Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Исходные данные для расчета экономических показателей
|
Показатели |
Единицы измерения |
Величина |
|
Годовой объем добычи |
млн.т |
43 |
|
Годовой объем вскрыши |
млн.м3 |
14,2 |
|
Коэффициент вскрыши |
0,34 |
|
|
Срок службы предприятия |
лет |
76 |
|
Промышленные запасы кварцитов |
млн.т |
2567 |
|
Объемный вес руды |
т/м3 |
3,4 |
|
Объемный вес скальной вскрыши |
т/м3 |
2,7 |
|
Объем горно-капитальных работ |
млн.м3 |
23 |
|
- капитальные траншеи |
млн.м3 |
6 |
|
- разрезные траншеи |
млн.м3 |
16,3 |
|
- дренажный комплекс |
млн.м3 |
1,3 |
|
Тип и количество проектируемого оборудования: |
||
|
Вскрыша: |
||
|
ЭКГ-8И |
шт. |
11 |
|
СБШ-250МН |
шт. |
9 |
|
ОПЭ-2М |
шт. |
30 |
|
2ВС-105 |
шт. |
127 |
|
Перегрузка: БелАЗ-75191 (110 т) |
шт. |
14 |
|
ЭКГ-8И |
шт. |
19 |
|
Добыча: |
||
|
ЭКГ-8И |
шт. |
10 |
|
СБШ-250МН |
шт. |
20 |
|
ОПЭ-1М |
шт. |
15 |
|
2ВС-105 |
шт. |
183 |
|
Перегрузка: БелАЗ-75191 (110 т) |
шт. |
24 |
|
ЭКГ 8-И |
шт. |
17 |
|
Отвал: |
||
|
ЭКГ-8И |
шт. |
12 |
|
Автоскрепер Д-392 |
шт. |
3 |
Введение
В ведении следует осветить вопросы о маркшейдерской службе и работе на горных предприятиях, методах и результатах маркшейдерских работ, основных задачах маркшейдерской службы.
Раздел 1.
Раздел 2. Составление сметы капитальных затрат.
2.1. Расчет затрат на проведение горно-капитальных выработок и величины амортизационных отчислений
Основными частями стоимости основных фондов являются:
- затраты на строительство капитальных горных выработок;
- затраты на приобретение оборудования и его монтаж;
- затраты на строительство зданий и сооружений внутри карьера и вне его.
Если срок службы предприятия составляет более 25 лет, то норма амортизационных отчислений принимается 4% от стоимости основных фондов, менее 25 лет – норма амортизационных отчислений рассчитывается по потонной ставке.
Стоимость 1 м3 горно-капитальных выработок колеблется в среднем в следующих пределах:
- капитальная траншея - 90÷110 руб/м3;
- разрезная траншея - 65÷85 руб/м3;
- дренажные выработки - 1200÷1400 руб/м3.
Таблица 1.
Расчет затрат на проведение горно-капитальных выработок и величины амортизационных отчислений
|
Наименование выработок |
ед.изм. |
Объем строительства, млн.м³ |
Стоимость ед.работ, руб/м³ |
Общая стоимость, млн.руб. |
Амортизационные отчисления |
|
|
Норма, % |
млн.руб. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитальная траншея |
м³ |
6 |
110 |
660 |
4% |
26,4 |
|
Разрезная траншея |
м³ |
16,3 |
85 |
1385,5 |
4% |
55,42 |
|
Дренажный комплекс |
м³ |
1,3 |
1400 |
1820 |
4% |
72,8 |
|
ВСЕГО |
23,6 |
3865,5 |
154,62 |
2.2 Расчет капитальных затрат на промышленные здания и сооружения
Затраты на производственные здания и сооружения рассчитываются в зависимости от годовой производственной мощности карьера и необходимого объема зданий и сооружений.
Все производственные здания и сооружения делятся на две группы:
I группа
II группа
- здания – котельных, электростанций, административно-бытовые комбинаты, механические мастерские, депо локомотивов и вагонов, складов;
- сооружения – внешние сети водоснабжения и канализации, шоссейные дороги, внешние линии электропередач, теплоснабжения и связи.
Фонды, которые жестко связанны с полезным ископаемым, которые после отработки месторождения использовать для других целей невозможно, составляют отдельную группу. Поэтому амортизацию на них нужно начислять по потонной ставке, но когда срок службы предприятия превышает 25 лет, то амортизация начисляется в процентах от балансовой стоимости основных фондов.
Таблица 2
Расчет стоимости промышленных зданий и сооружений и величины амортизационных отчислений
|
Наименование зданий и сооружений |
Материал |
Единица измерения |
Стоимость единицы |
Кол-во |
Сумма кап. вложен. |
Амортизационные отчисления |
|
|
работ, тыс. руб. |
Тыс.руб. |
норма амортиз.% |
Годовая сумма амортизации, тыс.руб. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1-я группа |
|
||||||
|
Автодороги внутрикарьерные |
щебень |
км |
270,00 |
23,00 |
6210 |
8,40 |
521,64 |
|
Автодороги вне карьера (шахты) |
асфальт |
км |
480,00 |
22,00 |
10560 |
4,90 |
517,44 |
|
ЛЭП внутри карьера |
- |
км |
750,00 |
25,00 |
18750 |
3,50 |
656,25 |
|
Ж/Д (стационар.) |
- |
км |
5 150,00 |
15,00 |
77250 |
3,50 |
2703,75 |
|
Ж/Д(передвижн.) |
- |
км |
2 750,00 |
20,00 |
55000 |
3,50 |
1925 |
|
Здания подстанций внутри карьера |
кирпич |
м3 |
0,60 |
450,0 |
270 |
4,00 |
10,8 |
|
Итого по 1 группе |
|
|
|
|
168040 |
|
6334,88 |
|
2-я группа |
|
|
|
|
|
||
|
Здания АБК |
кирпич |
м3 |
0,9 |
6000 |
5400 |
1,9 |
102,6 |
|
Склады |
кирпич |
м3 |
0,6 |
10000 |
6000 |
1,2 |
72 |
|
Котельные |
кирпич |
м3 |
0,61 |
500 |
305 |
1,4 |
4,27 |
|
Компрессорные |
кирпич |
м3 |
0,65 |
1000 |
650 |
1,8 |
11,7 |
|
Здания подстанций на поверхности |
кирпич |
м3 |
0,85 |
1500 |
1275 |
1,8 |
22,95 |
|
Депо локомотивн. и вагонные |
кирпич |
м3 |
0,6 |
8000 |
4800 |
1,2 |
57,6 |
|
Здания механич. мастерских |
кирпич |
м3 |
0,55 |
15000 |
8250 |
1,8 |
148,5 |
|
Здания бытовых помещений |
кирпич |
м3 |
0,7 |
3000 |
2100 |
1,9 |
39,9 |
|
Итого по 2 группе |
|
|
|
|
28780 |
|
459,52 |
|
Всего по группам |
196820 |
6794,4 |
2.3 Расчет капитальных затрат на электромеханическое оборудование и монтаж
Таблица 3
Капитальные затраты на электромеханическое оборудование и монтаж
|
Вид оборудования |
Кол-во шт. |
Стоимость единицы, тыс. руб. |
Общая стоимость, тыс. руб. |
Амортизация отчисления |
|||||
|
цена тыс.руб. |
доставка (5%) |
складирован. (3%) |
монтаж (7%) |
Всего тыс. |
% |
Сумма тыс.руб. |
|||
|
Вскрышной участок |
|||||||||
|
ЭКГ-8И |
11 |
100 000,00 |
5000 |
3000 |
7000 |
115000 |
1265000 |
8,2 |
103730 |
|
СБШ-250МН |
9 |
40 000,00 |
2000 |
1200 |
2800 |
46000 |
414000 |
20,0 |
82800 |
|
ОПЭ-2М |
30 |
100 000,00 |
5000 |
3000 |
7000 |
115000 |
3450000 |
3,3 |
113850 |
|
2ВС-105 |
127 |
8 600,00 |
430 |
258 |
602 |
9890 |
1256030 |
1,6 |
20096,48 |
|
Перегрузка |
|||||||||
|
ЭКГ-8И |
19 |
100 000,00 |
5000 |
3000 |
7000 |
115000 |
2185000 |
8,2 |
179170 |
|
БелАЗ 75191 (110т) |
14 |
28 000,00 |
1400 |
840 |
1960 |
32200 |
450800 |
20,0 |
90160 |
|
Неуч.оборуд. (10% от учтенного) |
|
|
902083 |
58980,65 |
|||||
|
Итого на вскрыше |
|
|
9922913 |
648787,13 |
|||||
|
Добычные работы |
|||||||||
|
ЭКГ-8И |
10 |
100 000,00 |
5000 |
3000 |
7000 |
115000 |
1150000 |
8,20 |
94300 |
|
СБШ-250МН |
20 |
40 000,00 |
2000 |
1200 |
2800 |
46000 |
920000 |
20,00 |
184000 |
|
ОПЭ-2М |
15 |
100 000,00 |
5000 |
3000 |
7000 |
115000 |
1725000 |
3,30 |
56925 |
|
2ВС-105 |
183 |
8 600,00 |
430 |
258 |
602 |
9890 |
1809870 |
1,60 |
28957,92 |
|
Перегрузка |
|||||||||
|
ЭКГ-8И |
17 |
100 000,00 |
5000 |
3000 |
7000 |
115000 |
1955000 |
8,20 |
160310 |
|
БелАЗ 75191 (110т) |
24 |
28 000,00 |
1400 |
840 |
1960 |
32200 |
772800 |
20,00 |
154560 |
|
Неуч.оборуд. (10% от учтенного) |
|
|
833267 |
67905,29 |
|||||
|
Итого на добыче |
|
|
9165937 |
746958,21 |
|||||
|
Отвальные работы |
|||||||||
|
ЭКГ-8И |
12 |
100 000,00 |
5000 |
3000 |
7000 |
115000 |
1380000 |
8,20 |
113160 |
|
Д-392 |
3 |
5 000,00 |
250 |
150 |
350 |
5750 |
17250 |
7,60 |
1311 |
|
Неуч.оборуд. (10% от учтенного) |
|
|
139725 |
11447,1 |
|||||
|
Итого на отвале |
|
|
1536975 |
125918,1 |
|||||
|
ИТОГО ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ |
|
|
20625825 |
1521663,44 |
По итогам проведенных расчетов составляем таблицу стоимости основных фондов предприятия и величины амортизационных отчислений.
Таблица 4
Сводная таблица стоимости основных фондов предприятия и величины амортизационных отчислений.
|
Наименование группы основных фондов |
Стоимость основных фондов |
Амортизационные отчисления |
|
тыс. руб. |
тыс. руб./год |
|
|
Вскрышные и горно-подготовительные работы |
||
|
Электромеханическое оборудование на вскрыше |
9922913 |
648787,13 |
|
Электромеханическое оборудование на отвале |
1536975 |
125918,1 |
|
Всего на вскрышу и отвал |
11459888 |
774705,23 |
|
Добычные работы |
||
|
- горно-капитальные выработки |
3865500 |
154620 |
|
- здания и сооружения |
196820 |
6794,4 |
|
- электромеханическое оборудование на добыче |
9165937 |
746958,21 |
|
Всего на добыче |
13228257 |
908372,61 |
|
Всего |
24688145 |
1683077,84 |
Раздел 3. Расчет текущих затрат на вскрышные (горно-подготовительные)
и добычные работы.
3.1 Расчет материальных затрат на производство горных работ
К элементу себестоимости относятся затраты на вспомогательные материалы, которые используются в процессе добычи полезного ископаемого.
На горных предприятиях расходуется большое количество материалов. По своему ценностному выражению наибольший удельный вес имеют следующие группы материалов: 1) лесные материалы; 2) черные и цветные металлы; 3) канаты стальные (проволочные); 4) взрывчатые материалы; 5) кабельная продукция и электроматериалы; 6) хозяйственные предметы, смазочные и обтирочные материалы, масла, дизтопливо; 7) малоценные и быстроизнашивающиеся предметы; 8) запасные части; 9) буровой инструмент и другое.
Расход материалов определяется исходя из количества машин, механизмов, транспортных коммуникаций, удельных норм расхода и объема работ. В железорудной промышленности затраты на вспомогательные материалы учитываются по элементу (статье) «Материалы».
Таблица 5
Затраты на материалы
|
Наименование сырья, материала |
Единица измерения |
Норма расхода |
Годовой расход , ед. |
Цена за единицу матер. руб. |
Стоимость годового расхода материала тыс.руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Вскрышные работы __43000___ тыс. м³ или |
|||||
|
Долото шарошечное |
шт./тыс.м³ |
0,18 |
7740 |
21000 |
162540 |
|
Зуб ковша ЭКГ-8И |
шт./тыс. м³ |
0,15 |
6450 |
4200 |
27090 |
|
Рельсы |
т./тыс. м³ |
0,012 |
516 |
34600 |
17853,6 |
|
Шпалы металлические |
шт./тыс. м³ |
0,06 |
2580 |
3050 |
7869 |
|
Прокат цветных металлов |
кг/тыс. м³ |
2,3 |
98900 |
744,8 |
73660,72 |
|
Канаты стальные |
кг/тыс. м³ |
25,6 |
1100800 |
397 |
437017,6 |
|
Трубы стальные |
кг/тыс. м³ |
0,085 |
3655 |
150 |
548,25 |
|
Электроды |
кг/тыс. м³ |
0,4 |
17200 |
240 |
4128 |
|
Штанги буровые |
шт./тыс. м³ |
0,005 |
215 |
2500 |
537,5 |
|
Кабель |
п.м./тыс. м³ |
0,16 |
6880 |
225 |
1548 |
|
Провод А-35 |
кг/тыс. м³ |
0,6 |
25800 |
90 |
2322 |
|
Лесоматериалы |
м³/тыс. м³ |
0,0015 |
64,5 |
5040 |
325,08 |
|
Скрепление |
т./тыс. м³ |
0,005 |
215 |
35800 |
7697 |
|
Масла и смазки |
кг/тыс. м³ |
2,8 |
120400 |
30 |
3612 |
|
Дизтопливо |
кг/тыс. м³ |
5,2 |
223600 |
18 |
4024,8 |
|
Керосин |
кг/тыс. м³ |
0,069 |
2967 |
18 |
53,41 |
|
Авторезина для БелАЗ |
шт./тыс. м³ |
0,7 |
30100 |
26000 |
782600 |
|
Взрывчатые вещества:* |
|||||
|
Акватол* |
кг/м³ |
1,44 |
61920 |
24 |
1486,08 |
|
Средства взрывания (шашки, детонирующий шнур, электродетонаторы, пиротехническое реле, эдилин) |
в % от стоимости ВВ (40%) |
0,58 |
24940 |
9,6 |
239,42 |
|
Итого |
1535152,46 |
||||
|
Прочие 20% |
307030,49 |
||||
|
Всего по вскрыше |
1842182,95 |
||||
|
Продолжение таблицы 5 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Добычные работы ___14200____ тыс. м³ |
|||||
|
Долото шарошечное |
шт./тыс. т |
0,07 |
994 |
21000 |
20874 |
|
Зуб ковша ЭКГ-8И |
шт./тыс. т |
0,08 |
1136 |
4200 |
4771,2 |
|
Рельсы |
т/тыс. т |
0,0025 |
35,5 |
24600 |
873,3 |
|
Шпалы металлические |
шт./тыс. т |
0,027 |
383,4 |
3050 |
1169,37 |
|
Прокат цветных металлов |
кг/тыс. т |
0,8 |
11360 |
744,8 |
8460,93 |
|
Канаты стальные |
кг/тыс. т |
6,6 |
93720 |
397 |
37206,84 |
|
Трубы стальные |
кг/тыс. т |
0,023 |
326,6 |
150 |
48,99 |
|
Электроды |
кг/тыс. т |
0,3 |
4260 |
240 |
1022,4 |
|
Штанги буровые |
шт./тыс. т |
0,003 |
42,6 |
2500 |
106,5 |
|
Кабель |
п.м./тыс. т |
0,056 |
795,2 |
225 |
178,92 |
|
Провод А-35 |
кг/тыс. т |
0,22 |
3124 |
90 |
281,16 |
|
Лесоматериалы |
м3/тыс. т |
0,001 |
14,2 |
5040 |
71,57 |
|
Скрепление |
т/тыс. т |
0,0014 |
19,88 |
35800 |
711,7 |
|
Масла и смазки |
кг/тыс. т |
1,1 |
15620 |
30 |
468,6 |
|
Дизтопливо |
кг/тыс. т |
2,11 |
29962 |
18 |
539,32 |
|
Керосин |
кг/тыс. т |
0,025 |
355 |
18 |
6,39 |
|
Авторезина для БелАЗ |
шт./тыс. т |
0,003 |
42,6 |
26000 |
1107,6 |
|
Взрывчатые вещества:* |
|||||
|
Акватол* |
кг/м3 |
1,67 |
23714 |
24 |
569,14 |
|
Средства взрывания (шашки, детонирующий шнур, электродетонаторы, пиротехническое реле, эдилин) |
в % от стоимости ВВ (40%) |
0,58 |
8236 |
9,60 |
79,07 |
|
Итого |
|
|
122900,69 |
||
|
Прочие 20% |
|
|
24580,14 |
||
|
Всего по добыче |
|
|
147480,83 |
||
|
Отвальные работы ___43000___ тыс. м³ |
|||||
|
Зуб ковша ЭКГ-8И |
шт./тыс. м³ |
0,15 |
6450 |
4200 |
27090 |
|
Рельсы |
т./тыс. м³ |
0,012 |
516 |
34600 |
17853,6 |
|
Шпалы металлические |
шт./тыс. м³ |
0,06 |
2580 |
3050 |
7869 |
|
Канаты стальные |
кг/тыс. м³ |
25,6 |
1100800 |
397 |
437017,6 |
|
Продолжение таблицы 5 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Скрепление |
т./тыс. м³ |
0,005 |
215 |
35800 |
7697 |
|
Масла и смазки |
кг/тыс. м³ |
2,8 |
120400 |
30 |
3612 |
|
Кабель |
п.м./тыс. м³ |
0,16 |
6880 |
225 |
172 |
|
Дизтопливо |
кг/тыс. м³ |
5,2 |
223600 |
18 |
4024,8 |
|
Итого |
505336 |
||||
|
Прочие 20% |
101067,2 |
||||
|
Всего по отвалу |
606403,2 |
||||
|
Всего по предприятию |
2596066,98 |
3.2 Определение затрат по статье «Электроэнергия»
Порядок расчета затрат на электроэнергию, получаемую со стороны, зависит от рынка, на котором горное предприятие покупает электроэнергию (региональном или федеральном).
1. При приобретении на региональном рынке у Белгородской сбытовой компании (БСК) оплата производится по двухставочному тарифу. При расчете следует определять размер основной платы, взимаемой независимо от количества потребляемой электроэнергии за установленную мощность трансформаторов и электродвигателей высокого напряжения, а также установить размеры дополнительной платы за фактически потребляемые кВт-часы активной электроэнергии. Общая сумма затрат определяется по формуле:
,
где Nmax – максимальная заявленная мощность, кВт (установленная мощность трансформаторов (кВА) или высоковольтных двигателей с максимальной нагрузкой (кВт));
а – тариф за 1 кВт максимальной нагрузки или за 1 кВА присоединенной (установленной) мощности (за год, квартал, месяц), принимаем а=536 руб/кВА;
b – тариф за 1 кВт-час потребляемой электроэнергии, принимаем b=2,59 руб/кВт.час;
Wфакт – фактически потребленная электроэнергия, кВт-час/год;
(1±с) – скидка, надбавка за качество потребленной электроэнергии (величина слишком мала и в расчете ее можно не принимать).
Установленная мощность определяется по формуле:
,
где МН – номинальная мощность сетевого двигателя, кВт;
ηдв – номинальный КПД двигателя при средней его загрузке равен 0,85;
cosφ – номинальный коэффициент мощности, cosφ = 0,9.
,
где КП – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети, КП=1,1;
Кр – коэффициент использования двигателя по мощности, Кр=0,6;
NСМ – число смен работы оборудования за определенный период времени (принято при расчете оборудования по данным ЛГОКа):
Nсм.экс = 780 см/год – на вскрыше, на отвале;
Nсм.экс = 770 см/год – на добыче;
Nсм.бур.ст = 327*3=981 см/год;
Nсм.локом = 780 см/год – на вскрыше, на отвале;
Nсм.локом = 780 см/год – на добыче;
t – продолжительность смен, t = 8 час;
Кt – коэффициент использования двигателя во времени, Кt = 0,8.
Номинальная мощность сетевых используемых двигателей:
Тариф за 1 кВт максимальной нагрузки или за 1 кВА установленной мощности принимается 536 руб, а тариф за 1 кВТ.час потребляемой электроэнергии – 2,59 руб.
2. При покупке электроэнергии на федеральном оптовом рынке (ФОРЭМ) через Промышленные сбытовые компании (ПСК) оплата производится по трем видам одноставочных тарифов за 1 кВтч. потребленной электроэнергии:
- по долгосрочному договору (РДД), в = 1,91 руб./кВтч;
- по договору балансирующего рынка (БР), в = 1,45 руб./кВтч;
- по договору рынка свободной торговли (РСВ), при котором оплата производится на сутки вперед, в = 1,22 руб./кВтч.
Средний тариф зависит от объемов покупки электроэнергии по каждому договору. Для расчетов по данным предприятий можно принять средний тариф на уровне 1,85 руб./кВтч., что на 0,06 руб./кВтч ниже, чем на региональном оптовом рынке.
Расчет затрат на электроэнергию сводим в таблицу 6
Таблица 6
Расчет затрат на электроэнергию
|
Тип оборудования |
Кол-во потреб.шт. |
Ном. мошность кВт |
Установ. мощность для единицы оборудования кВт |
Установ. мощность для вида оборудования кВт |
Число смен работы оборудования в год |
Кол-во часов работы оборудования в смену час. |
Коэф-т использ-ия двигетеля во времени |
W, фактически потребленная электроэнергия кВт*час в год |
Затраты по электроэнергии руб. |
|
Вскрышные работы |
|||||||||
|
Экскаватор ЭКГ-8И |
11 |
520 |
680 |
7480 |
780 |
8 |
0,8 |
2240409,6 |
9811940,86 |
|
Бур. Станок СБШ-250 |
9 |
322 |
421 |
3789 |
981 |
8 |
0,8 |
1744516,22 |
6549201,01 |
|
Тягоый агрегат ОПЭ-2М |
30 |
6000 |
7843 |
235290 |
780 |
8 |
0,8 |
25840488,96 |
133472306,4 |
|
итого |
50 |
|
|
|
|
|
29825414,78 |
149833448,3 |
|
|
Неучтенные затраты (10% от учтенных) |
|
|
|
|
|
|
2982541,48 |
14983344,83 |
|
|
всего по вскрыше |
|
|
|
|
|
|
|
32807956,26 |
164816793,1 |
|
добычные работы |
|||||||||
|
Экскаватор ЭКГ-8И |
10 |
520 |
680 |
6800 |
770 |
8 |
0,8 |
2211686,4 |
9373067,78 |
|
Бур. Станок СБШ-250 |
20 |
322 |
421 |
8420 |
981 |
8 |
0,8 |
1744516,22 |
9031417,01 |
|
Тягоый агрегат ОПЭ-2М |
15 |
6000 |
7843 |
117645 |
780 |
8 |
0,8 |
25840488,96 |
129984586,4 |
|
итого |
|
|
|
|
|
|
29796691,58 |
148389071,2 |
|
|
Неучтенные затраты (10% от учтенных) |
|
|
|
|
|
|
2979669,16 |
14838907,12 |
|
|
всего по добыче |
|
|
|
|
|
|
32776360,74 |
163227978,3 |
|
|
Отвальные работы |
|||||||||
|
Экскаватор ЭКГ-8И |
12 |
520 |
680 |
8160 |
780 |
8 |
0,8 |
2240409,6 |
10176420,86 |
|
итого |
|
|
|
|
|
|
10176420,86 |
||
|
Неучтенные затраты (10% от учтенных) |
|
|
|
|
|
|
224040,96 |
1017642,09 |
|
|
всего по отвалу |
|
|
|
|
|
|
2464450,56 |
11194062,95 |
|
|
всего по предприятию |
|
|
|
|
|
|
68048767,56 |
339238834,4 |
3.3 Определение затрат по статье «Заработная плата»
Фонд заработной платы по карьеру или шахте определяется как сумма фондов заработной платы основных, вспомогательных рабочих и руководителей, специалистов и служащих.
Для расчета величины затрат по статье «Заработная плата» предварительно нужно определить явочную и списочную численность рабочих. Метод определения численности рабочих основного и вспомогательного персонала зависит от того, на каких работах они заняты. На нормируемых работах явочная численность определяется делением установленного в проекте объема работ на среднесменную производительность труда рабочего или по нормам обслуживания оборудования, находящегося в работе.
где Пср – среднегодовая производительность труда 1го рабочего (принимаем по данным практики ЛГОКа 31000 т на человека);
Vдоб – годовой объем добычи руды, млн.т.
Списочная численность рабочих определяется:
Чсп= Vдоб / Псм . Ксс = 32 . 106/31 . 103 . 1,54=1589 чел.
где Ксп – коэффициент списочного состава.
Для определения коэффициента списочного состава необходимо обосновать режим работы предприятия.
Численность вспомогательных рабочих на карьерах и в шахтах зависит от многих факторов: фронта горных работ, протяженности горных выработок, состояния организации труда и производства, износа основного оборудования, уровня механизации вспомогательных работ и др. Подробный расчет их численности требует дополнительной информации и обращения к специальной литературе. Для целей курсового проектирования численность вспомогательных рабочих определяется в процентах от численности основных рабочих карьера или шахты:
- машинист автогрейдера, бульдозерист – 10 %;
- бульдозерист – 20%;
- электросварщик – 20%;
- взрывник – 15%;
- горнорабочий – 15 %;
- монтер пути (путевой рабочий) –20 %;
- ремонтный персонал – 40 %.
На проектируемом карьере для рабочих основных процессов принимается сдельная форма оплаты труда, для рабочих вспомогательных служб – повременная форма оплаты. В целях стимулирования труда принимается сдельно-премиальная заработная плата, когда за 100% выполняемого плана выплачивается 100% премии, от суммы заработка по тарифу. Дополнительная заработная плата составляет 20% от основной.
3.4 Режим работы предприятия
Принимаем непрерывный режим работы предприятия Треж = 365 дней, потому что процесс производства непрерывен, согласно принятой технологии. Суточный режим работы предприятия принимаем трехсменный, продолжительность смены – 8 ч.
Режим работы трудящихся определяет количество выходов одного работающего на работу в течении года и находится по формуле:
,
где Ткал – число дней в году;
Тпр – количество праздничных дней в году, для непрерывного режима работы Тпр = 12 дней;
Твых – выходные дни для 4х-бригадного трехсменного графика, Твых =104 дней;
Тотп – продолжительность отпуска, Тотп =37 дней;
Кнев = 0,96 – коэффициент, учитывающий невыходы по уважительным причинам.
.
Коэффициент списочного состава для основных рабочих составляет:
3.5 Расчет фонда заработной платы рабочих
Пример расчета заработной платы для машинистов бурового станка
Количество станков – 3 штук.
Число смен в сутки – 3 смены.
Учитывая, что был принят 3х сменный график работы, то для работы на одном буровом станке требуется 3 человека. Тогда явочная численность равна:
где Nинв – количество оборудования.
Списочная численность определяется по формуле:
Количество человекосмен в год определяется по формуле:
Машинист бурового станка 6 разряда имеет сменную тарифную ставку равную 490 руб/см. Тогда заработная плата машинистов буровых станков составит:
Годовая заработная плата составит:
Аналогично рассчитывается заработная плата для остального персонала. Результаты расчетов заносятся в таблицу 7.
Таблица 7
Расчет фонда заработной платы рабочих
|
Наименование профессии |
Марка оборудования |
Кол-во оборуд. |
Кол-во смен |
Кол-во чел/смен |
Число работающих |
Разряд |
Тариф. |
Оснавная зарплата, тыс.руб. |
Доп .з/п руб, 20% |
Всего з/п тыс.руб. |
||||
|
Чяв |
Ксс |
Чсп |
ставка, руб/см |
по тарифу |
премия 100% |
итого |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Вскрышные и отвальные работы |
||||||||||||||
|
Маш.экскаватора |
ЭКГ-8И |
42 |
3 |
82490 |
126 |
1,79 |
226 |
6 |
490 |
7350 |
7350 |
14700 |
2940 |
17640 |
|
Помощник МЭ |
ЭКГ-8И |
42 |
3 |
82322 |
126 |
1,79 |
226 |
5 |
446 |
6690 |
6690 |
13380 |
2676 |
16056 |
|
Маш.бур.станка |
СБШ-250МН |
9 |
3 |
17640 |
27 |
1,79 |
48 |
6 |
490 |
7350 |
7350 |
14700 |
2940 |
17640 |
|
Помощник МБС |
СБШ-250МН |
9 |
3 |
17640 |
27 |
1,79 |
48 |
5 |
446 |
6690 |
6690 |
13380 |
2676 |
16056 |
|
Машинист электровоза |
ОПЭ-2М |
30 |
3 |
58801 |
90 |
1,79 |
161 |
6 |
432 |
6480 |
6480 |
12960 |
2592 |
15552 |
|
Помощник Мэл/воза |
ОПЭ-2М |
30 |
3 |
58801 |
90 |
1,79 |
161 |
5 |
403 |
6045 |
6045 |
12090 |
2418 |
14508 |
|
Водитель БелАЗа |
БелАЗ-75191 |
14 |
3 |
27440 |
42 |
1,79 |
75 |
1кл |
432 |
6480 |
6480 |
12960 |
2592 |
15552 |
|
Машинист автоскрепера |
Д-З92 |
3 |
3 |
5880 |
9 |
1,79 |
16 |
6 |
374 |
5610 |
5610 |
11220 |
2244 |
13464 |
|
Заправщик ГСМ |
|
|
3 |
2811 |
5 |
1,54 |
8 |
5 |
260 |
3900 |
3900 |
7800 |
1560 |
9360 |
|
Электросварщик |
|
|
3 |
25295 |
45 |
1,54 |
69 |
6 |
403 |
6045 |
6045 |
12090 |
2418 |
14508 |
|
Горнорабочий |
|
|
3 |
20236 |
36 |
1,54 |
55 |
4 |
230 |
3450 |
3450 |
6900 |
1380 |
8280 |
|
Монтер пути |
|
|
3 |
26981 |
48 |
1,54 |
74 |
5 |
374 |
5610 |
5610 |
11220 |
2244 |
13464 |
|
Взрывник |
|
|
3 |
20236 |
36 |
1,54 |
55 |
6 |
446 |
6690 |
6690 |
13380 |
2676 |
16056 |
|
Слесарь ремонтник |
|
|
3 |
10680 |
19 |
1,54 |
29 |
5 |
374 |
5610 |
5610 |
11220 |
2244 |
13464 |
|
Ремонтный рабочий |
|
|
3 |
10680 |
19 |
1,54 |
29 |
3 |
274 |
4110 |
4110 |
8220 |
1644 |
9864 |
|
ИТОГО на вскрыше и отвале |
|
|
|
|
|
|
1282 |
|
|
|
|
176220 |
|
211464 |
|
|
Продолжение таблицы 7 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Добычные работы |
||||||||||||||
|
Маш.экскаватора |
ЭКГ-8И |
27 |
3 |
52921 |
81 |
1,79 |
145 |
6 |
490 |
7350 |
7350 |
14700 |
2940 |
17640 |
|
Помощник МЭ |
ЭКГ-8И |
27 |
3 |
52921 |
81 |
1,79 |
145 |
5 |
446 |
6690 |
6690 |
13380 |
2676 |
16056 |
|
Маш.бур.станка |
СБШ-250МН |
20 |
3 |
39201 |
60 |
1,79 |
107 |
6 |
490 |
7350 |
7350 |
14700 |
2940 |
17640 |
|
Помощник МБС |
СБШ-250МН |
20 |
3 |
39201 |
60 |
1,79 |
107 |
5 |
446 |
6690 |
6690 |
13380 |
2676 |
16056 |
|
Машинист электровоза |
ОПЭ-2М |
15 |
3 |
29401 |
45 |
1,79 |
81 |
6 |
432 |
6480 |
6480 |
12960 |
2592 |
15552 |
|
Помощник Мэл/воза |
ОПЭ-2М |
15 |
3 |
29401 |
45 |
1,79 |
81 |
5 |
403 |
6045 |
6045 |
12090 |
2418 |
14508 |
|
Водитель БелАЗа |
БелАЗ-71191 |
24 |
3 |
47041 |
72 |
1,79 |
129 |
1кл |
432 |
6480 |
6480 |
12960 |
2592 |
15552 |
|
Заправщик ГСМ |
|
|
3 |
2920 |
5 |
1,54 |
8 |
5 |
260 |
3900 |
3900 |
7800 |
1560 |
9360 |
|
Электросварщик |
|
|
3 |
28105 |
50 |
1,54 |
77 |
6 |
403 |
6045 |
6045 |
12090 |
2418 |
14508 |
|
Горнорабочий |
|
|
3 |
22630 |
40 |
1,54 |
62 |
4 |
230 |
3450 |
3450 |
6900 |
1380 |
8280 |
|
Монтер пути |
|
|
3 |
28105 |
50 |
1,54 |
77 |
5 |
374 |
5610 |
5610 |
11220 |
2244 |
13464 |
|
Взрывник |
|
|
3 |
22630 |
40 |
1,54 |
62 |
6 |
446 |
6690 |
6690 |
13380 |
2676 |
16056 |
|
Слесарь ремонтник |
|
|
3 |
9490 |
17 |
1,54 |
26 |
5 |
374 |
5610 |
5610 |
11220 |
2244 |
13464 |
|
Ремонтный рабочий |
|
|
3 |
9490 |
17 |
1,54 |
26 |
3 |
274 |
4110 |
4110 |
8220 |
1644 |
9864 |
|
Электрослесарь ремонтник |
|
|
3 |
8395 |
15 |
1,54 |
23 |
4 |
374 |
5610 |
5610 |
11220 |
2244 |
13464 |
|
ИТОГО на добыче |
|
|
|
|
|
|
1156 |
|
|
|
|
176220 |
|
211464 |
|
ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ |
|
|
|
|
|
|
2438 |
|
|
|
|
352440 |
|
422928 |
3.6 Расчет фонда оплаты труда руководителей, специалистов и служащих
Труд руководящих работников оплачивается по схеме должностных окладов плюс премия из фонда заработной платы, которая относится на себестоимость продукции.
Численность руководителей, специалистов и служащих составляет 8% от численности рабочих 2438 . 0,08 = 195 чел.
Таблица 8
Расчет фонда оплаты труда руководителей, специалистов и служащих
|
Наименование должностей |
Численность |
Установленный |
Заработная плата в год,тыс.р |
||
|
по штатному |
должностной |
по окладу |
премия |
Итого |
|
|
Расписанию |
оклад,тыс.р |
100% |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Геолого-маркшейдерское управление |
|||||
|
Начальник ГМУ |
1 |
30 |
360 |
360 |
720 |
|
Зам.начальника ГМУ |
1 |
25 |
300 |
300 |
600 |
|
Главный маркшейдер |
1 |
25 |
300 |
300 |
600 |
|
Главный геолог |
1 |
20 |
240 |
240 |
480 |
|
Заместитель начальника ГМУ по кадрам |
2 |
18 |
216 |
216 |
432 |
|
ИТОГО |
6 |
2832 |
|||
|
Маркшейдерский отдел |
|||||
|
Начальник маркшейдерского отдела |
1 |
23 |
276 |
276 |
552 |
|
Зам.начальника маркш.отд. |
1 |
18 |
216 |
216 |
432 |
|
Старший маркшейдер |
5 |
12 |
144 |
144 |
288 |
|
Участковый маркшейдер |
8 |
10 |
120 |
120 |
240 |
|
Маркшейдера |
8 |
8,5 |
102 |
102 |
204 |
|
Зам.главного инженера по производству |
1 |
16 |
192 |
192 |
384 |
|
ИТОГО |
24 |
2100 |
|||
|
Общерудничный персонал |
|||||
|
Начальник РУ |
1 |
54 |
648 |
648 |
1296 |
|
Зам.начальника рудоуправления |
1 |
40 |
480 |
480 |
960 |
|
Главный инженер рудоуправления |
1 |
31 |
372 |
372 |
744 |
|
Зам.главного инженера рудоуправления |
1 |
29 |
348 |
348 |
696 |
|
Зам.начальника РУ по кадрам |
1 |
29 |
348 |
348 |
696 |
|
Главный механик РУ |
1 |
34 |
408 |
408 |
816 |
|
ИТОГО |
6 |
|
5208 |
||
|
Производственный отдел |
|||||
|
Начальник производственного отдела |
1 |
25 |
300 |
300 |
600 |
|
Зам.начальника ПО |
2 |
19 |
228 |
228 |
456 |
|
Главный диспетчер |
5 |
17 |
204 |
204 |
408 |
|
Горный мастер |
5 |
14 |
168 |
168 |
336 |
|
Начальник смены в карьере |
5 |
16 |
192 |
192 |
384 |
|
Зам.главного инженера по прозводству |
1 |
17 |
204 |
204 |
408 |
|
ИТОГО |
19 |
|
2592 |
||
|
Вскрышной участок |
|||||
|
Начальник участка |
1 |
22 |
264 |
264 |
528 |
|
Зам.начальника участка |
1 |
17 |
204 |
204 |
408 |
|
Старший механик |
1 |
16 |
192 |
192 |
384 |
|
Механик участка |
6 |
14 |
168 |
168 |
336 |
|
Горный мастер |
6 |
14 |
168 |
168 |
336 |
|
Электромеханик участка |
6 |
14 |
168 |
168 |
336 |
|
ИТОГО |
21 |
|
2328 |
||
|
Отвальный участок |
|||||
|
Начальник участка |
1 |
22 |
264 |
264 |
528 |
|
Зам.начальника участка |
2 |
17 |
204 |
204 |
408 |
|
Механик участка |
4 |
14 |
168 |
168 |
336 |
|
Электромеханик участка |
6 |
14 |
168 |
168 |
336 |
|
ИТОГО |
13 |
|
1608 |
||
|
Добычной участок |
|||||
|
Начальник участка |
1 |
24 |
288 |
288 |
576 |
|
Зам.начальника участка |
1 |
18 |
216 |
216 |
432 |
|
Старший мастер |
1 |
16 |
192 |
192 |
384 |
|
Старший механик |
1 |
16 |
192 |
192 |
384 |
|
Механик участка |
5 |
14 |
168 |
168 |
336 |
|
Горный мастер |
5 |
14 |
168 |
168 |
336 |
|
Электромеханик участка |
5 |
14 |
168 |
168 |
336 |
|
ИТОГО |
19 |
|
2784 |
||
|
Взрывной участок |
|||||
|
Начальник участка |
1 |
15 |
180 |
180 |
360 |
|
Зам.начальника участка |
1 |
11 |
132 |
132 |
264 |
|
Мастер |
6 |
10 |
120 |
120 |
240 |
|
Электромеханик участка |
6 |
10 |
120 |
120 |
240 |
|
ИТОГО |
14 |
|
1104 |
||
|
Участок железнодорожного транспорта |
|||||
|
Начальник участка |
1 |
18 |
216 |
216 |
432 |
|
Зам.начальника участка |
1 |
13 |
156 |
156 |
312 |
|
Мастер |
6 |
12 |
144 |
144 |
288 |
|
Электромеханик участка |
6 |
12 |
144 |
144 |
288 |
|
ИТОГО |
14 |
|
1320 |
||
|
Автотранспортный участок |
|||||
|
Начальник участка |
1 |
18 |
216 |
216 |
432 |
|
Зам.начальника участка |
1 |
13 |
156 |
156 |
312 |
|
Мастер |
6 |
12 |
144 |
144 |
288 |
|
Автомеханик |
6 |
12 |
144 |
144 |
288 |
|
ИТОГО |
14 |
|
1320 |
||
|
Буровой участок |
|||||
|
Начальник участка |
1 |
18 |
216 |
216 |
432 |
|
Зам.начальника участка |
1 |
13 |
156 |
156 |
312 |
|
Старший мастер |
1 |
12 |
144 |
144 |
288 |
|
Мастер |
5 |
12 |
144 |
144 |
288 |
|
ИТОГО |
8 |
|
1320 |
||
|
Бухгалтерия |
|||||
|
Главный бухгалтер |
1 |
22 |
264 |
264 |
528 |
|
Зам.гл.бухгалтера |
1 |
18 |
216 |
216 |
432 |
|
Бухгалтер |
4 |
12 |
144 |
144 |
288 |
|
ИТОГО |
6 |
|
1248 |
||
|
Продолжение табл.8 |
|||||
|
Финансовый отдел |
|||||
|
Начальник отдела |
1 |
22 |
264 |
264 |
528 |
|
Зам.начальника отдела |
1 |
18 |
216 |
216 |
432 |
|
Финансовый менеджер |
2 |
12 |
144 |
144 |
288 |
|
ИТОГО |
4 |
|
1248 |
||
|
Планово-экономический отдел |
|||||
|
Начальник отдела |
1 |
22 |
264 |
264 |
528 |
|
Зам.начальника отдела |
1 |
18 |
216 |
216 |
432 |
|
Инженер I кат. |
1 |
16 |
192 |
192 |
384 |
|
Инженер II кат. |
4 |
14 |
168 |
168 |
336 |
|
Инженер |
4 |
12 |
144 |
144 |
228 |
|
ИТОГО |
11 |
|
1968 |
||
|
Отдел труда и заработной платы |
|||||
|
Начальник отдела |
1 |
22 |
264 |
264 |
528 |
|
Зам.начальника отдела |
1 |
18 |
216 |
216 |
432 |
|
Инженер по труду |
2 |
16 |
192 |
192 |
384 |
|
Нормировщик |
2 |
10 |
120 |
120 |
240 |
|
ИТОГО |
6 |
|
1584 |
||
|
Технический отдел |
|||||
|
Начальник отдела |
1 |
22 |
264 |
264 |
528 |
|
Зам.начальника отдела |
1 |
18 |
216 |
216 |
432 |
|
Инженер по подготовке производства |
1 |
16 |
192 |
192 |
384 |
|
Инженер |
2 |
14 |
168 |
168 |
336 |
|
ИТОГО |
5 |
|
1680 |
||
|
Геологический отдел |
|||||
|
Главный геолог |
1 |
22 |
264 |
264 |
528 |
|
Ст.гидрогеолог |
1 |
18 |
216 |
216 |
432 |
|
Геофизик |
1 |
16 |
192 |
192 |
384 |
|
Маркшейдер |
1 |
12 |
144 |
144 |
288 |
|
Топограф |
1 |
12 |
144 |
144 |
288 |
|
ИТОГО |
5 |
|
1920 |
||
|
ВСЕГО |
195 |
|
34164 |
Таблица 9
Сводная смета затрат по труду и заработной плате
|
Категория работников |
Численность списочная, чел. |
Фонд заработной платы, тыс. руб. |
Среднемесячная заработная плата, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Рабочие |
2438 |
422928 |
17347 |
|
Руковод. спец. служащ. |
195 |
34164000 |
17520 |
|
Всего: Рабочие + руковод. спец. служащ. |
2633 |
34586928 |
34867 |
Заработная плата ремонтных рабочих относится на статью «Текущий ремонт и содержание основных средств», для этого необходимо разделить рабочих на ремонтных и занятых на горных работах.
К ремонтным рабочим на вскрышных работах относятся: электросварщики, монтеры пути путевые рабочие), слесари-ремонтники, ремонтные рабочие и электрослесари-ремонтники.
Таблица 10
|
Наименование профессии |
Кол-во, чел. |
Фонд зарплаты,тыс.руб |
ЕСН, 27,7% |
Всего |
|
Ремонтные рабочие: Электросварщик |
69 |
14508 |
4019 |
18527 |
|
Монтер пути |
74 |
13464 |
3730 |
17194 |
|
Слесарь ремонтник |
29 |
13464 |
3730 |
17194 |
|
Ремонтный рабочий |
29 |
9864 |
2732 |
12596 |
|
ИТОГО |
201 |
51300 |
14210 |
65510 |
|
Рабочие на горных работах |
1081 |
102600 |
28420 |
131020 |
На вскрышных работах (включая отвал):
- ремонтные рабочие 201 чел;
- рабочие на горных работах 1081 чел;
- фонд заработной платы ремонтных рабочих 51300 тыс.руб;
- фонд заработной платы рабочих на горных работах 102600 тыс.руб;
Таблица 11
|
Наименование профессии |
Кол-во, чел. |
Фонд зарплаты,тыс.руб |
ЕСН, 27,7% |
Всего |
|
Ремонтные рабочие: Электросварщик |
77 |
14508 |
4019 |
18527 |
|
Монтер пути |
77 |
13464 |
3730 |
17194 |
|
Слесарь ремонтник |
26 |
13464 |
3730 |
17194 |
|
Ремонтный рабочий |
26 |
9864 |
2732 |
12596 |
|
Электрослесарь ремонтник |
23 |
13464 |
3730 |
17194 |
|
ИТОГО |
229 |
64764 |
17940 |
82704 |
|
Рабочие на горных работах |
927 |
129528 |
35879 |
165407 |
На добычных работах:
- ремонтные рабочие 229 чел;
- рабочие на горных работах 927 чел;
- фонд заработной платы ремонтных рабочих 64764 тыс.руб;
- фонд заработной платы рабочих на горных работах 129528 тыс.руб;
2.4 Определение затрат по статье «Ремонт и содержание основных средств»
Затраты по данной статье складываются из заработной платы ремонтных рабочих и расхода других ресурсов, связанных с поддержанием основных фондов в исправном состоянии (запасных частей, энергетических затрат, транспортных расходов и др.).
Затраты на материальные и другие ресурсы по данной статье на горных предприятиях составляют значительные суммы. Для целей их расчета студент может воспользоваться укрупненным способом расчета этих затрат (исходя из практики работы горных предприятий) приняв их 40% от величины начисленной амортизации (кроме заработной платы).
К ремонтным рабочим относятся электросварщики, слесари, электрослесари, монтеры пути, ремонтные и подсобные рабочие, и будьдозеристы.
Таблица 12
Расчет величины затрат на ремонт и содержание
основных средств, тыс. руб
|
Виды горных работ |
Амортизационные отчисления |
Мат-лы на ремонт и содерж. осн.средств |
Затраты на з/п с начислениями |
Всего затрат по статье |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1.Вскрышные работы + отвал |
774705,23 |
2448586 |
131020 |
3354311,38 |
|
2.Добычные работы |
908372,61 |
147480,8 |
165407 |
1221260,44 |
|
ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ |
1683077,8 |
2596067 |
296427 |
4575571,8 |
Расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
Расчет налога производится по расчетной стоимости добытого полезного ископаемого. По данным предприятий расчетная стоимость сырой руды составляет 125 руб./т для открытых горных работ. Ставка НДПИ для железных руд составляет 4.8%.
Расчет налога производится по расчетной стоимости добытого полезного ископаемого, по формуле:
,
где С – стоимость добытой 1 тонны руды, принимаем 125 руб/тонну;
VГОД – годовой объем добычи руды, по заданию 43 млн.т;
4,8% - ставка налога для железных руд.
Раздел 3. Себестоимость
3.1. Калькуляция себестоимости 1 м3 вскрыши и 1 т добычи руды
Заработная плата складывается из заработной платы основных рабочих, занятых на вскрышных и отвальных работах. Отчисления на социальное страхование составляют 27,7% от заработной платы.
Таблица 13
Калькуляция себестоимости 1 м3 вскрыши
|
Статья затрат |
Себестоимость |
Структура затрат |
|
|
общая, тыс.руб. |
на 1м³,руб/м³ |
% |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Объем вскрыши |
14200000 |
м³ |
|
|
1. Зарплата (основная и дополнительная) основных рабочих |
102600 |
7,22 |
1,94 |
|
2. Отчисления в ЕСН и страхование от несчастных случаев (27,7 % от з/п). |
28420 |
2 |
0,54 |
|
3. Материалы |
2448586,15 |
172,43 |
46,40 |
|
4. Энергетические затраты |
176010,86 |
12,4 |
3,34 |
|
5. Амортизационные отчисления |
774705,23 |
54,56 |
14,68 |
|
6. Ремонт и содержание основных средств (40% от амортизации + з/п РР с начислениями на вскрыше и отвале) |
838638,12 |
59,06 |
15,89 |
|
ИТОГО |
4368960,36 |
307,67 |
- |
|
7. Прочие расходы (20% + ФЗП рсс с начислениями |
907956,07 |
63,94 |
17,21 |
|
ВСЕГО |
5276916,43 |
371,61 |
100 |
Себестоимость 1 м3 вскрыши равна 371,61 руб.
3.2 Калькуляция себестоимости добычи 1 т руды
Статьи калькуляции себестоимости добычи 1 т руды заполняются на основе ранее произведенных расчетов. Статья «Погашение ГПР» – это итог калькуляции вскрышных работ.
Таблица 14
Калькуляция себестоимости добычи 1 т сырой руды
|
Статья затрат |
себестоимость |
структура затрат % |
|
|
общая, тыс.руб. |
на 1т кварцитов, руб./т |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Объем добычи |
__43000000_ |
т |
|
|
1. Зарплата (основная и дополнительная) основных рабочих |
129528 |
3,01 |
1,1 |
|
2. Отчисления в ЕСН и страхование от несчастных случаев (27,7 % от з/п). |
35879 |
0,83 |
0,3 |
|
3. Материалы |
147480,83 |
3,43 |
1,24 |
|
4. Энергетические затраты |
163227,98 |
3,8 |
1,37 |
|
5. Амортизационные отчисления |
908372,61 |
21,12 |
7,64 |
|
6. Ремонт и содержание основных средств (40% от амортизации + з/п РР с начислениями на добыче) |
528756,04 |
12,3 |
4,45 |
|
7. Налог на добычу полезных ископаемых |
2687500 |
62,5 |
22,61 |
|
8. Погашение ГПР (производство вскрышных работ) |
5276916,43 |
122,72 |
44,4 |
|
ИТОГО |
9877660,89 |
229,71 |
- |
|
9. Прочие расходы (20% + ФЗП рсс с начислениями) |
2009696,18 |
46,74 |
16,89 |
|
ВСЕГО |
11887357,07 |
276,45 |
100 |
Себестоимость 1 т руды равна ___________руб.
Таблица 15
Сводная смета капитальных затрат на строительство горного предприятия
|
№ п/п строки |
№ п/п главы |
Наименование глав сметы |
Сумма затрат, тыс.руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
1. |
Подготовка территории строительства |
130 028,81 |
|
2. |
2. |
Затраты на горно-капитальные работы |
38655000,0 |
|
3. |
3. |
Затраты на промышленные здания и сооружения |
196820 |
|
4. |
4.5. |
Затраты на электромеханическое оборудование, монтаж и транспорт |
20625825 |
|
5. |
6. |
Затраты на приспособления, инструменты и производственный инвентарь |
65 664,55 |
|
6. |
7. |
Затраты на благоустройство пром.площадки |
131 985,74 |
|
7. |
8. |
Затраты на временные здания и сооружения |
666 527,98 |
|
8. |
9. |
Прочие работы (20%) |
12094370,42 |
|
ИТОГО по 1 части сметы |
72566222,5 |
||
|
9. |
10. |
Содержание дирекции строящегося предприятия |
92 380,78 |
|
10. |
11. |
Подготовка эксплуатационных кадров |
461,90 |
|
11. |
12. |
Проектные и изыскательские работы |
154 896,39 |
|
ИТОГО по 2 части сметы |
247 739,07 |
||
|
12. |
12. |
Непредвиденные расходы и затраты |
782 226,77 |
|
ВСЕГО по смете |
26584772,56 |
||
|
|
|
Возвратные суммы: |
73596188,34 |
|
13. |
13. |
за полезное ископаемое от попутной добычи |
384,68 |
|
14. |
14. |
по временным зданиям и сооружениям |
266 611,19 |
|
ВСЕГО возвратных сумм |
266995,87 |
||
|
|
|
Итого промышленное строительство за вычетом возвратных сумм |
73329192,47 |
Расчетная цена сырой руды:
где – себестоимость 1 т добычи кварцитов
Ц=Сдоб . (1+R/100)= 276,45*(1+40/100)=387,03 руб
Годовая прибыль
П=(Ц-С) . Qr= (387,03-276,45)43*106 = 4754,94млн.руб
Рентабельность производства, %
R=П/Фосн =4754940/73329192,47*100 = 6%
Рентабельность продукции
R=П/(Сдоб*Qг) . 100% =4754,94 *106/(276,45*43*106)*100 = 40%
Годовая производительность труда (по руде) т/чел.:
Птр=Qг/Nп = 43*106 / 1477 = 29113,07
,
Заключение
Технико-экономические показатели проекта
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Проект |
|
1 |
Годовая производственная мощность: -по производству добычных работ -по производству вскрышных работ |
млн.т млн.м3 |
29 19,2 |
|
2 |
Срок службы предприятия |
лет |
84 |
|
3 |
Коэффициент вскрыши |
м3/т |
0,43 |
|
4 |
Режим работы: - число рабочих дней в году - число рабочих смен - продолжительность смены |
дней смен часов |
365 3 8 |
|
5 |
Численность трудящихся всего, в т.ч. - рабочих - РСС |
чел. чел. чел. |
3180 2944 236 |
|
6 |
Фонд заработной платы |
тыс.руб |
422928 |
|
7 |
Среднемесячная заработная плата: - работающего - рабочего - РСС |
руб. руб. руб. |
28842 14366 14476 |
|
8 |
Себестоимость вскрыши |
руб/м3 |
185,87 |
|
9 |
Себестоимость руды |
руб/т |
249,01 |
|
10 |
Объем капитальных вложений |
млн.руб |
50413372,07 |
|
11 |
Расчетная цена 1т руды |
руб./т |
348,614 |
|
12 |
Рентабельность производства |
% |
6 |
|
13 |
Рентабельность продукции |
% |
40 |
|
14 |
Годовая производительность труда рабочего по руде |
т/чел |
9119,496 |