Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

Подписываем
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Содержание:
Введение………………………………………………………………………..3
Заключение…………………………………………………………………...39
Список использованной литературы……………………………………......42
Введение:
Экономический анализ является одной из важнейших функций при осуществлении деятельности предприятий транспорта. Он способствует рациональному и эффективному использованию ресурсов предприятия, как производственных, так и трудовых, дальнейшему улучшению всех финансовых и производственных показателей деятельности предприятия.
В данном курсовом проекте будет проводиться анализ производственной деятельности и трудовых ресурсов аэропорта Внуково.
В транспортной системе России воздушный транспорт является одним из основных видов пассажирского транспорта и занимает третье место по объему пассажирских перевозок. В его общей работе перевозки пассажиров составляют 4/5, а грузов и почты - 1/5. Значительная роль воздушного транспорта в перевозке пассажиров объясняется большими расстояниями перевозок, недостаточной развитостью транспортной инфраструктуры в некоторых районах страны, особенно на востоке.
Основными технико-экономическими особенностями воздушного транспорта в пассажирских перевозках являются: высокая скорость доставки пассажиров, маневренность в организации пассажирских перевозок, большая беспосадочная дальность полета и более короткие расстояния воздушных маршрутов по сравнению с пассажирскими маршрутами на других видах транспорта.
Воздушный транспорт используется в народном хозяйстве для перевозки срочных грузов, выполняет работы при строительстве трубопроводов, мостов, ЛЭП, участвует в проведении работ для сельского хозяйства, геологоразведки, рыбного промысла.
Особую роль играет воздушный транспорт для слабоосвоенных районов Сибири и Дальнего Востока, где он вместе с сезонным речным транспортом часто является единственным средством сообщения.
Целью курсового проекта является закрепление полученных в теоретическом курсе знаний и выработка практических навыков в использовании методов экономического анализа для выявления резервов повышения эффективности работы воздушного транспорта.
Анализ производственной деятельности аэропорта Внуково включает анализ объемных показателей предприятия, к которым относится объем перевозок пассажиров, грузов и багажа. В процессе анализа определяется, под влиянием каких факторов объем перевозок увеличивается и наоборот, анализируются структурные изменения в объеме перевозок по видам коммерческой загрузки (пассажиры, почта, груз), определяется какие составляющие оказали большее влияние на изменение показателей.
Анализ трудовых ресурсов дает возможность оценить обеспеченность предприятия ресурсами и кадрами, рациональное использование численности работающих и рабочего времени. В процессе анализа проводится изучение численности персонала, оценка изменения уровня производительности труда и влияния факторов на нее, изучение динамики средней заработной платы, изменение фонда заработной платы.
Таким образом, с помощью проведения данного экономического анализа аэропорта Внуково принимаются решения для дальнейшей деятельности предприятия.
Первый международный аэропорт в Москве. Его строительство было начато в 1937 году, причиной чему послужила перегруженность старого аэропорта на Ходынском поле. Начало эксплуатации: 1 июля 1941.
Аэропортовый комплекс Внуково отличается наиболее выгодным географическим положением среди других аэропортов Москвы, а именно особой близостью к столице аэропорт расположен в 11 км. от МКАД и 27 км. от центра Москвы.
Внуково имеет особый статус более шестидесяти лет аэропорт осуществляет обслуживание рейсов воздушных судов высших должностных лиц страны, глав иностранных государств и правительств, прибывающих в Россию.
Маршрутная сеть аэропорта Внуково насчитывает около 450 регулярных и чартерных направлений. Карта полетов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии, Африки и Северной Америки. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 160 тысяч рейсов, которые выполняются 140 российскими и зарубежными авиакомпаниями.
Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя полностью реконструированными взлетно-посадочными полосами дляной по 3000 м, пропускная способность которых составляет до 60 операций в час. Общая площадь перрона - 55га. Перрон аэродромного комплекса рассчитан на стоянку более 100 воздушных судов различных типов. Пропускная способность 2300 пассажиров в час. Персонал 4000 человек.
Таблица 1
Основные показатели работы аэропорта
Авиакомпания |
2005 |
2006 |
||
Самолетовылеты |
Отправки пассажиров, чел. |
Самолетовылеты |
Отправки пассажиров, чел. |
|
ОАО АК «ЮТ эйр» |
8305 |
446007 |
10608 |
635864 |
ГТК «Россия» |
1715 |
345700 |
2190 |
76969 |
ЗАО АК «Карат» |
1019 |
114636 |
1302 |
65656 |
ОАО Авиалинии Кубани |
1649 |
139713 |
2106 |
136345 |
ОАО «Атлант-Союз » |
1855 |
225690 |
2369 |
601702 |
ОАО АК «Якутия» |
698 |
57318 |
891 |
30569 |
ГУ АЛ Кавминводы» |
1287 |
146878 |
1644 |
180923 |
ООО АЛ Газпромавиа |
1073 |
50153 |
1371 |
91513 |
Другие |
20907 |
265096 |
26704 |
715670 |
Всего |
38507 |
1791191 |
49185 |
2535211 |
Проанализировав данные таблицы 1, можно сказать об удельном весе самолето-вылетов каждой авиакомпании в общем количестве самолето-вылетов, а также о изменении доли авиакомпании в 2006 году по сравнению с 2005 годом. Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2
Структура авиакомпаний в общем количестве самолето-вылетов
Авиакомпания |
Удельный вес авиакомпании в общем количестве самолето-вылетов, % |
|
2005г. |
2006г. |
|
ОАО АК «ЮТ эйр» |
22 |
22 |
ГТК «Россия» |
4,4 |
4,4 |
ЗАО АК «Карат» |
2,6 |
2,6 |
ОАО Авиалинии Кубани |
4,3 |
4,3 |
ОАО «Атлант-Союз » |
4,8 |
4,8 |
ОАО АК «Якутия» |
1,8 |
1,8 |
ГУ АЛ «Кавминводы» |
3,3 |
3,3 |
ООО АЛ Газпромавиа |
2,8 |
2,8 |
Другие |
54 |
54 |
По данным таблицы 1 и 2 можно увидеть следующее:
Доля авиакомпаний в общем количестве самолето-вылетов в 2006 году совершенно не изменилась по сравнению с показателями 2005 года, что говорит о стабильности работы авиакомпаний и поддержания заданного объема перевозок. Наибольшую долю среди обозначенных авиакомпаний занимает ОАО АК «ЮТ эйр» - 22%, остальные авиакомпании не превышают 5%. Если говорить об объеме отправленных пассажиров, то наблюдается тенденция увеличения количества отправленных пассажиров в 2006г. по сравнению с 2005г. по всем авиакомпаний. Все отправки пассажиров возросли 744020 чел. или на 41,5%.
Рис.1. Удельный вес авиакомпаний в общем количестве самолето-вылетов
Таблица 3
Основные показатели деятельности аэропорта за 2005 - 2006 г.
Показатель |
2005 |
2006 |
Структура, % |
% выполнения плана |
% к 2005 г. |
|
План |
Отчет |
|||||
Пассажиропоток, чел. |
3618777 |
5163421 |
5116951 |
100 |
99,1 |
141,4 |
в том числе: внутренний |
2596661 |
3065700 |
3071850 |
60,1 |
100,2 |
118,3 |
международный |
1022116 |
2097721 |
2045101 |
39,9 |
97,5 |
200,1 |
Количество рейсов |
59563 |
79096 |
78463 |
100 |
99,2 |
131,7 |
в том числе: внутренних |
42080 |
51540 |
51275 |
65,3 |
99,5 |
121,9 |
международных |
17483 |
27556 |
27188 |
34,7 |
98,7 |
155,5 |
Общее количество грузов, почты, т. |
14744 |
15820 |
14802 |
100 |
93,6 |
100,4 |
в том числе грузы |
13447 |
14420 |
13299 |
89,8 |
92,2 |
98,9 |
почта |
1297 |
1400 |
1504 |
10,2 |
107,4 |
115,9 |
Проанализировав данные таблицы 3, можно сказать об удельном весе внутренних и международных линий в пассажиропотоке и количестве рейсов, а также об изменении данных в 2006 году по сравнению с 2005 г.
В общем пассажиропотоке внутренние перевозки занимают 60,1% всех перевозок, а международные 39,9%. В общем количестве рейсов внутренние рейсы составляют 65,3%, а международные 34,7%. Из данной структуры можно увидеть, что более 60% деятельности аэропорта составляют внутренние перевозки.
Если говорить о перевезенных грузах и почты, то грузы составляют 89,8%, а почта 10,2%. Это связано с малым количеством перевозимой почты в настоящее время.
По большинству показателей % выполнения плана меньше 100%. Наибольшее недовыполнение плана наблюдается в общем объеме перевозок (93,6%), а именно в отправках грузов (92,2%), которые постоянно снижаются. Перевыполнение плана наблюдается на внутреннем пассажиропотоке (100,2%) и в отправках почты (107,4%).
Если говорить об изменении показателей в 2006 г. по сравнению с 2005 г., то наибольший прирост наблюдается в количестве международных рейсов (155,5%), а наименьший в перевозках грузов (98,9%).
Аэропорт Внуково обслуживает следующие типы ВС:
Ил-62, Ил-86, Ту-134, Ту-154, Ту-204/214, Як-40, Як-42, А-310-222, А-300-600R, В-757-200, В-727-200, В-737-300, А-320-210, Ил-76, Ил-96, Ан-124-100 «Руслан»
Основные технические характеристики данных типов самолетов приведены в таблице 4.
Таблица 4
Технические характеристики обслуживаемых воздушных судов
Тип самолета |
Скорость (км/ч) |
Количество кресел |
Дальность полета (км) |
Максимальный взлетный вес (кг) |
Отечественные самолеты: |
||||
Ил-62 |
850 |
144 |
6 700 |
161 600 |
Ил-86 |
870 |
234 |
3 600 |
208 000 |
Ту-134 |
880 |
68 |
3 340 |
47 600 |
Ту-154 |
850 |
131-141 |
3 900 |
102 000 |
Ту-204/214 |
820 |
182 |
6 500 |
110 750 |
Як-40 |
510 |
27-36 |
1 800 |
16 100 |
Як-42 |
700 |
104 |
4 000 |
57 000 |
Ил-76 |
850 |
245 |
6700 |
217 000 |
Ил-96 |
900 |
235 |
7 500 |
216 000 |
Ан-124-100 «Руслан» |
750-850 |
88 |
4600 |
402 000 |
Зарубежные самолеты: |
||||
А-310-222 |
900 |
218 |
4 600 |
142 000 |
А-300-600R |
890 |
267 |
6968 |
165 000 |
В-757-200 |
850 |
201 |
5 550 |
98 880 |
В-727-200 |
960 |
145 |
4 400 |
83 900 - 95 100 |
В-737-300 |
795 |
128 |
2 300 - 2 900 |
56 450 - 63 300 |
A-320-210 |
840 |
150 |
5 350 - 5 550 |
73 500 - 77 000 |
По данным таблицы 4 видно следующее:
В аэропорту Внуково преобладают среднемагистральные самолеты, в числе которых самолеты отечественного и зарубежного авиастроения. Типов отечественных судов в аэропорту представлено значительно больше, чем зарубежных.
