Будь умным!

У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Задание 1 1.10.04

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-03-05

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 19.5.2024

  1.  Контрольные задания на след.семестр по разделу: «Учет кассовых операций. Работа с подотчетными лицами.

Задание № 1

1. 10.04.2013 года списано 14 500руб. по денежному чеку №АУ 8131457 на командировочные расходы с основного Расчетного счета.  (ПКО, операция – Получение наличных денежных средств в банке, Счет учета 51)

2. 10.04 2013 из кассы предприятия «ИНКОМ ПЛЮС» выданы под отчет Малышеву Д.В. 14 500 рублей на командировочные расходы.

Сформируйте Расходный кассовый ордер. Выберите операцию – «Выдача денежных средств подотчетнику».

3. 10.04 работник Малышев командирован в Санкт-Петербург для согласования графика поставки товаров сроком на 3 дня. Перед командировкой Малышеву Д.В. выдали аванс в сумме 14 500 рублей (РКО в базу уже занесен).

4. 14.04 20013 Малышев Д.В. представил авансовый отчет о командировке.

Затраты по командировке в сумме 14 500 должны быть списаны на счет 44.01

Заполнить Аналитику по счету 44.01 (субконто 1 – «Командировки»)

Подробно о расходах:

Проезд Москва – Санкт-Петербург – 1500 руб.

Проезд Санкт-Петербург – Москва – 1500 руб.

Суточные – 300 руб.

Гостиница 3000 руб. В квитанции гостиницы «Россия» выделен НДС.

Материал для продукции (100 шт.) -8 200 руб., НДС в том числе. Счет-фактура №12 от 11.04.2013 ООО «ЦИН» и ттн №12 от 11.04.2013 предъявлены в бухгалтерию «ИНКОМ ПЛЮС». Материал должен быть оприходован на счет 10.01

14.04.2013 сформируйте документ «Авансовый отчет»

Назначение – (командировочные расходы и покупка ТМЦ)

Склад – (основной)

Задание № 2

1. 10.04.2013 года списано 15 000руб. по денежному чеку №АУ 8131457 на командировочные расходы с основного Расчетного счета.  (ПКО, операция – Получение наличных денежных средств в банке, Счет учета 51)

2. 10.04 2013 из кассы предприятия «ИНКОМ ПЛЮС» выданы под отчет Малышеву Д.В. 12 000 рублей на командировочные расходы.

Сформируйте Расходный кассовый ордер. Выберите операцию – «Выдача денежных средств подотчетнику».

3. 11.04 работник Малышев командирован в Волгоград для согласования графика поставки товаров сроком на 3 дня. Перед командировкой Малышеву Д.В. выдали аванс в сумме 12 000 рублей (РКО в базу уже занесен).

4. 14.04 20013 Малышев Д.В. представил авансовый отчет о командировке.

Затраты по командировке в сумме 14 500 должны быть списаны на счет 44.01

Заполнить Аналитику по счету 44.01 (субконто 1 – «Командировки»)

Подробно о расходах:

Проезд Москва – Волгоград – 1500 руб.

Проезд  Волгоград – Москва – 1500 руб.

Суточные -300 руб.

Гостиница 3000 руб. В квитанции гостиницы «Россия» выделен НДС.

Материал для продукции (100 шт.) -8 200 руб., НДС в том числе. Счет-фактура №11 от 12.04.2013 ООО «ЦИН» и ттн №11 от 12.04.2013 предъявлены в бухгалтерию «ИНКОМ ПЛЮС». Материал должен быть оприходован на счет 10.01

14.04.2013 сформируйте документ «Авансовый отчет»

Назначение – (командировочные расходы и покупка ТМЦ)

Склад – (основной)

5. 16.04.2013 сотруднику Малышеву Д.В. выдано из кассы 2500 руб. для возмещения перерасхода по утвержденному авансовому отчету от 14.04.2013 года. Сформируйте РКО, вид операции «Выдача денежных средств подотчетнику». Счет учета – 50.01

Задание № 3

1. 10.04.2013 года списано 15 000руб. по денежному чеку №АУ 8131457 на командировочные расходы с основного Расчетного счета.  (ПКО, операция – Получение наличных денежных средств в банке, Счет учета 51)

2. 10.04.2013 года из кассы организации «ИНКОМ ПЛЮС» выданы под отчет Остапенко Е.Д. 3 000 рублей на покупку ГСМ.

10.04.2013 сформируйте документ «Расходный кассовый ордер».

3. Представлен авансовый отчет о покупке ГСМ.

11.04.2013 принят авансовый отчет от Остапенко о покупке 60 литров бензина А-92,  Ед. изм. – литр (112 код) на сумму 2 000 руб., НДС 18% в том числе (корр. Счет 10.03). ООО «ЦИН» представил ттн №12 и счет-фактуру №12 от 11.04.2013.

Бензин оприходован на основной склад.

Счет учета (БУ) 10.03

Счет учета НДС 19.03

4. 11.04.2013 сотрудник Остапенко возвращает в кассу «ИНКОМ ПЛЮС» неиспользованную сумму 500 руб. Сформируйте ПКО. Вид операции – «Возврат денежных средств».

Задание №4

Представлен авансовый отчет о покупке ТМЦ.

  1.  15.04.2013 из банка дополучены деньги в кассу в сумме 40 000 руб.  В этот же день сумма 30 000 руб. выдана из кассы Бычковой на покупку ТМЦ.

Сформируйте: Приходный кассовый ордер. выберите операцию – Получение наличных денежных средств в банке, Счет учета 51)

Расходный кассовый ордер. Выберите операцию – «Выдача денежных средств подотчетнику».

  1.  15.04.2013 Бычкова М.С. представила авансовый отчет о закупке за наличный расчет товаров и материалов:
  2.  Скотч – 2 шт. на сумму 200 руб. Счет 10.01 НДС не предъявлен поставщиком, и в чеке №2 не выделен;
  3.  Фен – 10 шт. на сумму 10 000 руб. от поставщика Торговый дом по ттн №2 от 15.04.2013. Счет-фактура поставщиком не предъявлен. Но сумма налога на добавленную стоимость в накладной выделена. Ожидается, что поставщик счет-фактуру передаст в ООО «ИНКОМ ПЛЮС» в ближайшее время. Счет учета (БУ) – 41.01, Счет учета НДС – 19.03
  4.  Увлажнитель воздуха – 10 шт. на сумму 20 000 руб. от поставщика ООО «Тройка», который предъявил счет-фактуру №125 и ттн №3 от 15.04.2013 года. Счет учета (БУ) – 41.01, Счет учета НДС – 19.03

Ценности оприходованы на Основной склад.

Назначение – Покупка ТМЦ.

  1.  16.04.2013 сотруднице Бычковой М.С. выдано из кассы 200 руб. для возмещения перерасхода по утвержденному авансовому отчету от 15.04.2013 года. Сформируйте РКО, вид операции «Выдача денежных средств подотчетнику». Счет учета – 50.01

Задание № 5

1. 11.04.2013 года списано 15 000руб. по денежному чеку №АУ 8131457 на командировочные расходы с основного Расчетного счета.  (ПКО, операция – Получение наличных денежных средств в банке, Счет учета 51)

2. 11.04.2013 года из кассы организации «ИНКОМ ПЛЮС» выданы под отчет Малышеву Д.В. 5 000 рублей на покупку ГСМ.

11.04.2013 сформируйте документ «Расходный кассовый ордер».

3. Представлен авансовый отчет о покупке ГСМ.

11.04.2013 принят авансовый отчет от Малышева о покупке 120 литров бензина А-92,  Ед. изм. – литр (112 код) на сумму 4 000 руб., НДС 18% в том числе (корр. Счет 10.03).  ООО «ЦИН» представил ттн №12 и счет-фактуру №12 от 11.04.2013.

Бензин оприходован на основной склад.

Счет учета (БУ) 10.03

Счет учета НДС 19.03

4. 12.04.2013 сотрудник Малышев возвращает в кассу «ИНКОМ ПЛЮС» неиспользованную сумму 1000 руб. Сформируйте ПКО. Вид операции – «Возврат денежных средств».

Задание №6

Представлен авансовый отчет о покупке ТМЦ.

  1.  17.04.2013 из банка дополучены деньги в кассу в сумме 30 000 руб.  В этот же день сумма 20 000 руб. выдана из кассы Бычковой на покупку ТМЦ.

Сформируйте: Приходный кассовый ордер. выберите операцию – Получение наличных денежных средств в банке, Счет учета 51)

Расходный кассовый ордер. Выберите операцию – «Выдача денежных средств подотчетнику».

  1.  17.04.2013 Бычкова М.С. представила авансовый отчет о закупке за наличный расчет товаров и материалов:
  2.  Ножшицы– 2 шт. на сумму 200 руб. Счет 10.01 НДС не предъявлен поставщиком, и в чеке №2 не выделен;
  3.  Вентилятор – 10 шт. на сумму 10 000 руб. от поставщика Торговый дом по ттн №2 от 17.04.2013. Счет-фактура поставщиком не предъявлен. Но сумма налога на добавленную стоимость в накладной выделена. Ожидается, что поставщик счет-фактуру передаст в ООО «ИНКОМ ПЛЮС» в ближайщее время. Счет учета (БУ) – 41.01, Счет учета НДС – 19.03
  4.  Увлажнитель воздуха – 10 шт. на сумму 10 000 руб. от поставщика ООО «Тройка», который предъявил счет-фактуру №15 и ттн №5 от 17.04.2013 года. Счет учета (БУ) – 41.01, Счет учета НДС – 19.03

Ценности оприходованы на Основной склад.

Назначение – Покупка ТМЦ.

  1.  18.04.2013 сотруднице Бычковой М.С. выдано из кассы 200 руб. для возмещения перерасхода по утвержденному авансовому отчету от 17.04.2013 года. Сформируйте РКО, вид операции «Выдача денежных средств подотчетнику». Счет учета – 50.01

Задание № 7

1. 10.04.2013 года списано 25 500руб. по денежному чеку №АУ 8131457 на командировочные расходы с основного Расчетного счета.  (ПКО, операция – Получение наличных денежных средств в банке, Счет учета 51)

2. 10.04 2013 из кассы предприятия «ИНКОМ ПЛЮС» выданы под отчет Малышеву Д.В. 15 000 рублей на командировочные расходы.

Сформируйте Расходный кассовый ордер. Выберите операцию – «Выдача денежных средств подотчетнику».

3. 10.04 работник Малышев командирован в Санкт-Петербург для согласования графика поставки товаров сроком на 3 дня. Перед командировкой Малышеву Д.В. выдали аванс в сумме 15 000 рублей (РКО в базу уже занесен).

4. 14.04 20013 Малышев Д.В. представил авансовый отчет о командировке.

Затраты по командировке в сумме 14 500 должны быть списаны на счет 44.01

Заполнить Аналитику по счету 44.01 (субконто 1 – «Командировки»)

Подробно о расходах:

Проезд Москва – Санкт-Петербург – 1500 руб.

Проезд Санкт-Петербург – Москва – 1500 руб.

Суточные – 300 руб.

Гостиница 3000 руб. В квитанции гостиницы «Россия» выделен НДС.

Материал для продукции (100 шт.) -8 200 руб., НДС в том числе. Счет-фактура №12 от 11.04.2013 ООО «ЦИН» и ттн №12 от 11.04.2013 предъявлены в бухгалтерию «ИНКОМ ПЛЮС». Материал должен быть оприходован на счет 10.01

14.04.2013 сформируйте документ «Авансовый отчет»

Назначение – (командировочные расходы и покупка ТМЦ)

Склад – (основной)

5. 14.04.2013 сотрудник Малышев возвращает в кассу «ИНКОМ ПЛЮС» неиспользованную сумму 1000 руб. Сформируйте ПКО. Вид операции – «Возврат денежных средств».

Задание № 8

1. 12.04.2013 года списано 45 000руб. по денежному чеку №АУ 8131457 на командировочные расходы с основного Расчетного счета.  (ПКО, операция – Получение наличных денежных средств в банке, Счет учета 51)

2. 12.04 2013 из кассы предприятия «ИНКОМ ПЛЮС» выданы под отчет Остапенко Е.Д.. 24 500 рублей на командировочные расходы.

Сформируйте Расходный кассовый ордер. Выберите операцию – «Выдача денежных средств подотчетнику».

3. 13.04 работник Остапенко командирован в Волгоград  для согласования графика поставки товаров сроком на 3 дня. Перед командировкой Остапенко Е.Д. выдали аванс в сумме 24 500 рублей (РКО в базу уже занесен).

4. 16.04 20013 Остапенко представил авансовый отчет о командировке.

Затраты по командировке в сумме 24 500 должны быть списаны на счет 44.01

Заполнить Аналитику по счету 44.01 (субконто 1 – «Командировки»)

Подробно о расходах:

Проезд Михайловка – Волгоград – 1500 руб.

Проезд  Волгоград – Михайловка – 1500 руб.

Суточные – 300 руб.

Гостиница 6000 руб. В квитанции гостиницы «Союз» выделен НДС.

Упаковочный материал для продукции (100 шт.) -15 200 руб., НДС в том числе. Счет-фактура №7 от 14.04.2013 ООО «Магнат» и ттн №1 от 14.04.2013 предъявлены в бухгалтерию «ИНКОМ ПЛЮС». Материал должен быть оприходован на счет 10.01

16.04.2013 сформируйте документ «Авансовый отчет»

Назначение – (командировочные расходы и покупка ТМЦ)

Склад – (основной)

Задание № 9

1. 10.04.2013 года списано 75 000руб. по денежному чеку №АУ 8131457 на командировочные расходы с основного Расчетного счета.  (ПКО, операция – Получение наличных денежных средств в банке, Счет учета 51)

2. 10.04 2013 из кассы предприятия «ИНКОМ ПЛЮС» выданы под отчет БычковаМ.С. 30 000 рублей на командировочные расходы.

Сформируйте Расходный кассовый ордер. Выберите операцию – «Выдача денежных средств подотчетнику».

3. 11.04 2013 работник Бычкова командирована в Казань для согласования графика поставки товаров сроком на 6 дней. Перед командировкой Бычковой выдали аванс в сумме 30000 рублей (РКО в базу уже занесен).

4. 17.04  2013 Бычкова М.С. представила авансовый отчет о командировке.

Затраты по командировке в сумме 30 600 должны быть списаны на счет 44.01

Заполнить Аналитику по счету 44.01 (субконто 1 – «Командировки»)

Подробно о расходах:

Проезд Москва – Казань – 2500 руб.

Проезд  Казань – Москва – 2500 руб.

Суточные – 600 руб.

Гостиница 12000 руб. В квитанции гостиницы «Центр СОЮЗ» выделен НДС.

Материал для продукции (100 шт.) -13000 руб., НДС в том числе. Счет-фактура №11 от 13.04.2013 ООО «Магнит» и ттн №11 от 13.04.2013 предъявлены в бухгалтерию «ИНКОМ ПЛЮС». Материал должен быть оприходован на счет 10.01

17.04.2013 сформируйте документ «Авансовый отчет»

Назначение – (командировочные расходы и покупка ТМЦ)

Склад – (основной)

5. 18.04.2013 сотруднице Бычковой М.С. выдано из кассы 600 руб. для возмещения перерасхода по утвержденному авансовому отчету от 17.04.2013 года. Сформируйте РКО, вид операции «Выдача денежных средств подотчетнику». Счет учета – 50.01

Задание № 10

1. 02.04.2013 поступило в кассу 48 000 рублей из банка на командировочные расходы. Сформируйте ПКО. (выберите операцию – Получение наличных денежных средств в банке, Счет учета 51)

2.  02.04.2013 выданы под отчет Михеевой Н.Н. 48 000 рублей на командировочные расходы. Сформируйте РКО.

3. 03.04.2013 представлен авансовый отчет о производственных затратах:

  1.  Стоимость билетов на проезд в Санкт-Петербург туда и обратно 2 360 руб. (в том числе НДС);

Субконто 1 – Основное подразделение

Субконто 2 – Командировочные расходы

  1.  Счет за обед в ресторане -3540 руб. (в том числе НДС – 540 руб.). Гостиница представила накладную №4 и счет-фактуру №4 от 03.05.2013года;

Субконто 1 – Основное подразделение

Субконто 2 – Не учитываемые в целях налогообложения

  1.  Счет на посещение сауны -23 600 руб. (в том числе НДС -3 600 руб.). Гостиница представила накладную №5 и счет-фактуру №5 от 03.05.2013;

Субконто 1 – Основное подразделение

Субконто 2 – Не учитываемые в целях налогообложения

  1.  Билеты в театр (посещала его с клиентом) – 4 720 руб. Номер и дату билета укажите самостоятельно. Без НДС.
  2.  Субконто 1 – Основное подразделение
  3.  Субконто 2 – Не учитываемые в целях налогообложения

Счет затрат (БУ) – 26 «Общехозяйственные расходы»

Счет учета НДС – 19.04

4. 4.04.2013 сотрудница Михеева возвращает в кассу «ИНКОМ ПЛЮС» неиспользованную сумму 13780 руб. Сформируйте ПКО. Вид операции – «Возврат денежных средств».

Задание №11

Представлен авансовый отчет о покупке ТМЦ.

  1.  15.04.2013 из банка дополучены деньги в кассу в сумме 40 000 руб.  В этот же день сумма 30 000 руб. выдана из кассы Бычковой на покупку ТМЦ.

Сформируйте: Приходный кассовый ордер. выберите операцию – Получение наличных денежных средств в банке, Счет учета 51)

Расходный кассовый ордер. Выберите операцию – «Выдача денежных средств подотчетнику».

  1.  15.04.2013 Бычкова М.С. представила авансовый отчет о закупке за наличный расчет товаров и материалов:
  2.  Ластик – 10 шт. на сумму 600 руб. Счет 10.01 НДС не предъявлен поставщиком, и в чеке №2 не выделен;
  3.  Кондиционер – 1 шт. на сумму 30 000 руб. от поставщика ООО «Тройка», который предъявил счет-фактуру №125 и ттн №3 от 15.04.2013 года. Счет учета (БУ) – 41.01, Счет учета НДС – 19.03

Ценности оприходованы на Основной склад.

Назначение – Покупка ТМЦ.

  1.  16.04.2013 сотруднице Бычковой М.С. выдано из кассы 600 руб. для возмещения перерасхода по утвержденному авансовому отчету от 15.04.2013 года. Сформируйте РКО, вид операции «Выдача денежных средств подотчетнику». Счет учета – 50.01

Задание №12

1. 02.04.2013 поступило в кассу из банка 65 000 рублей на представительские расходы. Сформировать ПКО. (выберите операцию – Получение наличных денежных средств в банке, Счет учета 51)

2. 03.04.2013 выданы под отчет Малышеву 13 000 рублей на программу развития партнерских отношений. Сформировать РКО.

3. 05.04.2013 представлен авансовый отчет о производственных затратах:

  1.  На организацию обеда – 7760 руб. (в том числе НДС – 5 760 руб.). ООО «Лебедь» представило накладную №4 и счет-фактуру №4 от 05.04.2013;
  2.  Субконто 1 – Основное подразделение
  3.  Субконто 2 – Представительские расходы

  1.  На посещение сауны – 3600 руб. (в том числе НДС – 3 600 РУБ.). ООО»Сауна» представила накладную №5 и счет-фактуру №5 от 05.04.2013;

Субконто 1 – Основное подразделение

Субконто 2 – Не учитываемые в целях налогообложения

  1.  На оплату проживания в гостинице представителей других фирм 2 360 руб. (в том числе НДС – 360 руб.). Гостиница «Россия» представила квитанцию №5 и счет-фактуру №5 от 05.04.2013

Субконто 1 – Основное подразделение

Субконто 2 – Не учитываемые в целях налогообложения

Счет затрат – 26 «Общехозяйственные расходы»

Счет учета НДС -19.04

4. 6.04.2013 сотруднице Малышевой выдано из кассы 720 руб. для возмещения перерасхода по утвержденному авансовому отчету от 5.04.2013 года. Сформируйте РКО, вид операции «Выдача денежных средств подотчетнику». Счет учета – 50.01

Задание №13

1. 02.04.2013 поступило в кассу из банка 45 000 рублей на представительские расходы. Сформировать ПКО. (выберите операцию – Получение наличных денежных средств в банке, Счет учета 51)

2. 03.04.2013 выданы под отчет Малышеву 45 000 рублей на программу развития партнерских отношений. Сформировать РКО.

3. 05.04.2013 представлен авансовый отчет о производственных затратах:

  1.  На организацию обеда – 27760 руб. (в том числе НДС – 5 760 руб.). ООО «Лебедь» представило накладную №4 и счет-фактуру №4 от 05.04.2013;
  2.  Субконто 1 – Основное подразделение
  3.  Субконто 2 – Представительские расходы

  1.  На посещение сауны – 13600 руб. (в том числе НДС – 3 600 РУБ.). ООО»Сауна» представила накладную №5 и счет-фактуру №5 от 05.04.2013;

Субконто 1 – Основное подразделение

Субконто 2 – Не учитываемые в целях налогообложения

  1.  На оплату проживания в гостинице представителей других фирм 2 360 руб. (в том числе НДС – 360 руб.). Гостиница «Россия» представила квитанцию №5 и счет-фактуру №5 от 05.04.2013

Субконто 1 – Основное подразделение

Субконто 2 – Не учитываемые в целях налогообложения

Счет затрат – 26 «Общехозяйственные расходы»

Счет учета НДС -19.04

4. 6.04.2013 сотруднице Малышевой выдано из кассы 1280 руб. для возмещения перерасхода по утвержденному авансовому отчету от 5.04.2013 года. Сформируйте РКО, вид операции «Выдача денежных средств подотчетнику». Счет учета – 50.01

Вопросы к экзамену

  1.  Наличные и безналичные денежные средства.  Формы кассовых и банковских документов
  2.  Порядок ведения кассовых операций. Лимиты остатков кассовой наличности, правила обеспечения их сохранности
  3.  3 Организация работы по ведению кассовых операций. Правила приёма, выдачи, учёта и хранения денежных средств и ценных бумаг.  Учёт денежных документов
  4.  Расчёт на установление предприятию лимита остатка кассы
  5.  Порядок применения и заполнения первичной учётной документации по учёту кассовых операций: приходный кассовый ордер,  расходный кассовый ордер, журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров
  6.  Порядок применения и заполнения  денежного чека, объявления на взнос наличными, платёжной ведомости
  7.  Учёт и оформление кассовых операций по денежным документам
  8.  Порядок оформления приходных и расходных документов
  9.  Порядок ведения кассовой книги, составление кассовой отчётности
  10.  Инвентаризация кассы и отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учёте
  11.  Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров и регистрационного журнала
  12.  Заполнение кассовой книги на основе приходных и расходных кассовых ордеров
  13.  Составление кассовой отчётности: журнала-ордера и ведомости № 1
  14.  Составление акта инвентаризации наличных денежных средств, инвентаризационной описи ценных бумаг и бланков документов строгой отчётности
  15.  Составление описи ветхих купюр и соответствующих документов для их передачи в учреждения банка с целью замены
  16.  Оформление приходных и расходных кассовых ордеров в программе «1С: предприятие-Бухгалтерия предприятия 8,0»
  17.  Оформление банковских документов с использованием программы «1С: предприятие-Бухгалтерия предприятия 8,0»
  18.  Оформление отчёта кассира с использованием  программы «1С: предприятие-Бухгалтерия предприятия 8,0»
  19.  Нормативное регулирование применения ККМ при осуществлении денежных расчётов с населением. Ответственность за несоблюдение требований по применению ККМ
  20.  Нормативно - правовые акты, положения, инструкции по ведению кассовых операций
  21.  Порядок передачи денежных  средств инкассаторам




1. тема ТОР это совокупность взаимосвязанных технических средств документации исполнителей необходимых для
2. Происхождение сорняков1
3.  Место и роль сёгуната Токугава в истории Японии 61
4. Расчет финансовый предприятия
5. Определение рыночной стоимости кредитных организаций
6. Одесских Новостей Пушкинская ул дом 11 1893 год Предисловие Во всех умственных занятиях
7. Лекция 10 ПИЩЕВАЯ АДДИКЦИЯ В экономически развитых странах проблема избыточного веса и ожирение в посл
8. Социально-биологические основы физической культуры
9. Проблемы обучения детей-мигрантов и этнических меньшинств в современной петербургской школе
10. тема медицинской реабилитации и ее нормативноправовое обеспечение 3
11.  Предмет содержание задачи и цели экономического анализа
12. Реферат на тему- Этические проблемы оказания психиатрической помощи Выполнила- студентка 5 курса
13. ЗАДАНИЕ ТЗ запрос на разработку архитектурного проекта и расчет стоимости дома-конструкции как вы о н
14. тема Первые греческие философы по текстам досократиков ЗАДАНИЕ 1 Выберете одну из философских ш
15. Характеристика відносин банку з клієнтами.html
16. Медицинский факультет
17.  Расчеты и учета с поставщиками и подрядчиками51
18. Основные производственные фонды предприятия
19. Теоретический анализ правоотношений в сфере трудового права
20.  0830 Сбор на экскурсию на Львовском ж

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе