Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Министерство транспорта и Директор ОАО «Борисовский
коммуникаций авторемонтный завод»
Республики Беларусь ______________ И.Л. Чайкун
________________________ «___»________________2010г.
«___»_____________2010г.
Бизнес-план развития
на 2010 год
ОАО «Борисовский
авторемонтный завод»
Бизнес-план является конфиденциальным документом
и содержит сведения, являющиеся собственностью
ОАО «Борисовский авторемонтный завод»
Согласован :
Наблюдательным советом
ОАО «Борисовский авторемонтный завод»
(протокол № ___от «___»________2010 г.
г. Борисов 2010 год
Содержание
краткое описание действующего производства…………..
характеристика основных фондов…………………………...
.Текущее экономическое и финансовое состояние………..
.Анализ текущего финансового состояния………………….
5.Анализ рынка сбыта и стратегия маркетинга…………….
6. Создание службы эффективного маркетинга……………..
7.Организационный план………………………………………
8.Производственный план на 2010 год…………………………
.Показатели эффективности деятельности предприятия….
Приложения: таблицы
1. Резюме
Цель настоящего бизнес-плана заключается в организации производства на 2010 год в ОАО «Борисовский авторемонтный завод».
Инициатор проекта –ОАО «Борисовский авторемонтный завод».
Адрес: 222120, г. Борисов, ул. Строителей, 19.
Ответственные лица по разработке бизнес-плана:
|
№№ п/п |
Ф.И.О. |
Должность |
Номер телефона |
|
1 |
Чайкун Иван Леонидович |
Директор |
-0177 -31-11 |
|
2 |
Шархун Николай Иванович |
Главный инженер |
8-0177 76-85-28 |
|
3 |
Кукланова Лира Геннадьевна |
И.о. начальника ПО |
8-0177 73-05-59 |
|
4 |
Коновко Светлана Викторовна |
И.о.главного бухгалтера |
-0177 -05-59 |
Цель разработки бизнес-плана –комплексная технико-экономическая оценка эффективности развития и обоснование проекта ОАО «Борисовский авторемонтный завод» на 2010 год.
Отраслевая принадлежность предприятия –Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
Завод производит восстановительный ремонт автобусов Минтранса, переоборудование автомобилей разных модификаций, выпуск запасных частей и изделий по договорам поставки, оказывает услуги населению и предприятиям, изготавливает навесное оборудование для мини тракторов. Структура выпуска товарной продукции на заводе в 2009 году сложилась следующим образом:
6. Ремонт агрегатов - 4,4%
7. Изготовление изделий из сэндвич-панелей –,4%
8. Прочие –%
2.1 Краткое описание действующего производства.
Борисовский авторемонтный завод создан 1 января 1945 года на базе Борисовской эксплуатационной базы решением Совета Народных Комиссаров БССР от 16 ноября 1944 года № 798.
Открытое акционерное общество «Борисовский авторемонтный завод» зарегистрировано 30 июня 2000 года (регистрационная запись № 401).
Отраслевая принадлежность Общества - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
ОАО «Борисовский авторемонтный завод» - специализированное предприятие по капитальному ремонту автобусов ПАЗ-672 , КАВЗ-685 (салонный ремонт и переоборудование под дизельный двигатель); восстановительному ремонту автобусов «Икарус» и «ЛАЗ» , изготовлению запасных частей к автомобилям ГАЗ и МАЗ , автофургонов , грузовых шасси , а также ремонту автомобилей ГАЗ-53.
Общество расположено на территории площадью 7,2246 га, площадь застройки 3,24 га в центральной части города Борисова (ул. Строителей, 19).
На площадях размещены:
- административно-бытовой корпус (3960 м2 площадей);
- производственный корпус механосборочного цеха –МСЦ (8681 м2 производственных площадей и 2448 м2 административных);
- производственный корпус цеха автобусов (2869 м2 производственных площадей и 151 м2 административных);
- производственный корпус кузовного цеха (участок ремонта Икарусов) (4320м2 производственных площадей и 864 м2 административных);
- производственный корпус станции диагностики и штамповки (общая площадь – м2, в том числе станция диагностики 633 м2);
- производственный корпус дерево заготовки (504 м2 площадей);
- складские корпуса (общая площадь –м2).
Имеются также здания и помещения вспомогательного назначения и необходимого инженерно-технические коммуникации (прессовый участок, ремонтно-строительный участок, гаражи, участок нестандартного оборудования, металлозаготовительный участок, пост устранения дефектов, аккумуляторная, шиномонтажный участок, кислородная камера, камера мойки автомобилей, камера покраски, участок зарядки электрокар).
В основных цехах выполняются следующие основные виды работ:
Механосборочный цех (МСЦ):
Кузовной цех:
Станочный парк предприятия (износ 92%) включает в себя следующие виды оборудования:
Все погрузочно-разгрузочные работы готовой продукции, материалов, запасных частей осуществляется электробалками, электропогрузчиками .
К 2010 году ОАО «Борисовский авторемонтный завод» представляет собой узкоспециализированное авторемонтное предприятие, основным направлением которого является ремонт грузовых автомобилей и автобусов, изготовление запасных частей,изготовление а\фургонов и изделий из сэндвич-панелей,оказание услуг населению.
За счет предпринятых мер :
- освоение новых технологий и видов продукции
- восстановление неисправного оборудования
- перевода квалифицированных специалистов на контрактную систему оплаты труда -
произошло увеличение объемов производства в сопоставимых ценах
за 2009 год на 122,2% ,что составило 1896 млн.руб.
2.2. Характеристика основных фондов
По данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2010 года балансовая стоимость основных фондов с учетом переоценки составляет 13278 млн. рублей. Значительная часть рабочих машин и оборудования находится в эксплуатации свыше 10 лет и характеризуется высокой степенью физического износа. Средний износ основных фондов по заводу составляет 70,4 %, в том числе по активной части (рабочих машин и оборудования) превышает 92,37%.
В таблице представлена структура и характеристика промышленно-производственных основных фондов предприятия по состоянию на 01.01.2010 года.
|
Наименование |
Балансовая стоимость |
Амортизация за 2009 год |
Остаточная стоимость |
Износ |
Износ в % |
|
Промышленно-производственные основные фонды |
|||||
|
- здания |
7736519904 |
8507465 |
3488403043 |
4266624326 |
55,01 |
|
- сооружения |
374732822 |
144877 |
14113426 |
360619896 |
96,27 |
|
- передаточные устройства |
115588204 |
40438 |
6842047 |
108705719 |
94 |
|
- силовые машины и оборудование |
3434220185 |
3237043 |
262060438 |
3172159747 |
92,3 |
|
- рабочие машины и оборудование |
1471808650 |
1387304 |
112311616 |
1359497034 |
92,37 |
|
- измерительные и регулировочные устройства |
20193987 |
51766 |
2797634 |
17396353 |
86,15 |
|
- вычислительная техника |
21509445 |
191629 |
10768716 |
10740729 |
49,9 |
|
- транспортные средства |
97149256 |
4332828 |
26476178 |
70673078 |
72,7 |
|
- инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь |
6300814 |
36618 |
3586372 |
2714442 |
43,08 |
|
Итого по подгруппе |
13278023267 |
17929968 |
3927359470 |
9350663797 |
70,4 |
Производственные мощности завода ориентированы на выполнение восстановительного ремонта двигателей и агрегатов грузовых автомобилей ГАЗ и автобусов в объеме 8500 приведенных капитальных ремонтов в год. Свыше 50% имеющегося оборудования, включая парк металлорежущих станков, имеет специальную наладку и предназначено для узкой номенклатуры деталей. Их 293 единиц станочного парка только 26 единиц (8,9%) имеют срок эксплуатации менее 20 лет. Большинство (187 единиц или 73,5%) имеет срок эксплуатации свыше 20 лет.
В целом предприятие имеет достаточно развитую инженерно-техническую инфраструктуру, оборудован хорошими подъездными путями для автомобильного транспорта, обеспечивающими связь с поставщиками сырья и материалов, а также отгрузку готовой продукции, обеспечено всеми видами энергетических ресурсов.
Электроснабжение.
Общая установленная мощность источников энергоснабжения завода составляет 3890 кВа. За 2009 год потреблено 223,3 тысяч квт. час., в том числе 203 тысяч квт. час. (90%) –на производственные нужды. Электроснабжение завода осуществляется от городских электросетей двумя кабельными линиями 10 кВ через трансформатор .
Теплоснабжение.
Теплоснабжение завода осуществляется от городских теплосетей. Тепловая энергия на предприятии используется на отопление.
В целом за 2009 год потребление тепловой энергии составило 263 г/кал только на коммунально-бытовые нужды.
Водоснабжение и канализация.
Инженерные коммуникации водоснабжения и канализации включают хозяйственно-питьевой, технической и противопожарный водопровод, оборотную систему охлаждения компрессоров и бытовую канализацию. Вода для технических нужд поступает по техническому водопроводу от Борисовского котельного цеха Жодинской ТЭЦ, для хозяйственно-бытовых нужд –из городского водопровода.
Годовое потребление воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет около 4761 м3 и на технологические нужды –2985 м3.
Водоприемником бытовых сточных вод является городская сеть канализации. Отработанные моющие растворы поступают в накопитель промышленных стоков на территории предприятия, подвергаются очистке от нефтепродуктов и используются повторно.
Транспортное хозяйство.
Предприятие располагает собственным автомобильным парком в составе: 1 легковой и 6 грузовых автомобилей, 1 автобуса, погрузочно-разгрузочные и подъемно-транспортные средства, предназначенные для обеспечения производства материалами, вывоза готовой продукции. Текущее состояние внутризаводских дорог удовлетворительное.
Телекоммуникации и связь.
Система телекоммуникаций завода включает внешнюю (с возможностью выхода на международные линии связи) телефонную сеть и внутреннюю. Телефонная сеть предприятия подключена к электронной автоматической телефонной станции г. Борисова. Диспетчерская и прямая телефонная связь между руководством и структурными подразделениями обеспечивается системами связи на базе аппаратуры местной оперативной телефонной связи.
Экология.
В соответствии с установленной классификацией, действующее производство относится к IV классу вредности и создает незначительную экологическую нагрузку на окружающую среду. Годовой объем выбросов составляет около 4,02 тонн. В технологических выбросах преобладают пары масло-минеральные, диоксид азота и окись углерода. Отходы производства включают промышленно-бытовой мусор, пыль железосодержащую ПГУ, опилки древесные промасленные,обработанные образивные круги. Их количество значительно ниже установленных предприятию лимитов.
Концентрация в окружающей атмосфере вредных веществ не превышает установленные нормы ПДК. В 2008 году сумма экологического налога за выбросы загрязняющих веществ составила 1702.8 рублей.
3.Текущее экономическое и финансовое состояние.
Завод производит восстановительный ремонт автобусов, мостов, переоборудование под дизельный двигатель автомобилей, восстанавливает и изготавливает запасные части, оказывает услуги предприятиям и населению по профилю производства,изготавливает фургоны изотермические.
В настоящее время предприятие является рентабельным. В сложных экономических условиях, обусловленных высокой инфляцией, обесцениванием собственных оборотных средств и ростом неплатежей, завод теряет свою долю рынка, оказывая с каждым годом все меньше услуг по ремонту автомобильной техники, но при этом предприятие увеличивает производство запасных частей, комплектующих и осваивает новую продукцию.
Динамика основных технико-экономических показателей деятельности предприятия за последние годы приведена в таблицах-приложении к бизнес-плану.
4.Анализ финансового состояния за 2009 год.
Настоящий анализ произведен на основании баланса предприятия по состоянию на 01.01.2010 года в соответствии с Инструкциями Минфина и бухгалтерской отчетностью в миллионах рублей без десятичных знаков после запятой.
В качестве основных критериев для оценки финансовой структуры баланса и финансовой устойчивости предприятия, использованы коэффициент текущей ликвидности (К1) и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2).
При этом, в соответствии с «Инструкцией по анализу и контролю за
финансовым состоянием и платежеспособностью субьектов предпринимательской деятельности», утвержденной постановлением Минфина от 08.05.08г. №79, следует из условия, что структура баланса признается неудовлетворительной, а предприятие неплатежеспособным, при значении обеих коэффициентов К1 и К2 ниже нормативных для данной отрасли.
Нормативные значения коэффициентов К1 и К2 для промышленных предприятий должны быть не ниже :
К1 1,5 ; К2 0,2
Из анализа финансового состояния ОАО «Борисовский авторемонтный завод» за 2009 год следует, что коэффициент текущей ликвидности К1=
=1,341, т.е. меньше значения норматива =1,5. Это говорит о том. Что пред-
приятие испытавало трудности в общей обеспеченности оборотными сред-
ствами.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами К2=
=0,254 или больше значения по нормативу 0,2. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами К3=0,087 , т.е. не бо-
лее 0,85.
Структура баланса завода за 2009 год в целом признается удовлетворительной, а предприятие платежеспособным, несмотря на то, что ипытывались трудности в нехватке оборотных средств.
5. Анализ рынка сбыта и стратегия маркетинга
1.Основной целью предприятия на 2010 год является :
- увеличение объемов производства за счет внедрения выпуска новых видов продукции ;
- реорганизация и техпереоснащение основного производства, создание и внедрение новых производств ;
- обеспечение безубыточной работы предприятия ;
- максимализация прибыли в кратчайший и долгосрочный периоды ;
- поэтапное увеличение заработной платы ;
- создание предпосылок для завоевания определенной доли рынка (3-8%)
. Основными направлениями стратегии предприятия на 2010 год является поэтапный переход на выпуск товарной продукции для всех отраслей народного хозяйства , организация сервисно-ремонтного центра МАЗ, организация ремонта двигателей для легковых автомобилей иностранного производства.
Поэтапный переход включает в себя создание самоокупаемых производственных цехов и участков.
Освоение и выпуск комплектующих узлов , деталей и навесного оборудования для РУП «МТЗ» , ожидаемый объем производства составит 60-70 млн. руб. в месяц.
Организация восстановительного ремонта двигателей составит 20-25 млн. руб. в месяц.
Переоборудование бензиновых а/м ГАЗ , ЗИЛ, ПАЗ, КАВЗ на дизельный двигатель. Ожидаемый объем производства составит 30-32 млн. руб.
-Производство изотермических фургонов для широкого модельного ряда автомобилей. Ожидаемый объем производства составит 90-120 млн. руб. в месяц.
-Производство нестандартных холодильных камер. Ожидаемый объем производства составит 31-62 млн. руб. в месяц.
-Изготовление контейнеров для сбора и транспортировки вторсырья и бытовых отходов. Ожидаемый объем производства составит 22-24 млн. руб. в месяц.
При техническом центре ожидается расширение переченя услуг, которые будет составлять :
-Увеличение пропускной способности диагностической станции за счет оснащения ее дополнительным технологическим оборудованием.
-Ремонт тентов.
-Заправка и ремонт автомобильных кондиционеров.
- Ремонт и регулировка ТНВД
- Открытие сервисного центра МАЗ .
Ожидаемый объем производства составит 30-40 млн. руб. в месяц.
Планируется приобретение следующего оборудования :
|
№п/п |
Наименование оборуд. |
Марка |
Кол-во |
Стоимость за 1 ед.млн.р. |
Сумма млн. р |
|
. |
Станок вертикально-фрезерный |
Р13 |
|||
|
. |
Станок горизонтально-фрез. |
Р82 |
|||
|
. |
Стенд для регулиров- ки развал схождения колес В 5914 НР |
В5914НР |
36 |
36 |
|
|
. |
Стенд для регулиров- ки и испытания топ- ливной аппаратуры для дизельных двиг. |
ТНВДСМД 8-11 |
1 |
37 |
37 |
|
. |
Листогибочный стан. |
ИВ2144 |
|||
|
. |
Самосвал |
МАЗ-5551 |
.2 |
.4 |
|
|
. |
Прицеп «Могилев- Трансмаш» |
|
2 |
||
|
. |
Автопогрузчик ковш. |
ТО-25 |
.6 |
.6 |
|
|
. |
Станок бесцентровой шлифовальной |
3Е184ВМ |
1 |
297 |
297 |
|
|
Итого : |
972 |
|
. |
Станок токарный с ЧПУ |
90 |
|
|
2. |
Моечная машина «Керхер» |
3,5 |
|
|
3. |
Установка гидрообразивной резки рабочей поверхности (2000*1000) |
1 |
220 |
|
. |
Гильотинные ножницы |
80 |
|
|
. |
Плазмарез |
6 |
|
|
. |
К-т оборудования для шиномонтаж. участка (груз а\м) |
1 |
24 |
|
. |
Оборудование для заправки кондиционеров |
5.5 |
|
|
9. |
Круглошлифовальный станок ВШ-152 РВИ-01 |
282,7 |
|
|
10. |
Пылесос 370.П16*04 |
1 |
2,3 |
|
. |
Точечная сварка |
12 |
|
|
|
Всего: |
|
726 |
6.Создание службы эффективного маркетинга для работы в условиях мирового финансового кризиса.
Маркетинговый план :
Работа предприятия в условиях мирового финансового кризиса :
1. В 2010 году предприятием намечен выпуск качественно новой и конкурентоспособной продукции,направленной на удовлетворение потребностей предприятий торговли , общественного питания , предприятий агропромышленного комплекса и Министерства обороны.
Сегментация рынка по производителям и потребителям показала наличие свободной доли рынка (3,8%) по выпуску изделий из сэндвич-панелей .
На 2010 год намечено к выпуску :
- изделия из сэндвич-панелей;
-кузова изотермические для перевозки и для хранения скоропортящихся продуктов;
-холодильные камеры из сэндвич-панелей для заморозки и хранения скоропортящихся продуктов ;
- контейнера изотермические для перевозки и хранения свежемороженой и живой рыбы ;
- хранилища из сэндвич-панелей предназначенные для хранения товаров требующих постоянной температуры
. Восстановительный , капитальный и текущий ремонт автотехники- для предприятий народного хозяйства и Министерства обороны.
.Капитальный и текущий ремонт автомобильных двигателей и агрегатов- для предприятий народного хозяйства и Министерства обороны.
. Сервисное обслуживание и ремонт автомобилей МАЗ .
. Выполнение заказов по механической , технологической , термической обработке деталей организациям –по долгосрочным договорам РУПП «МТЗ» и РУП «МАЗ».
.Сборка и изготовление металлоконструкций , изделий и оборудования для сельхозпредприятий и предприятий ,занимающихся сбором и переработкой вторсырья и ТКО.
. Оказание услуг технического центра.
. Оказание транспортных услуг.
Основное требование к вышеизложенной продукции и услугам является формирование качественной, конкурентной цены.
Эффективность работы маркетинговой службы предприятия достигается за счет:
-формирование пакета заказов на производство продукции с гарантией быстрой реализации;
-обеспечение производства материалами и комплектующими без посредников у постоянных поставщиков с применением скидок ;
- реклама на вновь произведенную и усовершенствованную продукцию ;
- организация показов новинок;
- ценообразование на предприятии формируется с учетом коньюктуры рынка.
7.Организационный план
Для изготовления автофургонов на заводе будет организован новый участок, размещенный на производственных площадях кузовного цеха, руководить участком будет начальник цеха. На рисунке 5.1. представлена организационно-штатная структура участка по изготовлению автофургонов.
Рис. 5.1
|
Начальник цеха автобусов |
|
Слесарь-станочник |
|
Контролер |
|
Сварщик |
|
Сборщик |
В таблице 5.1приведена численность бригады работников по изготовлению автофургонов.
Таблица 5.1
|
№№ п\п |
Категория работающих |
Количество, чел. |
|
1 |
Слесарь-станочник |
|
|
2 |
Сварщик |
|
|
3 |
Сборщик |
|
|
4 |
Контролер |
Таким образом, в процессе изготовления автофургона будет участвовать бригада из 7 человек, которая способна собирать на начальном этапе 10 фургонов в месяц.
В целях мотивации труда на заводе применяются следующие формы оплаты труда:
Оплата труда производится в соответствии с коллективным договором. Оплата труда всех категорий работников завода производится в соответствии с Единой тарифной сеткой рабочих и служащих ОАО «Борисовский авторемонтный завод», часовыми тарифными ставками рабочих, разработанными на основе республиканской ЕТС. Устанавливаются доплаты за совмещение профессий и расширение зоны обслуживания и за работу с вредными условиями труда. Производятся доплаты за руководство бригадой. Работники завода получают надбавку за стаж в отрасли. Также применяется контрактныя система оплаты труда.
Управление предприятием осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом предприятия.
Организационная структура предприятия устроена таким образом, чтобы максимально эффективно происходил контроль за ходом производственных процессов и высоко использовался производственный потенциал (на рис. 5.2 предоставлена структура управления ОАО «Борисовский авторемонтный завод»).
К службам, входящим в структуру управления, относятся:
- отдел главного технолога;
- энергомеханический отдел;
- служба охраны труда и техники безопасности;
- отдел технического контроля и маркетинга;
- бухгалтерия;
- финансово-экономический отдел и др.
Производственная структура предприятия представлена на рис. 5.3
Производство состоит из:
- основного;
- вспомогательного;
- обслуживающего производства.
Основными производственными участками ОАО «Борисовский авторемонтный завод» являются:
- участок РТИ и пластмассовых изделий;
- участок коленвалов и МТЗ;
- кузнечно-штамповочный участок;
- слесарно-сварочный участок;
- участок изготовления рам и каркасов;
- покрасочный участок;
- участок электро-, гидро- и пневомооборудования;
- участок СТО и мойка автомобилей;
- участок ТО автомобилей;
- станция диагностики автомобилей.
- шиномонтаж
К вспомогательным участкам относятся инструментальный, энергомеханический и ремонтно-строительный участки. Данные участки обеспечивают бесперебойную работу основных производственных участков.
Обслуживают основное и вспомогательное производство транспортный участок и складское хозяйство.
Успешное функционирование предприятия напрямую зависит от обеспеченности персоналом необходимой квалификации и его заинтересованностью в конечном результате труда. основными направлениями в области передовых ресурсов на 2010 год будет:
- рост производительности труда;
-рост среднемесячной заработной платы до уровня, установленного Правительством;
- соблюдение соотношения темпов роста заработной платы к темпам роста производительности труда.
По состоянию на 01.01.2010 г. списочная численность работников составила 174 человека, в том числе 166 относится к ППП и 8 человека –к не промышленному персоналу.
Данные о трудовом потенциале представлены в таблице 5.2
Таблица 5.2
|
|
|
Предшествующий |
Текущий |
Очередной |
|
№ п/п |
Наименование мероприятий |
год |
год |
год |
|
|
|
(отчет) |
(оценка) |
(прогноз) |
|
1 |
||||
|
1 |
Комплектование кадров |
|||
|
|
Прием - всего |
73 |
298 |
150 |
|
|
В т.ч. на замену уволенных по уважительной причине (ВС,пенсия,по сос- тянию здоровья, на учебу и др.) |
4 |
7 |
2 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
прирост численности в связи с ростом обьемов производства |
|||
|
|
||||
|
2 |
Источники комплектования: |
|||
|
|
а) высших и средних спец. учебн.завед. |
2 |
5 |
2 |
|
|
б) высвободившихся работников организации за счет внедрения современного оборудования |
|||
|
|
в) прочие источники |
|||
|
3 |
Количество руководителей, специалистов и служащих имеющих: |
|||
|
|
высшее образование |
17 |
27 |
31 |
|
|
среднее специальное образование |
18 |
23 |
25 |
|
|
среднее образование |
5 |
3 |
5 |
|
1 |
||||
|
|
Количество рабочих имеющих: |
|||
|
|
высшее образование |
3 |
||
|
|
среднее специальное образование |
10 |
44 |
50 |
|
|
среднее образование |
62 |
85 |
90 |
|
|
|
|||
|
4 |
В резерве состояло |
|||
|
|
|
|||
|
5 |
Выдвинуто из резерва |
|||
|
Справочно: |
||||
|
6. |
создание новых рабочих мест |
12 |
||
|
|
В том числе в сфере услуг |
|||
|
6.1. |
создание новых рабочих мест при высвобождении работников организации за счет внедрения современного оборудования |
В 2010 году большое внимание будет уделяться подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров. В таблице 5.3 представлены данные за 2008-2009 годы и планируемые на 2010 год.
Таблица 5.3
|
|
|
Предшествующий |
Текущий |
Очередной |
|
№ п/п |
Наименование мероприятий |
год |
год |
год |
|
|
|
(отчет) |
(оценка) |
(прогноз) |
|
1 |
Подготовка, переподготовка рабочих |
|||
|
|
(учеников), чел. |
|||
|
2 |
Повышение квалификации рабочих |
|||
|
|
Всего, чел. |
12 |
7 |
10 |
|
|
в том числе |
|||
|
|
на предприятии |
|||
|
|
в учебных заведениях |
|||
|
3 |
Освоение смежных профессий |
4 |
4 |
|
|
4 |
Повышение квалификации руководителей, |
|||
|
|
специалистов и других служащих |
|||
|
|
Всего, чел. |
|||
|
|
из них: |
|||
|
|
В учебных заведениях |
|||
|
|
переподготовка |
|||
|
|
стажировка |
|||
|
|
количество специалистов, направляемых на курсы повышения квалификации по бизнес-планированию |
|||
|
5 |
Обучение без отрыва от производства |
|||
|
|
Всего, чел. |
1 |
2 |
2 |
|
|
в ВУЗах |
1 |
2 |
2 |
|
|
в техникумах |
Расчет фонда заработной платы и средней заработной платы работников ОАО «Борисовский авторемонтный завод» на 2010 год приведен в таблице –приложении к бизнес-плану.
8. Производственный план на 2010 год
Проект плана производства ТП ОАО «Борисовский авторемонтный завод» в сопоставимых ценах на 2010 год с разбивкой по номенклатуре представлен в таблице 6.1.
Таблица 6.1
Млн. рублей
|
№ п.п. |
Наименование продукции |
Сумма |
|
1 |
Изготовление изделий из сэндвич-панелей |
243444712 |
|
2 |
Изготовление изотермических а\фургонов |
254029265 |
|
3 |
Изготовление з\частей |
709165032 |
|
4 |
Переоборудование автом. под дизельный двигатель |
317536581 |
|
5 |
Ремонт автомобилей |
190521949 |
|
6 |
Ремонт агрегатов |
232860160 |
|
7 |
Услуги населению |
169352843 |
|
|
Итого: |
2116910542 |
Для обеспечения плана производства ТП в 2010 году заводом планируется провести работы по внедрению новых видов продукции и оказанию услуг объеме 15-20% от общего объема производства в год.
Проект плана внедрения новых видов продукции и услуг в 2010 году представлен в таблице 6.2.
Таблица 6.2
|
№№ п/п |
Наименование работ |
Затраты на внедр в год млн. руб. |
Ожидаемый объем в год, млн. руб. |
% от общего объема |
Срок внедрения |
|
1 |
2 Изготовление из нержав. стали цистерн для превозки молока |
80 |
310 |
14,6 |
6 1 квартал 2010года |
|
1 |
Производство з\ч (шкворень.стремянка) для всех видов а\м СНГ |
7 |
18 |
4,1 |
1квартал 2010года |
|
3 |
Организация капит ремонта двигателей для легк. а\м иностан- ного проиводства |
8 |
60 |
13,7 |
2-3 квар- талы года |
|
4. |
Создание дилерско- сервис.центра МТЗ |
16 |
50 |
2,4 |
1-4квар- талы 2010года |
|
ИТОГО: |
111 |
438 |
20,7 |
||
Заводом прорабатывается изготовление спецприцепа для прокатного фонда и обслуживания сельского населения,который планируется внедрить в производство в 2010 году.
С учетом выполнения заводом проекта плана производства ТП на 2010 год и проекта плана внедрения новых видов производства и услуг заводом будут обеспечены прогнозные показатели, которые представлены в таблице-приложении к бизнес-плану.
Программа производства и реализации продукции на 2010 год представлена в таблице 6.1.
таблица6.6.1
|
По кварталам |
|
кв. |
кв. |
кв. |
кв. |
||
|
Объем производ-ства в сопоставим. ценах, млн.руб. |
525 |
544 |
540 |
508 |
2117 |
|
Выручка от реа-лизации продукции, млн. руб. |
786 |
814 |
808 |
761 |
3169 |
Расчет потребности в сырьевых ресурсах на 2010 год представлен в таблице 6.2.
Таблица 6.2.
|
По кварталам |
|
кв. |
кв. |
кв. |
кв. |
||
|
Потребность в сырье и материалах в стоимостном вы-ражении, млн. руб. |
300 |
9. Показатели эффективности деятельности предприятия
Основные прогнозные технико-экономические показатели ОАО "Борисовский авторемонтный завод" на 2009 год представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1
|
По кварталам |
|
кв. |
кв. |
кв. |
кв. |
||
|
1 |
|||||
|
Объем производства продукции: |
|||||
|
- в сопоставимых ценах, млн. руб. |
525 |
544 |
540 |
508 |
2117 |
|
Выручка от реализации продукции (с НДС), млн. руб. |
786 |
814 |
808 |
761 |
3169 |
|
Прибыль от реализации ТП, млн. руб. |
72 |
70 |
78 |
69 |
289 |
|
Рентабельность продаж, % |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Чистая прибыль, млн. руб. |
55 |
54 |
56 |
53 |
221 |
|
Среднесписочная численность работников, чел. |
163 |
163 |
163 |
163 |
163 |
|
Фонд оплаты труда работников, млн. руб. |
272,1 |
284,4 |
286,0 |
297,8 |
1140,3 |
|
Средняя заработная плата работников, тыс. руб. |
543,5 |
581,6 |
584,8 |
608,9 |
582,9 |
|
Инвестиции, млн. руб. |
- |
194 |
130 |
63 |
387 |
|
Энергосбережение, % |
-8,5 |
-8,5 |
-8,5 |
-8,5 |
-8,5 |
10. План мероприятий энергосбережения
В процессе выполнения производственной программы и внедрения новых видов продукции в производство, реконструкции производственного потенциала и создания новых цехов и участков для контроля и экономического использования энергоресурсов планируется произвести :
. Изготовить печи (собственной разработки) для отопления отдельных участков , КПП с использованием местных видов топлива.
. Заменить освещение в административных и производственных помещениях на лампы с большим экономическим эффектом. Внедрение энергосберегающего оборудования ( светильников и ламп) согласно расчетов.
- План мероприятий по эффективному использованию ТЭР и материальных ресурсов приведен в таблице (приложение)
- Расчет показателей по энергосбережению в таблице (приложение)