Таблица 5
Отправки
Показатель |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
Пассажиры, чел. / т. |
1506320 / 135568,8 |
1365033 / 122852,97 |
1211907 / 109071,63 |
1791191 / 161207,2 |
2535211 / 228168,99 |
Груз, т |
29976 |
20349 |
11723 |
13447 |
13299 |
Почта, т |
1480 |
1319 |
1193 |
1297 |
1504 |
Багаж |
1663 |
1479 |
1202 |
1372 |
1348 |
Тоннаж, т |
168688 |
145999 |
123189 |
177323 |
244320 |
Таблица 6
Структура отправок, %
Показатель |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
Пассажиры, чел. |
80,4 |
84,2 |
88,5 |
90,9 |
93,4 |
Груз, т |
17,8 |
13,9 |
9,5 |
7,6 |
5,5 |
Почта, т |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,7 |
0,5 |
Багаж |
1 |
1 |
1 |
0,8 |
0,6 |
Тоннаж, т |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Рис.2. Структура отправок аэропорта Внуково
Проанализировав структуру отправок аэропорта Внуково за период 2002-2006 годы, можно увидеть явную тенденцию к уменьшению доли отправок грузов в общем тоннаже отправок с 17,8% до 5,5%. Доля перевозок пассажиров наоборот занимает преобладающую часть и увеличилась с 80,4% в 2002г. до 93,4% в 2006г. Если говорить о изменении общего тоннажа отправок в абсолютных значениях, то видно, что наибольший упадок пришелся на 2004г. Зато к 2006 году количество перевезенных тонн превысило значение 2002 года на 75632 т. и составило 244320 т.
Таблица 7
Грузовые перевозки по направлениям
Маршрут |
Количество грузов, т |
Махачкала |
1391 |
Краснодар |
1229 |
Владивосток |
1155 |
Сургут |
814 |
Ростов-на-Дону |
622 |
Тюмень |
548 |
Новый Уренгой |
533 |
Баку |
518 |
Норильск |
503 |
Минеральные Воды |
503 |
Надым |
459 |
Ноябрьск |
444 |
Другие направления |
6084 |
Итого |
14803 |
Таблица 8
Структура грузовых перевозок по направлениям
Маршрут |
% |
Махачкала |
9,4 |
Краснодар |
8,3 |
Владивосток |
7,8 |
Сургут |
5,5 |
Ростов-на-Дону |
4,2 |
Тюмень |
3,7 |
Новый Уренгой |
3,6 |
Баку |
3,5 |
Норильск |
3,4 |
Минеральные Воды |
3,4 |
Надым |
3,1 |
Ноябрьск |
3 |
Другие направления |
41,1 |
Итого |
100 |
Проанализировав структуру грузовых перевозок, основным направлением является Махачкала (9,4%), а наименее используемым направлением является Ноябрьск (3%). При этом многие направления имеют одинаковый вес в общем объеме перевозок. Такие как Тюмень, Новый Уренгой, Баку, Норильск, Минеральные Воды (3,7%,3,6%,3,5%,3,4%,3,4%).
Рис.3.Структура грузовых перевозок по направлениям.
Для анализа динамики выбирается 5 показателей: самолето-вылеты, общий тоннаж, численность персонала, ФЗП, производительность труда.
Таблица 9
Динамика выполнения плановых показателей
Показатель |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
||||||||
план |
отчет |
% вып. плана |
план |
отчет |
% вып. плана |
план |
отчет |
% вып. плана |
план |
отчет |
% вып. плана |
|
Самолето-вылеты |
32270 |
32872 |
101,9 |
31435 |
31541 |
100,3 |
31080 |
31916 |
102,7 |
38294 |
38507 |
100,6 |
Общий тоннаж, т. |
162853 |
168869 |
103,7 |
143630 |
146002 |
101,7 |
120674 |
123190 |
102,1 |
183567 |
177323 |
96,6 |
Численность, чел. |
3665 |
3565 |
97,3 |
3433 |
3313 |
96,5 |
2828 |
2757 |
97,5 |
2823 |
2788 |
98,8 |
ФЗП, тыс.руб. |
317243 |
307053 |
96,8 |
335859 |
343227 |
102,2 |
336063 |
335894 |
99,9 |
450623 |
448175 |
99,5 |
Производительность труда, с/выл |
9,2 |
9,7 |
105,4 |
9,6 |
10,0 |
104,2 |
11,6 |
12,2 |
105,2 |
14,12 |
14,38 |
101,8 |
По показателю численность персонала можно наблюдать стабильное недовыполнения плана на 2-3%, что говорит о потребности в пополнении численности, связанной с увеличением числа рейсов, вводом новых направлений полетов или недостатком персонала в период высокого сезона. Недовыполнение плана также наблюдается по ФЗП, однако с каждым годом % стремится к 100.
По остальным показателем наблюдается небольшое перевыполнение плана, равное 1-5 % в зависимости от года.
Темпы роста по основным показателям представлены в табл. 10.
Таблица 10
Динамика показателей деятельности аэропорта Внуково
Показатель |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Среднегодов. темп, % |
||||||||
Абс. Знач. |
Абс. Знач. |
Темп роста,% |
Абс. Знач. |
Темп роста,% |
Абс. Знач. |
Темп роста,% |
Абс. Знач. |
Темп роста,% |
||||||
баз. |
цеп |
баз. |
цеп |
баз. |
цеп |
баз. |
цеп |
|||||||
Самолето-вылеты |
31662 |
32872 |
103,82 |
103,82 |
31541 |
99,62 |
95,95 |
31916 |
100,80 |
101,19 |
38507 |
121,62 |
120,65 |
105,5 |
Общий тоннаж, т. |
194060 |
168869 |
87,02 |
87,02 |
146002 |
75,24 |
86,46 |
123190 |
63,48 |
84,38 |
177323 |
91,38 |
143,94 |
97,7 |
Численность, чел. |
3633 |
3565 |
98,13 |
98,13 |
3313 |
91,19 |
92,93 |
2757 |
75,89 |
83,22 |
2788 |
76,74 |
101,12 |
93,6 |
ФЗП, тыс.руб. |
242149 |
307053 |
126,80 |
126,80 |
343227 |
141,74 |
111,78 |
335894 |
138,71 |
97,86 |
448175 |
185,08 |
133,43 |
116,6 |
Производительность труда, с/выл |
9,2 |
9,7 |
105,43 |
105,43 |
10 |
108,70 |
103,09 |
12,2 |
132,61 |
122,00 |
14,38 |
156,30 |
117,87 |
111,8 |
Из табл. 10 видно следующее:
Среднегодовой темп роста показывает равномерно или неравномерно изменяется темп роста по годам. Наименьший среднегодовой темп роста наблюдается среди численности персонала (93,6%), наивысший у ФЗП (116,6%).
Самолето-вылеты с 2001г. по 2005г. увеличивались с 31662 до 38507. Среднегодовой темп роста составил 105,5%, наблюдается падение темпов роста в 2003 году и существенный рост, начиная с 2004 года, что говорит о неравномерности изменения темпов роста от года к году.
Общий тоннаж отправок имеет тенденцию к сокращению перевезенных тонн, начиная с 2001 года. В 2005 показатель составил 177323, что на 8,6% меньше, чем значение 2001 года. Среднегодовой темп роста составил 97,7%, что показывает неравномерное изменение от года к году. Это связано с удорожанием стоимости перевозок грузов и пассажиров и проявлением интереса к другим видам транспорта.
Численность персонала уменьшается от года к году и за 5 лет сократилась на 845 человек. Среднегодовой темп роста наименьший, а именно 93,6%, что говорит о нехватке численности трудовых ресурсов.
Среднегодовой темп роста ФЗП наивысший среди 5 показателей (116,6%), а значит, что ФЗП изменялся равномерно с 2001 по 2006 годы. В абсолютных величинах ФЗП увеличился практически вдвое за 5 лет с 242149 до 448175 тыс. руб. Среднегодовой темп роста производительности труда тоже довольно высок 111,8%. Это говорит о высокой производительности труда сотрудников аэропорта и равномерном изменении данного показателя.
Графическое изменение самолето-вылетов по годам:
Рис. 4 Самолето-вылеты
Графическое изменение общего тоннажа по годам:
Рис. 5 Общий тоннаж
Графическое изменение численности персонала по годам:
Рис. 6 Численность персонала
Графическое изменение ФЗП по годам:
Рис. 7 Фонд заработной платы
Графическое изменение производительности труда по годам
Рис. 8 Производительность труда
В данном разделе проводится анализ производственных и трудовых показателей деятельности аэропорта Внуково в 2006 году, анализ выполнения плана по отправкам и по труду в 2006 год, сопоставление с показателями 2005 года. Также оценивается влияние различных факторов на производственные показатели методом пропорционального деления и проводится анализ производительности труда и фонда заработной платы.
Анализ производственной деятельности за 2006 г.
Таблица 11
Выполнение плана по отправкам в 2006 год
Показатель |
2005 |
2006 |
Отчет к 2005 г, % |
||
План |
Отчет |
% выполнения плана |
|||
Пассажиры (отправлено), чел. |
1791191 |
2558235 |
2535211 |
99,1 |
141,5 |
Почта, т |
1297 |
1423 |
1504 |
105,7 |
115,9 |
Груз, т |
13447 |
14424 |
13299 |
92,2 |
98,9 |
Багаж |
1372 |
1387 |
1348 |
97,2 |
98,3 |
Общий тоннаж отправок, т |
177323 |
247475 |
244320 |
98,7 |
137,8 |
Самолето-вылеты |
29781 |
39244 |
39205 |
99,9 |
131,6 |
В таблице 11 показан % выполнения плана по отправкам и % изменения отправок 2006 г. к 2005 г. Наблюдается недовыполнение плана по отправке пассажиров, грузов и багажа на 99,1%, 92,2% и на 97,2% соответственно. Недовыполнение плана по отправке грузов и пассажиров связано с большими надеждами аэропорта на лучшие показатели, которые не оправдались из-за несоответствия аэропорта столь большим потокам. После строительства пассажирского терминала А в 2012 году и специальных грузовых терминалов, объемы отправок увеличились. План по показателю самолето-вылетов можно считать выполненным (99,9%). В связи с перевыполнение плана по отправке почты на 5,7%, план по общему тоннажу недовыполнен на 1,3%. % изменения 2006 г. к 2005 г. по пассажирам и почте увеличился, причем в 2006 году пассажиров было отправлено почти в 1,5 раза больше, что составило 2535211 чел.
По данным таблицы 11 проводится оценка влияния каждого вида отправок на общий тоннаж методом пропорционального деления:
Таблица 12
Изменение отправок в 2006 г. по сравнению с 2005 г.
Показатель |
2005 г. |
2006 г. |
Абсолютный прирост |
Темп прироста, % |
Пассажиры(отправлено), чел./т. |
1791191 / 161207 |
2535211 / 228169 |
744020 / 66962 |
41,5 |
Почта, т |
1297 |
1504 |
207 |
15,96 |
Груз, т |
13447 |
13299 |
- 148 |
-1, 32 |
Багаж |
1372 |
1348 |
- 24 |
-1,75 |
Общий тоннаж отправок, т |
177323 |
244320 |
66997 |
37,8 |
Самолето-вылеты |
29781 |
39205 |
9424 |
31,6 |
Темп прироста пассажиров составил в 2006 году 41,5%, что говорит о большой заинтересованности пассажиров авиаперевозками и высоком развитии аэропорта Внуково, а именно повышении комфорта пребывания пассажиров и улучшении качества обслуживания.
Темп прироста грузов составил -1,32%, что связано с сокращением использования воздушного транспорта для грузовых перевозок, в связи с высокой стоимостью данного вида транспорта.
Темп прироста почты составил 15,96%, что достаточно хорошо для данного вида отправок. Это связано с большим интересом использования интернет-магазинов и увеличение заказов по почте.
Темп прироста самолето-вылетов составил 31,6%, что говорит о увеличении пропускной способности аэропорта и увеличения парка ВС.
