Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
|
Показатели |
2011 |
2012 |
Отклонения |
|
Доходы от уплаты страховых взносов, млн. руб. |
70,4 |
101 |
30,6 |
|
Задолженность по уплате страховых взносов, млн. руб. |
6,5 |
3,14 |
-3,36 |
|
Сумма начисленных пенсий, пособий и иных выплат, млн. руб |
255 |
279 |
24 |
|
Численность пенсионеров, чел. |
8736 |
8746 |
10 |
|
Численность граждан, имеющих право на ежемесячные денежные выплаты, чел. |
3213 |
3205 |
-8 |
|
Общее количество принятых заявлений от застрахованных лиц, шт. |
1440 |
2546 |
1106 |
|
Категории |
2011 |
2012 |
|
Количество получателей пенсий всего, человек |
8736 |
8746 |
|
Средний размер пенсии, руб. |
8112,43 |
8209,64 |
|
Количество получателей трудовых пенсий, человек |
7943 |
8055 |
|
В том числе: |
||
|
- по старости |
6724 |
6811 |
|
- по инвалидности |
574 |
448 |
|
- по случаю потери кормильца |
678 |
684 |
|
Средний размер трудовой пенсии, руб. |
8514,8 |
|
|
Инвалиды ВОВ, человек |
26 |
24 |
|
Участники ВОВ, человек |
76 |
57 |
|
Средний размер пенсии, руб. |
5926,15 |
6335,03 |
|
Количество получателей социальных пенсий |
1994 |
1205 |
|
Средний размер пенсии |
5682,56 |
6092,22 |
|
Количество получателей компенсационных выплат (уход за нетрудоспособными гражданами) |
1057 |
1182 |
|
Размер компенсационной выплаты |
1320,00 |
1380,00 |
|
Численность работающих пенсионеров |
330 |
206 |
|
Всего обращений в клиентскую службу по вопросам пенсионного обеспечения |
5589 |
6360 |
|
Принято заявлений по вопросам назначения и перерасчета пенсий и иных социальных выплат |
1440 |
2546 |
|
- новое назначение пенсии |
735 |
695 |
|
- установление компенсационной выплаты |
132 |
202 |
|
- перерасчет пенсии |
613 |
1649 |
|
Получатели ЕДВ |
3213 |
3205 |
|
Количество получателей дополнительного материального обеспечения |
||
|
- участники ВОВ и вдов погибших |
235 |
194 |
|
Дети, имеющие право на материнский капитал |
219 |
|
|
За получением сертификата обратилось |
201 |
|
|
- родивших 2-го |
144 |
|
|
- третьего и последующего |
56 |
|
|
Размер материнского капитала , руб. |
365698,4 |
387640,3 |
|
На приобретение или строительство жилого помещения по кредитам обратилось |
42 |
63 |
|
Предоставление единовременной выплаты за счет материнского капитала в размере 12000 рублей, человек |
605 |
724 |
|
Организация предварительной работы с гражданами из списка лиц уходящих на пенсию, человек |
55 |
62 |
|
Проведено устные консультации, человек |
234 |
458 |
|
Обращения граждан по прочим вопросам |
45 |
73 |
|
Обращения граждан по вопросам персонифицированного учета |
1126 |
1342 |
|
- принято документов, шт. |
456 |
682 |
|
- выдано документов, шт. |
657 |
634 |
|
- устные консультации, шт. |
13 |
26 |
|
Количество страхователей, всего |
963 |
982 |
|
- юридические лица |
243 |
245 |
|
- ИП |
554 |
557 |
|
- ИП имеющих работников |
166 |
166 |
Таблица 7.
