135
																1080

Таблица 1.4 Оперативный месячный план бригады

На __сентябрь___ 2012 года

№

Наименование

объекта,кон-

структивн.

элементов

здания

сметная

стоимость

работ

тыс.руб.

норматив

затрат труда на 1

тыс.руб. СМР,чел-ч

Плановая трудоем-

кость работ,

чел-ч

Норматив

з/п на 1 тыс

руб. СМР

руб.

Сумма

з/п, руб.

Плановая

выработка

тыс.руб.

Отделочные работы

618,55

2,08

1289,14

323,30

199977,2

0,48

Продолжение таблицы 1.4 Исполнение плана

Фактически

выполненный

объем работ,

тыс.руб

Трудоемк

по нормативу

на фактич. объем работ

чел-час.

трудоемкость

фактическая

(по табелю)

чел-час

выполнения

норм

сумма з/п на

фактический

руб.

оценка

качества

работ

сумма коллектив-

ного фонда

(премия),руб.

618,55

1289,14

1080

119,36

199977,2

соотв. СНиП

279990,880263,7

Для определения суммы коллективного фонда (премии) приняты следующие условия:

- за выполнение планового объема в срок – 20 %

- за качество работ соответствующее СНиП – 10 %

- за выполнение норм выработки 10 % от начисленной суммы оплаты труда

- общий размер премии составляет 40 % от суммы з/п 199977,2 рублей.

2.2.Расчет плановых затрат на комплекс работ и премии за экономию плановых затрат.

Исходными данными для расчета плановых затрат являются:

- смета на общестроительные работы;

- данные оперативного месячного плана бригады;

- дополнительные данные установленные заданием.

Таблица 2.1 Исходные данные.

№ п/п	Показатели	Услов- ные обозна чения	Едини- цы измере ния	Коли чество	Источник данных
1	2	3	4	5	6
1	Сметная стоимость комплекса работ выполненных бригадой В том числе: Материалы Эксплуатация машин	Ссмр См Сэм	Тыс.руб	618,55 137,3 10,77	Локальная смета № 1
2	Задание по снижению себестоимости	ΔЭ	%	2	исходные данные
3	Плановая трудоемкость работ	Тр пл	Чел-час	1289,14	Таб.1.2
4	Норматив условно постоянной части накладных расходов	Нр	%	40	исходные данные
	Фактические результаты работ бригад
1 2 3	Фактическая трудоемкость работ; Фактические затраты на материалы ниже плановых; Фактические затраты на эксплуатацию машин выше плановых	Трф ΔЭм ΔЭэм	Чел-час % %	1080 2 1,5	Таб.1.4 Исходные данные Исходные данные

Плановые затраты рассчитываются на основе данных о структуре сметной стоимости СМР по формулам:

Плановые затраты на эксплуатацию машин определяются аналогично:

Накладные расходы зависящие от деятельности бригады составляют 40% от сметных:

Фактические затраты на материалы в соответствие с заданием нижеплановых на 2%:

тыс.руб.

Фактические затраты на эксплуатацию машин выше плановых на 1,5% и составляют:

Фактические накладные расходы определены пропорционально трудоемкости:

Экономия (перерасход) по каждой статье затрат определяется разностью между фактическими и плановыми затратами.

Таблица 2.2 Расчет затрат и экономии.

№ п.п	Наименование затрат	Плановые затраты,тыс.руб	Фактические затраты, тыс.руб.	Экономия(-) Перерасход(+)
1	2	3	4	5
1	Материалы	134,55	131,86	-2,69
2	Эксплуатация машин	10,55	10,71	+0,16
3	Накладные расходы	7,99	8,07	-0,08
	Итого затрат:	153,09	150,64	-2,45

Премию за экономию плановых затрат выплачивается при наличии экономии и в пределах общей экономии плановых затрат по тем статьям, где имеется экономия. При этом бригаде выплачивается не менее 80% причитающейся премии

Премия за экономию материалов:

Пэк.м = 0,6 × Эм

Пэк.м = 0,6 × 2,69 = 1,614 (руб)

Премия за эксплуатацию машин:

руб.

Премия на накладные расходы:

Пэкнр=0,4×Нр=0,4×0,08=0,032 руб.

Общая сумма премии составит:

Побщ=0,8*(Пэкм+Пэкнр-Ээм + Пск)

Побщ=0,8*(1,614+0,064-0,16+0)=1,21руб

Расчет экономической эффективности внедрения организационно технических мероприятий.

1. Подобрать мероприятия и показатели эффективности на еденицу измерения:

Внедрение карт трудовых процессов: ΔПmi=5%

2. Определить процент снижения трудоемкости:

А=(100*5)/(100+5)=4,76%

3. Определить расчетное снижение трудоемкости:

чел.-час.

4. Определить экономию зарплаты за счет опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом зарплаты:

, при этом рост зарплаты принять в размере 0,4% на 1% роста производительности труда

руб.

5. Определить экономию накладных расходов зависящих от основной зарплаты:

руб.

6. Определить экономию накладных расходов зависящих от трудоемкости работ:

руб.

7. определить общую сумму снижения себестоимости работ от внедрения данного мероприятия:

руб.

2.4 Технико – экономические показатели.

Таблица 4.1.

№ п/п

Наименование показателей

Условные обозначения

Ед. Изм.

Величина показателя

Сметная стоимость СМР

Себестоимость комплекса работ

Численность рабочих

Нормативная трудоемкость комплекса работ

Фактическая трудоемкость

Снижение трудоемкости по комплексу работ

Снижение трудоемкости в %

Рост производительности труда

Снижение себестоимости по комплексу работ:

- по плану

- фактически

Фонд оплаты труда бригады

Премия за выполнения показателя оперативного плана

Премия за экономию плановых затрат

Среднемесячная заработная плата одного рабочего

Ссмр

Трн

Трф

∆Тр

∆Тр %

∆Пт

ΔЭпл

ΔЭф

ФОТ

Пэ

Зср

Тыс.р.

Тыс.р

Чел.

Чел.ч.

руб..

руб.

Руб.

618,55

153,09

1289,14

1080

209,14

16,2

19,33

1,6

200,0

80,0

1,21

40172,86

2.4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА МОНТАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ.

В качестве монтажного механизма выбран башенный кран КБ – 100 ОАС следующими характеристиками:

№ п/п		мin.	мах.
1.	Грузоподъемность	4,5	8
2.	Вылет крюка	5,5	25
3.	Высота подъема крюка.	41	57,5

Для экономического сравнения подбираем второй башенный кран предусмотренный ГЭСН КБ- 403, со следующими характеристиками:

№ п/п		мin.	мах
1.	Грузоподъемность	7,5	10
2.	Вылет крюка.	13	25
3.	Высота подъема крюка	46	57,8

Технико – экономическое обоснование выбора монтажных механизмов осуществляется путем сравнения технических параметров и экономических показателей монтажных кранов. Экономическим параметром для сравнения является сметная стоимость маш.часа среднесменного времени эксплуатации машин.

Для расчета используем « территориальный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию машин и а/т механизмов для РК.» ТСЦ 81-01-2001

Таблица 5.1

№	Показатели	КБ 403	КБ-100 ОАС
1	Амортизационные отчисления	143,91	128,09171,62
2	Затраты на переработку	-	-
3	затраты на ремонт и тех.обслуж. руб.	345,43	318,01
4	затраты на замену быстроизн.частей.	35,13	26,25
5	Оплата труда машинистов	158,30	158,30
6	Затраты на дизельное топливо	27,69	23,42
7	затраты на смазочные материалы	3,27	3,27
	Итого:	713,73	657,34

Экономический эффект от использования в строительстве крана

КБ 403 определяется по формуле:

Э=(С2-С1)×Тр

Э=(713,73-657,34)×379,7=21411,28 руб.

Где С1 – себестоимость 1 маш–час крана КБ 403

С2 - себестоимость 1 маш–час крана КБ -100 ОАС

Тр – кол–во маш–час работы крана на объекте по календарному плану. Тр=379,7 маш-час

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА ОТ БОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ВО ВРЕМНИ.

Эффект от инвестирования в курсовой работе определяется как эффект от планируемого варианта распределения средств по периодам строительства, по отношению варианта распределения рекомендуемого нормами продолжительности строительства (нормами задела), при этом планируемый вариант распределения принимается равномерным. Значение сравнительного эффекта достигаемого (теряемого) вследствие принятого варианта распределения средств определяется методом дисконтирования. Дисконтирование следует вести по кварталам. Значение квартальной нормы дисконтирования предусмотрено заданием и составляет 6% (коэффициент дисконтирования 0,06), за момент вложения средств принято начало временного интервала.

Таблица 6.1 Показатели по объекту

№ п/п	Наименование показателей	Условные обозначения	Еденица измерения	Величина показателя	Источник (формула)
1	2	3	4	5	6
1.	Сметная стоимость объекта	Соб	тыс.руб.	7616,15	Объектная смета
2.	Трудоемкость работ	Т	чел.-час	6385,39	Лок. смета
3.	Нормативный срок строительства	Тн	месяц	8	СНиП

Таблица 6.2 Выписка из норм продолжительности строительства

Нарастание задела, %
1	2	3	4	5	6	7	8
7	11	22	39	57	76	93	100

Таблица 6.3 Доли и суммы инвестиций по вариантам

Вариант	Ед. изм.	Значение показателей по месяцам	Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8
Нормативный	%	7	4	11	17	18	19	17	7	100
	т.р.	533,12	304,64	837,76	1994,72	1370,88	1447,04	1294,72	533,12	7616,15
Планируемый	%	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	100
	т.р.	952	952	952	952	952	952	952	952	7616,15

Таблица 6.4 Результаты десконтирования.

величина	1	2	3	4	5	6	7	8	итого
t мес.	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
(1+Е)t=(1+0,06)t	1,009	1,018	1,027	1,036	1,046	1,056	1,065	1,074
Дисконтиров. значе- ния инвестиции по вариантам.	528,36	299,25	815,73	1249,73	1310,59	1370,3	1215,7	496,39	7286,05
	943,5	935,17	926,97	918,92	910,13	901,51	893,9	886,4	7316,5

Нормативный вариант лучше планируемого, т.к. дисконтированное значение инвестиций по нему меньше.

Чтобы избежать потерь подрядчику в сумме 30,45 тыс.руб. следует принять планируемый вариант распределения средств.

Заключение.

Из анализа выполнения оперативного плана бригады отделочников взяла достаточно напряженные обязательства, т. к. при достигнутом уровне выполнения норм 110% запланировано повышение производительности труда на 3%.

Фактическая трудоемкость работ ниже плановой 209 чел.-час.

Себестоимость строительно-монтажных работ снижена на 2,45 тыс.руб.

В целом по объекту экономия затрат обеспечивается применением более эффективного монтажного крана 21411,28 руб.

Применение нормативного варианта распределения средств во времени позволяет избежать убытков в сумме 30,45 руб.

Список литературы.

”Экономика строительства” Учебник для ВУЗов/под редакцией И.С.Степанова М.: ЮРАЙТ, 2000г-416с.
“Экономика строительства” Учебное пособие/Е.А.Толмачева, В.Г.Монахов, - М.: ИД Юриспруденция, 2003г-224с.
“Машины для монтажных работ”/справочное пособие по строительным машин. – М.: Стройиздат 1987г-250с.
Методическое указание по выполнению курсовой работы по дисциплине ”Экономика отрасли” для специальности 2902 "

1. О коллективных договорах и соглашениях 11 марта 1992 г.html
2. тематика и комбинаторика [Текст] - пер
3. Реферат- Танзания
4. тематика специальность Информационные системы и технологии Понятие матрицы типы матриц
5. Секвенирование дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)
6. ЛЕКЦІЯ 4 АКУПРЕСУРА- ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ПЕРЕВАГИ ПОКАЗИ ТА ПРОТИПОКАЗИ ДО ВИКОРИСТА
7. Вакциналар та~ырыбына арнал~ан тест тапсырмалары Вакциналар т~ріне жатпайтын н~с~аны та~да~ыз
8. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління
9. Аренда помещений
10. культура вошло в русский язык довольно поздно Оно стало известно как отмечает П
11. Курсовая работа- Расчёт годового графика ремонта и обслуживания электрооборудования участка зубофрезерных станков
12. МА Булгаков Театральный роман
13. Copyright 1998
14. Философия Европейского Средневековья
15. научнотеоретическую и практическую компетентность как основу профессионализма
16. Реферат- Организация хранения документов и обеспечение их сохранности
17. Это довольно распространенный печеночный паразит сосальщик часто встречается в желчных протоках желчном
18. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации
19. Тема- Решение нелинейных уравнений Постановка задачи
20. Церковная музыка XVIII век

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе