Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Содержание
автотранспортное предприятие себестоимость эксплуатационный
Введение
Техническая характеристика подвижного состава
План перевозки грузов
Производственная программа по эксплуатации подвижного состава
Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава
План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов
План по труду и заработной плате
План по себестоимости перевозок
План по доходам, прибыли и рентабельности
Свободная таблица технико-экономических показателей работы АТП
Заключение
Список использованной литературы
Введение
Транспорт - одна из важнейших отраслей хозяйства, выполняющая функцию своеобразной кровеносной системы в сложном организме страны. Он не только обеспечивает потребности хозяйства и населения в перевозках, но вместе с городами образует «каркас» территории, является крупнейшей составной частью инфраструктуры, служит материально-технической базой формирования и развития территориального разделения труда, оказывает существенное влияние на динамичность и эффективность социально-экономического развития отдельных регионов и страны в целом.
На этапе становления рыночных отношений в России наиболее динамично развивающийся вид транспорта - автомобильный транспорт. Социально-экономические реформы последних лет обусловили радикальные структурные изменения автотранспорта как отрасли. Вместе с тем изменение системы хозяйственных связей, развитие внутренних и международных товарных рынков поставило перед ним новые задачи и открыло большие перспективы. Процессы демократизации общества и либерализации экономики объективно способствуют раскрытию того огромного потенциала, который заключает в себе автомобильный транспорт и который в условиях централизованной плановой экономики использовался лишь в небольшой степени. Именно сейчас, в период подъема и экономической стабильности, стоит проанализировать развитие автомобильного транспорта как элемента транспортной системы, наиболее полно отражающего ситуацию в стране.
Автомобильный транспорт России представляет собой наиболее гибкий и массовый вид транспорта. У него ряд важных отличий от других транспортных отраслей. Основная часть автомобильного парка страны эксплуатируется в нетранспортных организациях, при этом сеть автомобильных дорог наряду с парком коммерческих автомобилей используется также автомобилями, находящимися в личном пользовании граждан.
Сфера применения автотранспорта широка. Он выполняет большую часть коротких внутрирайонных перевозок, доставляет грузы к станциям железных дорог и речным пристаням и развозит их к потребителям. В северных и восточных районах, где почти нет других видов сухопутного транспорта, им осуществляются дальние межрайонные перевозки.
Ежедневно автотранспортом перевозится около 17 млн. тонн грузов и более 62 млн. пассажиров. Если сравнивать с аналогичным показателем железнодорожного транспорта, то это почти в 6 раз больше по объемам перевозок грузов и в 17 раз - по перевозкам пассажиров.
В автомобильном транспорте сконцентрировано свыше 97% от всех лицензируемых субъектов транспортной деятельности. В сфере коммерческих и некоммерческих автомобильных перевозок сейчас занято порядка полумиллиона хозяйствующих субъектов. Их деятельность проходит в условиях достаточно высокой внутриотраслевой и межвидовой конкуренции.
Грузовые перевозки - это один из наиболее «рыночных» секторов экономики. Российский опыт подтверждает известную закономерность, согласно которой рост рыночной экономики сопровождается, а в определенной мере и обуславливается опережающим развитием автотранспорта. Потому, что, грузопотоки, генерируемые развивающимися рынками товаров и услуг, в первую очередь осваиваются наиболее отзывчивым, быстрым и гибким видом транспорта: автомобильным.
В отличие от других видов транспорта автотранспорт во все возрастающих объемах перевозит международные грузы. Это обусловлено его высокой маневренностью, большой скоростью, обеспечением перевозок непосредственно от отправителя до получателя в прямых бесперегрузочных сообщениях. Мобильность автомобильного транспорта позволяет оперативно реагировать на изменение пассажиро- и грузопотоков.
Динамика роста российского автомобильного парка одна из самых высоких в мире. Тем не менее, этот процесс происходит в условиях существенного отставания потребительских и экологических показателей отечественных автотранспортных средств и используемых моторных топлив от достигнутого мирового уровня. Не ликвидировано уже существующее многие годы отставание в развитии и техническом состоянии улично-дорожной сети. В парке грузового автотранспорта сохраняется значительная доля (свыше 50%) автомобилей устаревших моделей, у которых срок эксплуатации превысил 10 лет. Все также невысок удельный вес (14-15%) новых автомобилей, выпущенных не позже 1996 г. Ежегодное обновление парка грузовых автомобилей не превышает 5%.
В последние годы общая численность парков автобусов и грузовых автомобилей изменялся практически незначительно. Тем временем интенсивно растет количество легковых автомобилей в собственности граждан. Автомобилизация страны стимулируется инвестициями населения и бизнеса, которые ежегодно вкладывают только в новые автомобили до 4 миллиардов долларов. По сути дела, конечными потребителями автомобилизации становятся все отрасли экономики, а также социально-культурная сфера, пассажиры и владельцы личных автомобилей и другие виды транспорта, являющиеся смежными звеньями в системе товародвижения.
К недостаткам автотранспорта относится низкая производительность подвижного состава, а также сравнительно высокая (значительно выше, чем на водном и железнодорожном транспорте) себестоимость перевозок. Кроме того, автомобильный транспорт - один из основных загрязнителей атмосферы.
Цель выполнения курсовой работы :
. Углубление, закрепление и систематизация полученных теоретических знаний, полученных студентами на лекционных и практических занятиях по дисциплинам «Экономика отрасли» и «Организация автомобильных перевозок», их применение для решения конкретных практических задач
. Закрепление навыков работы со справочной литературой и нормативными документами, приобретение методики расчетов экономических показателей работы предприятия, которые отражаются в плане его развития.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
МАЗ-5549
ДЛИНА-5785мм МАКС. МОЩНОСТЬ-180л.с
ШИРИНА-2500мм РАСХОД ТОПЛИВА-28л/100км ЧИСЛО МЕСТ-3
ВЫСОТА-2620мм
Количество колес - 6
Грузоподъемность - 8 тонн
Собственная масса-7225 кг.
Угол подъема кузова - 55˚
Максимальная скорость - 75 км/ч
Разгрузка - назад
Привод - задний
Колесная формула - 4×2
Тип двигателя - дизельный
ПЛАН ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
Qгод. = (Qгод.общ. * Q%) / 100%, тыс.тонн
Qгод.1 = (150000 * 20) / 100% =30000 тыс.тонн
Qгод.2 = (150000. * 20) / 100% =30000 тыс.тонн
Qгод3. = (150000. * 30) / 100% =45000 тыс.тонн
Qгод.4 = (150000 * 30) / 100% =45000 тыс.тонн
Qгод. - годовой объем перевозки одного вида груза, тыс.тонн
Qгод.общ - общий годовой объем перевозки, тыс.тонн (устанавливается по исходным данным)% - удельный вес вида груза в общем объеме перевозки, % (устанавливается по исходным данным)
Грузооборот - основной условно-натуральный экономический показатель продукции транспорта как особой отрасли материального производства. Определяется по каждому виду груза.
Pгод = Qгод. * lср, ткм.
Pгод1 = 30000 * 4 =120000 ткм
Pгод2 = 30000 * 31 =930000 ткм
Pгод3 = 45000 * 85 =3825000 ткм
Pгод4 = 45000 * 62 =2790000 ткм
Pгод - годовой грузооборот, ткм.ср - расстояние перевозки груза, км. (по исходным данным).
Количество ездок с грузом (nе )
е = Qгод / (q *γс) ,еде1 = 30000 / (8 *1,0) =3750еде2 = 30000 / (8 *1,0) =3750еде3 = 45000 / (8*0,8) =7031еде4 = 45000 / (8 *0,8) =7031ед
γс1=1,0
γс2=1,0
γс3=0,8
γс4=0,8
- средняя (номинальная) грузоподъемность автомобиля, тонн;
Суточный объем перевозок:
сут = (Тн * vт * β *q * γс) / (lср + tп-р * vт * β), тонн
Тн=9ч; vт1=22км/ч; vт2=28км/ч; vт3=30км/ч; vт4=30км/ч; β1=0,49 β2-4 =0,5; tп-р1,4=0,7ч; tп-р2,3=0,9ч; q=8
Qсут1 = (9 * 22 * 0,49 *8 * 1,0) / (4 + 0,7 * 22 * 0,49) =67,2 тоннсут2 = (9 * 28 * 0,5 *8 * 1,0) / (31 + 0,9 * 28 * 0.5) =23,1 тонн сут 3= (9 * 30 * 0,5 *8 * 0,8) / (85 + 0,9 * 30 * 0,5) =8,8 тоннсут4 = (9 * 30 * 0,5 *8 * 0,8) / (62 + 0.7 * 30 * 0,5) =11,9 тонн
Тн - продолжительность пребывания автомобилей на линии за сутки (время в наряде), час.
vт - средняя техническая скорость автомобиля, км/ч;
q - грузоподъемность автомобиля, тонн
Аэ = Qгод. / (Qсут . * Др ),ед
Аэ1 = 30000. / (67,2 * 207 ) =2ед
Аэ2 = 30000 / (23,1 * 207 ) =6ед
Аэ3 = 45000 / (8,8 * 207 ) =16ед
Аэ4 = 45000 / (11,9 * 207 ) =18ед
Аэ - потребное количество автомобилей, едсут - суточный объем перевозок 1 автомобиля, тонн.
Др - количество рабочих дней в году, дней (по исходным данным).
Таблица 1.План перевозки грузов
|
Наименов. Груза |
Qгод. тонн |
Класс груза |
lср км |
Pгод ткм. |
β |
γс |
tп.р, час |
ne, ед |
Qсут, тонн |
Аэ ед. |
|
1. гравий |
30000 |
1 |
4 |
120000 |
0,49 |
1,0 |
0,7 |
3750 |
67,2 |
2 |
|
2. станки |
30000 |
1 |
31 |
930000 |
0,5 |
1,0 |
0,9 |
3750 |
23,1 |
6 |
|
3. краска в банках |
45000 |
2 |
85 |
3825000 |
0,5 |
0,8 |
0.9 |
7031 |
8,8 |
16 |
|
4. тара в ящиках |
45000 |
2 |
62 |
2790000 |
0,5 |
0.8 |
0,7 |
7031 |
11,9 |
18 |
|
Итого: |
150000 |
- |
- |
7665000 |
- |
- |
- |
21562 |
111 |
42 |
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Ресурсный пробег автомобиля равен:
Lр = Lрн * Кр , кмрн= 160000
Lр = 160000 * 1 =160000 кмрн - нормативный ресурсный пробег данной марки автомобиля («Положение о ТО и ремонте подвижного состава», с.42,табл.4.2., пробег двигателя), км;
Кр - коэффициент корректировки ресурсного пробега; Кр =1
К1 - коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от условий эксплуатации
(«Положение о ТО и ремонте подвижного состава», с.26,табл.2.8.),
К2 - коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от модификации подвижного состава («Положение о ТО и ремонте подвижного состава», с.27,табл.2.9.),
К3 - коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от климатических условий («Положение о ТО и ремонте подвижного состава», с.27,табл.2.10.),
Среднесуточный пробег равен:
lсс = nе.общ * Lср / (βср *Аэ.общ *Др)
lсс = 21562 * 45,5 / (0,5 *42*207) =225,7
е.общ. - количество ездок с грузом, ед = nе1 + nе2 + nе3 + nе4 3750+3750+7031+7031=21562едср - среднее расстояние перевозки груза, км. = (l1 + l2 + l3 + l4) / 4 (4+31+85+62)/4=45,5км
Βср - коэффициент использования пробега = (β1+ β2 + β3 + β4 ) / 4 (0,49+0,5+0,5+0,5)/4=0,5
Аэ.общ - потребное количество автомобилей, ед = Аэ1 + Аэ2 + Аэ3 + Аэ4 2+6+16+18=42ед
Др - количество рабочих дней в году (по исходным данным)
Количество дней работы автомобиля за цикл (Драб ц):
Драб ц = Lр / Lср , дней
Драб ц = 160000/45,5 =3516 дней
Простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл (Дто-тр ):
Дто-тр = Lр * dто-тр / 1000, дней
Дто-тр = 160000 * 0,53 / 1000 =85 дня
dто-тр - норма простоя автомобиля в ТО и ТР в днях на 1000 км пробега, дней. (Приложение 10)
Количество дней простоя автомобиля в исправном состоянии по организационным причинам (Дпр) - бездорожье, отсутствие работы и др.
Дпр = 0,06 *Драб ц., дней
Дпр = 0,06 *3516 =211 дней
Количество дней в цикле (Дц):
Дц = Драб ц + Дто-тр + Дпр , дней
Дц = 3516 + 85+211 =3812 дней
Количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР за год(Дпр.то -тр год):
Дто -тр год = Дто-тр * ηц , дней
Дто -тр год = 85* 0,05 =4 дня
Дто-тр - простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл, дней
ηц - коэффициент перехода от цикла к году
ηц = Др / Дц ,дней
ηц = 207/ 3812 =0,05дней
Количество дней простоя автомобиля по прочим причинам за год (Дпр.год):
Дпр. год = Дпр * ηц , дней
Дпр. год = 211 * 0,05 =11 день
Общее количество дней простоя автомобиля за год (Добщ.пр. год):
Добщ.пр. год = Дто и тр.год + Дпр. год , дней
Добщ.пр. год = 4 + 11 =15 дней
Количество дней работы автомобиля за год (Драб год):
Драб год = Драб ц * ηц , дней
Драб год = 3516 * 0,05 =176 дней
Коэффициент выпуска автомобиля на линию (αв):
αв = Драб год / Дк
αв = 176 / 365 =0,48
Дк - количество календарных дней в году (Дк = 365), дней.
Количество авто-дней работы за год (АДраб):
АДраб = Аэ.общ* Драб год , а-дней
АДраб = 42* 176 =7392 а-дней
Аэ.общ - потребное количество автомобилей, ед = Аэ1 + Аэ2 + Аэ3 + Аэ4
Драб год - количество дней работы автомобиля за год, дней
Количество авто-дней на предприятии(АДп ):
АДп = АДраб / αв, а-дней
АДп = 7392 / 0,48 =15400 а-дней
Автомобиле-часы в работе (АЧраб):
АЧраб = АДраб * Тн, а-час
АЧраб = 7392 * 9 =66528 а-час
Тн - продолжительность пребывания автомобилей на линии за сутки (время в наряде), час
Среднесписочное количество автомобилей (Асс):
Асс = АДп / Дк , ед
Асс = 15400 / 365 =42 ед
Общая грузоподъемность автомобилей (Аq):
Аq = Асс * q, тонн
Аq = 42* 8 =336 тонн
q - грузоподъемность автомобиля, тонн
Пробег всех автомобилей с грузом за год (Lгр):
гр = nе.общ * Lср , кмгр = 21562* 45,5 =981071 км
е.общ - количество ездок с грузом, ед = nе1 + nе2 + nе3 + nе4ср - среднее расстояние перевозки груза, км. = (l1 + l2 + l3 + l4) / 4
Общий пробег всех автомобилей за год (Lобщ):
Lобщ = Lгр / βср, км
Lобщ =981071 / 0,5 =1962142 км
Βср - коэффициент использования пробега = (β1+ β2 + β3 + β4 ) / 4
Выработка 1 автомобиля за сутки в тоннах (Qсут.выр):
сут.выр = Qгод.общ / АДраб , тоннсут.выр = 150000 / 7392 =20,3 тонн
Qгод.общ - общий годовой объем перевозки, тыс.тонн
Грузооборот 1 автомобиля за сутки в тонно-километрах (Рсут.гр):
Рсут.гр = Ргод.общ / АДраб , ткм
Рсут.гр = 7665000 / 7392 =1037 ткм
Pгод.общ - общий годовой грузооборот, ткм = Ргод.1 + Ргод.2 + Ргод.3 + Ргод.4
Средний статический коэффициент использования грузоподъемности (γс.ср):
γс.ср = Qгод .общ/(q * nе.общ)
γс.ср = 150000/(8* 21562) =0,87
Таблица 2.Производственная программа по эксплуатации подвижного состава.
|
Наименование показателя |
Величина показателя |
|
1.Марка подвижного состава |
МАЗ-5549 |
|
2. Средняя грузоподъемность автомобиля (q) |
8 |
|
3. Ресурсный пробег автомобиля (Lр), км |
160000 |
|
4. Среднесуточный пробег (lсс),км |
225,7 |
|
5. Количество дней работы автомобиля за цикл (Драб ц) |
3516 |
|
6. Норма простоя автомобиля в ТО и ТР, дней/1000км. (dто-тр) |
0,53 |
|
7. Простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл (Дто-тр ) |
85 |
|
8. Количество дней в цикле (Дц) |
3812 |
|
9. Коэффициент перехода от цикла к году (ηц) |
0,05 |
|
10. Количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР за год(Дпр.то -тр год) |
4 |
|
11. Количество дней простоя автомоб. по прочим причинам за год(Дпр.год): |
11 |
|
12. Общее количество дней простоя автомобиля за год (Добщ.пр. год) |
15 |
|
13. Количество дней работы автомобиля за год (Драб год): |
176 |
|
14. Коэффициент выпуска автомобиля на линию (αв) |
0,48 |
|
15. Количество авто-дней работы за год (АДраб) |
7392 |
|
16. Количество авто-дней на предприятии(АДп ) |
15400 |
|
17. Автомобиле-часы в работе (АЧраб) |
66528 |
|
18. Среднесписочное количество автомобилей (Асс): |
42 |
|
19. Общая грузоподъемность автомобилей (Аq) |
336 |
|
20. Пробег всех автомобилей с грузом за год(Lгр) |
981071 |
|
21. Общий пробег всех автомобилей за год (Lобщ) |
1962142 |
|
22. Выработка 1 автомобиля за сутки в тоннах (Qсут.выр) |
20,3 |
|
23. Грузооборот 1 автомобиля за сутки в тонно-километрах (Рсут.гр) |
1037 |
|
24. Длина 1 груженой ездки (lгр) |
85 |
|
25. Среднее расстояние перевозки грузов (lср) |
45,5 |
|
26. Средний статический коэффициент использования грузоподъемности (γс.ср) |
0,87 |
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Расчет количества технических обслуживаний подвижного состава
Количество списаний автомобилей за год (Nсп):
сп = Lобщ / Lр , ед.сп = 1962142 / 160000 =12 ед.
Количество технических обслуживаний № 2 (NТО-2 ):
NТО-2 = Lобщ. /( Lⁿ ТО-2 * Крез ),ед Крез=1
NТО-2 = 1962142 /( 12000 * 1 ) =163ед
Lобщ. - общий пробег автомобилей (автопоездов), км.
Lⁿ ТО-2 - нормативная периодичность ТО-2, км. [«Положение о ТО и ТР», с.14, табл. 2.1.]
Крез - результирующий коэффициент корректирования периодичности ТО [«Положение о ТО и ТР»,с.28, п.2.25.2),
Крез = К1 * К3
Количество технических обслуживаний № 1 (NТО-1 ):
NТО-1 = (Lобщ. / (Lⁿ ТО-1 * Крез)) - NТО-2, ед
NТО-1 = (1962142 / (3000 * 1)) - 163 =491 ед
Lⁿ ТО-1 - нормативная периодичность ТО -1, км. [«Положение о ТО и ТР», с.14, табл. 2.1.];
Крез - результирующий коэффициент корректирования периодичности ТО[«Положение о ТО и
ТР»,c.28, п.2.25.2]., Крез = К1 * К3
Количество ежедневных обслуживаний автомобиля (Neo):
Neo= L общ / lcc , ед.,= 1962142 / 225,7 =8693 ед.,
lcc -среднесуточный пробег автомобиля (автопоезда), км.
Количество сезонных обслуживаний автомобилей (Nco) [«Положение о ТО и ТР», c.14,п.2.8]
Nco = 2 * Acc, ед.,= 2 * 42=84 ед.,
-среднесписочное количество автомобилей (автопоездов), ед.,
Расчет трудоемкости технических обслуживаний и текущего ремонта
состава
Трудоемкость технического обслуживания №2 (Т то-2):
tck то-2 = tn то-2 * Крез, чел.- ч Крез=1,2
tck то-2 = 13,8 * 1,3 =18 чел.- ч
tск то-2 - скорректированная трудоемкость одного обслуживания
Крез - результирующий коэффициент корректирования трудоемкости ТО[«Положение о ТО и
ТР»,с.28, п. 2.25.2] , Крез = К2 * К5
tn то-2 - норматив трудоемкости одного обслуживания, чел.- ч,[«Положение о ТО и ТР»,с.15, п. 2.2]
Т то-2 = tск то-2. * Nто-2 ,чел-ч.
Т то-2 = 18 * 163 =2934 чел-ч
Т то-2 - годовая трудоемкость технических обслуживаний №2 для автомобилей, чел-ч
Трудоемкость технического обслуживания № 1 (Т то-1):
tck то-1 = tn то-1 * Крез, чел.- ч
tck то-1 = 3,4 * 1,3 =4 чел.- ч
tск то-1 - скорректированная трудоемкость одного обслуживания
tn то-1 - норматив трудоемкости одного обслуживания, чел.- ч,[«Положение о ТО и ТР»,с.15, п. 2.2]
Крез - результирующий коэффициент корректирования трудоемкости ТО [«Положение о ТО и ТР»
с.28, п. 2.25.2] , Крез = К2 * К5
Т то-1 = tск то-1 * Nто-1, чел-ч.
Т то-1 = 4 * 491 =1964 чел-ч.
Т то-1 -годовая трудоемкость технических обслуживаний №1 для автомобилей
Трудоемкость ежедневного обслуживания (Т ео)
tck. ео = tn. ео * Крез, чел.- ч
tck. ео = 0,3 * 1,3 =0,4 чел.- ч
tск. ео - скорректированная трудоемкость одного обслуживания
tn. ео - норматив трудоемкости одного обслуживания, чел.- ч, [«Положение о ТО и ТР»,с.15, п. 2.2]
Крез - результирующий коэффициент корректирования трудоемкости ТО [«Положение о ТО и
ТР»,с.28, п. 2.25.2] , Крез = К2 * К5
Т ео = tск. ео. * Nео, чел-ч.
Т ео = 0,4 * 8693 =3477 чел-ч.
Тео - годовая трудоемкость ежедневных обслуживаний для автомобилей
Трудоемкость сезонного обслуживания (Тавт со).
tсо = (Псо * tск.то-2)/100, чел - ч
tсо = (20 * 18)/100 = 4 чел - ч
tсо - трудоемкость одного обслуживания, чел - ч
Псо - норматив трудоемкости сезонного обслуживания от трудоемкости ТО-2 в %, [«Положение о
ТО и ТР», с.14, п. 2.11.2]
Тсо = t со. * Nсо, чел-ч.
Тсо = 4 * 84 =336 чел-ч.
Тсо - годовая трудоемкость сезонных обслуживаний для автомобилей, чел-ч.
tck. тр = tn. тр * Крез, чел.- ч
tck. тр = 6 * 0,91 =5 чел.- ч
tск. тр - скорректированная трудоемкость текущего ремонта на 1000 км. пробега
tn. тр - норматив трудоемкости текущего ремонта на 1000 км пробега, чел.- ч, [«Положение о ТО и ТР»,с.15, п. 2.2]
Крез - результирующий коэффициент корректирования трудоемкости текущего ремонта, [«Положение о ТО и ТР» ,с.28, п. 2.25.2],
Крез = К1 * К2 * К3 * К4 * К5
К4 = (К4 до кр. * П до кр. + К4 после кр. * Ппосле кр.) / 100
К4 = (0,7 * 40 + 0,7 * 60) / 100 =0,7
Пдо кр и Ппосле кр. - доля автомобилей соответственно не проходивших капитального ремонта и прошедших кап.ремонт в процентах от среднесписочного количества автомобилей (40% и 60%)
К4 до кр.и К4 после кр. - значение коэффициента К4 соответственно для автомобилей не проходивших кап. ремонта и прошедших кап. ремонт [«Положение о ТО и ТР», с.28, табл. 2.11]
Ттр. = ( tск.тр. * Lобщ.)/1000 , чел.-ч.
Ттр. = ( 5 *1962142)/1000 =9811 чел.-ч.
Т тр - годовая трудоемкость текущих ремонтов автомобилей
Суммарная трудоемкость технических обслуживаний и текущих ремонтов подвижного состава (Тто,тр):
∑ Тто,тр = Тто-2 + Т то-1 + Т ео + Тсо + Т тр, чел.-ч.
∑ Тто,тр = 2934 + 1964 + 3477 + 336 + 9811 =18522 чел.-ч.
∑ Т то,тр - суммарная трудоемкость ТО и ТР автомобилей
Таблица № 3. «План по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей»
|
наименование показателя |
Величина показателя |
|
Количество ежедневного обслуживания |
8693 |
|
2.Количество технического обслуживания № 1 |
491 |
|
3.Количество технического обслуживания № 2 |
163 |
|
4.Количество сезонного обслуживания |
84 |
|
5.Скорректированная трудоемкость ежедневного обслуживания |
0,4 |
|
6.Скорректированная трудоемкость технического обслуживания № 1 |
4 |
|
7.Скорректированная трудоемкость технического обслуживания № 2 |
18 |
|
8.Скорректированная трудоемкость сезонного обслуживания |
4 |
|
9.Скорректированная трудоемкость текущий ремонта |
5 |
|
10.Годовая трудоемкость работ по ежедневному обслуживанию, чел-ч |
3477 |
|
11.Годовая трудоемкость работ по техническому обслуживанию № 1, чел-ч |
1964 |
|
12.Годовая трудоемкость работ по техническому обслуживанию № 2, чел-ч |
2934 |
|
13.Годовая трудоемкость работ по сезонному обслуживанию, чел-ч |
336 |
|
14.Годовая трудоемкость работ по текущему ремонту, чел-ч |
9811 |
|
15.Общая суммарная трудоемкость ТО и ТР |
18522 |
ПЛАН РАСХОДА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И РЕМОНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Потребность в топливе
н = 0,01 * 28 * 1962142*( 1 + 0,01* 12)+1*21562 =636889,7 л
Lас - линейная норма расхода топлива автосамосвала, л/100 км.(по справочнику «Линейные
нормы расхода топлива»)общ - общий пробег автомобилей, км; n - дополнительная норма расхода топлива на каждую ездку с грузом автомобиля самосвала,
л/езд. (0,25 л бензина, 1 л дизельного топлива или 0,25 м3 природного газа); е.общ - количество ездок с грузом данной модели самосвала, езд.; - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме в %.
Нормы расхода смазочных и обтирочных материалов
Qсмаз = (Qсмаз.н. * Qн) / 100, кг.
Qсмаз = (0,35 * 636889,7) / 100 = 2229 кг.
Qмасл= (Qмасл.н. * Qн) / 100, л.
Qмасл= (3,45 * 636889,7) / 100 = 21972,7 л.
смаз.н. - норма расхода смазочных материалов для данной марки подвижного состава, кг (по
справочнику)масл.н. - норма расхода масла для данной марки подвижного состава, л (по справочнику)
об = Qоб.н. * Асс, кгоб = 15 * 42 = 630 кг
об.н. - норма затрат обтирочных материалов на 1 ед. подвижного состава (по справочнику)
Потребность в автомобильных шинах
Ni = Lгод * ni / Hш , ед
Ni = 1962142 * 6 / 80000 = 147 ед
i - потребное количество комплектов шин i -го наименования, ед.; год - годовой пробег подвижного состава, эксплуатирующего шины данного наименования, км; Если в исходных данных указана одна марка подвижного состава, то Lгод = Lобщ
ni - число колес подвижного состава, ед.;ш - нормативный пробег шин данного наименования, км (обычно 80000 км).
Потребность в запасных частях и материалах
С з.ч-м = Lобщ * Нз.ч-м * Кз.ч-м / 1000 , руб
С з.ч-м = 1962142* 368,8* 0,84/ 1000 = 607855,9 руб
Нз.ч-м - нормы затрат на запасные части и материалы на 1000 км пробега для конкретной марки
подвижного состава, руб.(по справочнику)общ - годовой пробег данной марки подвижного состава, км;
Кз.ч-м - поправочный коэффициент, учитывающий корректировку норм затрат на запасные части и материалы по данной марке подвижного состава.
Таблица 4.План материально-технического снабжения АТП.
|
Наименование показателя |
Величина |
|
1. Общий пробег автомобилей (Lобщ), км; |
1962142 |
|
2. Общий годовой грузооборот (P.общ), ткм |
7665000 |
|
3. Количество ездок с грузом для самосвала(nе.общ), езд.; |
21562 |
|
4. Линейная норма расхода топлива на пробег автомобиля (HL), л/100км |
28 |
|
5.Линейная норма расхода топлива на транспортную работу (HP), л/100 ткм |
- |
|
6. Нормативный расход топлива (Qн), л.; |
636889,7 |
|
7. Поправочный коэффициент (D), % |
12 |
|
8. Стоимость 1л. топлива, руб. |
26 |
|
9. Общая стоимость топлива, руб (п.6. * п.8) |
16559132 |
|
10.Норма затрат обтир. материалов на 1 ед.подвижного состава (Qоб.н.), кг. |
15 |
|
12. Расход обтирочных материалов (Qоб), кг. |
630 |
|
13. Стоимость 1 кг. обтирочных материалов, руб |
30 |
|
14. Общая стоимость обтирочного материала, руб (п.12 * п.13) |
18900 |
|
15. Норма расхода смазочных материалов для данной марки подвижного состава (Qсмаз.н.), кг |
0,35 |
|
16. Расход смазочных материалов (Qсмаз), кг |
2229,1 |
|
17. Стоимость 1 кг.смазочных материалов, руб. |
50 |
|
18. Общая стоимость смазочных материалов, руб (п.16 * п.17) |
111455 |
|
19. Норма расхода масла для данной марки подвижного состава (Qмасл.н), л |
3,45 |
|
20. Расход масел (Qмасл), л. |
21972,7 |
|
21. Средняя стоимость 1л. масла , руб |
250 |
|
22. Общая стоимость масла, руб (п.20 * п.21) |
5493175 |
|
23. Потребное количество комплектов шин i -го наименования (Ni), ед.; |
147 |
|
24. Стоимость 1 комплекта шин i -го наименования, руб. |
72000 |
|
25. Общие затраты на автомобильные шины, руб (п.23 * п.24) |
10584000 |
|
26. Нормы затрат на запасные части и материалы на 1000 км пробега для конкретной марки подвижного состава (Нз.ч-м), руб |
368,8 |
|
27. Поправочный коэффициент (Кз.ч-м) |
0,84 |
|
28. Сумма затрат на запасные части и материалы (С з.ч-м ), руб |
607855,9 |
ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
Расчет численности и фонда заработной платы водителей
Nвод = (АЧраб + АЧп-з) / Фвгод , чел
Nвод = (66528 + 2218) / 1733 = 40 чел
АЧраб - количество автомобиле-часы в работе, час.;
АЧп-з- количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей, час., принимают из расчета 0,3 часа на смену
АЧп-з = 0,3 * АДраб, час
АЧп-з = 0,3 * 7392 = 2218 час
Фвгод - годовой фонд рабочего времени водителей, час.
Фвгод = (Дк - Дв - Дпр - Дотп - Дд.о - Дб - Дгос) * Тсм - Дпредпр , час
Фвгод = (365 - 52 - 9 - 28 - 2 -11 - 3 ) * 6,7 - 9 = 1733 час
Дк - число календарных дней в году (365);
Дв - число выходных дней в году (52 дня);
Дпр - число праздничных дней в году (9 дней (труд, кодекс, ст. 65));
Дотп - число дней основного очередного отпуска, водителям, работающим на автомобилях грузоподъемностью до 3 тонн, отпуск предоставляется в размере 21 календарного дня, а водителям, работающим на автомобилях грузоподъемностью свыше 3 тонн - 28 календарных дней.
Дд.о - дни дополнительного отпуска; при планировании можно принять, что правом на дополнительный отпуск пользуются 2/3 персонала, следовательно число дней дополнительного отпуска принимают равным 2 дням.
Дб - дни неявок по болезни (3% от числа календарных дней в году);
Дгос - дни неявок в связи с выполнением государственных обязанностей (0,7% от числа календарных дней в году);
Тсм - продолжительность рабочей смены = 6,7 часа (принята для расчета шестидневная рабочая неделя)
Дпредпр - число предпраздничных дней в году (9 дней, в эти дни продолжительность рабочего дня снижается на 1 час)
m = Cчас * tп-р.сред. / (q * γс.ср),m = 33,7 * 0,8 / (8* 0,87) = 3,9
час - часовая тарифная ставка водителя , руб.
tп-р.сред = (tп-р1. + tп-р2 + tп-р3 + tп-р4) / 4
Счас = (МРОТ/160,8)*1,17, руб
Счас = (4630/160,8)*1,17 = 33,7 руб
МРОТ - минимальный размер оплаты труда, руб.
,8 -среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе
,17 - поправочный тарифный коэффициент
Сдельная расценка за 1 ткм:
ткм = (Tдв + tп-з)* Cчас / (vт сред * q * γс.ср. * βср.),ткм = (1 + 0,3)* 33,7 / (27,5* 8* 0,87 * 0,5) = 0,46
дв - время в движении, равное 1 час; п-з - подготовительно-заключительное время, приходящееся на 1 час движения (0,3 часа);т сред - средний показатель среднетехнической скорости = (vт1 + vт2+ vт3 + vт4 )/ 4
Окм = Lобщ * Скм, руб
Окм = 1962142 * 0,12 = 235457 руб
Скм- тарифная ставка за 1 километр пробега. руб
Откм = Робщ.ткм * Рткм, руб
Откм = 7665000 * 0,46 = 3525900 руб
Рткм - тарифная ставка за 1 ткм выполненного грузооборота, руб
ЗПтарвод = Счас *(АЧраб + АЧп-з), руб
ЗПтарвод = 33,7 *(66528 + 2218) = 2316740,2 руб
Таблица 5.Численность и фонд заработной платы водителей.
|
Наименование показателя |
Величина |
|
1.Среднесписочная численность водителей грузового АТП (Nвод) |
40 |
|
2.Годовой фонд рабочего времени водителей(Фвгод), час |
1733 |
|
3.Количество автомобиле-часы в работе (АЧраб ), час.; |
66528 |
|
4.Количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей (АЧп-з ), час., |
2218 |
|
5.Сдельная расценка за простой под погрузочно-разгрузочными работами за 1 тонну груза ( Pm),руб |
3,9 |
|
6. Сдельная расценка за 1 ткм (Pткм),руб |
0,46 |
|
7. Оплата за километры пробега(Окм),руб |
235457 |
|
8.Оплата за выполненные тонно-километры(Откм),руб |
3525900 |
|
9. Тарифный фонд заработной платы водителей (ЗПтарвод) |
2316740 |
|
10. Доплаты за экспедирование, совмещение профессий грузчика, за работу в выходные дни и в ночное время, (ЗП экс )руб. = П.9 * 0,25 |
579185 |
|
11.Премии за выполнение производственных заданий, (П р.вод) = (п.7 + п.8)*0,3, руб. |
1128407,1 |
|
12.Основная заработная плата. (ФЗПосн.вод) = п.7+п.8+п.9+п.10+п.11,руб. |
7785689 |
|
13.Размер дополнительной заработной платы(ФЗП доп.вод),= п.12 *0,12, руб |
934282,7 |
|
14.Фонд оплаты труда (ФОТ вод) = п.12 + п.13. руб |
8719971,7 |
|
15. Среднегодовая зарплата водителя, руб = п.14/п.1 |
217999,3 |
|
16.Среднемесячная зарплата водителя, руб = п.15/11 |
45563,9 |
Расчет численности ремонтных рабочих по видам воздействия.
Nто-2,р.р.= (Т то-2 + Тсо)/ Ф вгод* 1,05 , чел
Nто-2,р.р.= (2250 + 336)/ 1733* 1,05 = 1 чел
Nто-1,р.р.= Т то-1 / (Ф вгод* 1,05) , чел
Nто-1,р.р.= 1964 / (1733* 1,05) = 1 чел
Nео,р.р.= Т ео / (Ф вгод* 1,05) , чел
Nео,р.р.= 3477 / (1733* 1,05) = 2 чел
Nтр,р.р.= Т тр / Ф вгод* 1,05 , чел
Nтр,р.р.= 9811 / (1733* 1,05) = 5 чел
Nто-2,р.р - численность ремонтных рабочих на техническое обслуживание № 2.
Nто-1,р.р - численность ремонтных рабочих на техническое обслуживание № 1.
Nео,р.р - численность ремонтных рабочих на ежедневное обслуживание.
Nтр,р.р - численность ремонтных рабочих на текущий ремонт.
Расчет фонда оплаты труда ремонтных рабочих
Размеры тарифных ставок указаны с минимальным уровнем заработной платы.
Сч.1=(МРОТ/ 160,8) * 1,17, руб
Сч.1=(4630/ 160,8) * 1,17 = 33,7 руб
Сч.1 - часовая тарифная ставка ремонтного рабочего 1 разряда
МРОТ - минимальная месячная заработная плата в рублях
,8 - среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе, часы
,17 - соотношение между часовой тарифной ставкой ремонтного рабочего 1 разряда, установленной приказом Минавтотранса РСФСР от 26.11.86 №131, и минимальной часовой тарифной ставкой. Минимальная часовая тарифная ставка определена исходя из МРОТ.
Таблица № 6 Тарифные коэффициенты и часовые тарифные ставки ремонтных рабочих, занятых на техническом обслуживании и ремонте подвижного состава с нормальными условиями труда.
|
Разряды |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Тарифные коэффициенты |
1,0 |
1,09 |
1,20 |
1,35 |
1,54 |
1,80 |
|
Часовые тарифные ставки |
33,7 |
36,7 |
40,4 |
45,5 |
51,9 |
60,7 |
Средняя часовая тарифная ставка должна определяться в соответствии со средним разрядом ремонтных рабочих. Если средний разряд определяется целым числом, то средняя тарифная ставка не рассчитывается, а принимается равной тарифной ставке данного разряда по таблице № 6. Если средний разряд рабочих выражае6тся нецелым числом, то средняя часовая тарифная савка определяется расчетом.
Сср,ео(то-1,то-2,тр) = С1.ч,тар * Кср.тар, руб .
Кср.тар = Км.тар + (Кб.тар + Км.тар) * (Рс - Рм)
Кср.тар то-1 = 1,09+(1,2-1,09)*(2,8-2,0) = 1,178
Сср то-1 = 33,7*1,178 = 39,7
Кср.тар ео = 1,00 + (1,09- 1,00)*(1,2-1,0) = 1,018
Кср.ео =33,7*1,018 = 34,3
Кср.тар то-2 = 1,2 Сср то-2 =33,7*1,2 = 40,4
Кср.тар. тр = 1,2 + (1,35-1,2) * (3,2 - 3,0) = 1,23
Сср. Тр = 33,7 * 1,23 = 41,4
Сср.ео(то-1,то-2,тр) - средние часовые тарифные ставки для ежедневного обслуживания ( ТО-1,
ТО-2, ТР)
С1.ч,тар - средняя часовая тарифная ставка рабочего 1 разряда
Кср.тар - средний тарифный коэффициент
Км.тар - тарифный коэффициент, соответствующий меньшему из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний разряд
Кб.тар - тарифный коэффициент, соответствующий большему из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний разряд
Рс - средний тарифный разряд
Рм - меньший из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний тарифный разряд
Таблица № 7.Средние часовые тарифные ставки по видам обслуживания
|
Вид воздейст. |
Средний разряд |
Сср.ч.тар |
величина |
|
ТО - 2 |
3,0 |
Сср.то-2 |
40,4 |
|
ТО - 1 |
2,8 |
С.ср.то-1 |
39,7 |
|
ЕО |
1,2 |
С.ср.ео |
34,3 |
|
ТР |
3,2 |
С.ср.тр |
41,4 |
Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ТО - 2
ФЗП то-2 =( Сср.то-2 * (Т.то-2 + Тсо))/ 1,05, руб.
ФЗП то-2 =( 40,4 * (2934 + 336))/ 1,05 = 125817,14 руб
ФЗПто-2 - фонд повременной заработной платы рабочих на ТО-2
Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ТО - 1
ФЗП.то-1 =( Сср.то-1 * Тто-1 ) / 1,05, руб.
ФЗП.то-1 =( 39,7 * 1964 ) / 1,05 = 74257,9 руб.
ФЗПто-1 - фонд повременной заработной платы рабочих на ТО-1
Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ЕО
ФЗПео = (С.ср.ео * Тео1)/1,05, руб.
ФЗПео = (34,4 * 3477)/1,05 = 113582 руб.
ФЗПео - фонд повременной заработной платы рабочих на ЕО
Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ТР
ФЗП.тр = (С.ср.тр * Т.тр)/1,05, руб.
ФЗП.тр = (41,4 * 9811)/1,05 = 386833,7 руб.
ФЗПтр - фонд повременной заработной платы рабочих на ТР
Днебл.усл.т.то-2 = (Сср.то-2 * 160,8 * Пнебл. * Nнебл.то-2 * 12)/100, руб,
Днебл.усл.т.то-2 = (40,4 * 160,8 * 10 * 1 * 12)/100 = 7795,6 руб,
Днебл.усл.т.то-2 - доплата за работу в неблагоприят.условиях труда для рабочих, занятых на ТО-2
Сср.то-2 - средняя часовая тарифная ставка при ТО-2
,8 - среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе
Пнебл. - процент доплаты за неблагоприятные условия труда = 10%
Nнебл.то-2 - количество работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда. Для ТО-2, Nнебл.то-2 = 10% от Nто-2.р.р., но не менее 1 человека
- количество месяцев в году
ТО-2 совмещено с ТО-1 и ЕО
чел. + 1чел. +2 чел. = 4 чел.
Днебл.усл.т.тр = (Сср.тр * 160,8 * Пнебл. * Nнебл.тр * 12)/100, руб,
Днебл.усл.т.тр = (41,4 * 160,8 * 10 * 1 * 12)/100 = 7998,19 руб,
Днебл.усл.т.тр - доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ТР
Сср.тр - средняя часовая тарифная ставка при ТР
Пнебл. - процент доплаты за неблагоприятные условия труда = 10%
Nнебл.тр- количество работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда. Для ТР, Nнебл.тр = 5% от Nтр.р.р ,но не менее 1 человека.
Дбр.то-2 = Дмес.бр * Nбр.то-2 * 12, руб.
Дбр.то-2 = 926 * 1 * 12 = 11112 руб.
Дбр.то-2 - доплата за руководство бригадой, занятой на ТО-2
Дмес.бр - доплата за руководство бригадой в месяц,
Дбр.тр = Дмес.бр * Nбр.тр * 12, руб.
Дбр.тр = 1620 * 1 * 12 = 19440 руб.
Дбр.тр - доплата за руководство бригадой, занятой на ТР
Дмес.бр - доплата за руководство бригадой в месяц.
Nбр.тр - количество бригадиров, соответствует количеству бригад, для ТР
Премии за выполнение количественных показателей и качество работы
Прто-2 = (ФЗПто-2 * 40) / 100, руб.
Прто-2 = (125817,14 * 40) / 100 = 50326,8 руб.
Прто-2 - премии за выполнение количества и качества работы на ТО-2
- процент премии, %
Прто-1 = (ФЗПто-1 * 40) / 100, руб.
Прто-1 = (74257,9 * 40) / 100 = 29703,16 руб.
Прто-1- премии за выполнение количества и качества работы на ТО-1
Прео =( ФЗПео * 40) / 100, руб.
Прео =( 113582 * 40) / 100 = 45432,8 руб.
Прео - премии за выполнение количества и качества работы на ЕО
Пртр = (ФЗПтр * 40) / 100, руб.
Пртр = (386833,7 * 40) / 100 = 154733,5 руб.
Пртр - премии за выполнение количества и качества работы на ТР
Основная заработная плата ремонтных рабочих.
ФЗПосн.то-2 = ФЗПто-2+ Днебл.усл.т.то-2. + Дбр.то-2 + Прто-2, руб,
ФЗПосн.то-2 = 125817,14 + 7795,6 + 11112 + 50326,8 = 195051,54 руб,
ФЗПосн.то-1. = ФЗПто-1 + Днебл.усл.т.то-1 + Дбр.то-1 + Прто-1, руб,
ФЗПосн.то-1. = 74257,9 + 0 + 0 + 29703,16 = 103961 руб,
ФЗПосн.ео. = ФЗПео + Днебл.усл.т.ео + Дбр.ео + Пр.ео, руб,
ФЗПосн.ео. = 113582 + 0 + 0+ 45432,8 = 159014,8 руб,
ФЗПосн.тр= ФЗПтр + Днебл.усл.т.тр. + Дбр.тр + Пр.тр, руб,
ФЗПосн.тр= 386833,7 + 7998,19 + 19440 + 154733,5 = 569005,39 руб,
ФЗПосн.то-2 - фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ТО-2
ФЗПосн.то-1. - фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ТО-1
ФЗПосн.ео. - фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ЕО
ФЗПосн.тр - фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ТР
Дополнительная заработная плата
Пдоп.з.п - процент дополнительной заработной платы
Пдоп.з.п. = (До * 100)/(Дк - Дв - Дп - До) + 1, %
Пдоп.з.п. = (28 * 100)/(365 - 52 - 15 - 28) + 1 = 11,14 %
До - продолжительность оплачиваемого отпуска, 28 дней (труд.кодекс. ст.67)
Дк - количество календарных дней, 365 дней
Дв - количество воскресных дней, 52 дня
Дп - количество праздничных дней, 9 дней (труд, кодекс, ст. 65)
ФЗПдоп.то-2 = (ФЗПосн.то-2 * Пдоп.з.п.) / 100, руб.
ФЗПдоп.то-2 = (195051,54 * 11,14) / 100 = 21728,74 руб.
ФЗПдоп.то-1 = (ФЗПосн.то-1* Пдоп.з.п.,) / 100 руб.
ФЗПдоп.то-1 = (103961 * 11,14) / 100 = 11581,25 руб.
ФЗПдоп.ео = (ФЗПосн.ео * Пдоп.з.п) / 100., руб.
ФЗПдоп.ео = (159014,8 * 11,14) / 100 = 17714,25 руб.
ФЗПдоп.тр =( ФЗПосн.тр * Пдоп.з.п.) / 100, руб.
ФЗПдоп.тр =( 569005,39 * 11,14) / 100 = 63387,2 руб.
ФЗПдоп.то-2 - дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ТО-2, руб.
ФЗПдоп.то-1 - дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ТО-1, руб.
ФЗПдоп.ео - дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ЕО, руб.
ФЗПдоп.тр - дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ТР, руб.
Таблица № 8. Расчет численности и заработной платы ремонтных рабочих
|
Показатель |
Величина показателя |
|
1.Численность рем.рабочих на ТО - 2 (Nто-2,р.р), чел |
1 |
|
2.Численность рем.рабочих на ТО-1 (Nто-1,р.р), чел |
1 |
|
3.Численность рем.рабочих на ежедневное обслуживание (Nео,р.р), чел |
2 |
|
4.Численность ремонтных рабочих на текущий ремонт (Nтр,р.р), чел |
5 |
|
5.Общая численность рем.рабочих (Nобщ. р.р) = п.1 + п.2 + п.3 + п.4, чел |
9 |
|
6.Фонд повременной заработной платы рабочих на ТО-2 (ФЗПто-2 ), руб. |
125817,14 |
|
7.Фонд повременной заработной платы рабочих на ТО-1 (ФЗПто-1), руб. |
74257,9 |
|
8.Фонд повременной заработной платы рабочих на ЕО (ФЗПео), руб. |
113582 |
|
9.Фонд повременной заработной платы рабочих на ТР (ФЗПтр), руб. |
386833,7 |
|
10.Фонд повременной заработной платы рем. рабочих, занятых на всех видах ТО и ТР (ФЗПпов р.р.) = п.6 + п.7 + п.8 + п.9, руб. |
700490,74 |
|
11.Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ТО-2 (Днебл.усл.т.то-2), руб. |
7795,6 |
|
12. Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ТО-1 (Днебл.усл.т.то-1), руб. |
0 |
|
13.Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ЕО (Днебл.усл.т.ео), руб. |
0 |
|
14.Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ТР (Днебл.усл.т.тр), руб. |
7998,19 |
|
15.Сумма доплат за работу в неблаг.условиях труда для рабочих, занятых на всех видах ТО и ТР (Σнебл) = п.11 + п.12 + п.13 + п.14. руб. |
15793,8 |
|
16.Доплата за руководство бригадой, занятой на ТО-2 (Дбр.то-2), руб. |
11112 |
|
17.Доплата за руководство бригадой, занятой на ТО-1 (Дбр.то-1), руб. |
0 |
|
18.Доплата за руководство бригадой, занятой на ЕО (Дбр. ео), руб. |
0 |
|
19.Доплата за руководство бригадой, занятой на ТР(Дбр. тр), руб. |
19440 |
|
20.Сумма доплат за руководство бригадой на всех видах ТО и ТР (Σбр) = п.16 + п.17 + п.18 + п.19, руб. |
30552 |
|
21.Премии за выполнение количества и качества работы на ТО-2 (Прто-2) |
50326,8 |
|
22.Премии за выполнение количества и качества работы на ТО-1 (Прто-1) |
29703,16 |
|
23.Премии за выполнение количества и качества работы на ЕО (Прео),руб |
45432,8 |
|
24.Премии за выполнение количества и качества работы на ТР(Пртр),руб |
154733,5 |
|
25.Общая сумма премии на всех видах ТО и ТР (Пр.р.р.) = п.21 + п.22 + п.23 + п.24, руб. |
280196,26 |
|
26.Фонд основной заработной платы рем.рабочих на ТО-2 (ФЗПосн.то-2) |
195051,54 |
|
27.Фонд основной заработной платы рем.рабочих на ТО-1 (ФЗПосн.то-1) |
103961 |
|
28.Фонд основной заработной платы рем.рабочих на ЕО (ФЗПосн.ео). руб. |
159014,8 |
|
29.Фонд основной заработной платы рем.рабочих на ТР(ФЗПосн.тр), руб. |
569005,39 |
|
30.Фонд основной заработной платы рем.рабочих (ФЗПосн.р.р.)ФЗПосн.р.р.. = п.26 + п.27 + п.28 +п.29 |
1027032,73 |
|
31.Дополнительная заработная плата рем.рабочих на ТО-2 (ФЗПдоп.то-2),руб. |
21728,74 |
|
32.Дополнительная заработная плата рем.рабочих на ТО-1 (ФЗПдоп.то-1),руб. |
11581,25 |
|
33.Дополнительная заработная плата рем.рабочих на ЕО (ФЗПдоп.ео),руб. |
17714,25 |
|
34.Дополнительная заработная плата рем.рабочих на ТР(ФЗПдоп.тр),руб. |
63387,2 |
|
35.Дополнительная заработная плата (ФЗПдоп.р.р.) = п.31+п.32+п.33+п.34 |
114411,44 |
|
36.Фонд оплаты труда рем.рабочих на ТО-2 (ФОТто-2) = п.26 + п.31. руб. |
216780,28 |
|
37.Фонд оплаты труда рем.рабочих на ТО-1 (ФОТто-1) = п.27 + п.32, руб. |
115542,25 |
|
38.Фонд оплаты труда рем.рабочих на ЕО (ФОТео) = п.28 + п.33, руб. |
176729,05 |
|
39.Фонд оплаты труда рем.рабочих на ТР(ФОТтр) = п.29 + п.34, руб |
632392,59 |
|
40.Фонд оплаты труда рем.рабочих (ФОТр.р.) = п.36+п.37+п.38+п.39,руб. |
1141444,17 |
|
41.Среднемесячный фонд заработной платы ремонтных рабочих (ФОТ ср.мес.р.р.) = ФОТр.р. / 11, руб. |
103767,6 |
|
42.Среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего (ЗП р.рабр.р.) = ФОТср.мес.р.р. / Nобщ. р.р., руб. |
11529,7 |
ПЛАН ПО СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗОК
Зз.пл = (ФОТвод. + ФОТр.р.) * (1 + 38,5 /100), руб
Зз.пл = (8719971,7 + 1141444,17) * (1 + 38,5 /100) = 13658061 руб
Цавт = 300000; Та = 3812/365 = 10,44; Нам = 100/10,44 = 9,58
Зам = Цавт * Нам /100, руб.
Зам = 300000 * 9,58 /100 = 28740 руб.
Цавт - первоначальная стоимость транспортного средства, руб
Нам - норма амортизационных отчислений установлена в процентах от первоначальной
стоимости автомобилей, величины норм амортизационных отчислений приведены в спрвочн.
Ссто-2 = (ФОТ то-2 + Нм. то-2 * N то-2 ) / N то-2, руб.
Ссто-2 = ( 216780,28 + 56,6 * 163) / 163 = 1386,5 руб
Ссто-1 = (ФОТ то-1 + Нм. то-1 * N то-1 ) / N то-1, руб
Ссто-1 = (115542,25 + 23,3 * 491 ) / 491 = 258,6 руб
СсЕО = (ФОТ ЕО + Нм. ЕО * N ЕО ) / N ЕО, руб
СсЕО = ( 176729,05 + 13,2 * 8693 ) / 8693 = 33,5 руб
Зтр = ФОТтр+ ((Нм. тр + Н з. ч.тр) * Lобщ) / 1000) , руб
Зтр = 632392,6+ (( 368,8 * 1962142) / 1000) = 1356030,6 руб
Сс.тр = (Зтр * 1000) / Lобщ, руб
Сс.тр = (1356030,6 * 1000) / 1962142 = 691,1 руб
Таблица № 9.Расчет себестоимости грузовых автомобильных перевозок
|
Статьи расходов |
Сумма затрат, руб. |
Себестоимость 1 ткм, руб/ткм |
|
1.Заработная плата работников с начислениями, Зз.пл. |
13658061 |
1,8 |
|
2.Топливо для автомобилей, Qн. |
16559132 |
2,16 |
|
3.Смазочные и прочие эксплуатационные материалы,Зэ |
24831,8 |
0,003 |
|
4.Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава, С з.ч-м |
607855,9 |
0,08 |
|
5.Восстановление износа и ремонт автомобильных шин, Ni |
10584000 |
1,38 |
|
6.Амортизация подвижного состава, Зам |
28740 |
0,004 |
|
7.Общехозяйственные (накладные) расходы, Зхоз |
99792 |
0,01 |
|
8. ИТОГО: |
Зобщ = 29269412,7 |
Сс.общ =5,44 |
ПЛАН ПО ДОХОДАМ, ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Двал = Зобщ * (1 + R/100) , руб
Двал = 29269412,7 * (1 + 15/100) = 33659824,6 руб
Двал- валовый доход, руб
Зобщ - сумма затрат на перевозки, руб. - планируемая норма рентабельности, %.
Пбал = (Двал - 0,02 * Двал)- Зобщ, руб.
Пбал = (33659824,6 - 0,02 * 33659824,6)- 29269412,7 = 3717215,4 руб.
,02*Двал- отчисления в размере 2% от доходов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог.
Рпроиз = (Пбал / Зобщ,) * 100, руб.
Рпроиз = ( 3717215,4/ 29269412,7) * 100 = 12,7 руб.
Таблица 10.План по доходам, прибыли и рентабельности
|
Наименование показателей |
Единицы измер. |
Величина |
|
1. Общая сумма затрат на перевозку грузов (Зобщ) |
руб. |
29269412,7 |
|
2. Принятая норма рентабельности |
% |
15 |
|
3.Сумма валовых доходов АТП (Двал) |
руб. |
33659824,6 |
|
4.Величина отчислений на строительство и ремонт автодорог |
руб. |
673196,5 |
|
5.Балансовая прибыль АТП (Пбал) |
руб. |
3717215,4 |
|
6. Рентабельность производства (Рпроиз) |
% |
12,7 |
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ АТП
Таблица 11.Технико-экономические показатели работы АТП
|
Наименование показателя |
Величина |
|
Производственная мощность предприятия |
|
|
1. Списочное количество автомобилей (Асс), ед. |
42 |
|
2. Грузоподъемность 1 автомобиля (q), тонн |
8 |
|
3. Общая грузоподъемность автопарка (Аq), тонн |
336 |
|
Производственная программа АТП |
|
|
4. Общий годовой объем перевозки (Qгод.общ.), тонн |
150 |
|
5. Общий годовой грузооборот (Ргод.общ), ткм. |
7665000 |
|
6. Общий пробег всех автомобилей за год (Lобщ), км. |
1962142 |
|
7. Пробег всех автомобилей с грузом за год (Lгр), км. |
981071 |
|
Производительность автомобиля |
|
|
8. Суточная производительность одного автомобиля (Рсут.гр). ткм. |
1037 |
|
9. Годовая производительность одного автомобиля (Ргод.гр)=Рсут.гр.* Др,ткм |
214659 |
|
Программа по численности и заработной плате персонала |
|
|
10. Общая численность водителей (Nвод), чел |
40 |
|
11. Общая численность ремонтных рабочих (Nобщ.р.р.), чел. |
9 |
|
12. Общая численность всех рабочих (Nобщ) = п.10 + п.11, чел |
49 |
|
13. Фонд оплаты труда водителей (ФОТвод), руб. |
8719971,7 |
|
14. Фонд оплаты труда ремонтных рабочих (ФОТобщ.р.р.), руб |
1141444,17 |
|
15. Общий фонд оплаты труда (ФОТобщ) = п.13 + п.14, руб. |
9861415,9 |
|
16. Среднегодовой фонд оплаты труда одного рабочего АТП (ФОТ ср.год) = п.15 / п.12, руб |
201253,4 |
|
17. Среднемесячная заработная плата одного рабочего АТП (ЗПмес) = п.16 / 12, руб |
4107,2 |
|
Программа по себестоимости, прибыли и рентабельности. |
|
|
18. Валовый доход АТП за год (Двал), руб. |
33659824,6 |
|
19. Общая сумма затрат АТП за год (Зобщ) руб. |
29269412,7 |
|
20. Себестоимость 1 ткм (Сс.общ.), руб/ткм. |
5,44 |
|
21. Балансовая прибыль (Пбал), руб. |
3717215,4 |
|
22. Рентабельность производства (Рпроизв), % |
12,7 |
Заключение
Мероприятия по повышению производительности АТП.
. Реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий.
. Расширение производств
. Внедрение перспективных форм и методов организации ремонта.
. Разработкой технологической документации на проведение работ и мероприятий по охране труда и окружающей среды.
. Внедрение приспособлений для повышения уровня механизации процессов ТО и ТР.
Список использованной литературы
1. Абалонин С.М., Пахомова А.В. Бизнес-план автотранспортного предприятия. - Транспорт, 1998. 54 с.
. Анисимов А.П. Экономика, планирование и анализ деятельности автотранспортных предприятий. - М.: Транспорт, 1998. 245 с.
. Кожин А.П., Мезенцев В.Н. Математические методы в планировании и управлении грузовыми автомобильными перевозками: Учеб. Для вузов. - М.: Транспорт, 1994. 304 с.
. Краткий автомобильный справочник. НИИАТ. - М.: Транспорт, 1994.-380 с.
. Организация, планирование и управление в автотранспортных предприятиях: Учеб. для вузов /М.П. Улицкий и др.; М.: Транспорт, 1994.-328 с.
. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. - М.: Транспорт, 1986.-48 с.
. Трансфинплан автотранспортного предприятия (объединения) / М.Д. Столярова, В.И. Кузнецов и др. - М.: Транспорт, 1990.-238 с.
. Шутикова Ж.Ф. Бухгалтерский учет на автотранспортном предприятии. - М.: Финансы и статистика, 1999.-128 с.