Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Глава 4. Организационно-экономическая часть
4.1. Общая информация
Проект представляет собой модуль сопровождения автоматизированной информационной системы, который создан для упрощения процесса лицензирования, модернизации и устранение ошибок.
Предлагаемый к внедрению проект обеспечит ускоренный процесс информирования об ошибках, автоматизирует процесс получения лицензий и устранит необходимость выезда сотрудников технической поддержки для определения ошибки и установки обновлений и новых лицензий в каждое леченое учреждение. Для сопровождения АИС нанимаются сотрудники технической поддержки основной функционал которых: выезды к клиентам, установка обновления, установка новых лицензий и определение ошибки для устранения.
В результате внедрения АИС есть возможность сократить количество персонала, занимающимся техническим обслуживанием, до одного человека (администратор сервера сопровождения).
При внедрении любого нового проекта целесообразно рассматривать не только его новизну и влияние на технологические процессы, но и экономическую выгоду. Существуют экономические показатели, которые наглядно дают обобщенную оценку и позволяют анализировать экономические характеристики проекта.
В данном случае если система сопровождения будет обеспечивать лечебные учреждения только на территории Чувашской Республики, тогда в качестве технического обеспечения можно установить ПЭВМ, если же система сопровождение будет обеспечивать лечебные учреждения нескольких регионов Российской Федерации, возникнет необходимость покупки и установки серверного оборудования.
Затраты на приобретение сервера компании HP составят около 340 000 руб. Поскольку мы используем в качестве ОС для сервера FreeBSD, то в качестве сервера можно использовать ПЭВМ и тогда затраты составят около 25 000 руб.
4.2. Календарный план
Для определения трудоемкости выполнения над проектом, прежде всего, составляется перечень всех основных этапов. При этом особое внимание уделяется логическому упорядочению последовательности выполнения отдельных видов заданий. Типовой перечень этапов и видов работ, содержится в ГОСТ 34.601-90. «Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания». В зависимости от характера и сложности стандарт допускает исключение или дополнение этапов и отдельных видов работ, их разделение, совмещение, а также уточнение содержания.
Трудоемкость разработки программной продукции зависит от ряда факторов, основными из которых являются следующие:
1. Формирование требований к информационной системе.
2. Разработка концепции информационной системы.
3. Техническое задание.
4. Технический проект.
5. Ввод в действие.
Трудоёмкость измеряется в человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. зависит от множества трудно учитываемых факторов. Расчет оценки ожидаемого значения трудоемкости Ti приведена в формуле (4.1).
|
, |
(4.1) |
где – оценки минимально возможной трудоемкости выполнения отдельных видов работ;
– оценки максимально возможной трудоемкости;
– оценки наиболее вероятной трудоемкости.
|
, |
(4.2) |
Дисперсия Di характеризует степень неопределенности выполнения работы за время и рассчитывается по формуле (4.2):
Жизненным циклом считается весь цикл от принятия решения о проведении разработок до полного отказа конечного пользователя от применения данной системы:
Этап работы над модулем сопровождение АИС составил 3 месяца, что составляет в среднем 90 дней;
Этап сбора информации и обобщение полученного задания –15 дней;
Этап разработки ИС – 45 дней;
Этап ввода в действие ИС – 20 дней;
Установка оборудования – 10 дней;
Этап упадка: появление новых технологий и моральное устаревание.
Исходя из календарного графика работы над проектом, составим таблицу экспертных оценок и расчетные величины трудоемкости и дисперсии отдельных видов работ сгруппированных по стадиям работы над проектом, приведенные в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Оценка трудоемкости отдельных видов работ
|
Вид работ |
Оценка трудоемкости |
Расчетные величины |
|||
|
Формирование требований к информационной системе |
2 |
7 |
5 |
5,4 |
0,25 |
|
Разработка концепции информационной системы |
6 |
12 |
10 |
10,3 |
0,44 |
|
Техническое задание |
6 |
12 |
10 |
10,3 |
0,44 |
|
Технический проект |
38 |
50 |
45 |
46,2 |
1,36 |
|
Ввод в действие |
7 |
17 |
15 |
15 |
1,7 |
|
Сдача темы |
3 |
3 |
3 |
3 |
0 |
Общий показатель трудоемкости внедрения модуля сопровождения ИС удовлетворяет поставленному сроку в 90 дней.
4.3. Калькуляция затрат на разработку ИС
Затраты на разработку проекта по внедрению ИС могут быть представлены в виде сметы затрат, включающих в себя следующие статьи: материалы; специальное оборудование; основная заработная плата; дополнительная заработная плата; отчисления на социальные нужды; накладные расходы; контрагентские расходы.
Расчет сметной стоимости ИС произведен по каждой статье затрат и результаты сведены в таблицу 4.2.
Таблица 4.2
Затраты на реализацию модуля сопровождения АИС
|
№ п/п |
Наименование статей затрат |
Затраты, руб. |
|
1 |
Расходные материалы |
1948 |
|
2 |
Расходы на оборудование |
24391,32 |
|
3 |
Заработная плата на период выполняемой работы |
0 |
|
4 |
Амортизационные отчисления |
1324,2 |
|
5 |
Затраты на электроэнергию |
272,8 |
|
Итого затрат |
27936,32 |
Статья «расходные материалы» содержит суммарные затраты на материалы, приобретаемые для реализации ИС (таблица 4.3).
Таблица 4.3
Расходные материалы
|
Наименование |
Количество |
Стоимость, руб. |
|
Бумага (А4) |
250 листов |
130 |
|
Лазерные диски |
5 шт. |
60 |
|
Тонер (для принтера) |
40 грамм |
93 |
|
Интернет |
3 месяца |
1665 |
|
Итого: |
1948 |
Расходы на дополнительное оборудование представлены в таблице 4.4.
Таблица 4.4
Расходы на оборудование
|
№ |
Название |
Модель |
Цена, руб./шт. |
Кол-во, шт. |
Итого, руб. |
|
|
Процессор |
CPU Intel Core 2 Duo E8600 BOX 3.33 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 |
9193,20 |
1 |
9193,20 |
|
|
Материнская плата |
M/B GigaByte GA-Q35M-S2 rev1.0 (RTL) LGA775 <Q35> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-II <PC2-6400> |
3227,40 |
1 |
3227,40 |
|
|
Оперативная память |
Kingston HyperX <KHX6400D2K2/4G> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-6400> CL5 |
2119,00 |
2 |
4238,00 |
|
|
Жесткий диск |
HDD 250 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10 <ST3250410AS> 7200rpm 16Mb |
1561,54 |
3 |
4684,62 |
|
|
Корпус |
Minitower 3Q <001A> Black microATX 450W (24+4+6пин) |
2021,20 |
1 |
2021,20 |
|
|
DVD-ROM |
DVD ROM 16x/48x Optiarc (DDU1675S) <Black> SATA (OEM) |
603,10 |
1 |
603,10 |
|
|
Дисковод 3.5’’ |
FDD 3.5 HD Samsung <BLACK> |
423,80 |
1 |
423,80 |
|
Итого: |
24391,32 |
Общая сумма затрат по оборудованию составила 24391,32 рублей. Потребность в транспортно-заготовительных расходах отсутствует.
Для реализации модуля сопровождения ИС количество производственных рабочих рассчитывают по формуле (4.3):
|
, |
(4.3) |
где – количество рабочих данной профессии и разряда, чел;
– штучно-калькуляционное время на один этап, ч;
– эффективный фонд рабочего времени инженера-программиста на реализацию ИС, ч;
Эффективный фонд времени инженера-программиста при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями может быть рассчитан по формуле (4.4):
|
, |
(4.4) |
где – количество календарных дней на разработку программного продукта, =90 дней;
– количество выходных и праздничных дней на период разработки, = 26 дня;
– количество предпраздничных дней на период разработки, =2 дня;
– число смен работы инженера-программиста, =1смена;
– коэффициент, учитывающий использование номинального фонда времени из-за неявки на работу, .
В итоге, по формуле (4.4):
Для реализации ИС на весь период времени требуется согласно формуле (4.3):
,
принимаем за 1, следовательно, требуется 1 инженер-программист (таблица 4.5).
Таблица 4.5
Сводная ведомость основных производственных рабочих
|
Наименование профессии |
Общее количество рабочих |
Количество рабочих по разрядам |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
Инженер- программист |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
Итого |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
Общее число человеко-разрядов .
Средний тарифо-квалификационный разряд .
Определение потребного количества вспомогательных рабочих, ИТР аналогично потребности основного персонала (таблица 4.6).
Таблица 4.6. Сводная ведомость списочного состава, занимающегося внедрением системы
|
Наименование категорий работающих |
Количество рабочих |
Отношение к числу производственных рабочих, % |
Отношение к общему числу рабочих, % |
|
1. Основные рабочие |
1 |
50 |
50 |
|
2. Вспомогательные |
- |
- |
- |
|
3. Инженерно-технические рабочие |
1 |
50 |
50 |
|
4. Младший обслуживающий персонал |
- |
- |
- |
|
Итого |
2 |
100 |
100 |
Из таблицы 4.6 видно, что для реализации модуля сопровождения ИС необходимо две единицы персонала.
Заработная плата на реализации ИС равно 0.
Амортизационные отчисления определяются по формуле (4.7):
|
, |
(4.7) |
где – ориентированная цена оборудования составляет 26697,2 руб.;
Т – ориентировочный эксплутационный срок оборудования 5 лет;
– количество рабочих дней, 62 дня.
Тогда по формуле (4.7):
|
руб. |
Стоимость энергоресурсов, необходимых для реализации ИС, показаны в таблице 4.8.
Таблица 4.8. Расчет стоимости потребляемых энергоресурсов
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Усл. обознач |
Расчетный месяц |
|
1 |
Потребляемая электрическая мощность в час, кВт (всего) |
А |
0,5 |
|
в т. Ч. компьютеры (1 ед.) |
0,5 |
||
|
2 |
Время работы оборудования в течение рабочего дня, час |
Ч1 |
8 |
|
3 |
Действующий тариф на электроэнергию, руб./кВтч, |
K |
1,1 |
|
4 |
Затраты на электроэнергию в день |
Эд |
4,4 |
|
5 |
Число дней в месяц, необходимых для работы оборудования, дн. |
В1 |
62 |
|
6 |
Общие затраты на электроэнергию |
Э |
272,8 |
По выше приведенным расчетам сумма всех затрат на программный продукт составляет 27936,32 рублей.
4.4. Экономический эффект от использования ИС
Проект по созданию и внедрению сервера сопровождения ИС предназначен для автоматизации работ связанных с сопровождением ИС и позволяет сократить численность персонала.
До внедрения проекта в системе учёта участвовало 2 человека: два инженера-программиста.
Расчет затрат до внедрения системы представлен в таблице 4.9.
Таблица 4.9. Затраты по зарплате до внедрения за месяц
|
Персонал |
Количество человек |
Размер заработной платы, руб |
Сумма,руб. |
|
Инженер сопровождения |
3 |
3200 |
9600 |
|
Итого в месяц: |
9600 |
Расчет себестоимости после внедрения сервера сопровождения ИС представлен в таблице 4.10.
Таблица 4.10. Затраты по зарплате после внедрения за месяц
|
Персонал |
Количество человек |
Размер заработной платы, руб. |
Суммаруб. |
|
Администратор сервера |
1 |
5500 |
5500 |
|
Итого в месяц: |
5500 |
Экономия от внедрения сервера сопровождения рассчитывается по формуле (4.8):
|
, |
(4.8) |
где – расчет затрат до внедрения ИС, руб.
– расчёт затрат после внедрения ИС, руб.
.
Эффективность разработки может быть оценена по формуле (4.9):
|
, |
(4.9) |
где – экономический эффект за год, руб.;
– затраты на реализацию, руб.
Экономический эффект от использования программного продукта за год определяется по формуле (4.10):
|
, |
(4.10) |
где – экономия от внедрения программного продукта, руб.;
– нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, .
Тогда по формуле (4.10) и (4.9) найдём:
,
.
Поскольку наша разработка является экономически целесообразной.
Показатель эффекта определяет все позитивные результаты, достигаемые при использовании ИС. Экономический эффект от использования ИС за расчётный период Т определяется по формуле (4.11):
|
, |
(4.11) |
где РТ – стоимостная оценка результатов применения системы в течение периода Т, руб.;
ЗТ – стоимостная оценка затрат на реализацию системы, руб.
Стоимостная оценка результатов применения системы за расчётный период Т определяется по формуле (4.12):
|
, |
(4.12) |
где – расчётный период;
– стоимостная оценка результатов года t расчётного периода, руб.;
at – дисконтирующая функция, которая вводится с целью приведения всех затрат и результатов к одному моменту времени.
Дисконтирующая функция имеет вид, формула (4.13):
|
, |
(4.13) |
где – коэффициент дисконтирования ().
Предполагается, что проект системы учёта без изменений и доработок будет использоваться в течение пяти лет, т.е. в течение межповерочного интервала аппаратных средств, когда встаёт вопрос либо о продлении срока эксплуатации, либо о модернизации. Тогда стоимостная оценка, согласно формуле (4.12), результатов применения ИС (экономия) за расчётный период T = 5 лет составит:
руб.
Экономический эффект согласно формулы (4.11) от использования системы учёта за расчетный период лет составил:
.
Срок окупаемости капитальных вложений определяется по формуле (4.14):
|
, |
(4.14) |
где – капитальные вложения в программный продукт, .
Тогда срок окупаемости равен по формуле (4.14):
.
Срок окупаемости программного продукта составляет 8 месяцев.
Выводы
Экономический эффект от использования ИС за расчётный период (5 лет) составит 43612,74 руб., при этом эффективность разработки – 6,245, разработчик покроет свои расходы при использовании модуля сопровождения ИС через 8 месяцев и затем начнёт получать прибыль.
Таким образом, у предприятия есть смысл утвердить затраты на реализацию информационной системы, поскольку в результате анализа установлено, что внедрение разработки оправдано и экономически целесообразно.
PAGE 71