Анализ динамики актива и пассива структуры баланса
|
Актив |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
Изменение |
||||
|
На начало года |
На конец года |
На начало года |
На конец года |
На начало года |
На конец года |
руб. (+ -) |
% |
|
|
ОС балансовая стоимость |
2766102,64 |
3281956,86 |
3281956,86 |
3464660,75 |
3464660,75 |
3605200,09 |
323243,29 |
|
|
Амортизация ОС |
2373664,86 |
2638648,09 |
2638648,09 |
2911878,88 |
2911878,88 |
3219798,40 |
581150,31 |
|
|
ОС остаточная стоимость |
392437,78 |
643308,77 |
643308,77 |
552781,84 |
552781,84 |
38501,69 |
-604807,08 |
|
|
Материальные запасы |
636,42 |
1110,26 |
1110,26 |
462,28 |
462,28 |
279,02 |
- 831,24 |
|
|
Расчеты по выданным авансам |
0 |
0 |
0 |
0 |
155,93 |
41,84 |
41,84 |
|
|
Итого |
5532841,7 |
6565023,98 |
6565023,98 |
6929783,75 |
6929939,68 |
6863821,04 |
100 |
|
|
Пассив |
||||||||
|
Расчеты по платежам в бюджет |
1827,00 |
2467,00 |
2467,00 |
3385,00 |
3385,00 |
2175,00 |
- 292,00 |
|
|
Финансовый результат учреждения |
391247,20 |
641952,03 |
641952,03 |
550015,05 |
550015,05 |
383547,55 |
-258404,48 |
|
|
Итого |
393074,2 |
644419,03 |
644419,03 |
553400,05 |
553400,05 |
40722,55 |
100 |
Анализ динамики структуры баланса показывает, что балансовая стоимость основных средств в 2011 году по сравнению с 2013 годом существенно изменилось. Их стоимость возросла на 323243,29 рублей.
Сумма амортизация на конец 2013года составило 3219798,40, что показывает увеличение на 581150,31 рублей по сравнению с 2011 годом.
Также видно из таблицы 7, что произошло уменьшение материальных запасов на 831,24 рублей.
Расчеты по выданным авансам в 2011 не было, но на конец 2013 года оно составляет 41,84 рублей.
Остаточная стоимость основных средств в 2011 году составляло 392437,78 рублей. По сравнению 2013 год с 2011 годом их стоимость уменьшилось на 604807,08 рублей, что составило в 2013 году 38501,69 рублей.
Также видно уменьшение расчетов по платежам в бюджет по сравнению с 2011 годом на 292,00 рублей или на 0,1 %.
Финансовый результат учреждения снизился на 99,9 % или на 258404,48 рублей.
Таблица 8.
Анализ расходов отчета о финансовых результатах
|
Расходы |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
Изменение |
|||
|
руб. |
% |
руб. |
% |
руб. |
% |
руб. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Приобретение работ, услуг |
531082,20 |
41,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-531082,20 |
|
в том числе: услуги связи |
121694,00 |
9,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-121694,00 |
|
транспортные услуги |
12935,20 |
0,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12935,20 |
|
коммунальные услуги |
155375,00 |
12,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-155375,00 |
|
работы, услуги по содержанию имущества |
38560,00 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-38560,00 |
|
прочие работы, услуги |
202518,00 |
15,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-202518,00 |
|
Социальное обеспечение |
0 |
0 |
16163,02 |
2,4 |
0 |
0 |
-16163,02 |
|
в том числе: пособия по социальной помощи населению |
0 |
0 |
16163,02 |
2,4 |
0 |
0 |
16163,02 |
|
Расходы по операциям с активами |
721209,26 |
56,3 |
657158,27 |
95,3 |
1047208,49 |
98,5 |
325999,23 |
|
в том числе: амортизация ОС и НМА |
328699,47 |
25,6 |
290230,79 |
42,1 |
615347,90 |
57,9 |
286648,43 |
|
расходование материальных запасов |
392509,79 |
30,6 |
366927,48 |
53,2 |
431860,59 |
40,6 |
39350,8 |
|
Прочие расходы |
29701,00 |
2,3 |
16003,00 |
2,3 |
16014,00 |
1,5 |
-13687 |
|
Итого |
1281992,46 |
100 |
689324,29 |
100 |
1063222,49 |
100 |
По данным таблицы 8 можно сказать, что расходы за анализируемы период значительно уменьшились. В 2011 году приобретение работ, услуг составляло 531082,20 рублей, а в 2013 году расходов на приобретение работ и услуг не было произведено.
Социальное обеспечение население в 2012 году было произведено на 161563,02 рублей.
Расходы по операциям с активами в 2013 году составило1047208,49 рублей, что показывает существенное увеличение по сравнению с 2011 годом на 325999,23 рублей.
Также происходит уменьшение прочих расходов на 13687 рублей в 2013 году по сравнению с данными 2011 года.
Кассовые расходы на выплату пенсий, пособий и социальных выплат
|
Кассовые расходы на выплату: |
2011 год (тыс. руб.) |
2012 год |
Отклонения |
Уд.вес, % |
||
|
В сумме |
В %-х к 2011г. |
2011 |
2012 |
|||
|
Базовой части трудовой пенсии |
46037 |
52133 |
6096 |
13,2 |
18,1 |
18,7 |
|
Страховой части трудовой пенсии |
172248 |
189608 |
17360 |
10,1 |
67,6 |
67,9 |
|
Пенсий, пособий и доплат по гособеспечению |
12781 |
14082 |
1300 |
10,2 |
5 |
5 |
|
Пенсий безработным гражданам |
295 |
283 |
-12 |
4,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Ежемесячных денежных выплат |
19643 |
19187 |
-456 |
-2,3 |
7,7 |
6,9 |
|
ДЕМО |
1978 |
1807 |
-170 |
8,6 |
0,8 |
0,7 |
|
Федеральной социальной доплаты |
1954 |
2221 |
266 |
13,6 |
0,8 |
0,8 |
|
Всего расходы |
254938 |
279323 |
24385 |
9,7 |
100 |
100 |
Вывод. Кассовые расходы на выплату пенсий, пособий и социальных выплат по Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в Мияинском районе Республики Башкортостан в 2012 году увеличились по сравнению с 2011 годом на 24385 тыс. руб. или на 9,7%. В том числе расходы на выплату базовой части трудовой пенсии увеличились на 6096 тыс. руб. или на 13,2%, расходы на выплату страховой части трудовой пенсии увеличились на 17360 тыс. руб. или на 10,1%, расходы на выплату пенсий, пособий и доплат по государственному обеспечению увеличились на 1300 тыс. руб. или на 10,2%, расходы на пенсии безработным гражданам уменьшились на 12 тыс. руб. или на 4,1%, расходы на ежемесячные денежные выплаты уменьшились на 456 тыс. руб. или на 2,3%, расходы на выплату дополнительного материального обеспечения уменьшились на 170 тыс. руб. или на 8,6%, расходы на выплату федеральной социальной доплаты по сравнению с 2011 годом увеличилась на 266 тыс. руб. или на 13,6%.
Большую долю кассовых расходов на выплату пенсий, пособий и социальных выплат в 2011 году в Управлении Пенсионного фонда РФ в Миякинском районе Республики Башкортостан занимают расходы на выплату страховой части трудовой пенсии и составляют 67,6% от общей суммы кассовых расходов. Расходы на выплату базовой части трудовой пенсии составляют 18,1% от общей суммы кассовых расходов. Расходы на выплату пенсий, пособий и доплат по государственному обеспечению составляют 5% от общей суммы кассовых расходов. Расходы на ежемесячные денежные выплаты составляют 7,7% от общей суммы расходов. Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения составляют 0,8% от общей суммы расходов. Расходы на выплату федеральной социальной доплаты составляют 0,8% от общей суммы кассовых расходов.
Большую долю кассовых расходов на выплату пенсий, пособий и социальных выплат в 2012 году в Управлении Пенсионного фонда РФ в Миякинском районе Республики Башкортостан занимают расходы на выплату страховой части трудовой пенсии и составляют 67,9% от общей суммы кассовых расходов. Расходы на выплату базовой части трудовой пенсии составляют 18,7% от общей суммы кассовых расходов. Расходы на выплату пенсий, пособий и доплат по государственному обеспечению составляют 5% от общей суммы кассовых расходов. Расходы на ежемесячные денежные выплаты составляют 6,9% от общей суммы расходов. Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения составляют 0,7% от общей суммы расходов. Расходы на выплату федеральной социальной доплаты составляют 0,8% от общей суммы кассовых расходов.