Борисовский коммуникаций авторемонтный завод Республики Белару

Работа добавлена на сайт samzan.net:

СОГЛАСОВАНО                                УТВЕРЖДАЮ

Министерство транспорта и               Директор ОАО «Борисовский

коммуникаций                                     авторемонтный завод»

Республики Беларусь                          ______________  И.Л. Чайкун

________________________              «___»________________2010г.

«___»_____________2010г.

Бизнес-план развития

 на 2010 год

ОАО «Борисовский

авторемонтный завод»

Бизнес-план является конфиденциальным документом

и содержит сведения, являющиеся собственностью 

ОАО «Борисовский авторемонтный завод»

Согласован :

 Наблюдательным советом

ОАО «Борисовский авторемонтный завод»

(протокол № ___от «___»________2010 г.    

г. Борисов 2010 год

Содержание

1.  Резюме ………………………………………………………….
2.  Характеристика предприятия и стратегия его развития…….

 краткое описание действующего производства…………..

 характеристика основных фондов…………………………...

 .Текущее экономическое и финансовое состояние……….. 

.Анализ текущего финансового состояния………………….

5.Анализ рынка сбыта и стратегия маркетинга…………….

6. Создание службы эффективного маркетинга……………..

7.Организационный  план………………………………………

8.Производственный план на 2010 год…………………………

.Показатели эффективности деятельности предприятия….

1.  План  мероприятий по энергосбережению…………………

Приложения: таблицы

1. Резюме

Цель настоящего бизнес-плана заключается в организации производства на 2010 год в ОАО «Борисовский авторемонтный завод».

Инициатор проекта –ОАО «Борисовский авторемонтный завод».

Адрес: 222120, г. Борисов, ул. Строителей, 19.

Ответственные лица по разработке бизнес-плана:

№№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Номер телефона
1	Чайкун Иван Леонидович	Директор	-0177 -31-11
2	Шархун Николай Иванович	Главный      инженер	8-0177 76-85-28
3	Кукланова  Лира Геннадьевна	И.о. начальника ПО	8-0177 73-05-59
4	Коновко Светлана Викторовна	И.о.главного бухгалтера	-0177 -05-59

Цель разработки бизнес-плана –комплексная технико-экономическая оценка эффективности развития и обоснование проекта ОАО «Борисовский авторемонтный завод» на 2010 год.

Отраслевая принадлежность предприятия –Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Завод производит восстановительный ремонт автобусов Минтранса, переоборудование автомобилей разных модификаций, выпуск запасных частей и изделий по  договорам поставки, оказывает услуги населению и предприятиям, изготавливает навесное оборудование для мини тракторов.  Структура выпуска товарной продукции на заводе в 2009 году сложилась следующим образом:

1.  Восстановительный ремонт автотехники –,4%
2.  Изготовление запасных частей –,4%
3.  Услуги населению –,5%
4.  Изготовление автофургонов –,9%
5.  Переоборудование под дизельные двигателя –%

    6.  Ремонт агрегатов  - 4,4% 

    7.  Изготовление изделий из сэндвич-панелей –,4%

    8.  Прочие –%

    

1.  Характеристика предприятия и стратегия его развития

2.1 Краткое описание  действующего производства.

 Борисовский авторемонтный завод создан 1 января 1945 года на базе Борисовской эксплуатационной базы решением Совета Народных Комиссаров БССР от 16 ноября 1944 года № 798.

Открытое акционерное общество «Борисовский авторемонтный завод» зарегистрировано 30 июня 2000 года (регистрационная запись   № 401). 

Отраслевая принадлежность Общества  - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

      ОАО «Борисовский авторемонтный  завод» - специализированное предприятие по капитальному ремонту автобусов ПАЗ-672 , КАВЗ-685 (салонный ремонт и переоборудование под дизельный двигатель); восстановительному ремонту автобусов «Икарус» и «ЛАЗ» , изготовлению запасных частей к автомобилям ГАЗ и МАЗ , автофургонов , грузовых шасси , а также ремонту автомобилей ГАЗ-53.  

        Общество расположено на территории площадью 7,2246 га, площадь застройки 3,24 га в центральной части города Борисова (ул. Строителей, 19).

        На площадях размещены:

-    административно-бытовой корпус (3960 м2 площадей);

-  производственный корпус механосборочного цеха –МСЦ  (8681 м2 производственных  площадей  и 2448 м2 административных);

-  производственный корпус цеха автобусов (2869 м2 производственных площадей и 151 м2  административных);

-  производственный   корпус   кузовного   цеха   (участок   ремонта   Икарусов) (4320м2 производственных площадей и 864 м2 административных);

-  производственный корпус станции диагностики и штамповки (общая площадь – м2,  в том числе станция диагностики 633 м2);

-   производственный корпус дерево заготовки (504 м2 площадей);

-   складские корпуса (общая площадь –м2).

        Имеются также здания и помещения вспомогательного назначения и необходимого инженерно-технические коммуникации (прессовый участок, ремонтно-строительный участок, гаражи, участок нестандартного оборудования, металлозаготовительный участок, пост устранения дефектов, аккумуляторная, шиномонтажный участок, кислородная камера, камера мойки автомобилей, камера покраски, участок зарядки электрокар).

В основных цехах выполняются следующие основные виды работ:

Механосборочный цех (МСЦ):

1.  участок изготовления коленчатых валов, деталей МТЗ;
2.  участок изготовления каркасов, рам и оснований;
3.  отделение изготовления резинотехнических и пластмассовых изделий;
4.  отделение обработки деталей на установке ТВЧ;
5.  кузнечно-штамповочный участок,
6.  инструментальное отделение,
7.  слесарно-сварочный участок;

Кузовной цех:

1.  разборочно-моечное отделение;
2.  штамповочное отделение ;
3.  слесарно-сварочный участок;
4.  участок по покраске автобусов;
5.  отделение по ремонту и изготовлению сидений.

         Станочный парк предприятия (износ 92%) включает в себя следующие виды оборудования:

1.  металлорежущее (станки токарные, фрезерные, сверлильные, строгальные, долбежные, шлифовальные);
2.  кузнечно-прессовое;
3.  термическое (установка ТВЧ, плавильные печи);
4.  сварочное;
5.  испытательные стенды;
6.  прочие (моечное, наплавочное и др.).

        Все погрузочно-разгрузочные работы   готовой продукции, материалов, запасных частей осуществляется электробалками, электропогрузчиками .

        К 2010 году ОАО «Борисовский авторемонтный завод» представляет собой узкоспециализированное авторемонтное предприятие, основным направлением которого является  ремонт грузовых автомобилей и  автобусов, изготовление запасных частей,изготовление а\фургонов и изделий из сэндвич-панелей,оказание услуг населению.

        За счет предпринятых мер  :

- освоение новых технологий и видов продукции

- восстановление неисправного оборудования

- перевода квалифицированных специалистов на контрактную систему оплаты труда -

      произошло увеличение объемов производства в сопоставимых ценах 

за 2009 год  на 122,2% ,что составило 1896 млн.руб. 

2.2. Характеристика основных фондов

    

   По данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2010 года балансовая стоимость основных фондов с учетом переоценки составляет  13278 млн. рублей. Значительная часть рабочих машин и оборудования находится в эксплуатации свыше 10 лет и характеризуется высокой степенью физического износа. Средний износ основных фондов по заводу составляет 70,4 %, в том числе по активной части (рабочих машин и оборудования) превышает 92,37%.

        В таблице представлена структура и характеристика промышленно-производственных основных фондов предприятия по состоянию на 01.01.2010 года.       

Наименование	Балансовая стоимость	Амортизация за 2009 год	Остаточная стоимость	Износ	Износ   в %
Промышленно-производственные основные фонды
- здания	7736519904	8507465	3488403043	4266624326	55,01
- сооружения	374732822	144877	14113426	360619896	96,27
- передаточные устройства	115588204	40438	6842047	108705719	94
- силовые машины и оборудование	3434220185	3237043	262060438	3172159747	92,3
- рабочие машины и оборудование	1471808650	1387304	112311616	1359497034	92,37
- измерительные и регулировочные устройства	20193987	51766	2797634	17396353	86,15
- вычислительная техника	21509445	191629	10768716	10740729	49,9
- транспортные средства	97149256	4332828	26476178	70673078	72,7
- инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь	6300814	36618	3586372	2714442	43,08
Итого по подгруппе	13278023267	17929968	3927359470	9350663797	70,4

        Производственные мощности завода ориентированы на выполнение восстановительного ремонта двигателей и агрегатов грузовых  автомобилей ГАЗ и автобусов в объеме 8500 приведенных капитальных ремонтов в год. Свыше 50% имеющегося оборудования, включая парк металлорежущих станков, имеет специальную наладку и предназначено для узкой номенклатуры деталей. Их 293 единиц станочного парка только 26 единиц (8,9%) имеют срок эксплуатации менее 20 лет. Большинство (187 единиц или 73,5%) имеет срок эксплуатации свыше 20 лет.

В целом предприятие имеет достаточно развитую инженерно-техническую инфраструктуру, оборудован хорошими подъездными путями для автомобильного транспорта, обеспечивающими связь с поставщиками сырья и материалов, а также отгрузку готовой продукции, обеспечено всеми видами энергетических ресурсов.       

Электроснабжение.

        Общая установленная мощность источников энергоснабжения завода составляет 3890 кВа. За 2009  год потреблено 223,3  тысяч квт. час., в том числе    203    тысяч квт. час. (90%) –на производственные нужды.  Электроснабжение завода осуществляется от городских электросетей двумя кабельными линиями 10 кВ через трансформатор . 

Теплоснабжение.

        Теплоснабжение завода осуществляется от городских теплосетей. Тепловая энергия на предприятии используется на  отопление.

В целом за 2009 год потребление тепловой энергии составило 263 г/кал только на коммунально-бытовые нужды.

Водоснабжение и канализация.

        Инженерные коммуникации водоснабжения и канализации включают хозяйственно-питьевой, технической и противопожарный водопровод, оборотную систему охлаждения компрессоров и бытовую канализацию. Вода для технических нужд поступает по техническому водопроводу от Борисовского котельного цеха Жодинской ТЭЦ, для хозяйственно-бытовых нужд –из городского водопровода.

Годовое потребление воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет около 4761 м3 и на технологические нужды –2985 м3.

Водоприемником бытовых сточных вод является городская сеть канализации. Отработанные моющие растворы поступают в накопитель промышленных стоков на территории предприятия, подвергаются очистке от нефтепродуктов и используются повторно.       

Транспортное хозяйство.

        Предприятие располагает собственным автомобильным парком в составе: 1 легковой и 6 грузовых автомобилей, 1 автобуса, погрузочно-разгрузочные и подъемно-транспортные средства, предназначенные для обеспечения производства материалами, вывоза готовой продукции. Текущее состояние внутризаводских дорог удовлетворительное.  

Телекоммуникации и связь.

        Система телекоммуникаций завода включает внешнюю (с возможностью выхода на международные линии связи) телефонную сеть и внутреннюю. Телефонная сеть предприятия подключена к электронной автоматической телефонной станции г. Борисова. Диспетчерская и прямая телефонная связь между руководством и структурными подразделениями обеспечивается системами связи на базе аппаратуры местной оперативной телефонной связи.

Экология.

        В соответствии с установленной классификацией, действующее производство относится к IV классу вредности и создает незначительную экологическую нагрузку на окружающую среду. Годовой объем выбросов составляет около 4,02 тонн. В технологических выбросах преобладают пары масло-минеральные, диоксид азота и окись углерода. Отходы производства включают  промышленно-бытовой мусор, пыль железосодержащую ПГУ, опилки древесные промасленные,обработанные образивные круги. Их количество значительно ниже установленных предприятию лимитов.

Концентрация в окружающей атмосфере вредных веществ не превышает установленные нормы ПДК. В 2008 году сумма экологического налога за выбросы загрязняющих веществ составила 1702.8   рублей.

3.Текущее экономическое и финансовое состояние.

        Завод  производит восстановительный ремонт   автобусов,  мостов, переоборудование под дизельный двигатель автомобилей, восстанавливает и изготавливает запасные части, оказывает услуги предприятиям и населению по профилю производства,изготавливает фургоны изотермические.

В настоящее время предприятие является рентабельным. В сложных экономических условиях, обусловленных  высокой инфляцией, обесцениванием собственных оборотных средств и ростом неплатежей, завод теряет свою долю рынка, оказывая с каждым годом все меньше услуг по ремонту автомобильной техники, но при этом предприятие увеличивает производство запасных частей, комплектующих и осваивает новую продукцию.

Динамика  основных технико-экономических показателей деятельности предприятия за последние годы приведена в таблицах-приложении к бизнес-плану.  

4.Анализ  финансового состояния  за 2009 год.

        Настоящий анализ произведен на основании баланса предприятия по состоянию на 01.01.2010 года в соответствии  с  Инструкциями Минфина и  бухгалтерской отчетностью  в миллионах рублей без десятичных знаков после запятой. 

В качестве основных критериев для оценки финансовой структуры баланса и финансовой устойчивости предприятия, использованы коэффициент текущей ликвидности (К1) и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2).

        При этом, в соответствии   с «Инструкцией по анализу и контролю за

финансовым состоянием и платежеспособностью субьектов предпринимательской деятельности», утвержденной постановлением Минфина от 08.05.08г. №79,  следует из условия, что структура баланса признается неудовлетворительной, а предприятие неплатежеспособным, при значении обеих коэффициентов  К1 и К2  ниже нормативных для данной отрасли.

         Нормативные значения коэффициентов К1 и К2 для промышленных предприятий должны быть не ниже :

К1   1,5 ;     К2    0,2

Из анализа финансового состояния ОАО «Борисовский авторемонтный завод» за 2009 год следует, что коэффициент текущей ликвидности  К1=

=1,341, т.е. меньше значения норматива =1,5. Это говорит о том. Что пред-

приятие испытавало трудности в общей обеспеченности оборотными сред-

ствами.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами К2=

=0,254  или больше значения по нормативу 0,2. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств  активами К3=0,087 , т.е.  не бо-

лее 0,85.

Структура баланса завода за 2009 год в целом признается удовлетворительной, а предприятие платежеспособным, несмотря на то, что ипытывались трудности в нехватке оборотных средств.

5. Анализ рынка сбыта и стратегия маркетинга

1.Основной целью предприятия на 2010 год  является :

- увеличение объемов производства за счет внедрения выпуска новых видов продукции ;

- реорганизация и техпереоснащение основного производства, создание и внедрение новых производств ;

- обеспечение безубыточной работы предприятия ;

- максимализация прибыли в кратчайший и долгосрочный периоды ;

- поэтапное увеличение заработной платы ;

- создание предпосылок для завоевания определенной доли рынка (3-8%)

. Основными направлениями стратегии предприятия на 2010 год является поэтапный переход на выпуск товарной продукции для всех отраслей народного хозяйства , организация сервисно-ремонтного центра МАЗ, организация ремонта двигателей для легковых автомобилей иностранного производства.

Поэтапный  переход включает в себя создание самоокупаемых производственных цехов и участков.

1.  Механосборочный цех :

 Освоение и выпуск комплектующих узлов , деталей и навесного оборудования для РУП «МТЗ» , ожидаемый объем производства составит 60-70 млн. руб. в месяц.

 Организация восстановительного ремонта двигателей составит 20-25 млн. руб. в месяц.

 Переоборудование бензиновых а/м ГАЗ , ЗИЛ, ПАЗ, КАВЗ на дизельный двигатель. Ожидаемый объем производства составит 30-32 млн. руб.

 

1.  Кузовной цех :

-Производство изотермических фургонов для широкого модельного ряда автомобилей. Ожидаемый объем производства составит 90-120 млн. руб. в месяц.

 -Производство нестандартных холодильных камер. Ожидаемый объем производства составит 31-62 млн. руб. в месяц.

 -Изготовление контейнеров для сбора и транспортировки вторсырья и бытовых отходов. Ожидаемый объем производства составит 22-24 млн. руб. в месяц.

 При техническом центре ожидается расширение  переченя услуг, которые будет составлять :

 -Увеличение пропускной способности диагностической станции за счет оснащения ее дополнительным технологическим   оборудованием.

 -Ремонт тентов.

 -Заправка и ремонт автомобильных кондиционеров.

 - Ремонт и регулировка ТНВД

 - Открытие сервисного центра МАЗ .

 Ожидаемый объем производства составит 30-40 млн. руб. в месяц.

 Планируется приобретение следующего оборудования :

 

№п/п	Наименование оборуд.	Марка	Кол-во	Стоимость за 1 ед.млн.р.	Сумма млн. р
.	Станок вертикально-фрезерный	Р13
.	Станок горизонтально-фрез.	Р82
.	Стенд для регулиров- ки развал схождения колес В 5914 НР	В5914НР		36	36
.	Стенд для регулиров- ки и испытания топ- ливной аппаратуры для дизельных двиг.	ТНВДСМД 8-11	1	37	37
.	Листогибочный стан.	ИВ2144
.	Самосвал	МАЗ-5551		.2	.4
.	Прицеп «Могилев- Трансмаш»		2
.	Автопогрузчик ковш.	ТО-25		.6	.6
.	Станок бесцентровой шлифовальной	3Е184ВМ	1	297	297
		Итого :			972

.	Станок токарный с ЧПУ		90
2.	Моечная машина «Керхер»		3,5
3.	Установка гидрообразивной резки рабочей поверхности (2000*1000)	1	220
.	Гильотинные ножницы		80
.	Плазмарез		6
.	К-т оборудования для шиномонтаж. участка (груз  а\м)	1	24
.	Оборудование для заправки кондиционеров		5.5
9.	Круглошлифовальный станок ВШ-152 РВИ-01		282,7
10.	Пылесос 370.П16*04	1	2,3
.	Точечная сварка		12
	Всего:		726

  

6.Создание службы эффективного маркетинга для работы в условиях мирового финансового кризиса. 

Маркетинговый план :

Работа предприятия в условиях мирового финансового кризиса :

1. В 2010 году предприятием намечен выпуск качественно новой и конкурентоспособной продукции,направленной на удовлетворение потребностей предприятий торговли , общественного питания , предприятий агропромышленного комплекса и Министерства обороны.

Сегментация рынка по производителям и потребителям показала наличие свободной доли рынка (3,8%) по выпуску изделий из   сэндвич-панелей .

На 2010 год намечено к выпуску :

- изделия из сэндвич-панелей;

-кузова изотермические для перевозки и для хранения скоропортящихся продуктов;

-холодильные камеры из сэндвич-панелей для заморозки  и хранения скоропортящихся продуктов ;

- контейнера изотермические для перевозки и хранения свежемороженой и живой рыбы ;

- хранилища из сэндвич-панелей предназначенные для хранения товаров требующих постоянной температуры

. Восстановительный , капитальный и текущий ремонт автотехники- для предприятий народного хозяйства и Министерства обороны.

.Капитальный и текущий ремонт автомобильных двигателей и агрегатов- для предприятий народного хозяйства и Министерства обороны.

. Сервисное обслуживание и ремонт автомобилей МАЗ .

. Выполнение заказов по механической , технологической , термической обработке деталей организациям –по долгосрочным договорам РУПП «МТЗ» и РУП «МАЗ».

.Сборка и изготовление металлоконструкций , изделий и оборудования для сельхозпредприятий и предприятий ,занимающихся сбором  и переработкой вторсырья и ТКО.

. Оказание услуг технического центра.

. Оказание транспортных услуг.

Основное требование к вышеизложенной продукции и услугам является формирование качественной, конкурентной цены.

Эффективность работы маркетинговой службы предприятия достигается за счет:

-формирование пакета заказов на производство продукции с гарантией быстрой реализации;

-обеспечение производства материалами и комплектующими без посредников у постоянных поставщиков с применением скидок ;

- реклама на вновь произведенную и усовершенствованную продукцию ;

- организация показов новинок;

- ценообразование на предприятии  формируется с учетом  коньюктуры рынка.

 7.Организационный план

Для изготовления автофургонов на заводе будет организован новый участок, размещенный на производственных площадях кузовного цеха, руководить участком будет начальник цеха. На рисунке 5.1. представлена организационно-штатная структура участка по изготовлению автофургонов.

Рис. 5.1

Начальник цеха автобусов

Слесарь-станочник

Контролер

Сварщик

Сборщик

           В таблице 5.1приведена численность бригады работников по изготовлению автофургонов.

Таблица 5.1

№№ п\п	Категория работающих	Количество, чел.
1	Слесарь-станочник
2	Сварщик
3	Сборщик
4	Контролер

Таким образом, в процессе изготовления автофургона будет участвовать бригада из 7 человек, которая способна собирать на начальном этапе 10 фургонов в месяц.

 В целях мотивации труда на заводе применяются следующие формы оплаты труда:

1.  сдельно-премиальная;
2.  повременно-премиальная.

Оплата труда производится в соответствии с коллективным договором. Оплата труда всех категорий работников завода производится в соответствии с Единой тарифной сеткой рабочих и служащих ОАО «Борисовский авторемонтный завод», часовыми тарифными ставками рабочих, разработанными на основе республиканской ЕТС. Устанавливаются доплаты за совмещение профессий и расширение зоны обслуживания и за работу с вредными условиями труда. Производятся доплаты за руководство бригадой. Работники завода получают надбавку за стаж в отрасли. Также применяется контрактныя система оплаты труда.

Управление предприятием осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом предприятия.

 Организационная структура предприятия устроена таким образом, чтобы максимально эффективно происходил контроль за ходом производственных процессов и высоко использовался производственный потенциал (на рис. 5.2 предоставлена структура управления ОАО «Борисовский авторемонтный завод»).

 К службам, входящим в структуру управления, относятся:

- отдел главного технолога;

- энергомеханический отдел;

- служба охраны труда и техники безопасности;

- отдел технического контроля и маркетинга;

- бухгалтерия;

- финансово-экономический отдел и др.

 Производственная структура предприятия представлена на рис. 5.3 

Производство состоит из:

- основного;

- вспомогательного;

- обслуживающего производства.

 Основными производственными участками ОАО «Борисовский авторемонтный завод» являются:

- участок РТИ и пластмассовых изделий;

- участок коленвалов и МТЗ;

- кузнечно-штамповочный участок;

- слесарно-сварочный участок;

- участок изготовления рам и каркасов;

- покрасочный участок;

- участок электро-, гидро- и пневомооборудования;

- участок СТО и мойка автомобилей;

- участок ТО автомобилей;

- станция диагностики автомобилей.

- шиномонтаж

К вспомогательным участкам относятся инструментальный, энергомеханический и ремонтно-строительный участки. Данные участки обеспечивают бесперебойную работу основных производственных участков.

Обслуживают основное и вспомогательное производство транспортный участок и складское хозяйство.

Успешное функционирование предприятия напрямую зависит от обеспеченности персоналом необходимой квалификации и его заинтересованностью в конечном результате труда. основными направлениями в области передовых ресурсов на 2010 год будет:

- рост производительности труда;

-рост среднемесячной заработной платы до уровня, установленного Правительством;

- соблюдение соотношения темпов роста заработной платы к темпам роста производительности труда.

По состоянию на 01.01.2010 г.  списочная численность работников составила 174 человека, в том числе 166 относится к ППП и 8 человека –к не промышленному персоналу.

Данные о трудовом потенциале представлены в таблице 5.2

Таблица 5.2

		Предшествующий	Текущий	Очередной
№ п/п	Наименование мероприятий	год	год	год
		(отчет)	(оценка)	(прогноз)
1
1	Комплектование кадров
	Прием - всего	73	298	150
	В т.ч. на замену уволенных по уважительной причине (ВС,пенсия,по сос- тянию здоровья, на учебу и др.)	4	7	2
	прирост численности в связи с ростом  обьемов производства
2	Источники комплектования:
	а) высших и средних спец. учебн.завед.	2	5	2
	б) высвободившихся работников организации за счет внедрения современного оборудования
	в) прочие источники
3	Количество руководителей, специалистов и служащих имеющих:
	высшее образование	17	27	31
	среднее специальное образование	18	23	25
	среднее образование	5	3	5
1
	Количество рабочих имеющих:
	высшее образование		3
	среднее специальное образование	10	44	50
	среднее образование	62	85	90
4	В резерве состояло
5	Выдвинуто из резерва
Справочно:
6.	создание новых рабочих мест		12
	В том числе в сфере услуг
6.1.	создание новых рабочих мест при высвобождении работников организации за счет внедрения современного оборудования

В 2010 году большое внимание будет уделяться подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров. В таблице 5.3 представлены данные за 2008-2009 годы и планируемые на 2010 год.

Таблица 5.3

		Предшествующий	Текущий	Очередной
№ п/п	Наименование мероприятий	год	год	год
		(отчет)	(оценка)	(прогноз)
1	Подготовка, переподготовка рабочих
	(учеников), чел.
2	Повышение квалификации рабочих
	Всего, чел.	12	7	10
	в том числе
	на предприятии
	в учебных заведениях
3	Освоение смежных профессий		4	4
4	Повышение квалификации руководителей,
	специалистов и других служащих
	Всего, чел.
	из них:
	В учебных заведениях
	переподготовка
	стажировка
	количество специалистов, направляемых на курсы повышения квалификации по бизнес-планированию
5	Обучение без отрыва от производства
	Всего, чел.	1	2	2
	в ВУЗах	1	2	2
	в техникумах

Расчет фонда заработной платы и средней заработной платы работников ОАО «Борисовский авторемонтный завод» на 2010 год приведен в таблице –приложении к бизнес-плану.

 8. Производственный план на 2010 год

Проект плана производства ТП ОАО «Борисовский авторемонтный завод» в сопоставимых ценах на 2010 год с разбивкой по номенклатуре представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 

Млн. рублей

№ п.п.	Наименование продукции	Сумма
1	Изготовление изделий  из сэндвич-панелей	243444712
2	Изготовление изотермических а\фургонов	254029265
3	Изготовление з\частей	709165032
4	Переоборудование автом. под дизельный двигатель	317536581
5	Ремонт автомобилей	190521949
6	Ремонт агрегатов	232860160
7	Услуги населению	169352843
	Итого:	2116910542

Для обеспечения плана производства ТП в 2010 году заводом планируется провести работы по внедрению новых видов продукции и оказанию услуг  объеме 15-20% от общего объема производства в год.  

Проект плана внедрения новых видов продукции и услуг в 2010 году представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 

№№ п/п	Наименование работ	Затраты на внедр в год млн. руб.	Ожидаемый объем в год, млн. руб.	% от общего объема	Срок внедрения
1	2 Изготовление из нержав. стали цистерн  для превозки молока	80	310	14,6	6 1 квартал  2010года
1	Производство з\ч (шкворень.стремянка) для всех видов а\м СНГ	7	18	4,1	1квартал         2010года
3	Организация капит                 ремонта двигателей для легк. а\м иностан- ного проиводства	8	60	13,7	2-3 квар- талы года
4.	Создание дилерско-  сервис.центра МТЗ	16	50	2,4	1-4квар- талы 2010года
	ИТОГО:	111	438	20,7

 Заводом прорабатывается изготовление спецприцепа для прокатного фонда и обслуживания сельского населения,который планируется внедрить в производство в 2010 году.

С учетом выполнения заводом проекта плана производства ТП на 2010 год и проекта плана внедрения новых видов производства и услуг заводом будут обеспечены прогнозные показатели, которые представлены в таблице-приложении к бизнес-плану.

Программа производства и реализации продукции на 2010 год представлена в таблице 6.1.

 таблица6.6.1

По кварталам

кв.	кв.	кв.	кв.
Объем производ-ства  в сопоставим. ценах, млн.руб.	525	544	540	508	2117
Выручка от реа-лизации продукции, млн. руб.	786	814	808	761	3169

Расчет потребности в сырьевых ресурсах на 2010 год представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

По кварталам

кв.	кв.	кв.	кв.
Потребность в сырье и материалах в стоимостном вы-ражении, млн. руб.	300

9. Показатели эффективности деятельности предприятия

Основные прогнозные технико-экономические показатели ОАО "Борисовский авторемонтный завод" на 2009 год представлены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1

По кварталам

кв.	кв.	кв.	кв.
1
Объем производства продукции:
- в сопоставимых ценах,  млн. руб.	525	544	540	508	2117
Выручка от реализации продукции (с НДС), млн. руб.	786	814	808	761	3169
Прибыль от реализации ТП,  млн. руб.	72	70	78	69	289
Рентабельность продаж, %	10	10	10	10	10
Чистая прибыль, млн. руб.	55	54	56	53	221
Среднесписочная численность работников, чел.	163	163	163	163	163
Фонд оплаты труда работников, млн. руб.	272,1	284,4	286,0	297,8	1140,3
Средняя заработная плата работников, тыс. руб.	543,5	581,6	584,8	608,9	582,9
Инвестиции, млн. руб.	-	194	130	63	387
Энергосбережение, %	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5

10. План  мероприятий  энергосбережения 

      В процессе выполнения производственной программы и внедрения новых видов продукции в производство, реконструкции производственного потенциала и создания новых цехов и участков для контроля и экономического использования энергоресурсов планируется произвести :

. Изготовить печи (собственной разработки) для отопления отдельных  участков , КПП с использованием местных видов топлива.

. Заменить освещение в административных и производственных помещениях на лампы с большим экономическим эффектом. Внедрение энергосберегающего оборудования ( светильников и ламп) согласно расчетов. 

- План мероприятий по эффективному использованию ТЭР и материальных ресурсов приведен в таблице (приложение)

- Расчет показателей по энергосбережению в таблице (приложение)

1. Реферат- Скоринговые системы в кредитовании физических лиц
2. Финстерера. Пептическая язва анастомоза
3. АРХИТЕКТУРА СРЕДНЕЙ АЗИИ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
4. Тема- Комплексна стандартизація План 1 Роль комплексної стандартизації у розвитку технічного прогресу.html
5. Тема- UNIX ~ подобные и другие POSIXсовместимые операционные системы Вопросы
6. Тема- Развивающая среда в условиях введения ФГТ Старший воспитатель МБДОУ 14 г
7. Индийский танец
8. НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ДЕТСТСВА Кафедра теории и методики
9. Child ~ children
10. Исследование релейно-контакторной схемы управления электроприводом с АД и динамическим торможением
11. Немецкий ренессанс С начала века и до окончания Тридцатилетней войны в архитектуре германских городов гос
12. р; Адппнппнп; Ооалняоспвл; Пгпоидлрл; Прппалвпопдпп; Хэпло; Дглхвкогвнгп; Пколпоалмбобоо;
13. virtul relity VR созданный техническими средствами миробъекты и субъекты передаваемый человеку через его
14. і Хмары балоты
15. Белова Н. 28 4 2.html
16. Nnoscience nd nno-technology - crcking prodigl frming.html
17. Основы классификации страхования
18. либо сделать- уменьшить или увеличить повернуть изменить цвета и т
19. 0801 160802 по следующим базовым учреждениям- Учреждение Студенты
20. Менеджмент организации ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 2006 г

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе