ПЛАН РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ на 2012 год ОАО ldquo;КОПЫЛЬСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИСrdquo; Копыльский район Ми

Работа добавлена на сайт samzan.net:

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель организации

_____________________А.А.Черкас

“______”_______________________________

БИЗНЕС-ПЛАН

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2012 год

ОАО “КОПЫЛЬСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС”

Копыльский район

Минская область

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:

Руководитель кредитующего банка Руководитель вышестоящей организации

__________________________ Ф. И. О. ____________________________ Ф. И. О.

“_____”___________________ “_____”___________________

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра

__________________________ Ф. И. О.

“_____”___________________

ПАСПОРТ ОРГАНИЗАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА


Вид деятельности	Обслуживангие сельского хозяйства
Отрасль
Наименование предприятия	ОАО “Копыльский райагросервис”
Юридический адрес	223927 г. Копыль, ул. Тимковичская 1а
Форма собственности	Частная, с долей государства
Дата регистрации	06,06,2003 г.
Размер уставного фонда по состоянию на 01.01.2011г.	20 567 290 100
Учредители предприятия	Минский облисполком
Распределение уставного фонда в долях: государства, %	75,4%
субъектов хозяйствования негосударственных форм собственности, %
иностранных участников, %
прочих участников, %	24,6%
Общества, в которых предприятие является учредителем, акционером:
Директор	Черкас Анатолий Адамович
Стаж работы на предприятии	8 лет
Главный бухгалтер	Канончик Александр Иванович
Стаж работы на предприятии	8 лет
Контактные телефоны:
Код города	801719
тел. приемной	57252
тел. гл. экономиста	56869
факс	2100326

Резюме

Бизнес-план Общества разработан с целью повышения эффективности работы предприятия и представляет собой систему обоснованных ориентиров и организационно- технических мер, обеспечивающих благоприятную обстановку функционирования предприятия.

Основной идеей бизнес-плана является разработка мероприятий по планированию развития предприятия и анализ ожидаемых результатов от реализации намеченных мероприятий.

Современное состояние дел на предприятии требует решительных и кардинальных мер.

Характеристика организации и стратегия ее развития

Бизнес-планом предусматривалась годовая программа по выработке основных направлений, от которых зависит прибыль от реализации продукции, работ, услуг.

Современное состояние организации характеризуется недостаточным обновлением МТБ, недостатком собственных оборотных средств.

Структура организации

Структура ОАО “Копыль РАС” представлена на схеме:

Схема:

Основные выводы

Анализ бухгалтерской отчетности ОАО “Копыль РАС” за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. позволяет сделать следующие выводы.

Основным видом деятельности, по которому получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг является сельскохозяйственное производство -51,5% .

Прибыль от реализации продукции работ и услуг по итогам работы за года составляет 3317 млн.рублей, в том числе по службам (Приложение 2)

Сальдо операционных доходов расходов минус 56 млн.руб., плюс 35 млн.рублей к уровню прошлого года.

Сальдо внереализационных доходов и расходов 14 млн.рублей, минус 2407млн.рублей к уровню прошлого года.

Чистая прибыль 2053 млн.рублей, плюс 2050 млн.рублей к уровню прошлого года.

Общество постоянно испытывает финансовое затруднение по выплате заработной платы и погашению отсроченных и текущих налогов в связи с неплатежеспособностью хозяйств района.

В качестве мер, которые будут способствовать улучшению финансового положения организации, можно выделить следующие:

Выполнение доведенных показателей по росту выручки от реализации продукции, работ, услуг – 110 %
Экономия ресурсов- 0,993 %
Экономия светлых нефтепродуктов продуктов- минус 10%
Энергосбережение – минус 5,0 %
Уровень рентабельности продаж- 1,2 %

-РАЗДЕЛ 1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Форма №

Лист №

Показатели	2010г. (факт)	2011 г. (план)	в т. ч.	2011 г. в % к 2010 г.
			январь-март	январь-июнь	январь- сентябрь
Производительность труда, в процентах к соответствующему периоду 2010 г.	35,6	42,7	5,8	13,2	32,5	120
Рентабельность продаж, в процентах	-4,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Инвестиции в основной капитал в процентах к соответствующему периоду 2010 г.	152	117	117	117	117	117
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.	4,4	5,1	0,7	2	4,2	117
Показатель по энергосбережению, в процентах	1,01	-7,5	-2	-3,5	-4,5	-8,5
Снижение уровня материалоемкости продукции (в фактических ценах), в процентах	71	60	55	50	60	85
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в организациях промышленности

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

Форма №

Лист №

Показатели	Единица измерения	2010 г. (отчет)	2011г. (план)	в т. ч.	2011 г. в % к 2010г.
				январь-март	январь-июнь	январь- сентябрь
Валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах – всего	млн руб.	12724	15455	1472	3924	12329	121
в том числе растениеводства	млн руб.	7012	8800	0	621	7722	125
животноводства	млн руб.	5712	6655	1472	3303	4607	117
Производство валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в расчете:
на 100 га сельскохозяйственных угодий	млн руб.	210,4	255,5	24,3	64,9	203,9	121
на одного работника, занятого в сельскохозяйственном производстве	млн руб.	39,4	47,6	4,6	12,1	37,7	121
Основные фонды по среднегодовой стоимости	млн руб.	45456	50184	48889	49490	49900	110
Оборотные средства по среднегодовой стоимости	млн руб.	41063	45165	44000	44541	44910	110
Среднесписочная численность работающих – всего	чел.	323	325	320	323	327	101
в том числе работников, занятых в основной деятельности	чел.	319	322	316	319	324	101
Фонд оплаты труда – всего	млн руб.	3289	3630	734	1623	2805	110
в том числе работников, занятых в основной деятельности	млн руб.	2692	3105	689	1470	2305	115
Размер тарифной ставки 1-го разряда	тыс. руб.	150	150	150	150	150	150
Среднемесячная заработная плата 1 работника	тыс. руб.	703	801	715	796	784	114
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	млн руб.	12718	14753	2226	4587	8972	116
в том числе:
материальные затраты	млн руб.	8862	9907	1367	2587	5468	112
из них: импортные сырье, материалы, покупные изделия, топливо	млн руб.
расходы на оплату труда	млн руб.	1868	2427	430	980	1709	130
отчисления на социальные нужды	млн руб.	561	713	127	289	506	127
амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	1063	1160	246	589	901	109
прочие затраты	млн руб.	364	546	56	142	388	150
Индекс себестоимости реализованной продукции, работ, услуг	%	1,36	1,16	1,47	1,28	1,25	85
Индекс доли материальных затрат в затратах на производство продукции (работ, услуг) по основному виду деятельности	%	0,85	0,82	0,82	0,82	0,82	96
Индекс себестоимости реализованной продукции, работ, услуг на 1000 рублей реализованных товаров, продукции, работ, услуг	%	1108
Снижение (рост) материалоемкости произведенной продукции, работ, услуг (в фактических ценах) по основному виду деятельности	%
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	млн руб.	11482	16860	2489	4986	10552	147
Выручка от реализации продукции без налогов сборов и платежей включенных в выручку от реализации	млн руб.	10227	14910	2217	4463	9180	146
Индекс выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг	%	130	147	116	125	110	113
Прибыль (убыток) от реализации продукции	млн руб.	-2491	157	-9	-124	208	2648
Объем производства продукции в текущих ценах (за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки)	млн руб.	17149	19210	3377	9197	14141	112
Коэффициент экономии ресурсов		1,05	0,99	0,99	0,99	0,99	94

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

Форма №

Лист №

Показатели	Единица измерения	2010 г. (отчет)	2011г. (план)	в т. ч.	2011 г. в % к 2010г.
				январь- март	январь- июнь	январь- сентябрь
Затраты на производство продукции	млн руб.	20266	21831	3697	11959	17625	107,7
в т.ч. материальные затраты	млн руб.	14505	15623	2470	9124	13039	107,7
Экономия ресурсов	%
Уровень рентабельности реализованной продукции, работ, услуг	%	-20,2	1,1	-0,4	-2,7	2,3	21,3
Уровень рентабельности продаж	%
Чистая прибыль (убыток)	млн руб.	-613	120	0	10	30,3	733
Использование прибыли по направлениям	млн руб.
Фонд накопления	млн руб.	0	54	0	5	13	54
Фонд потребления	млн руб.	0	48	0	4	12	48
Остаток нераспределенной прибыли	млн руб.		18	0	1	5	18
Сумма кредиторской задолженности на конец отчетного периода	млн руб.	8527	6799	8505	8596	7550	79,7
в том числе просроченная	млн руб.	1590	1700	1400	1300	1200	69
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности	%	18,6	16	16	15	16	86
Сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода	млн руб.	610	509	410	410	470	83
в том числе просроченная	млн руб.	120	100	116	113	112	83
Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности	%	20	20	28	28	24	100
Средства организации на отчетную дату:	млн.руб.	65207
в том числе: оборотные активы	млн руб.	42363	34441	30995	32050	33190	116
из них: собственных оборотных средств	млн руб.	12285	13776	10200	11270	13560	112
внеоборотные активы	млн руб.	22844	23100	23000	23000	23050	101
Коэффициент текущей ликвидности		1,18	1,17	1,18	1,17	1,18	99
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	100
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами		0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	100
Удельный вес краткосрочных и долгосрочных обязательств в выручке от реализации продукции	%	74	40	342	172	72	54
Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта:
внутренний рынок	%	100	100	100	100	100	100
ближнее зарубежье	%
дальнее зарубежье	%
Инвестиции в основной капитал, всего	млн руб.	4424	4565	547	1996	3340	103
в том числе:
в создание основных средств, участвующих в предпринимательской деятельности	млн руб.
Источники инвестиций в основной капитал:	млн руб.	4424	4565	547	1996	3340	103
собственные средства	млн руб.	2549	2692	547	1326	2064	106
заемные средства	млн руб.
республиканский бюджет	млн руб.	535	300		150	300	56
местные бюджеты	млн руб.
внебюджетные фонды	млн руб.
иностранные источники (без кредитов иностранных банков)	млн руб.
кредиты банков	млн руб.
из них: кредиты иностранных банков	млн руб.
средства населения	млн руб.
прочие источники	млн руб.	1340	1573		520	976	117
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	Форма №	Лист №
	2	3

Показатели	Единица измерения	2010 г. (отчет)	2011г. (план)	в т. ч.	2011 г. в % к 2010г.
				январь- март	январь- июнь	январь- сентябрь
Объем полученной государственной поддержки	млн руб.
в том числе в виде: предоставления отсрочки и (или) рассрочки уплаты налогов, сборов, таможенных платежей и пени, налогового кредита	млн руб.
установления нормативного распределения выручки	млн руб.
предоставления бюджетных субсидий и (или) средств на финансирование капитальных вложений	млн руб.
предоставления бюджетного займа, бюджетной ссуды	млн руб.
предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь, облисполкомов (Мингорисполкома) по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь	млн руб.
предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по внешним государственным займам (кредитам)	млн руб.
понижения цен (тарифов) на природный газ, электрическую и тепловую энергию, бензин и дизельное топливо	млн руб.
предоставления отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности за потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию	млн руб.
возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами	млн руб.
реструктуризации просроченной кредиторской задолженности по платежам	млн руб.
в том числе: по налогам и сборам в республиканский и местные бюджеты	млн руб.
по платежам в Фонд социальной защиты населения	млн руб.
по бюджетным ссудам и займам	млн руб.
по таможенным платежам	млн руб.
по кредитам банков	млн руб.
по платежам за энергоресурсы	млн руб.
по экономическим санкциям и пеням	млн руб.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ

Форма №

Лист №

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

Наличие земельных угодий на 01.01. планируемого года	Площадь, га
Общая земельная площадь	6452
Сельскохозяйственные угодья – всего	6048
из них: пашня	4778
луговые угодья – всего	1197
в т. ч. сенокосы - всего	467
из них: сенокосы улучшенные	183
сенокосы естественные	284
в т. ч. пастбища – всего	730
из них: пастбища улучшенные	583
пастбища естественные	147
многолетние насаждения	71
Площадь леса	63
Пруды и водоемы	29
Балл с/х угодий	40,2
Балл пашни	42,5
Балл кормовых угодий	0

Мероприятия по улучшению земель	Площадь, га	Затраты планируемого года всего млн руб.
Освоение новых земель под пашню и многолетние насаждения в планируемом году – всего
в том числе за счет: орошения
осушения
культуротехнических работ на землях, не требующих осушения
Коренное улучшение природных кормовых угодий	30	29
в том числе: сенокосов
пастбищ	30	29
Восстановление (перезалужение) ранее улучшенных природных кормовых угодий	30	22
Поверхностное улучшение сенокосов и пастбищ – всего
Создание орошаемых сенокосов и пастбищ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ

Форма №

Лист №

Заготовка и внесение удобрений	2010 г. (факт)	2011г. (план)
Заготовка органических удобрений, т	46752	47225
в т. ч. торфа, т	0	0
Внесение органических удобрений – всего, т	57649	74808
в расчете на 1 га пашни, т	14,3	14,5
Известкование кислых почв, т /га	0	0
на площади, га	0	0
Внесение минеральных удобрений в дейст. веществе – всего, т	1417,9	1924,7
в т. ч.: азотных	415	672
фосфорных	313,6	396,2
калийных	689,3	856,5
Внесение минеральных удобрений в дейст. веществе на 1 га, ц:
сельхозугодий	2,3	3,2
пашни	3,0	4,0

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ

Форма №

Лист №

ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Площадь, га	Сбор основной продукции	Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах, млн руб.	Затраты, млн руб.	Себестоимость основной продукции
			с 1 га, ц	всего, т
			в первоначально оприходованной массе	в массе после доработки	в первоначально оприходованной массе	в массе после доработки		всего	в т. ч. материальные	всего, млн руб.	1 т продукции, тыс. руб.
1	Культуры зерновые (озимые и яровые) без кукурузы – всего	2270	101,7	92,0	11760	10644	3851	4363	3071	4123	387,4
2	в т. ч. озимые:	1540	53,5	48,5	8246	7462	2896	3152	2248	2978	399,1
3	пшеница	1440	53,6	48,5	7716	6982	2769	3005	2145	2834	405,9
4	рожь	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	тритикале	100	53,0	48,0	530	480	127	147	103	144	300,0
6	ячмень	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	в т. ч. яровые:	730	48,1	43,6	3514	3182	955	1211	823	1145	359,8
8	пшеница	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ячмень	710	48,5	44,0	3444	3122	942	1192	810	1127	361,0
10	из него ячмень пивоваренный	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	овес	20	35,0	30,0	70	60	13	19	13	18	300,0
12	тритикале	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	гречиха	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	просо	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Кукуруза на зерно	150	79,3	59,9	1190	898	451	417	324	401	446,5
16	Кукуруза на семена	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Картофель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Зернобобовые культуры (овощи бобовые сушеные лущеные) – всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	в т. ч: горох	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	фасоль	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	прочие зернобобовые (кроме вики, виковой смеси, пелюшки и люпина)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
26	Рапс	350	25,8	21,3	904	745	465	472	322	430	577,2
27	Редька масличная	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Лен-долгунец (семена)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Лен-долгунец (треста)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Сахарная свекла	650	377,2	344,6	24520	22400	1804	2892	2266	2892	129,1
34	Культуры кормовые корнеплодные	10	0,0	800,0	0	800	84	58	41	58	72,5
35		0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Кормовые зерновые и зернобобовые	30	26,7	25,3	80	76	20	23	16	21	276,3
40	в т. ч:: пелюшка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	люпин кормовой	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	вика и виковые смеси	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Горохо-овсяные смеси	30	26,7	25,3	80	76	20	23	16	21	276,3
44		0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ

Форма №

Лист №

ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Номер строки	из них затраты, млн руб.
	труда	семена и посадочный материал	удобрения	средства защиты растений	ГСМ
	на 1 га, чел.-ч.	расходы на оплату труда	отчисления на социальные нужды				на 1 га, кг у.т.	сумма
1	16,5	279	83	219	1578	461	39	359
2	16,5	193	57	144	1135	350	41,5	285
3	16,5	189	56	137	1066	338	40,5	266
4
5	10	4	1	7	69	12	13,5	19
6
7	15,5	86	26	75	443	111	37	74
8
9	15,5	85	25	73	435	110	37	73
10
11	10	1	1	2	6	1	9	1
12
13
14
15	4,5	18	5	18	105	29	40,5	26
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26	9	25	8	10	200	86	18,5	42
27
28
29
30
31
32
33	22	99	29	411	564	518	63,5	286
34	112	14	4	5	18	8	2	2
35
36
37
38
39	8	1	1	3	5			1
40
41
42
43	8	1	1	3	5			1
44
45
46

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ

Форма №

Лист №

ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Площадь, га	Сбор основной продукции	Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах, млн руб.	Затраты, млн руб.	Себестоимость основной продукции
			с 1 га, ц	всего, т
			в первоначально оприходованной массе	в массе после доработки	в первоначально оприходованной массе	в массе после доработки				в первоначально оприходованной мас	в массе после доработки
47	Овощи открытого грунта (нелущенные свежие или охлажденные)– всего	0
48		0
49		0
50		0
51		0
52		0
53		0
54		0
55		0
56	Овощи зачищенного грунта (нелущеные свежие или охлажденные) – всего	0	кв.м		кг
57		0
58		0
59		0
60		0
61		0
62		0
63	Плоды (семечковые, косточковые)	71	7,61	0	54	0	43	13	9	13	0
64		0		0	0	0	0	0	0	0
65		0		0	0	0	0	0	0	0
66		0		0	0	0	0	0	0	0
67		0		0	0	0	0	0	0	0
68		0		0	0	0	0	0	0	0
69		0		0	0	0	0	0	0	0
70		0		0	0	0	0	0	0	0
71	Силосные культуры (без кукурузы)	0		0	0	0	0	0	0	0
72	Кукуруза на силос, корм зеленый	600	337,5	0	20250	0	1045	963	684	963
73		0		0	0	0	0	0	0	0
74	Однолетние травы в т. ч: сено	0		0	0	0	0	0	0	0
75	корм зеленый	217	227,2	0	4931	0	125	139	101	139
76	выпас
77	семена	0		0	0	0	0	0	0	0	0
78	Многолетние травы в т. ч: сено	100	42,0	0	420	0	33	31	23	31
79	корм зеленый	400	300,7	0	12028	0	351	271	207	271
80	выпас	100	190,0	0	1900	0	29	27	21	27
81	семена	30	2,7	1,7	8	5	18	24	17	24	4800
82	Улучшенные сенокосы и пастбища в т. ч: сено	155	37,0	0	573	0	41	31	24	31	0
83	корм зеленый	336	214,3	0	7202	0	133	79	70	79	0
84	выпас
85	Естественные сенокосы и пастбища в т. ч: сено	95	32,6		310		22	9	6	9
86	корм зеленый	321	256,3	0	8228	0	151	129	95	129	0
87	выпас	290	264,8	0	7679	0	120	67	47	67	0
88	Прочие культуры	165	54,5	0	900	0	14	24	16	24	0
89
90	Силос	Х	Х	Х	14380	0	0	925	745	925	0
91	Сенаж	Х	Х	Х	11630	0	0	816	644	816	0
92
93	Итого по растениеводству	Х	Х	Х	Х	Х	8822	11260	7852	10940	0

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ

Форма №

Лист №

ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Номер строки	из них затраты, млн руб.
	труда	семена и посадочный материал	удобрения	средства защиты растений	ГСМ
	на 1 га, чел.-ч.	расходы на оплату труда	отчисления на социальные нужды				на 1 га, кг у.т.	сумма
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63		6	1	0	0	0		4
64
65
66
67
68
69
70
71
72	9	15	5	69	397	113	21	57
73
74
75	8	9	3	9	28	0		12
76
77		1	0	0	3	0		1
78		5	1	5	12	3	2	5
79		12	4	6	69	4		12
80		2	0	3	12	1		2
81		2	0	0	5	1		2
82		4	2	9	5	0		5
83		5	1	0	24	0	10	8
84
85		1	0	0	6	0		1
86		10	4	0	31	0		7
87		3	1	0	31	0	8	2
88		3	0	13	1	0		3
89
90		33	8	0	0	0		76
91		29	9	0	0	0		74
92
93		499	147	730	3106	1287		1192

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ	Форма №	Лист №
	5	5
НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Незавершенное производство	Площадь, га	Затраты, млн руб.	Затраты на 1 га, тыс. руб.
		всего	в т. ч. материальные
Озимый сев зерновых культур на зерно под урожай будущего года – всего	1550	714	490	460,6
в том числе: пшеница	1450	667	459	460,0
рожь	0	0	0	0
тритикале	100	47	31	470,0
ячмень	0	0	0	0
Озимые зерновые культуры на зеленый корм под урожай будущего года	25	12	8	480,0
Озимый сев рапса под урожай будущего года – всего	320	105	74	328,1
в том числе: на зерно	320	105	74	328,1
на корм	0	0	0	0
Лущение (без зяблевой пахоты)
Вспашка зяби	2100	181	131	86,2
Вспашка черных паров осенью планируемого года	0	0	0	0
Пары под яровые культуры урожая будущего года	0	0	0	0
Многолетние травы: посева планируемого года	395	51	45	129,1
подпокровные	395	51	45	129,1
беспокровные
посева прошлых лет
Парники и теплицы


Вывозка органических удобрений (в 4 квартале), т	18000	195	153	10,8
Итого по незавершенному производству	0	1258	902
Всего по растениеводству		12518	8754

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ

Форма №

Лист №

ПОТРЕБНОСТЬ В СЕМЕНАХ ДЛЯ ПОСЕВА ПОД УРОЖАЙ БУДУЩЕГО ГОДА

Культура	Площадь посева, га	Потребность в семенах	Страховой и переходящий фонд, т
		на 1 га, ц	всего, т
I. Яровые зерновые культуры на зерно – всего	880	2,1	183	56
в том числе: пшеница
ячмень	710	2,5	174	53
овес	20	2,5	5	2
тритикале
кукуруза на зерно	150	0,3	4	1
гречиха
просо
II. Зернобобовые культуры (овощи бобовые сушеные лущеные) – всего
в т. ч: горох
фасоль
прочие зернобобовые (кроме вики, виковой смеси, пелюшки и люпина)
III. Яровые зерновые и зернобобовые культуры на кормовые цели в основных, пожнивных, промежуточных и повторных посевах – всего	30	2,7	8	3
в том числе: ячмень
овес
тритикале
просо
кормовые зерновые и зернобобовые	30	2,7	8	3
из них: пелюшка
люпин кормовой
вика и виковые смеси

Итого яровых зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу	910	2,1	191	59
IV. Озимые зерновые культуры на зерно – всего	1550	2,5	388	195
в том числе: пшеница	1450	2,5	363	182
рожь
тритикале	100	2,5	25	13
ячмень
V. Озимые зерновые культуры на корм – всего	25	2,8	7	4
в том числе: пшеница
рожь
тритикале	25	2,8	7	4
Всего зерновых культур	2485	2,4	586	258
Сахарная свекла	650	13,5	875	0
Лен-долгунец
Рапс – всего	320	0,1	3,2	0
в т. ч. озимый	320	0,1	3,2	0
яровой	150		1,2	0
Картофель
Овощи открытого грунта (нелущеные свежие или охлажденные)


Культуры кормовые корнеплодные	10	14,0	14	0

Многолетние травы	395	0,1	4,8	0


Однолетние травы	217	0,7	15,7	0

Кукуруза на силос, зеленый корм	600	0,3	19	0
Прочие культуры

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ	Форма №	Лист №
	7	1

ПОТРЕБНОСТЬ В УДОБРЕНИЯХ

Культура	Площадь, га	Органические удобрения	Минеральные удобрения	Всего удобрений, млн руб.
			Азотные	Фосфорные	Калийные	Сумма, тыс. руб.
		физический вес, т	сумма, тыс. руб.	физический вес, ц	действующее в-во, ц д.в.	сумма, тыс. руб.	физический вес, ц	действующее вещ-во, ц д.в.	сумма, тыс. руб.	физический вес, ц	действующее в-во, ц д.в.	сумма, тыс. руб.
Зерновые (озимые и яровые) без кукурузы – всего	2270	21008	74	10629	3816	674	8085	2731	968	7402	4441	109	1751	1825
в т. ч. озимые:	1540	21008	74	7962	2857	505	6056	2045	724	5532	3319	81	1310	1384
пшеница	1440	21008	74	6020	2188	382	4540	1539	551	4195	2517	59	992	1066
рожь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
тритикале	100	0	0	400	160	26	286	100	39	317	190	4	69	69
ячмень
в т. ч. яровые:	730	0	0	2667	959	169	2029	686	244	1870	1122	28	441	441
пшеница	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ячмень	710	0	0	2642	949	168	2001	676	240	1837	1102	27	435	435
из него ячмень пивоваренный	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
овес	20	0	0	25	10	1	28	10	4	33	20	1	6	6
тритикале	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
гречиха	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
просо	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кукуруза на зерно	150	3000	15	515	186	32	427	145	52	418	251	6	90	105
Технические культуры – всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т. ч. сахарная свекла	650	29000	113	2335	858	148	2204	748	269	2395	1437	34	451	564
рапс	350	0	0	1307	469	82	907	307	110	611	367	8	200	200
лен-долгунец	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Картофель	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зернобобовые культуры (овощи бобовые сушеные лущеные)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Овощи открытого грунта (нелущеные свежие или охлажденные)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кормовые зерновые и зернобобовые	10	0	0	0	0	0	29	10	4	16	10	1	5	5
из них: пелюшка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
люпин кормовой	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вика и виковые смеси	30	0	0	0	0	0	29	10	4	16	10	1	5	5
Культуры кормовые корнеплодные	10	800	4	55	22	4	68	24	9	60	36	1	14	18
Многолетние травы	630	0	0	2008	700	88	0	0	0	1155	693	18	106	106
Однолетние травы	217	0	0	326	114	21	51	18	6	127	76	1	28	28
Кукуруза на силос, з/к	600	21000	95	2033	734	128	1123	385	142	2113	1268	32	302	397
Сенокосы естественные и пастбища	491	0	0	443	155	28	0	0	0	97	58	1	9	29
Улучшенные сенокосы и пастбища	976	0	0	1003	377	63	0	0	0	900	540	14	77	77
Плодовые и др. многолетние насаждения, ягодники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие культуры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по растениеводству	6374	74808	301	20654	7431	1268	12894	4368	1560	15294	9177	225	3033	3354

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ	Форма №	Лист №
	8	1

БАЛАНС ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, т

Культура	Наличие на начало года	Приход	Расход	Наличие на конец года	В том числе
		Валовое производство	покупка	Реализация, всего	в т. ч. работникам хозяйства	из них в счет оплаты труда	на корм скоту и птице	на семена	на переработку	прочие расходы	в т. ч. страховой фонд		на семена	на корм скоту	страховой и переходящий фонд
							с начала года до урожая	от урожая до конца года								семян	фуража
Зерновые включая кукурузу на зерно – всего	1879	11542	9	5850	400		1540	2682	716		254	254	2388	229	1073	32	1054
в т. ч.: пшеница	347	6982	0	3950	50		273	940	463		82	182	1621	0	467	0	1054
рожь
тритикале	29	480	0	0	0		29	320	32		17	17	111	0	111	0	0
ячмень	1456	3122	0	1300	350		1202	1222	203		53	53	598	224	344	30	0
из него ячмень пивоваренный	0	200	0	200	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
овес	30	60	0	0	0		23	30	5		2	2	30	5	22	2	0
гречиха
просо
кукуруза на зерно	17	898	9	600	0		13	170	13		0	0	128	0	128	0	0
прочие
Зерноотходы
Картофель
Зернобобовые культуры (овощи бобовые сушеные лущеные) – всего
в т. ч: горох
фасоль
прочие зернобобовые (кроме вики, виковой смеси, пелюшки и люпина)
Маслосемена рапса	2	745	3,2	745	0		2	0	3,2		0	0	0	0	0	0	0
Сахарная свекла	0	22400	0	22400	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Овощи (нелущеные свежие или охлажденные) – всего



Культуры кормовые корнеплодные	1379	800	0	60	0		1379	187	0		0	0	553	0	553	0	0

Кормовые зерновые и зернобобовые
из них: пелюшка
люпин кормовой
горох	30	76	0	0	0		20	38	8		2	2	38	8	28	2	0
Силос	8035	14380	0	0	0		8035	3091	0		0	0	11289	0	11289	0	0
Солома	717	6820	0	0	0		400	420	0		3600	0	3117	0	720	0	0
Плоды и ягоды	0	54	0	54	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
сено	177	883	0	0	0		177	303	0		10	0	570	0	570	0	0
Семена многолетних трав	5	5	0	0	0		0	0	4,8		0	0	0,2	0	0	0	0
сенаж	3171	11630	0	0	0		3171	4614	0		0	0	7017	0	7017	0	0

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ

Форма №

Лист №

ДВИЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

Номер строки	Виды и группы животных и птицы	Наличие на начало года	Приход
			живой приплод и перевод из других групп	покупка и прочие поступления	в том числе	перевод в другие группы
					покупка племенного скота	покупка у населения
		гол	живой вес, т	гол	живой вес, т	гол	живой вес, т	гол	живой вес, т	гол	живой вес, т	гол	живой вес, т
1	Крупный рогатый скот:
2	Молочного направления:
3	коровы	1185	602	23703	207							318	151
4	быки-производители	0	0	0	0							0	0
5	нетели	115	56	2451	198							383	205
6	телки от 1 года до 2-х лет	1113	300	210	13							380	198
7	молодняк на откорме	603	146	199	12							210	76
8	взрослый скот на откорме	426	140	528	224							0	0
9	молодняк рождения планируемого года			1423	35	20	1	0	0	55	3	409	25
10	Мясного направления:
11	коровы
12	животные на выращивании и откорме
13	молодняк рождения планируемого года
14	Итого	3442	1244	176483	689	55	3			55	3	1700	655
15	Свиньи:	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
16	матки основные	156	26	35	5	0	0					35	6
17	матки проверяемые	119	13	30	4,5	0	0					35	5
18	Хряки-производители	11	1,9	0	0	4	5					0	0
19	поросята до 2-х месяцев	540	0,9	152350	3,5	0	0					2643	32
20	поросята от 2-х до 4-х месяцев	899	21	2643	32	0	0					2299	97
21	ремонтный молодняк	57	9	55	4	0	0					25	4
22	молодняк и взрослые свиньи на откорме	640	45,5	2279	99	0	0					0	0
23	Итого	2422	117,3	8892	148	4	0,5					5037	144
24	Овцы и козы:
25	матки
26	бараны (козлы) – производители
27	ярки старше 1 года
28	взрослый скот на откорме
29	молодняк рождения планируемого года
30	Итого
31	Лошади:	17	6	0	0
32	лошади взрослые – всего	12	5	0	0
33	в том числе рабочие	27	14	0	0
34	молодняк лошадей	0	0	4	1,5
35	Птица:
36	птица взрослая
37	в т. ч. куры-несушки
38	молодняк
39
40
41
42	Пчелосемьи (число семей в период медосбора)	16	3
43	Рыба прудовая:
44
45
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ	Форма №	Лист №
	9	2

ДВИЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

Номер строки	Расход	Среднегодовое поголовье	Условное поголовье	Среднесуточный при-рост живой массы, г	Валовой прирост живой массы, т	Наличие на конец года
	Реализация на мясо	продажа племенного скота и птицы	продажа населению	падеж	прочее выбытие
	гол	живой вес, 1 гол, кг	масса всего, т	гол	живой вес, т	гол	живой вес, т	гол	живой вес, т	гол	живой вес, т					гол	живой вес, т
1
2
3										6	2	607,5	290,5		0	1244	656
4
5	5	400	2			5	2					63,5	11,5		89	51	7
6	10	200	2					5	0,2	4	1	505,5	185	544	204,2	924	316
7	153	437,9	67					5	0,3	48	3	218,5	74,5	560	74,8	386	86,5
8	688	440,4	303					0	0	0	0	167,5	4,5	735	49	266	110
9				85	4	0	0	95	3	75	4	280	32,5	655	127	814	129
10
11
12
13
14	856	436,9	374	85	4	5	2	105	3,5	133	10	801	598,5	563,5	455	3736	1342,5
15
16												48	14,5		0	156	25
17																114	12,5
18												2,5	1		0	15	2,4
19						1065	11	125	2,2	45	2	311,5	56,5	195	44,2	512	1,4
20						289	6	63	1,6	20	1	413	62	277,5	77	874	24,4
21	20	100,0	2									37	0	160	4	67	11
22	2090	90,0	188							30	2	304	48,5	412,5	96,2	799	50,7
23	2110	90,0	190	0	0	1354	17	188	3,8	95	5	606	182,5	345	221,4	2534	127,4
24
25
26
27
28
29
30
31																19	6,3
32																12	5
33																27	14
34															0,2	4	1,3
35
36
37
38
39
40
41
42								3								16	0
43
44
45

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ

Форма №

Лист №

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

Показатели	2010 г. (факт)	2011 г. (план)	2011 г. в % к 2010г.
Среднегодовой удой от одной коровы, кг	4286	5083	118,6
Среднесуточный привес на выращивании и откорме:
крупного рогатого скота	519	562	108,3
свиней	338	348	103,0
Средний годовой настриг шерсти с одной овцы, кг
Средняя годовая яйценоскость одной курицы – несушки, шт.
Среднесуточный привес птицы, гр.
Выход меда от одной пчелосемьи, кг
Средний живой вес одной реализованной головы, кг:
крупного рогатого скота	421	437	103,8
свиней	85	90	105,9
Выход телят от коров на 100 коров, гол.	75	90	120,0
Выход поросят от основных и проверяемых свиноматок на 100 основных свиноматок, гол.	2343	2507	107,0
Закладка яиц в инкубаторы своего хозяйства (или на давальческих условиях), тыс. шт.
Поголовье на 100 га с/х угодий, гол.
крупного рогатого скота – всего	57	62	108,8
в том числе – коров	20	21	105,0
свиней (на 100 га пашни)	51	53	103,9

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ

Форма №

Лист №

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА, т

Виды и группы животных и птицы	2010 г. (факт)	2011 г. (план)	В том числе
			январь-март	январь- июнь	январь- сентябрь
Продукция выращивания животных и птицы (в живой массе), т:	652,5	696,5	179	361	525
крупного рогатого скота молочного направления	456,3	478,5	128	251	366
крупного рогатого скота мясного направления	121,2	133	29	66	98
свиней	75	85	22	44	61
овец и коз
птицы
лошадей



Молоко сырое– всего, т	4972	6165	1330	3080	4760
Яйца, тыс. шт.
Производство меда за вычетом оставленного на корм, ц	1	1	0	0	1
Рыба прудовая, ц
Шерсть, ц

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ	Форма №	Лист №
	12	1

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Виды и группы животных и птицы	Затраты, млн руб.	Себестоимость основной продукции, млн руб.	из них затраты, млн руб.	Из общей суммы затрат отнесено на побочную продукцию
			труда	корма	работы и услуги	содержание ОС	ГСМ	стоимость энергоресурсов	прочие
	всего	в т. ч. материальные	всего	1 т продукции	расходы на оплату труда	отчисления на соц. нужды
Крупный рогатый скот	5579	4023	5522	1784	848	256	2696	261	375	158	147	813	57
Молочного направления:
основное стадо молочного скота
животные на выращивании и откорме	409	277	404	23750	67	12	199	12	17	8	11	80	5
Мясного направления:
основное стадо мясного скота
в том числе:	Х	Х											Х
коровы
молодняк до 8 месяцев
Животные на выращивании и откорме	3172	2390	3124	13640	513	151	1862	160	174	88	71	125	48
Свиноводство – всего	1407	1064	1397	12890	230	68	761	116	46	24	47	114	10
в том числе:
основное стадо свиней
свиньи на выращивании и откорме
Овцеводство – всего
в том числе:	Х	Х											Х
основное стадо
(с ягнятами до отбивки)
овцы на выращивании (после отбивки) и откорме
Птицеводство:
куры взрослые
молодняк кур на выращивании
Прочая птица: взрослая
молодняк прочей птицы на выращивании
Инкубация
Коневодство:
основное стадо
молодняк на выращивании	8	7	7	10000000	1		6						1

Пчеловодство:	2		1	10000	2

Рыбоводство:


Прочие отрасли
Всего по животноводству	10577	7761	10454	0	1661	487	5524	549	612	278	276	1132	121

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ

Форма №

Лист №

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Выход продукции	Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах, млн руб.	Себестоимость основной продукции
наименование	единица измерения	количество		всего, млн руб.	единицы продукции, тыс. руб.
молоко	т	6165	3921	5522	895,7
приплод	голов	1423	X	X	X
масса телят при рождении	т	35	70	404	12
прирост	т	455	1670	3124	6866
молоко от коров первотелок за время оценки их фактической продуктивности	т
приплод	голов		Х	X	X
масса телят при рождении	т
прирост	т
молоко	т			Х	Х
прирост	т
масса поросят при рождении	т	3,5		21	6215,0
поросята – отъемыши	голов	3850		Х
прирост	т	44,4
прирост	т	177		1376
ягнята на момент отбивки	голов		Х	Х	Х
масса ягнят при отбивке	т
прирост	т
шерсть	ц
яйца кур	тыс. шт.
прирост	т
яйца прочей птицы	тыс. шт.
прирост	т
суточные птенцы	тыс. голов
Приплод лошадей	голов	7		7	1000
прирост	голов	X			X
прирост	голов	X			X
мед	ц	1	1	1	10000
рои	штук
воск	ц
прочая	млн руб.	X			X

рыба	ц
	ц
	млн руб.	X			X
прочие	млн руб.	X			X
Всего	млн руб.	X	5662	10455	X

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ	Форма №	Лист №
	13	1

СЕБЕСТОИМОСТЬ ЖИВОЙ МАССЫ ЖИВОТНЫХ

Показатели	Молодняк крупного рогатого скота всех возрастов и откорм взрослого скота молочного направления	Крупный рогатый скот мясного направления – молодняк всех возрастов и откорм	Свиньи - молодняк всех возрастов и откорм взрослого поголовья	Овцы и козы, молодняк всех возрастов и откорм
	голов	живая масса, т	стоимость, млн руб.	голов	живая масса, т	стоимость, млн руб.	голов	живая масса, т	стоимость, млн руб.	голов	живая масса, т	стоимость, млн руб.
Остаток на начало года	2257	692	5227	0	0	0	2255	89	591	0	0	0
Поступило в течение года:
приплод	1423	35	369	0	0	0	3850	3	21	0	0	0
прирост живой массы	Х	455	3124	Х			Х	221,4	1387	Х
Постановка взрослого скота на откорм	318	151	1106	0	0	0	35	6	40	0	0	0
Куплено и прочие поступления	55	3	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	4053	1336	9857	0	0	0	6140	319,4	2039	0	0	0
Падеж	105	3,5	22	0	0	0	188	3,8	27	0	0	0
Итого для калькуляции	3948	1332,5	9835	0	0	0	5952	315,6	2012	0	0	0
Себестоимость 1 т живой массы, тыс. руб.	Х	Х	7380,9	Х	Х		Х	Х	6375,2	Х	Х
Перевод в другие учетные группы	383	205	1471	0	0	0	30	4,5	31	0	0	0
Продажа государству и прочее выбытие	1073	388	2855	0	0	0	3689	215	1358	0	0	0
в том числе: на мясо	856	374	2756	0	0	0	700	70	504	0	0	0
на племпродажу	85	4	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на конец года	2492	739,5	5509	0	0	0	2233	96,1	623	0	0	0
Себестоимость 1 тонны живой массы скота и птицы, реализованных на мясо, тыс. руб.	Х	Х	7369,0	Х	Х		Х	Х	7200	Х	Х

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ	Форма №	Лист №
	13	2

СЕБЕСТОИМОСТЬ ЖИВОЙ МАССЫ ЖИВОТНЫХ

Показатели

Куры взрослые

Молодняк кур

Перепелки

Молодняк лошадей

голов

живая масса, т

стоимость, млн руб.

голов

живая масса, т

стоимость, млн руб.

голов

живая масса, т

стоимость, млн руб.

голов

живая масса, т

стоимость, млн руб.

Остаток на начало года

Поступило в течение года:

приплод

прирост живой массы

Постановка взрослого скота на откорм

Куплено и прочие поступления

Итого

Падеж

Итого для калькуляции

Себестоимость 1 т живой массы, тыс. руб.

Перевод в другие учетные группы

Продажа государству и прочее выбытие

в том числе: на мясо

на племпродажу

Остаток на конец года

Себестоимость 1 тонны живой массы скота и птицы, реализованных на мясо, тыс. руб.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ

Форма №

Лист №

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Наименование	Приход	Расход
	производство продукции, всего	закупка продукции у населения	всего	реализация	выдано в порядке оплаты труда	на корм скоту и птице	прочие расходы на производственные нужды
Животные и птица в живой массе, включая племпродажу (реализация), т	631,5		587	553	5		9
крупный рогатый скот молочного направления	428,5		387	360	20		7
крупный рогатый скот мясного направления	133		130	128	0		2
свиньи	70		70	65	5		0
овцы и козы
птица
лошади



Молоко сырое	6165		2460	5657	0	506	0
Яйца всех видов птицы, тыс. шт.
Мед, за вычетом оставленного на корм, ц	1		0	1	0	0	0
Рыба прудовая
Шерсть в физическом весе, ц
Шерсть в перерасчете на чистое волокно, ц

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ	Форма №	Лист №
	15	1

РАСХОД КОРМОВ

Показатели	Расход кормов всех видов в плане 20______ года в кормовых единицах (тонн)	Расход кормов на 1 ц продукции, ц к.ед.
		20____ г. (факт)	20____г. (план)	20___ г. в % к 20___ г.
Молоко сырое	6520	1,2	1,06	88,33
Привес крупного рогатого скота	5629	15,3	12,4	81,05
Привес свиней	1752	8,3	7,9	95,18
Привес птицы
Яйцо

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ	Форма №	Лист №
	16	1

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СКОТА И ПТИЦЫ КОРМАМИ

Виды кормов	Требуется кормов для скота и птицы на планируемый год	Ожидаемое наличие кормов на начало планируемого года	План заготовки кормов из уро-жая планируемого года и других источников	Всего предполагается израсходовать кормов для общественного животноводства	Процент обеспеченности кормами (по к. ед.)	Предполагается выдать и продать работникам	Ожидаемое наличие кормов на конец планируемого года
	в натуре	в кормовых единицах			в натуре	в кормовых единицах	переваримого протеина
Концентрированные корма – всего	4100	4420	1560	5193	4280	4660	432	105,4	450	2023
комбикорма	887	887	22	887	450	450	56	50,7		459
витаминная травяная мука										0
Сочные корма – всего	12393	2408	9414	15180	12392	2757	244	114,5		12202
силос	8040	1842	8035	14380	11126	2552	152	138,5		11289
кормовые корнеплоды	4353	566	1379	800	1566	205	92	36,2	60	553
картофель
жом, барда и другие отходы пищевой промышленности				2549	2549	255	20	100
прочие сочные корма
Грубые корма – всего	9547	2908	3879	13453	9223	2743	277	94,3		8109
сено	1345	644	408	1303	918	439	44	68,2	65	728
сенаж	7330	2046	3171	11630	7785	2174	226	106,3	0	7016
солома и мякина	872	218	300	520	520	130	7	59,6	100	200
Летние зеленые корма – всего	17042	3143		19640	19640	3537	432	112,5
выпас (сеяные травы, сенокосы и пастбища)	3500	630		3500	3500	630	77	100
Молоко цельное	506	160		506	506	160	16	100
Молоко снятое (обрат)	200	26		200	200	26	6	100
Заменитель цельного молока (ЗЦМ) и регенерированное молоко	30	69		30	30	69	6	100

РАЗДЕЛ 2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ	Форма №	Лист №
	17	1

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Номер строки	Виды продукции	Ед. изм.	остатки готовой продукции на начало года	Объем производства	Объем реализации (в натуральном выражении)
				в натуральном выражении	в текущих ценах, млн руб.
				20__ г. (факт)	20__ г. (план)	в том числе	20__ г. (факт)	20__ г. (план)	в том числе	20__ г. (факт)	20__ г. (план)	в том числе
			в натуре	в денежном выражении			январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь			январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь
1	1. ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАК– всего
2	в т. ч.: производство мяса и мясопродуктов
3
4
5	производство молочных продуктов
6
7
8
9	переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов
10
11
12	переработка и консервирование фруктов и овощей
13
14
15	производство растительных и животных масел и жиров
16
17
18	производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов
19
20
21	производство готовых кормов для животных
22
23
24	производство прочих пищевых продуктов
25
26
27	производство напитков
28
29	2. ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО– всего
30
31	3. ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ – всего
32

	Форма №	Лист №
	17	2

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Номер строки	Себестоимость реализованной продукции, млн руб.	Выручка от реализации, млн руб.	Налоги и платежи из выручки от реализации продукции, млн руб.	Прибыль, убыток (-), млн руб.	Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг, %	Рентабельность продаж, %
	20__ г. (факт)	20__ г. (план)	в том числе	20__ г. (факт)	20__ г. (план)	в том числе	20__ г. (факт)	20__ г. (план)	в том числе	20__ г. (факт)	20__ г. (план)	в том числе	20__ г. (факт)	20__ г. (план)	20__ г. (факт)	20__ г. (план)
			январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь			январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь			январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь		январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ	Форма №	Лист №
	17	3

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Номер строки

Виды продукции

Ед. изм.

остатки готовой продукции на начало года

Объем производства

Объем реализации

(в натуральном выражении)

в натуральном выражении

в текущих ценах, млн руб.

20__ г. (факт)

20__ г. (план)

в том числе

20__ г. (факт)

20__ г. (план)

в том числе

20__ г. (факт)

20__ г. (план)

в том числе

в натуре

в денежном выражении

январь-

март

январь-июнь

январь-сентябрь

январь-

март

январь-июнь

январь-сентябрь

январь-

март

январь-июнь

январь-сентябрь

4. ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА– всего

5. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ– всего

6. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО

ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ – всего

6.1 ПРОИЗВОДСТВО КОКСА, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

6.2. ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

6.3. ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

6.4. ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

6.5. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

7. ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ– всего

7.1. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ , ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

7.2. ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ

8. ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

9. ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - всего

9.1. ДОБЫЧА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

9.2. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, КРОМЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

10. ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

ВСЕГО

	Форма №	Лист №
	17	4

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Номер строки	Себестоимость реализованной продукции, млн руб.	Выручка от реализации, млн руб.	Налоги и платежи из выручки от реализации продукции, млн руб.	Прибыль, убыток (-), млн руб.	Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг, %	Рентабельность продаж, %
	20__ г. (факт)	20__ г. (план)	в том числе	20__ г. (факт)	20__ г. (план)	в том числе	20__ г. (факт)	20__ г. (план)	в том числе	20__ г. (факт)	20__ г. (план)	в том числе	20__ г. (факт)	20__ г. (план)	20__ г. (факт)	20__ г. (план)
			январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь			январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь			январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь		январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО

ПРОМЫШЛЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

Форма №

Лист №

ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНОМ СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛАХ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Наименование материала	20___ г. (факт)	20___ г. (план)
	натуральное выражение	млн руб.	натуральное выражение	млн руб.
Сырье, всего







Материалы, всего







Комплектующие, всего

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО

ПРОМЫШЛЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

Форма №

Лист №

Создание и освоение новых видов продукции и технологий

Наименование продукции, технологических процессов, разрабатываемых с 20____ г.	Технико-экономическая характеристика в сравнении с мировыми достижениями	Головная организация разработчик НИОКР	Ожидаемые затраты на НИОКР, млрд руб.	Предприятие-изготовитель новых видов продукции, технологий	Предполагаемый срок и объемы серийного (массового) выпуска продукции, или внедрения технологии, год/выпуск в нат. ед. изм.

РАЗДЕЛ 3. ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПО ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПРОИЗВОДСТВУ

Форма №

Лист №

РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ВЫРУЧКА, СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПРИБЫЛЬ

Номер строки	Виды работ	Ед. изм.	Объем оказываемых работ и услуг	Себестоимость оказываемых работ и услуг – всего	Себестоимость единицы оказываемых работ и услуг
			2010 г. (факт)	2011г. (план)	в том числе	2010 г. (факт) январь- март	2011г. (план)	в том числе	2010 г. (факт)	2011г. (план)	в том числе
					январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь			январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь
1	МТО							942	2440	715	1864	2000
2
3
4	Ремонтные мастерские							704	629	123	300	545
5
6
7	Автотранспорт							1205	1459	135	699	1135
8
9
10	Механизированные и мелиоративные работы							2890	3381	599	2199	2970
11
12
13	Механизация трудоемких процессов в с/х (ТО и ЛМУ, ОМФ)							431	405	39	134	322
14
15
16	Станции техобслуживания автомобилей и МТП
17
18
19	Сельскохозяйственное производство							12718	14753	2226	4587	8972
20
21
22	Прочие работы
23								127	1360	154	604	1163
24
25
26
27
28	Всего							19017	24427	3991	10387	17107
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПРОИЗВОДСТВУ	Форма №	Лист №
	20	2

РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ВЫРУЧКА, СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПРИБЫЛЬ

Номер строки	Выручка от реализации	Налоги и платежи из выручки от реализации продукции	Прибыль, убыток (-)	Рентабельность работ, услуг, %
	2010 г. (факт)	2011г. (план)	в том числе	2010 г. (факт)	2011г. (план)	в том числе	2010 г. (факт)	2011г. (план)	в том числе	2010 г. (факт)	2011г. (план)
			январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь			январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь			январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь
1	6264	3010	1000	2400	2700	1044	480	235	416	550	369	90	50	120	150	39,2	3,7
2
3
4	870	900	160	460	750	114	190	22	100	115	52	81	15	60	90	7,4	12,9
5
6
7	1714	1800	190	900	1400	236	280	20	105	160	273	61	35	96	105	22,7	4,2
8
9
10	3485	4000	731	2600	3500	480	505	100	286	400	115	114	32	115	130	4,0	3,4
11
12
13	424	500	50	214	423	28	65	6	65	76	-35	30	5	15	25	-8,1	7,4
14
15
16
17
18
19	11482	16860	2489	4986	10552	1255	1950	272	523	1372	-2491	157	-9	-124	208	-19,6	1,1
20
21
22
23	1589	1600	180	690	1335	173	190	21	69	132	75	50	5	17	40	59,1	3,7
24
25
26
27
28	25828	28670	4800	12250	20660	3330	3660	676	1564	2805	-1642	583	133	299	748	-8,6	2,4

РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО строительству	Форма №	Лист №
	21	1

ОБЪЕМ И СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Наименование	Ед. изм.	В натуральном выражении	В стоимостном выражении
		20___ г. (факт)	20___ г. (план)	в том числе	20___ г. (факт)	20___ г. (план)	в том числе
				январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь		январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь
Объем работ
За счет бюджетных средств
За счет средств субъектов хозяйствования (по прямым договорам)

За счет бюджетных средств
За счет средств субъектов хозяйствования (по прямым договорам)

За счет бюджетных средств
За счет средств субъектов хозяйствования (по прямым договорам)

За счет бюджетных средств
За счет средств субъектов хозяйствования (по прямым договорам)









Итого:
За счет бюджетных средств
За счет средств субъектов хозяйствования (по прямым договорам)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО

строительству

Форма №

Лист №

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ, РЕМОНТУ,

РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, млн руб.

Наименование мероприятий	Срок исполнения	Стоимость работ, млн руб	В том числе
		20___ г. (факт)	20___ г. (план)	январь- март	январь- июнь	январь-сентябрь






















Итого:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО

строительству

Форма №

Лист №

ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНОМ СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛАХ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование материала	20____ г. (факт)	20____ г. (план)
	натуральное выражение	млн руб.	натуральное выражение	млн руб.
Сырье, всего







Материалы, всего








Комплектующие, всего

РАЗДЕЛ 5. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

	Форма №	Лист №
	24	1

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

Номер строк	Виды продукции	Объем реализации продукции, работ и услуг в натуральном выражении, т	Себестоимость реализованной продукции, млн руб.
		2011 г. (план)	в том числе	2011г. (план)	в том числе
			январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь		январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь
1	ПРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
2	Зерновые– всего	5850	112	112	5850	2822	38	38	1322
3	в т. ч. пшеница	3950	40	40	3950	1602	16	16	1606
4	рожь
5	тритикале
6	ячмень	1100	72	72	1100	392	22	22	392
7	ячмень пивоваренный	600			600	224			224
8	овес
9	гречиха
10	просо
11	кукуруза	600				268
12	Картофель
13	Зернобобовые культуры (овощи бобовые, сушеные лущеные) – всего
14	в т. ч: горох
15	фасоль
16	прочие зернобобовые (кроме вики, виковой смеси, пелюшки и люпина)
17	Рапс	745		490	7450	467		236	467
18
19	Сахарная свекла	22400			6000	2759			406
20
21	Семена льна
22	Льнотреста
23
24	Овощи открытого грунта (нелущеные свежие или охлажденные)
25
26	Плоды семечковые, косточковые	54			54	13			13
27	Ягоды
28	Травяная мука
29
30
31
32	Продукция растениеводства собств. производства, реализованная в переработанном виде
33	в том числе стоимость переработки
34	Другая продукция растениеводства					26		26	26
35	Итого по растениеводству					5587	38	300	2968
36	ПРОДУКЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
37	Скот и птица в живой массе продано на мясо	564	164	318	421	3949	1169	2251	2936
38
39	крупный рогатый скот молочного направления
40	крупный рогатый скот мясного направления	374	117	218	278	2757	871	1628	2047
41	свиньи	190	47	100	143	1192	298	623	889
42
43	овцы и козы
44	птица
45
46
47	лошади
48	прочие животные
49
	Форма №	Лист №
	24	2

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

Номер строк	Виды продукции	Выручка от реализации продукции, работ и услуг (без НДС) в тек. ценах, млн руб.	НДС, млн руб.
		2011 г. (план)	в том числе	2011г. (план)	в том числе
			январь- март	январь- июнь	январь-сентябрь		январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь
1	ПРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
2	Зерновые– всего	3236	45	45	2776	324	4	4	278
3	в т. ч. пшеница	2176	22	22	2176	218	2	2	218
4	рожь
5	тритикале
6	ячмень	500	23	23	500	50	2	2	5
7	ячмень пивоваренный	320			320	32			32
8	овес
9	гречиха
10	просо
11	кукуруза	460				46
12	Картофель
13	Зернобобовые культуры (овощи бобовые, сушеные лущеные) – всего
14	в т. ч: горох
15	фасоль
16	прочие зернобобовые (кроме вики, виковой смеси, пелюшки и люпина)
17	Рапс	614		375	614	62		38	62
18
19	Сахарная свекла	3136			840	314			84
20
21	Семена льна
22	Льнотреста
23
24	Овощи открытого грунта (нелущеные свежие или охлажденные)
25
26	Плоды семечковые, косточковые	20			20	2			2
27	Ягоды
28	Травяная мука
29
30
31
32	Продукция растениеводства собств. производства, реализованная в переработанном виде
33	в том числе стоимость переработки
34	Другая продукция растениеводства	20		20	20	2		2	2
35	Итого по растениеводству	7026	45	440	4270	703	5	44	428
36	ПРОДУКЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
37	Скот и птица в живой массе продано на мясо	3025	877	1706	2258	303	87	170	226
38
39	крупный рогатый скот молочного направления
40	крупный рогатый скот мясного направления	1945	610	1137	1444	195	61	113	145
41	свиньи	1080	267	569	814	108	26	57	81
42
43	овцы и козы
44	птица
45
46
47	лошади
48	прочие животные
49

	Форма №	Лист №
	24	3

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

Номер строк	Виды продукции	Налоги и платежи из выручки от реализации продукции, работ, услуг (за исключением НДС), млн руб.	Финансовый результат – прибыль, убыток (-), млн руб.	Рентабель- ность, %
		2011г. (план)	в том числе	2011 г. (план)	в том числе	2010 г. (факт)	2011 г. (план)
			январь- март	январь- июнь	январь-сентябрь		январь- март	январь- июнь	январь-сентябрь
1	ПРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
2	Зерновые– всего	53			48	861	7	7	1406	37
3	в т. ч. пшеница	36			36	610	6	6	610	38
4	рожь
5	тритикале
6	ячмень	10			10	98	1	1	98	25
7	ячмень пивоваренный					89			89	40
8	овес
9	гречиха
10	просо
11	кукуруза	7				187				70
12	Картофель
13	Зернобобовые культуры (овощи бобовые, сушеные лущеные) – всего
14	в т. ч: горох
15	фасоль
16	прочие зернобобовые (кроме вики, виковой смеси, пелюшки и люпина)
17	Рапс	9		4	9	138		136	135	30
18
19	Сахарная свекла	48			12	329			422	4
20
21	Семена льна
22	Льнотреста
23
24	Овощи открытого грунта (нелущеные свежие или охлажденные)
25
26	Плоды семечковые, косточковые					7			7	54
27	Ягоды
28	Травяная мука
29
30
31
32	Продукция растениеводства собств. производства, реализованная в переработанном виде
33	в том числе стоимость переработки
34	Другая продукция растениеводства	1		1	1	-7		-7	-7	-26
35	Итого по растениеводству	111		5	68	1328	7	135	1234	24
36	ПРОДУКЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
37	Скот и птица в живой массе продано на мясо	45	9	18	22	-969	-300	-563	-700	-25
38
39	крупный рогатый скот молочного направления
40	крупный рогатый скот мясного направления	30	6	11	15	-842	-267	-502	-618	-31
41	свиньи	15	3	6	7	-127	-34	-60	-82	-11
42
43	овцы и козы
44	птица
45
46
47	лошади
48	прочие животные
49

	Форма №	Лист №
	24	4

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

Номер строк	Виды продукции	Объем реализации продукции, работ и услуг в натуральном выражении, т	Себестоимость реализованной продукции, млн руб.
		2011 г. (план)	в том числе	2011г. (план)	в том числе
			январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь		январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь
1	Продано на племенные цели и прочая продажа	14	5	8	11	87	30	50	68
2	крупный рогатый скот	6	2	4	5	41	13	27	34
3	свиньи	8	3	4	6	46	17	23	34
4	овцы и козы
5	лошади
6	птица
7
8
9
10
11	Молоко сырое	5659	1254	2902	4485	5065	1121	2596	4012
12	Продукция животноводства собственного производства, реализованная в перераб. виде
13	в том числе стоимость переработки
14	из строки 12 реализовано: молочные продукты (в пересчете на молоко)
15	мясо и мясопродукция (в пересчете на живой вес) – всего	34	8	15	26	252	57	111	189
16	в том числе:
17	крупный рогатый скот	27	5	11	20	205	37	82	150
18	свиньи	7	3	4	6	47	20	29	39
19	овцы и козы
20	птица
21	меланж
22	Яйца, тыс. шт.
23	Мед, ц	1			1	2			2
24	Шерсть всякая, ц
25	Рыба прудовая, ц
26
27
28	Другая продукция
29	Итого по животноводству (сумма стр. 1 – 12, 22 – 28)					9355	2372	4988	7207
30	Продукция переработки покупного сырья
31	Продукция своих подсобных производств и промыслов (кроме продукции переработки сельхозпродуктов)
32	Продукция столовых и буфетов
33	Прочие товарно-материальные ценности, основные средства и прочие активы					15	2	5	10
34	Работы услуги на сторону					37	3	15	48
35	Реализация заготовленной продукции у населения
36	Всего (стр. 35 (Ф.24, Л.1) +29 +30 +31 +32+ +33+34+35)					14753	2296	4587	8972
37	СПРАВОЧНО: ЭКСПОРТ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ
38
39
40
41

Форма №

Лист №

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

Номер строк	Виды продукции	Выручка от реализации продукции, работ и услуг (без НДС), млн руб. в тек. ценах	НДС, млн руб.
		2011 г. (план)	в том числе	2011 г. (план)	в том числе
			январь- март	январь- июнь	январь-сентябрь		январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь
1	Продано на племенные цели и прочая продажа	126	45	73	99	13	5	8	10
2	крупный рогатый скот	55	18	37	46	6	2	4	5
3	свиньи	71	27	36	53	7	3	4	5
4	овцы и козы
5	лошади
6	птица
7
8
9
10
11	Молоко сырое	5671	1257	2909	4495	567	125	291	450
12	Продукция животноводства собственного производства, реализованная в перераб. виде
13	в том числе стоимость переработки
14	из строки 12 реализовано: молочные продукты (в пересчете на молоко)
15	мясо и мясопродукция (в пересчете на живой вес) – всего	155	34	65	115	15	3	7	12
16	в том числе:
17	крупный рогатый скот	119	19	44	85	12	2	4	8
18	свиньи	36	15	21	30	3	1	3	4
19	овцы и козы
20	птица
21	меланж
22	Яйца, тыс. шт.
23	Мед, ц
24	Шерсть всякая, ц
25	Рыба прудовая, ц
26
27
28	Другая продукция
29	Итого по животноводству (сумма стр. 1 – 12, 22 – 28)	8979	2213	4753	6969	898	221	456	695
30	Продукция переработки покупного сырья
31	Продукция своих подсобных производств и промыслов (кроме продукции переработки сельхозпродуктов)
32	Продукция столовых и буфетов
33	Прочие товарно-материальные ценности, основные средства и прочие активы	15	2	5	10	1			1
34	Работы услуги на сторону	57	3	15	48	6		1	5
35	Реализация заготовленной продукции у населения
36	Всего (стр. 35 (Ф.24, Л.2) +29 +30 +31 +32+ +33+34+35)	15163	2249	4540	9359	1516	225	454	936
37	СПРАВОЧНО: ЭКСПОРТ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ
38
39
40
41

	Форма №	Лист №
	24	6

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

Номер строк	Виды продукции	Налоги и платежи из выручки от реализации продукции, работ, услуг (за исключением НДС), млн руб.	Финансовый результат - прибыль, убыток (-), млн руб.	Рентабель- ность, %
		2011г. (план)	в том числе	2011 г. (план)	в том числе	2010 г. (факт)	2011г. (план)
			январь- март	январь- июнь	январь- сентябрь		январь- март	январь- июнь	январь- сентябрь
1	Продано на племенные цели и прочая продажа	2				37	15	23	31	43
2	крупный рогатый скот	1				13	5	10	12	31
3	свиньи	1				24	10	13	19	52
4	овцы и козы
5	лошади
6	птица
7
8
9
10
11	Молоко сырое	89	19	45	70	517	117	268	413	10
12	Продукция животноводства собственного производства, реализованная в перераб. виде
13	в том числе стоимость переработки
14	из строки 12 реализовано: молочные продукты (в пересчете на молоко)
15	мясо и мясопродукция (в пересчете на живой вес) – всего	8	3	10	19	-105	-26	-56	-85	-42
16	в том числе:
17	крупный рогатый скот	2	2	7	15	-88	-20	-45	-72	-59
18	свиньи	6	1	3	4	-17	-6	-11	-13	-36
19	овцы и козы
20	птица
21	меланж
22	Яйца, тыс. шт.
23	Мед, ц
24	Шерсть всякая, ц
25	Рыба прудовая, ц
26
27
28	Другая продукция
29	Итого по животноводству (сумма стр. 1 – 12, 22 – 28)	143	31	73	112	-519	-16	-308	-350	-5,5
30	Продукция переработки покупного сырья
31	Продукция своих подсобных производств и промыслов (кроме продукции переработки сельхозпродуктов)
32	Продукция столовых и буфетов
33	Прочие товарно-материальные ценности, основные средства и прочие активы
34	Работы услуги на сторону
35	Реализация заготовленной продукции у населения
36	Всего (стр. 35 (Ф.24, Л.3) +29 +30 +31 +32+ +33+34+35)	253	32	77	179	157	-9	-124	208	1,06
37	СПРАВОЧНО: ЭКСПОРТ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ
38
39
40
41

Форма №

Лист №

СВОДНАЯ СМЕТА ЗАТРАТ, млн руб.

Наименование	Всего затрат
	2011 г. (факт)	2012 г. (план)	в т. ч. по кварталам
			январь- март	январь- июнь	январь-сентябрь
Затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды	8997	16050	2950	6800	10600
Материальные затраты в т. ч.:	34677	36233	9820	16616	28924
семена и посадочный материал	1013	1730		1090	1730
из них покупные	513	902		785	902
корма	6598	7524	2650	3684	5957
из них покупные	2057	3135	1250	1801	2174
прочая продукция сельского хозяйства	782	859	214	441	675
минеральные удобрения	3576	3989	243	2611	2989
средства защиты растений и животных	2331	1238	103	914	1181
нефтепродукты	3377	4770	576	1670	3394
электроэнергия	627	1104	370	531	897
газ	9	21	11	12	14
топливо
запасные части, ремонтные, строительные и прочие материалы для ремонтов	1479	2214	640	1032	1991
оплата услуг и работ, выполненных сторонними организациями	1620	1998	261	596	1147
прочие материальные затраты	47	60	17	31	47
Из материальных затрат: импортное сырье, материалы, покупные изделия, топливо
Амортизация основных средств и нематериальных активов	2774	2930	732	1465	2196

Прочие затраты	384	420	101	223	302
в т. ч.: проценты по ссудам банка, товарному кредиту и другим заемным средствам
Итого затрат	46832	55633	13603	25104	42022

	Форма №	Лист №
	26	1

СОСТАВ И АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, млн руб.

Наименование показателя	Среднегодовая стоимость	Амортизационные отчисления на полное восстановление	Плановые затраты на капитальный и текущий ремонт
1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА – всего	74372	44620
в т.ч. здания и сооружения	36027	20896
передаточные устройства	207	206
машины и оборудование	28156	18865
транспортные средства	4107	3039
инструмент, инвентарь и принадлежности	315	150
рабочий скот и животные основного стада	5520	17
многолетние насаждения	40
капитальные затраты в улучшение земель
прочие основные средства
2. Нематериальные активы – всего	4


Справочно:	На начало года	На конец года
амортизация основных средств	42209	45309
амортизация нематериальных активов	4	5

	Форма №	Лист №
	27	1

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн руб.

Виды инвестиционных затрат и источников финансирования	2010г. (факт)	2011г. (план)	в том числе	Индекс инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (план год в % к прошлому году)
			январь- март	январь- июнь	январь- сентябрь
I. Инвестиции в основной капитал	5046	9690	1013	3000	7500	192
Инвестиции в основной капитал – всего:
в том числе: в объекты производственного назначения	5040	9684	1012	2998	7495	192
из них строительно-монтажные работы	280	4650		450	3500	1661
оборудование	2549	2658	411	1296	2090	104
прочие	2211	2370	600	1250	1900	107
в объекты непроизводственного назначения	6	6	1	2	5	100
II. Источники финансирования инвестиций в основной капитал
Собственные средства организации – всего:	1406	2420	600	1252	1995	172
в том числе: направляемые за счет прибыли		100	20	20	80	100
направляемые за счет амортизационных отчислений	1406	2320	580	1232	1915	165
Заемные и привлеченные средства – всего	2174	7270	413	1748	5505	334
в том числе: заемные средства других организаций
кредиты банков		5510		498	3745
иностранные кредиты
иностранные источники (без учета иностранных кредитов)
прямее иностранные инвестиции - всего
в том числе: *прямые иностранные инвестиции на чистой основе
прочие привлеченные средства (указать)
лизинг	1780	1760	413	1250	1760	99


бюджетные средства – всего	324
из них государственные целевые бюджетные фонды (указать)



в том числе средства инновационных фондов
прочие источники финансирования из средств республиканского бюджета (указать)



средства местных бюджетов
Всего по источникам финансирования инвестиций в основной капитал	5046	9690	1013	3000	7500	192
Из общего объема финансирования инвестиций в основной капитал: 100%
доля собственных средств ___%	50	25	59	42	27	50
доля заемных и привлеченных средств ___%	44	75	41	58	73	170
доля бюджетных средств ___%	6

* без учета задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги)

Форма №

Лист №

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Наименование инвестиционного проекта, цель реализации проекта	Годы реализации	Требуется средств, млн руб.	Источники финансирования
			собственные	заемные
			прибыль	амортизационный фонд	республиканский бюджет	инновационный фонд	местные бюджеты	внебюджетные фонды	иностранные источники (без кредитов иностранных банков)	кредиты банков	из них кредиты иностранных банков	средства населения	прочие лизинг
					ссуды и займы	субсидии		ссуды и займы	субсидии
Реконструкция зданий	2011	180	100	80
Ввод скота в основное стадо	2011	2150		2150
Покупка МАЗа	2011	90		90
Строймонтаж животноводческого комплекса	2011	4000										4000
Строймонтаж жилых домов	2011	200			200
Растворный узел	2011	450										450
Лизинг: КЗС-1218	2011	590												590
МАЗ	2011	130												130
Погрузчик “АМКАДОР’	2011	400												400
Плуг ППО -8-40	2011	60												60
Трактор МТЗ-3022	2011	370												370
Тр. Прицепы – 6 шт.	2011	110												110
Кормораздатчик- 2 шт.	2011	180												180
Транспортеры скребковые – 2 шт.	2011	70												70
миксер	2011	210												210
Техника по прог. торф.	2011	30												30




ИТОГО		5910	100	2320	200							4450		2150

Форма №

Лист №

ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Вид

продукции

Ожидаемый объем производства инновационной продукции, млн руб

Ожидаемый объем производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции

Ожидаемый объем экспорта инновационной продукции (товаров, услуг) тыс. долл. США

Импортоемкость (затраты импорта на 1 долл. США произведенной инновационной продукций), %

Сальдо внешней торговли,

тыс. долл. США

Валовая добавленная стоимость*, млн руб.

Доля отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем объёме отгруженной продукции,%

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн руб

Удельный вес накопленной амортизации активной части основных средств промышленных предприятий на конец года,%

Количество созданных рабочих мест

всего

в т. ч.

V и VI

укладов

всего

в т. ч. наукоемкой и высокотехнологичной продукции

* добавленная стоимость включает расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизацию основных средств и нематериальных активов, налоги включаемые в себестоимость, прибыль от реализации.

Форма №

Лист №

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Наименование инновационного проекта,

цель реализации проекта

Годы реализации

Требуется средств, млн руб.

Источники финансирования

собственные

заемные

прибыль

амортизационный фонд

республиканский бюджет

инновационный фонд

местные

бюджеты

внебюджетные фонды

иностранные источники (без кредитов

иностранных банков)

кредиты банков

из них кредиты иностранных банков

средства населения

прочие

источники

ссуды и займы

субсидии

ссуды и займы

субсидии

ИТОГО

ЭНЕРГЕТИКА	Форма №	Лист №
	31	1

ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Показатели	Объем выполняемых работ	Требуется основного горючего
		на единицу, кг	всего, т
1. Выполнено работ:		Х	1200
тракторами – всего, усл. этал. га	40	X	X
в т. ч.:
на полевых работах, усл. этал. га	105400	7,2	760
на транспортных работах, ткм
комбайнами зерноуборочными, га	3000	15	45
комбайнами прочими, га	1800	0,7	15
грузовыми автомобилями, ткм	3500	X	150
перевезено грузов, т		X	X
кроме того, привлеченным транспортом, ткм
перевезено грузов, т	195	X	X
общий пробег грузовых автомобилей, км	2086000	0,18	380
Сумма затрат на перевозке грузов автотранспортом, тыс. руб.	1620	X	X
Себестоимость 1 ткм, руб.	463	X	X

ЭНЕРГЕТИКА	Форма №	Лист №
	31	2

ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

	Потребление, т	В пересчете на условное топливо
	2010г. (факт)	2011г. (план)	2011 г. в % к 2010 г.	2010г. (факт)	2011г. (план)	2011 г. в % к 2010 г.
2. Потребление:
электроэнергии на производственные нужды, тыс. кВт час	1027	925	90	288	259	90
бензина, тонн	131	120	92	195	185	95
дизельного топлива, тонн	681	670	98	960	945	98
теплоэнергии, Гкал	124			22
газа, тыс. куб. м.	7,8	7	89	9	8	89






Всего энергетических ресурсов в пересчете на условное топливо, (тонн условного топлива)	Х	Х	Х	1474	1397	95
3. Расход условного топлива:
на 1 га
сельхозугодий	Х	Х	Х	0,24	0,23	96
пашни	Х	Х	Х	0,31	0,29	94
на 1 млн руб.
валовой продукции в сопоставимых ценах (растениеводства и животноводства)	Х	Х	Х	0,11	0,097	88
выручки	Х	Х	Х	0,06	0,05	83
прибыли	Х	Х	Х	14,74	6,9	46

ЭНЕРГЕТИКА	Форма №	Лист №
	32	1

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГИТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (ТЭР)

Наименование	Единица измерения	Количество потребляемых ТЭР	% снижения (увеличения) потребления ТЭР
		2010 г. (факт)	2011 г. (план)
			3 мес. года	6 мес. года	9 мес. года	всего за год
Всего энергозатраты, в том числе:	т усл. топл.	762	240	320	470	705	93
электроэнергия	тыс. кВт.ч	1188	360	620	870	1054	89
тепловая энергия – всего, в том числе:	Гкал	158
тепловая энергия, полученная со стороны	Гкал	158
котельно-печное топливо - всего, в том числе:	т усл. топл.	403	139	146	226	410	102
мазут	т усл. топл.
печное бытовое топливо	т усл. топл.
природный газ	т усл. топл.	9	4			8	89
уголь	т усл. топл.
местные виды топлива	т усл. топл.	394	135	146	226	402	102



Нетрадиционные возобновляемые источники энергии	Гкал кВт.ч

ЭНЕРГЕТИКА	Форма №	Лист №
	33	1

ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Наименование	2010 г. (факт)	2011 г. план с нарастающим итогом
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доля местных видов топлива в котельно-печном топливе, %	97	99	99	99	99
Доведенный целевой показатель по энергосбережению, %	-12,5	-2,0	-3,5	-4,5	-7,5
Показатель по энергосбережению, %	-2,9	-2,0	-3,5	-4,5	-7,5
Необходимый объем экономии ТЭР для обеспечения выполнения целевого показателя, т усл. топл.*	762	14	25	32	57
Удельный вес ТЭР в себестоимости продукции, %	10	10	10	10	10
Темп роста выпуска промышленной продукции в сопоставимых ценах, %
Темп роста выпуска валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах, %	101
Темп роста выполненных работ в сопоставимых условиях, %
Выпуск промышленной продукции, млн руб.
Выпуск валовой продукции сельского хозяйства, млн руб.
Объем выполненных работ в текущих ценах, %

* необходимый объем экономии ТЭР рассчитывается как процент показателя по энергосбережению от расхода ТЭР за предыдущий период.

ЭНЕРГЕТИКА	Форма №	Лист №
	34	1

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РАСХОДА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Мероприятия	Объем внедрения	Планируемая экономия от внедрения мероприятия, т усл. топл, тыс. кВт.ч, Гкал	Объем финансирования, млн руб., всего	В том числе по источникам, млн руб.
Установка отопительного котла на МВТ в моторном цеху	1 шт	158 Гкал или 28 тут	14,2	собственные
Замена ламп наружного освещения на энергосберегающие	16 шт.	160 тыс. кВт.ч. или 41 тут		собствеенные











Итого		69 тут		собственные
Справочно: сумма потерь от роста цен на энергоносители по сравнению с прошлым годом	х	х	х

	Форма №	Лист №
	35	1

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Показатели	20____ г. (факт)	20____г. (план)	20___ г. в % к 20___ г.
	Всего	в т.ч.	Всего	в т. ч.
		страны СНГ	из них: Россия	страны дальнего зарубежья	страны СНГ	из них: Россия	страны дальнего зарубежья
Объем экспорта, тыс. долл. США - всего
в т. ч. по видам товаров:







в т. ч. по видам услуг:







Объем импорта, тыс. долл. США - всего
в т.ч. по видам товаров:







в т. ч. по видам услуг:







Сальдо, тыс. долл. США - всего
в т. ч. по реализованным товарам
в т. ч. по реализованным услугам

	Форма №	Лист №
	35	2

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

НА 2011 ГОД, млн руб.

Наименование товара	Производство товаров	Реализация товаров	в том числе	Объем импорта	Запасы годовой продукции
			внутренний рынок	внешний рынок

	Форма №	Лист №
	36	1

ПРИБЫЛЬ И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Номер строк	Наименование	2011 г. (факт)	2012г. (план)	в том числе
				январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь
1	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	47779	53280	8330	19450	36680
2	Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг	5921	8880	1388	3422	6113
3	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) (1 - 2)	41858	44400	6942	16028	30567
4	Справочно:
5	из строки 1 сумма государственной поддержки (субсидий) на покрытие разницы в ценах и тарифах
6	Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	37418	36663	5483	13152	25689
7	Валовая прибыль (3 - 5 - 6)	4440	7737	1459	2876	4878
8	Управленческие расходы	0	5192	950	1940	2945
9	Расходы на реализацию	1123	1716	430	750	1440
10	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (3 - 6 - 8 - 9)	3317	829	79	186	493
11	Операционные доходы	1041	37	10	17	31
12	Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы	55	6	2	3	5
13	Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы) (11 - 12)	986	31	8	14	26
14	в том числе: от сдачи активов в аренду, лизинг, временное пользование		23	5	10	17
15	от выбытия основных средств и нематериальных активов	354
16	прочие операционные доходы	632	8	3	4	9
17	Операционные расходы	1042	16	3	7	13
18	в том числе: от сдачи активов в аренду, лизинг, временное пользование	38	4	1	2	3
19	от выбытия основных средств и нематериальных активов	326
20	прочие операционные расходы	678	6	2	5	10
21	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от операционных доходов и расходов (13 - 17)	-56	15	5	7	13
22	Внереализационные доходы	1453	456	693	603	514
23	Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы	105	30	45	39	34
24	Внереализационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внереализационные доходы) (22 - 23)	1348	426	648	564	480
25	Внереализационные расходы	1334	156	116	125	140
26	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от внереализационных доходов и расходов (24 - 25)	14	270	532	439	340
27	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (+/- 10 +/- 21 +/- 26)	3275	1114	616	532	846
28	Налоги, сборы и платежи из прибыли	465	155	86	58	118
29	Прочие расходы и платежи из прибыли	757	179	205	184	188
30
31
32	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (27 - 28 - 29 - 30)	2053	780	325	390	540

	Форма №	Лист №
	37	1

НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ, млн руб.

Номер строк	Наименование	Ставка	2010 г. (факт)	2011г. (план)	в том числе
					январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь
1	Всего налогов, сборов и платежей		2365	2537	561	1164	1875
2	Налоги, уплачиваемые из выручки от реализации, всего		687	774	155	329	550
3	в т. ч.: акцизы
4	НДС подлежащий уплате		472	534	125	259	400
5	НДС начисленный		3044	3420	800	1660	2560
6	НДС к вычету		2572	2886	675	1401	2160
7	из стр. 7 по приобретенным материальным ресурсам		2414	2756	645	1339	2066
8	уплаченный при приобретении (ввозе) основных средств, нематериальных активов, проведении строительно-монтажных работ		158	130	30	62	94
9	отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды
10	единый налог для производителей сельхозпродукции		215	240	30	70	150
11
12
13
14	Налоги, уплачиваемые из прибыли (доходов), всего		355	88	15	35	55
15	налог на недвижимость		29	40	10	25	30
16	налог на прибыль		313	48	5	15	25
17	целевые сборы, уплачиваемые в местный бюджет		13
18
19
20
21
22
23
24	Налоги, относимые на себестоимость, всего		1678	1763	406	835	1325
25	платежи за землю		48	98	24	49	74
26	налог за пользование природными ресурсами		2	2		1	1
27	отчисления в фонд социальной защиты населения		1617	1650	380	780	1240
28	отчисления в инновационный фонд		11	13	2	5	18

	Форма №	Лист №
	38	1

РАСЧЕТ ПОТОКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, млн руб.

Наименование	2010 г. (факт)	2011г. (план)	в том числе
			январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь
Приток денежных средств, всего	24393	34265	5888	14562	26750
в том числе
выручка от реализации продукции	14451	28670	4217	11169	21567
государственное участие (указать) помощь	1287	580	40	100	300
бюджетные ссуды		-313	-640	-461	1083
бюджетные субсидии	182	100		50	80
лизинг	140	130	30	63	96



долгосрочные кредиты, займы другие привлеченные средства (указать)	0	250	0	140	200



краткосрочные кредиты, займы	6863	5664	1594	3024	4454
прочие поступления (указать)	638
инновационный фонд
внереализационные доходы	680	70	2	9	40
операционные доходы	152	15	5	7	13
Отток денежных средств, всего	24343	34370	5870	14533	26740
в том числе:
затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации)	8193	15667	2405	6084	13683
налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки		220	30	93	158
налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов)		157	39	80	120
расчеты с персоналом	3171	4080	950	2050	3190



капитальные затраты	1694	1360	115	810	1250
погашение долгосрочных кредитов, займов	182	152	18	59	124
погашение краткосрочных кредитов, займов	6244	5864	1773	2244	4060
погашение процентов по кредитам и займам	141	120	30	63	95
прочие расходы в деятельности организации	4718	6750	510	3050	4060





Излишек (дефицит) денежных средств	50	75	18	29	10

	Форма №	Лист №
	39	1

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ, ЗАЙМОВ, млн руб.

Наименование	2010 г. (факт)	2011г. (план)	в том числе
			январь- март	январь-июнь	январь-сентябрь
Погашение задолженности по кредитам, займам, всего
Долгосрочные кредиты, займы, всего
задолженность на начало периода	1459	1277	1277	1277	1277
получено кредитов и займов		250		140	200
погашение задолженности	182	152	18	59	124
в том числе за счет бюджета
задолженность на конец периода	1277	1375	1259	1358	1353
погашение процентов	37	24	6	15	20
в том числе за счет бюджета
Прочие долгосрочные обязательства, всего
Погашение прочих долгосрочных обязательств, всего
Краткосрочные кредиты, займы, всего
задолженность на начало периода	1914	2476	2476	2476	2476
получено кредитов и займов	6843	5664	1594	3024	4454
погашение задолженности	6281	5864	1773	2244	4060
в том числе за счет бюджета	1060	400	225	325	380
задолженность на конец периода	2476	2276	2297	3256	2870
погашение процентов	83	90	24	48	68
в том числе за счет бюджета
в том числе иностранные кредиты, всего
задолженность на начало периода
Прочие краткосрочные обязательства, всего
Погашение прочих краткосрочных обязательств, всего
Бюджетные ссуды и займы – всего
задолженность на начало периода
получено кредитов и займов
погашение задолженности
задолженность на конец периода
погашение процентов



Лизинг
задолженность на начало периода	4654	6408	6408	6408	6408
получено	2528	130	30	63	96
погашение задолженности	774	1397	349	700	1050
задолженность на конец периода	6408	5141	6089	5771	5454

	Форма №	Лист №
	40	1

ПРОЕКТНО-БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, млн руб.

Номер строк	Наименование	На начало 2010 г (факт)	На начало 2011 г (план)	На конец 2011 г. (план)	в том числе
					январь- март	январь- июнь	январь- сентябрь
1	АКТИВ
2	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
3	Основные средства:
4	первоначальная стоимость	63253	70278	71533	70293	70493	70793
5	амортизация	39250	42209	45190	42949	43700	44430
6	остаточная стоимость	24003	28069	26343	27344	26793	26363
7	Нематериальные активы:
8	первоначальная стоимость	6	6	6			6
9	амортизация	3	4	5			5
10	остаточная стоимость	3	2	1			1
11	Доходные вложения в материальные ценности:
12	первоначальная стоимость
13	амортизация
14	остаточная стоимость
15	Вложения во внеоборотные активы	717	1143	718
16	В т. ч.: незавершенное строительство	717	1143	718
17	Прочие внеоборотные активы
18	ИТОГО по разделу I	24723	29214	27062	27344	26793	26364
19	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
20	Запасы и затраты	13375	15232	15500	15358	14600	14745
21	В т. ч.: сырье, материалы и другие аналогичные активы	3739	4622	4900	4750	4960	4700
22	животные на выращивании и откорме	5538	5914	6100	5960	5990	6050
23	затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты	1951	2928	2900	2928	2000	2400
24	расходы на реализацию	196	146	190	120	140	150
25	готовая продукция и товары для реализации	1596	1132	950	1120	1040	980
26	товары отгруженные
27	выполненные этапы по незавершенным работам
28	расходы будущих периодов	355	490	460	480	470	465
29	прочие запасы и затраты
30	Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам	926	1112	900	1097	1010	960
31	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
32	В т. ч.: покупателей и заказчиков
33	прочая дебиторская задолженность
34	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	38679	39067	38203	38790	38488	38313
35	В т. ч.: покупателей и заказчиков	38598	38912	38100	38640	38350	38200
36	поставщиков и подрядчиков	56	101	60	98	90	70
37	по налогам и сборам
38	по расчетам с персоналом	14	14	12	14	15	14
39	разных дебиторов	9	37	29	35	30	27
40	прочая дебиторская задолженность	2	3	2	3	3	2
41	Расчеты с учредителями
42	В том числе: по вкладам в уставный фонд
43	прочие
44	Денежные средства	11	50	75	18	29	10
45	в том числе: денежные средства на депозитных счетах
46	Финансовые вложения	15	15	15	15	15	15
47	Прочие оборотные активы
48	ИТОГО по разделу II	53006	55476	54693	55278	54142	54043
49	БАЛАНС (18 + 48)	77729	84690	81755	82622	80935	80407

	Форма №	Лист №
	40	2

ПРОЕКТНО-БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, млн руб.

Номер строк	Наименование	На начало 2010 г (факт)	На начало 2011 г (план)	На конец 2011 г. (план)	в том числе
					январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь
1	ПАССИВ
2	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
3	Уставный фонд	20567	20567	21133	20567	20567	21133
4	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)
5	Резервный фонд
6	В том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
7	резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами
8	Добавочный фонд	5118	8623	11123	8623	8623	8623
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
10	Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)	1195	953	1040	940	900	890
11	Целевое финансирование	1653	969	930	900	850	870
12	Доходы будущих периодов	246	248	110	40	90	150
13	ИТОГО по разделу III	28779	31360	34336	31070	31030	31666
14	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15	Долгосрочные кредиты и займы	1459	1277	1375	1259	1358	1353
16	Прочие долгосрочные обязательства	3551	5011	5141	6089	5771	5454
17	ИТОГО по разделу IV	5010	6288	6515	7348	7129	6807
18	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
19	Краткосрочные кредиты и займы	1914	2476	2276	2297	3256	2870
20	Кредиторская задолженность	41977	44557	45113	49245	46634	45851
21	В том числе: перед поставщиками и подрядчиками	38883	41593	44037	47419	44518	43566
22	перед покупателями и заказчиками	338	353	110	300	270	130
23	по расчетам с персоналом по оплате труда	237	269	290	280	311	320
24	по прочим расчетам с персоналом	1
25	по налогам и сборам	1279	784	530	740	680	620
26	по социальному страхованию и обеспечению	70	94	100	95	101	115
27	по лизинговым платежам	1103	1397		349	700	1050
28	перед прочими кредиторами	66	67	46	62	54	50
29	Задолженность перед участниками (учредителями)	49	9	30	10	15	20
30	В том числе: по выплате доходов, дивидендов	44	9	20	10	15	20
31	прочая задолженность	5		10
32	Резервы предстоящих расходов
33	Прочие краткосрочные обязательства
34	ИТОГО по разделу V	43940	47042	47419	51552	49905	48741
35	БАЛАНС (13 + 17 + 34)	77729	84690	81755	82662	80935	80407
36	Из строки 20:
37	долгосрочная кредиторская задолженность
38	краткосрочная кредиторская задолженность	40874	43160	44037	48896	45934	44801

	Форма №	Лист №
	41	1

ПЛАН ПО ТРУДУ

Наименование	Единица измерения	Трудовые ресурсы и фонд заработной платы
		210 г. (факт)	2011г. (план)	в том числе
				январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь
Среднесписочная численность (включая наемный персонал), – всего	Чел.	508	508	506	510	510
в т. ч.: персонал основной деятельности		489	490	488	492	492
из него: рабочие		438	420	418	422	422
служащие		70	70	70	70	70
из них: руководители		18	18	18	18	18
специалисты		52	52	52	52	52
персонал, занятый в неосновной деятельности, всего		19	18	18	18	18

Количество вводимых новых и модернизированных рабочих мест

Выбытие рабочих мест

Фонд заработной платы, всего	Млн. руб.	4528	5900	1100	2800	4402
в т. ч.: персонал основной деятельности		5063	5775	1072	2740	4305
из него: рабочие		3768	4892	881	2338	3667
служащие		760	883	195	402	638
из них: руководители		228	296	55	119	207
специалисты		532	587	140	284	431
персонал, занятый в неосновной деятельности, всего		96	125	28	60	95


Среднемесячная заработная плата, всего	Млн. руб.	741,5	968	724,6	915	958,6
в т. ч.: персонал основной деятельности
из него: рабочие		716,9	982	701	923,4	965,5
служащие		904,8	971	929	957,1	1013
из них: руководители		1055,5	1370	1028	1102	1280
специалисты		852,6	940,8	897,3	910,3	920,9
персонала, занятого в неосновной деятельности, всего		420	579	518,5	555,6	586,4


Справочно: размер тарифной ставки первого разряда	Тыс. руб.	150	150	150	150	150

	Форма №	Лист №
	42	1

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА

Показатели	210 г. (факт)	2011г. (план)	2011 г. в % к 2010 г.
1. Учеба, подготовка кадров, чел.
В вузах
В техникумах
ВСПТУ
в том числе по специальностям:




Подготовка кадров на производстве – всего	63	75	119
в том числе в учебно-курсовых комбинатах	63
из них по специальностям:
кочегар	6
вальщик	1
водитель		6
кладовщик		3
слесарь	16	16	100
Работники КЗС	7	17	243
Оператор машинного доения	33	33	100
2. Повышение квалификации	27	9	33
Руководящие кадры и специалисты, – всего, чел.	4	9	225
в том числе руководители среднего звена	1
Кадры рабочих профессий	23
в том числе по специальностям:
Водитель	8
Кладовщик	3
тракторист	13


3. Развитие социальной инфраструктуры
Общее количество населенных пунктов, единиц
в них проживает, чел.
Строительство жилья, кв. м
Общая площадь жилого фонда, кв. м
в том числе ведомственный жилой фонд, кв. м
Оборудование жилищного фонда коммунальными удобствами, кв. м: водопроводом
канализацией
центральным отоплением
газом
телефонизация, кол.
Уровень телефонизации на 100 чел., единиц
Строительство дорог, км.

	Форма №	Лист №
	42	2

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА

Показатели	20___ г. (факт)	20___ г. (план)	20___ г. в % к 20___ г.
4. Учреждения просвещения и культуры
Культурно-спортивные комплексы, единиц
в них мест
Стационарные пионерские, спортивно-трудовые лагеря, единиц
в них мест
Детские дошкольные учреждения, единиц
в них мест


5. Торговля и общественное питание
Торговые предприятия – всего
в том числе магазины
в них торговая площадь, кв. м.
из них со статусом фирменные
в них торговая площадь, кв. м.
Столовые, буфеты, единиц
в них торговая площадь, кв. м.
количество мест общественного питания


6. Объекты физической культуры и спорта
Физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы, единиц
Плавательные бассейны, единиц
Стадионы, единиц


7. Учреждения здравоохранения
Участковые больницы, единиц
в них мест:
Фельдшерско-акушерские пункты, единиц
Амбулатории, единиц
Дома (базы) отдыха, профилактории, единиц
в них мест:


8. Бытовое обслуживание
Дома быта, единиц
Комплексные приемные пункты, единиц
Банно-прачечные комбинаты, прачечные, единиц
Бани общего пользования, единиц
в них мест
Гостиницы, единиц
в них койко-мест

СОДЕРЖАНИЕ

Форма	Наименование	Страницы
	Паспорт организации агропромышленного комплекса	2
	Резюме	3
Раздел 1 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
№1	Основные показатели прогноза социально-экономического развития	5
№2	Основные технико-экономические показатели	6
№3	Землепользование	9
№4	Заготовка и внесение удобрений	9
№5	Производство и себестоимость продукции растениеводства. Незавершенное производство и себестоимость продукции растениеводства	10
№6	Потребность в семенах для посева под урожай будущего года	15
№7	Потребность в удобрениях	16
№8	Баланс продукции растениеводства	17
№9	Движение животных и птицы	18
№10	Продуктивность животных и птицы	20
№11	Производство продукции животноводства	20
№12	Себестоимость продукции животноводства	21
№13	Себестоимость живой массы животных	23
№14	Производство и распределение продукции животноводства	25
№15	Расход кормов	26
№16	Обеспеченность скота и птицы кормами	26
Раздел 2 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№17	Производство и реализация промышленной продукции	28
№18	Потребность в основном сырье, материалах, комплектующих для промышленного производства	32
№19	Создание и освоение новых видов продукции и технологий	32
Раздел 3 ОБСЛУЖИВАНИЕ
№20	Расчет производственной программы, выручка, себестоимость, прибыль	34
Раздел 4 СТРОИТЕЛЬСТВО
№21	Объем и стоимость выполняемых работ	37
№22	Мероприятия по благоустройству территорий, ремонту, реконструкции зданий и сооружений	38
№23	Потребность в основном сырье, материалах, комплектующих для строительства	38
Раздел 5 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
№24	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	40
№25	Сводная смета затрат	46
№26	Состав и амортизация основных средств и нематериальных активов	47
№27	Инвестиции в основной капитал и источники финансирования	48
№28	Инвестиционные проекты	49
№29	Показатели инновационного развития организации	50
№30	Инновационные проекты	51
№31	Потребность в энергетических ресурсах	52
№32	Объём и структура потребления отдельных видов топливноэнергитических ресурсов (ТЭР)	53
№33	Показатели энергосбережения	54
№34	Планируемые мероприятия по снижению расхода топливно-энергетических ресурсов	55
№35	Внешнеторговая деятельность. Производство и реализация продукции, экспорт, импорт по организации на 2011 г	56
№36	Прибыль и ее распределение	57
№37	Налоги, сборы и платежи	59
№38	Расчет потока денежных средств	60
№39	Погашение кредитов, займов	61
№40	Проектно-балансовая ведомость организации	62
№41	План по труду	63
№42	Социальное развитие коллектива	65
	СОДЕРЖАНИЕ	67

АУП

Ремонтная мастерская

Механизированный уборочный отряд

Материально-техническое обеспечение

Отдел грузоперевозок

СХФ «Рудное»

СХФ «Братково»

1. Литература - Терапия (СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ ПОЧЕК)
2. по теме Анализ эффективности коммерческой рекламы
3. Курсовая работа- Принципы и критерии оценки ценности документов
4. Взгляд сквозь время
5. Архитектура ЭВМ
6. аналитический инструмент стратегического планирования
7. ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ ЗАТВЕРДЖУЮ Заст
8. Пояснительная записка КР-КП 080118.
9. .1 Расчет электрических нагрузок цеха
10. Психологические основы образовательного процесса в ДОУ Психологическая компетентность педагог
11. Причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств; 2
12. Статистика железнодорожного транспорта Предмет метод и задачи статистики
13. статьям 128 управление в нетрезвом состоянии 12
14. Назва- Ліберальнадэмакратычная партыя Адрас- 223042 Мінская вобласць Мінскі раён в.html
15. продажи недвижимости и предприятий.html
16. на тему- Энергосбережение в Германии Исполнили- Москва оглавлен
17. Особенности разработки и принятия финансовых решений в условиях риска
18. Радиоактивные изотопы и соединения
19. 13062013г Справкавызов на следующую сессию теперь будет выдаваться на руки в конце сессии вместе со спра
20. Алгоритм анализа инвестиционного проекта в индустрии гостеприимства

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе