Показатель

Варианты заданий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Прогнозный объем продаж, тыс.ед.

400

440

200

500

600

780

360

240

800

840

2. Объем продаж  (процент/ квартал); остальные кварталы -одинаковое оставшееся кол-во)

20/1

20/4

20/3

20/2

25/1

25/2

25/3

25/4

30/1

30/4

3. Цена, тыс.руб. / Рост цены в квартал, %

2/2

1/1,5

3/2

1,4/4

2/ 2,5

1/2

1,2/4

1,5/2

1/2

2/3

4. Запас готовой продукции на конец квартала, % от объема продаж.

0,1

0,3

0,2

0,25

0,15

0,18

0,3

0,2

0,35

0,1

5. Запас готовой продукции на начало 1-го квартала, ед.

150

200

50

220

300

350

120

60

400

450

6. Вероятность брака по технологии, %

0,01

0,02

0,01

0,03

0,015

0,02

0,01

0,03

0,02

0,01

7. Нормы расхода сырья (С) и материалов (М):  С1

2

-

1,5

2,2

3,2

-

3,3

1,8

2,6

3,3

                            С2

0,8

0,5

-

0,4

0,2

0,1

0,9

1,1

1,3

-

                            М

0,6

1,1

0,2

0,1

-

1,2

0,8

-

0,3

0,4

8. Запас сырья и материалов на начало периода, тыс.шт.: С1

5

-

9

8

1

-

6

10

2

3

                             С2

3

9

-

6

2

6

7

1

5

-

                              М

1

2

0,5

2

-

2

1

-

4

2

9. Цена сырья в отчетном периоде, руб.                         С1

                                С2

                               М

120

100

20

-

150

200

100

-

180

40

30

20

50

-

120

-

110

80

30

15

120

140

200

-

70

60

100

20

-

160

10. Темп роста цен на сырье

1,02

1,01

1,06

1,03

1,01

1,05

1,06

1,04

1,1

1,09

11. Время обработки продукции по технологическим операциям, ч:                                          

                                 Оп1                              

-

2

0,5

-

1,5

2

0,5

1

1,5

1

                                Оп2

1,5

2

1

2

2,5

1

-

1,5

1

2

                                Оп 3

2

0,5

1,5

0,5

0,5

2

2,5

2,5

-

1,5

12. Средняя тарифная ставка операции, руб: Топ1

-

30

10

-

25

40

60

35

80

60

                         Топ2

20

40

25

50

20

50

-

40

100

75

                         Топ3

60

20

40

60

80

25

40

60

-

20

13. Индекс роста тарифных ставок в год,

1,05

1,02

1,03

1,10

1,08

1,06

1,1

1,15

1,03

1,04

14. Дополнительная зар.плата, % от основной

25

30

20

40

35

20

45

25

35

40

15. Отчисления от зарплаты ЕСН 26%+? % страхования, %

10

11

12

9

5

7

8

13

6

4

16. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.руб.

4000

9000

2000

5500

4600

8800

5600

7800

8500

9000

17. Амортизационные отчисления в год, % от ОФ

3

5

10

11

14

9

8

5

6

4

18. Затраты на эл.энергию, % от материальных затрат

0,2

0,6

0,5

1,1

0,6

0,3

0,4

0,2

0,8

0,7

19. Затраты на ремонт оборудования, % от стоимости ОФ

6

5

8

11

10

7

12

6

4

9,5

20. Зар.плата цеховых управляющих, % от зар.платы осно.рабочих

10

12

8

9

10

7

6

15

13

14

21. Страхование основных фондов, % от стоимости

1

2

6

5

1,5

2

3

4

2,5

3

22. Энергетические ресурсы, % от материальных затрат

200

100

50

80

120

150

90

180

160

170

23. Зарплата вспомогательных рабочих, % от зар.платы основных рабочих

8

9

7

10

11

9

7,5

6

7

10

24. Премиальный фонд, % от зар.платы основных рабочих

80

70

75

65

80

85

90

70

60

77

25. Коммерческие расходы, % выручки от продаж:

на упаковку

0,2

0,3

0,2

0,1

0,15

0,25

0,1

0,2

0,15

0,1

на хранение

1

1,5

0,8

0,9

1,1

1,2

0,85

1,3

0,9

1,2

на транспортировку

1,1

0,9

1,3

1,3

0,8

1,1

1,0

1,1

0,8

1,2

на рекламу

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,6

0,6

0,4

0,6

на представительские расходы

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

26. Индекс роста коммерч. расходов, % в квартал

1

2

1

1,5

2,5

2

1

2

3

1,5

27.Зар.плата управленческого персонала, % от зар.платы осн.рабочих

35

20

22

25

36

33

30

45

40

35

28. Зар.плата прочего общезаводского персонала, % от зар.платы осн.персонала

10

8

9

9,5

8,5

7

7,5

9,3

8,8

9

29. Расходы на содержание администрат.помещений в квартал, тыс.руб.

600

400

100

200

500

600

350

400

550

600

30. Прочие расходы в 1 кв.(растут на 5% ежеквартально), тыс.руб.

150

100

100

250

200

230

200

150

300

400