Общее же изменение отправок составило 37,8%.
Изменение общего тоннажа отправок за счет изменение отправок пассажиров, почты, грузов и багажа:
%
%
%
%
%
Из проведенных расчетов видно, что на изменение общего тоннажа отправок в основном повлияло только изменение отправок пассажиров и составило 37,78% из 37,8%. Изменение отправок почты, груза и багажа повлияло незначительно, а именно 0,12%, -0,08%, -0,02% соответственно.
Рис.9. Влияние отправок пассажиров, грузов, почты и багажа на общий тоннаж отправок, %
Далее рассматривается пассажиропоток по кварталам и сезонность передвижения пассажиров по месяцам.
Таблица 13
Пассажиропоток по кварталам, тыс, чел.
2005 г. |
2006 г. |
Темп прироста, % |
|
I квартал |
604,3 |
784,5 |
29,8 |
II квартал |
987,9 |
1342,9 |
35,9 |
III квартал |
1259,3 |
1858,7 |
47,6 |
IV квартал |
767,2 |
1130,8 |
47,4 |
Всего за год |
3618,8 |
5116,9 |
41,4 |
Изменение пассажиропотока в 2006 году по сравнению с 2005 годом существенно и составило 41,4%, притом наибольший прирост наблюдался в 3 и 4 квартале (47,6% и 47,4%).
Рис. 10. Пассажиропоток по кварталам за 2005 и 2006 годы, тыс. чел.
Таблица 14
Структура пассажиропотока по кварталам, %
2005 г. |
2006 г. |
|
I квартал |
16,7 |
15,3 |
II квартал |
27,3 |
26,3 |
III квартал |
34,8 |
36,3 |
IV квартал |
21,2 |
22,1 |
Всего за год |
100 |
100 |
Структура пассажиропотока показывает, что наибольшая подвижность пассажиров приходиться на 3 квартал (более 30% всего пассажиропотока), что объясняется летом, периодом отпусков, наиболее благоприятным временем для совершения поездок за границу. Наименьший пассажиропоток наблюдается в 1 квартале (16,7% в 2005 г. и 15,3% в 2006 г.), что связано с началом года, занятостью людей на работе.
Если говорить об изменении структуры пассажиропотока в 2006 г. по сравнению с 2005, то доля пассажиропотока 3 квартала увеличилась с 34,8% до 36,3%, а доля 1 квартала снизилась на 1,4%.
Таблица 15
Сезонность пассажиропотока, тыс. чел.
Месяца |
2005 г. |
2006 г. |
Темп прироста, % |
Структура пассажиропотока по месяцам, % |
|
2005 г. |
2006 г. |
||||
Январь |
202,7 |
264,9 |
30,7 |
5,6 |
5,2 |
Февраль |
184,6 |
238,5 |
29,2 |
5,1 |
4,7 |
Март |
217,1 |
280,4 |
29,2 |
5,9 |
5,5 |
Апрель |
285,9 |
366,8 |
28,3 |
7,9 |
7,2 |
Май |
314,8 |
433,3 |
37,6 |
8,7 |
8,5 |
Июнь |
387,2 |
543,6 |
40,4 |
10,7 |
10,6 |
Июль |
437,9 |
628,7 |
43,6 |
12,1 |
12,3 |
Август |
477,3 |
677,4 |
41,9 |
13,2 |
13,2 |
Сентябрь |
384,0 |
555,0 |
44,5 |
10,6 |
10,8 |
Октябрь |
235,2 |
418,2 |
77,8 |
6,5 |
8,2 |
Ноябрь |
235,2 |
355,2 |
51 |
6,5 |
6,9 |
Декабрь |
256,9 |
354,8 |
38,1 |
7,2 |
6,9 |
Итого за год: |
3618,8 |
5116,9 |
41,4 |
100 |
100 |
Рис.11. Сезонность пассажиров по месяцам, %
Сезонность пассажиропотока показывает, что наибольший поток приходиться на август месяц (477,3 тыс.чел. в 2005 г. и 677,4 тыс.чел в 2006 г.), а наименьший на февраль (184,6 тыс.чел в 2005 г. и 238,5 тыс.чел в 2006 г.). Это можно объяснить наивысшим месяцем для отпусков и низшим. Пассажиропоток летом возрастает в 2 раза по сравнению с пассажиропотоком зимы.
Темп прироста пассажиропотока по месяцам в 2006 г. по сравнению с 2005 г. достигает 51% в ноябре, а самый низкий темп прироста у месяца апрель (28,3%). Темп прироста у летних месяцев стабильно составляет от 40 до 44%.
Анализ производительности труда и ФЗП за 2006 г.
Таблица 16
Выполнение плана по труду в 2006 г. |
|||||
Показатель |
2005 г. |
2006 г. |
Отчет к 2005 г, % |
||
План |
Отчет |
% выполнения плана |
|||
Доходы, тыс. руб. |
1242169 |
1429150 |
1437466 |
100,6 |
115,7 |
Численность персонала, чел. |
2788 |
2830 |
2796 |
98,8 |
100,3 |
ФЗП, тыс. руб. |
435429,8 |
452193,3 |
449932,3 |
99,5 |
103,3 |
Производительность труда, тыс. руб. /чел. |
445,5 |
505 |
514,1 |
101,8 |
115,4 |
Средняя зарплата, руб. |
13014,9 |
13315,5 |
13409,9 |
100,7 |
103 |
Производительность труда рассчитывается по формуле:
Д = N*ПТ
ПТ = Д / N,
Где Д доход, N численность персонала
ФЗП рассчитывается по формуле:
ФЗП = N*ср.ЗП*12,
Где ФЗП фонд заработной платы
N численность персонала
Получается, что ср.ЗП = ФЗП/ N/ 12
Табл. 16 показывает % выполнения плана по основным показателям трудовой деятельности и % изменения 2006 г. к 2005 г.
Как видно по выполнению плана, доходы, производительность труда и средняя зарплата выросли на 100,6%, 101,8% и 100,7% соответственно. Численность персонала и ФЗП в 2006 г. уменьшились до 98,8% и 99,5% соответственно.
% изменения 2006 г. к 2005 г. по всем показателям увеличился, причем доходы и производительность труда изменяются одинаково (115,7% и 115,4%). Также наблюдается зависимость в изменении ФЗП и средней ЗП (103,3% и 103%), что понятно из формулы.
В табл. 17 рассчитывается темп прироста показателей трудовой деятельности аэропорта.
Таблица 17
Изменение трудовых ресурсов и ФЗП в 2006 г. по сравнению с 2005 г.
Показатель |
2005 г. |
2006 г. |
Абсолютный прирост |
Темп прироста, % |
Доходы, тыс. руб. |
1242169 |
1437466 |
195297 |
15,7 |
Численность персонала, чел. |
2788 |
2796 |
8 |
0,03 |
ФЗП, тыс. руб. |
435429,8 |
449932,3 |
14502,5 |
3,3 |
Производительность труда, тыс. руб. /чел. |
445,5 |
514,1 |
68,6 |
15,4 |
Средняя зарплата, руб. |
13014,9 |
13409,9 |
395 |
3 |
Темпы прироста доходов и производительности труда приблизительно одинаковы (15,7% и 15,4%). Это связано с тем, что численность персонала за год выросла несущественно, поэтому производительность труда, которая измеряется в тыс. руб./чел. возросла на ту же величину.
Темп прироста численности персонала равен 0,03 в год и 8 человек в абсолютном значении, что говорит о малом приросте персонала за год и малой заинтересованности людей работать в данной отрасли. Так как средняя заработная плата изменяется пропорционально ФЗП, то увеличение ФЗП на 3,3% привело к увеличению средней ЗП на 3%.
Рис.12. Темп прироста трудовых показателей
По данным табл. 16 и 17 проводится анализ производительности труда.
Изменение производительности труда (ПТ) за счет доходов определяется по следующей формуле:
%
Производительность труда за счет доходов увеличилась на 15,7%.
Изменение производительности труда (ПТ) за счет численности определяется по следующей формуле:
Производительность труда за счет численности снизилась на 0,03%.
Изменение производительности труда (ПТ) за счет доходов и численности определяется по следующей формуле:
, %
Общее изменение производительность труда за счет влияния доходов и численности персонала увеличилась на 15,4%. Доля доходов в увеличении производительности труда значительно выше, а именно 98,1%.
В абсолютном выражении изменение производительности труда за счет доходов и численности можно определить по методу цепных подстановок.
Общее изменение производительности труда определяется по формуле:
тыс.руб./чел.
Изменение производительности труда за счет численности:
тыс.руб./чел.
Производительность труда за счет численности снизилась на 1,2 тыс.руб./чел.
тыс.руб./чел.
Производительность труда за счет доходов повысилась на 69,8 тыс.руб./чел.
тыс.руб./чел.
Общее изменение производительности труда в 2006 г. по сравнению с 2005 г. составило 68,6 тыс.руб./чел. Таким образом основное влияние на повышение производительности труда сыграло увеличение доходов.
Изменение производительности труда за счет отдельных факторов, тыс.руб./чел.
Рис.13. Влияние доходов и численности персонала на общее изменение производительности труда
По данным табл. 16 и 17 проводится анализ использования фонда заработной платы.
Общее изменение фонда заработной платы определяется по формуле:
Изменение ФЗП за счет влияния производительности труда определяется по следующей формуле:
тыс.руб.
ФЗП за счет влияния производительности труда снизился на 67251,1 тыс.руб
Изменение ФЗП за счет влияния доходов определяется по следующей формуле:
тыс.руб.
ФЗП за счет влияния доходов увеличился на 68469,3 тыс.руб.
Изменение ФЗП за счет влияния средней заработной платы определяется по следующей формуле:
тыс. руб.
ФЗП за счет влияния средней заработной платы увеличился на 13219,5 тыс.руб.
Определим совместное влияние факторов на ФЗП:
Влияние производительности труда, доходов и средней заработной платы на фонд заработной платы определяется по формуле:
,
где N численность работников аэропорта Внуково по отчету
- средняя заработная плата одного работающего по отчету и плану.
тыс.руб.
Данное значение совпадает с совместным влиянием отдельных факторов.
Рис.14. Влияние производительности труда, доходов и средней заработной платы на ФЗП
При организации аналитической службы на предприятии выделяются следующие организационные этапы:
На первом этапе формирования организационной структуры АХД выделяют объекты анализа субъекты. Далее распределяют обязанности между конкретными исполнителями, например:
Далее планируют проведение аналитических работ: составляют план-график, определяют сроки и ответственных, формы контроля и т.п. На практике могут составляться комплексный и тематические планы.
Комплексный план аналитической работы предприятия обычно составляется на один год. В нем намечается перечень объектов анализа, определяются цели анализа. В плане предусматривается периодичность проведения и состав исполнителей.
На третьем этапе формируют информационное и методическое обеспечение, т.е. фактически проектируется технология проведения аналитической работы.
На четвёртом этапе проводится апробация разработанных методик и их доработка. Для этого собирают и обрабатывают данные по специально разработанной методике.
Для оперативного решения текущих проблем любая организация должна иметь набор диагностических показателей и их допустимых значений. Постоянно проводя предварительную диагностику путем сравнения уровня достигнутых показателей и их допустимых значений, выявляются отклонения и принимаются соответствующие решения.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности является одним из элементов хозяйственного управлением предприятия воздушного транспорта и ведётся на всех уровнях управления, преимущественно по отраслям хозяйства техническими службами.
Комплексный экономический анализ аэропортов характеризуется не только полнотой охвата всех разделов и показателей экономики воздушного транспорта, но и тем, что при этом соблюдается последовательность выполнения локальных анализов, оценивающих отдельные стороны производственно-финансовой деятельности.
Так, вначале проводят обзор обобщающих показателей и организационно-технического уровня производства, а затем анализируют выполнение планов по разделам:
объём, структура и качество перевозок грузов и пассажиров;
использование подвижного состава;
использование трудовых ресурсов и организации заработной платы;
использование основных фондов;
использование оборотных средств;
внедрение новой техники и технологии;
капитальные вложения;
капитальный ремонт технических средств;
финансовое состояние.
Экономический анализ проводится на воздушном транспорте по основной и вспомогательной деятельности, работе наземных служб, служб организации перевозок, обеспечения авиационной безопасности, топливного обеспечения, технического снабжения и др.
Комплексность и системность анализа предусматривает выполнение анализа отдельных звеньев транспорта в их совокупности и взаимосвязи.
Из проведенного в главах 2 и 3 анализа, выявляются следующие недостатки:
- тенденция к сокращению перевозок грузов (доля в общем тоннаже упала с 17,8% до 5,5%) и багажа. Темп прироста грузов составил -1,32%.
- постоянное снижение численности персонала (с 3565 тыс.чел. до 2796 тыс.чел. за 5 лет) и недовыполнение плана на 2-3%
- неразвитость грузовых перевозок во многие районы России, такие как Ноябрьск, Норильск и другие северные города
- сокращение общего тоннажа отправок с 2001 года до 2004 года (среднегодовой темп роста отстает на 2,3%)
- большая разница в сезонности отправок между 3 кварталом и 1 кварталом (в 2006 г. 1858,7 тыс.чел. и 784,5 тыс.чел. соответственно)
- неравномерность отправок по месяцам (наибольшее число отправок пассажиров в августе 677,4 тыс.чел., а наименьшее в феврале 238,5 тыс.чел.)
Для устранения выявленных недостатков и улучшения деятельности аэропорта Внуково предлагается ввести следующие мероприятия:
Деятельность предприятий гражданской авиации по увеличению объемов отправки грузов воздушным транспортом включает в себя: улучшение авиатранспортного обслуживания и наиболее полное удовлетворение спроса на перевозки срочных грузов; выполнение плана грузовых перевозок, установленного для предприятий ГА; максимальное использование свободного тоннажа пассажирских ВС в порядке их догрузки и грузовых ВС; наиболее целесообразное распределение перевозок грузов между различными видами транспорта с передачей на воздушный транспорт наиболее срочных грузов.
Для привлечения грузов на воздушный транспорт проводятся следующие мероприятия:
- совершенствование организации грузовых перевозок и обслуживания клиентов в аэропортах и агентствах;
- строгое соблюдение сроков доставки грузов в пункты назначения и обеспечение их сохранности при перевозке;
- развитие деловых контактов с предприятиями и организациями, занимающимися отправкой грузов;
- заключение с предприятиями и организациями договоров перевозки грузов, контроль за выполнением договорных обязательств;
- систематический обмен информацией между авиационными предприятиями по изменению спроса на перевозки грузов, по вопросам обслуживания клиентов;
- развитие транспортно-экспедиционного обслуживания отправителей, получателей и аэропортов, расширение централизованного завоза и вывоза грузов «от двери до двери»;
- постоянный учет неудовлетворенного спроса по отправителям, объемам, пунктам назначения и номенклатуре грузов;
- постоянный контроль за своевременным завозом грузов в аэропорты и вывозом их из аэропортов, соблюдение сроков отправки грузов воздушным транспортом.
Для привлечения новых работников и уменьшения увольнений персонала на воздушный транспорт проводятся следующие мероприятия:
- развитие материального стимулирования работников предприятия, которое включает:
1. сопоставление заработной платы работников с оплатой труда на аналогичных предприятиях отрасли и региона и выплата ее в соответствии с оценкой вклада работника в результаты деятельности предприятия;
2. введение субсидированного и льготного питания, установка на предприятии автоматов для продажи горячих напитков и закусок;
3. полная или частичная оплата расходов на проезд работника к месту работы и обратно, что особенно важно при работе в аэропорте, то есть удаленно от черты города;
4. льготное пользование услугами, предоставляемыми аэропортом (билеты на самолеты, перевозка грузов и т.д.)
5. введение системы эффективного премирования и доплат за стаж работы на предприятии, что позволит сотрудникам держаться за свое рабочее место;
- развитие нематериальных льгот и привилегий персоналу аэропорта, а именно предоставление права на скользящий, гибкий график работы, что особенно важно для студентов, которые готовы идти работать на неполный день, что сможет увеличить численность работников; предоставление отгулов, увеличение продолжительности оплачиваемых отпусков за определенные достижения и успехи в работе;
- привлечение работников к управлению предприятием также повышает их мотивацию, поскольку в данном случае решается проблема отчуждения их от предприятия и его руководителей;
- развитие горизонтальных связей и горизонтальных структур управления является организационной основой для привлечения сотрудников;
- создание благоприятной социальной атмосферы, развитие доверия и взаимопонимания внутри коллектива, что помогает сотрудникам влиться в коллектив и не искать нового места работы;
- образование различных неформальных функциональных групп работников (например, кружки), участие в которых формирует чувство непосредственной причастности к делам своего предприятия, что позволяет закрепиться на местах;
- продвижение работников по службе, планирование их карьеры, оплата обучения и повышения квалификации, так как человеку необходима самореализация и карьерный рост для удовлетворения потребностей, что позволяет увеличить производительность труда и интерес к работе.
Данные мероприятия по повышению привлечению персонала и повышению мотивации труда позволяют более эффективно использовать трудовой потенциал предприятия и повысить его конкурентоспособность на рынке.
- во-первых, увеличение количества фактически отработанных смен у промышленно-производственного персонала. А именно, внедрение более современных времясберегающих технологий с целью увеличения производительности труда;
- во-вторых, введение строгого контроля за учетом рабочего времени. Дальнейшее продвижение системы сдельной оплаты труда, с целью компенсации рабочим потерь от уменьшения количества фактически отработанного времени;
- в-третьих, необходима стабилизация кадрового состава предприятия.
- развитие транспортной инфраструктуры в труднодоступных городах, а именно модернизация и усовершенствование аэропортов и аэродромов, ввод специальных технологий при строительстве ВПП, помогающих безотказно работать даже в самые тяжелые климатические условия, строительство и развитие грузовых хабов для обслуживания транзитных грузовых авиаперевозок;
- создание региональных авиатранспортных комплексов, обеспеченных современной материально-технической базой парком воздушных судов, техническими службами аэропортов и т. д;
- ввести специальные тарифы на авиатопливо для региональных и местных перевозок самолетами российского производства;
- в регионах и затрудненных районах ускорить восстановление и развитие собственных авиаперевозчиков и аэропортов;
- урегулировать вопросы ценовой доступности при низких уровнях доходов населения в удаленных районах России;
- замена устаревшей и неэффективной авиатехники;
- принятие эффективных мер государственной поддержки, в том числе направленных и на снижение конечной стоимости приобретения зарубежной техники регионального назначения;
- поэтапное увеличение объема субсидирования внутрирегиональных авиаперевозок пассажиров в труднодоступных районах.
Введении перечисленных выше мер по устранению основных недостатков работы авиатранспорта и аэропорта Внуково в частности, приведет к улучшению деятельности предприятия в целом, увеличению объемов перевозок грузов и пассажиров, обновлению инфраструктуры и развитию региональных аэропортов, а также к повышению численности работающего персонала и увеличению их производительности труда за счет социальных факторов.
Заключение:
Сначала хочется отразить сильные и слабые стороны аэропорта "Внуково" с помощью SWOT-анализа:
Сильные стороны |
Слабые стороны |
- выгодное месторасположение; - высокая культура обслуживания; - скоординированная работа подразделений; - положительный имидж аэропорта среди клиентов и партнеров; - оснащенность современным оборудованием; - непрерывно расширяющийся спектр высококачественных услуг; - высокий уровень безопасности; - лидирующее положение на рынке авиаперевозок; - соответствие аэропорта международным стандартам; - рост объема авиаперевозок; - внедрение передовых аэропортовых технологий. |
- значительная текучесть кадров; - низкий уровень заработной платы - отсутствие активной рекламы новых возможностей аэропорта; |
Возможности |
Угрозы |
- выгодное географическое положение; - возможность инвестиций в строительство нового терминала; - известные и хорошо зарекомендовавшие себя партнеры; - рост рынка и направлений авиаперевозок; - рост платежеспособного спроса на авиаперевозки; - прогнозируемое увеличение объема перевозок; - снижение налогов - поддержка государства. |
- темпы быстрого роста конкурентов; - террористические акты; - введение новых налогов, - угроза падения платежеспособного спроса на авиаперевозки; - резкое повышение цен на материалы (например, на топливо) - рост требований по безопасности и обслуживанию пассажиров со стороны государства; - обострение конкурентной борьбы. |
В результате проведенного анализа аэропорта Внуково выявлены следующие основные недостатки:
1) сокращение перевозок грузов (доля в общем тоннаже упала с 17,8% до 5,5%) и багажа. Темп прироста грузов составил -1,32%. Причинами этого сокращения является высокие тарифы на перевозку воздушным транспортом.
2) постоянное снижение численности персонала (с 3565 тыс.чел. до 2796 тыс.чел. за 5 лет) и недовыполнение плана на 2-3%, что связано с вводом новых рейсов и увеличением числа пассажиров, а численность персонала не увеличивается, отсюда и нехватка персонала.
3) неразвитость грузовых перевозок во многие районы России, такие как Ноябрьск, Норильск и другие северные города, что обусловлено тяжелыми климатическими условиями и трудной доступностью некоторых районов.
4) большая разница в сезонности отправок между 3 кварталом и 1 кварталом (в 2006 г. 1858,7 тыс.чел. и 784,5 тыс.чел. соответственно), что объясняется сезоном отпусков летом и наоборот малой подвижностью населения зимой.
В ходе анализа были выявлены следующие тенденции, изменения и зависимости факторов друг от друга:
Экономический анализ производственной деятельности показал, что общий тоннаж перевозок увеличивался с 2002 до 2006 г. на 75632 т. и составил 244320 т., что в основном связано с увеличением пассажиров, а вот доля отправок грузов уменьшилась с 17,8% до 5,5% за 5 лет. Показатель самолето-вылетов показывает отличные результаты, среднегодовой темп роста по нему составил 105,5%.
Плановые показатели по отправке грузов и пассажиров недовыполняются, что связано с несоответствием реального состояния инфраструктуры аэропорта со столь большими потоками.
Основной прирост у перевозок пассажиров (41,5%), что связано с заинтересованностью пассажиров в авиаперевозках и большей подвижностью населения.
Экономический анализ трудовых ресурсов показал, что доходы и ФЗП росли на протяжении всех 5 лет, а именно на 860043,9 тыс.руб и 146365,4 тыс.руб соответственно. Численность же персонала уменьшалась и достигла 2796 чел., по сравнению с 3565 в 2002 г.
Плановые показатели по численности труда и по ФЗП недовыполняются, что говорит о больших надеждах, но малых усилиях, которые прикладывает предприятие для развития трудовых ресурсов аэропорта. Среднегодовой темп роста по ФЗП и производительности труда довольно высок 116,6% и 111,8% соответственно. Изменение производительности труда в основном зависит от увеличения доходов и доля изменения доходов в изменении производительности труда составила в 2006 году 98,1%.
По итогам проведенного анализа, были приведены мероприятия для улучшения деятельности аэропорта Внуково и устранения недостатков.
Список использованной литературы: